TOT 1-11/2016. Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm

Transkriptio

1 KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (6) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 TOT 1-11/2015 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1,3 % 4,1 % Sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut ,1 % -1,8 % Potilasruokahuoltoa avustavat palvelut ,7 % 19,1 % Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus ,3 % 332,6 % Vuodehuolto osastoilla ,5 % 100,0 % Täyttöpalvelu ja erikseen tilattavat työt ,5 % -52,9 % Laitoshuollon sopimuspalvelut yht ,1 % -3,6 % - Hinta-määräeroanalyysi määräero 1,3 % hintaero 0,4 % Hinnanmuutos-% -0,3 % -0,7 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus* HUS-Desiko 2,9 % 1,5 % -Työn tuottavuus HUS-Desiko 1,2 % 1,5 % *Arvioitu hinnanmuutos 0,7 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) ,4 % 1,6 % Henkilötyövuodet ,9 % 2,9 % Henkilötyövuoden hinta ,0 % -1,6 % Sairauspoissaolot / hlö 19,2 18,3 18,4 4,9 % 4,3 % 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely

2 KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (6) Marras 2016 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama-% (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) (bud/edv) Muut myyntitulot ,2 % ,1 % ,6 % ,3 % Myyntituotot ,2 % ,1 % ,6 % ,3 % Tuet ja avustukset ,8 % ,6 % ,1 % ,3 % Toimintatuotot yhteensä ,2 % ,9 % ,6 % ,2 % josta konserniyksiköiltä ,9 % ,8 % ,6 % ,9 % Palkat ja palkkiot ,4 % ,9 % ,1 % ,2 % Henkilöstösivukulut ,8 % ,6 % ,2 % ,2 % Henkilöstökulut ,1 % ,3 % ,8 % ,6 % Palveluiden ostot yhteensä ,3 % ,7 % ,0 % ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,6 % 770-3,1 % ,2 % 821 3,3 % Muut toimintakulut yhteensä ,5 % ,3 % ,6 % ,1 % Toimintakulut yhteensä ,1 % ,9 % ,2 % ,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % ,8 % ,0 % ,9 % Toimintakulut ja poistot yht ,1 % ,1 % ,3 % ,8 % Toimintakate poistojen jälkeen ,5 % ,4 % ,1 % ,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,7 % 70-10,9 % ,7 % 76-74,4 % Tilikauden tulos ,6 % ,0 % ,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) ,9 % ,8 % ,6 % ,9 % Ulkoiset ,3 % ,2 % ,8 % ,5 % Toimintatuotot yhteensä ,2 % ,9 % ,6 % ,2 % Sisäiset, % toimintatuotoista 98 % 97 % 0,7 % 98 % -0,1 % 98 % 97 % 0,9 % 98 % -1,2 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 2 % 3 % -0,7 % 2 % 0,1 % 2 % 3 % -0,9 % 2 % 1,2 % Laskutus asiakkaittain: Palveluiden laskutus euroa TOT TA TOT 1-11/ / /2015 Poikkeama-% TOT / TA TOT / EDV Sairaanhoitoalueet yhteensä ,7% 3,3% HYKS-sairaanhoitoalue ,7% 3,7% Hyvinkään sairaanhoitoalue ,9% 1,3% Lohjan sairaanhoitoalue ,0% 4,6% Länsi-Uudenmaan sha ,0% -0,2% Porvoon sairaanhoitoalue ,3% 1,5% Tukipalveluyksiköt ,6% 10,5% Tytäryhtiöt ,9% 5,7% Osakkusyhtiöt ,0% 10,0% Jäsenkunnat ,0% 23,7% Muut asiakkaat ,0% -28,7% Palveluiden laskutus yhteensä ,2% 3,9% Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi

3 KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (6) Kum. TA 11/2016 Kum. TOT 11/2015 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Espoon sairaalan käyttöönoton viivästyminen ,6 % 0 0,0 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 180 0,4 % 569 1,2 % Erikseen tilattavat palvelut, täyttöpalvelu ja hoitologistiikka 344 0,7 % ,5 % Vuodehuolto osastoilla 124 0,3 % ,7 % Sairaalasänkyjen huolto -3 0,0 % 283 0,6 % Sopimuspalvelut (alihankinta ja ulkoisten asiakkaiden laskutuksen kirjausten muutokset) 125 0,3 % 505 1,1 % Muut palvelut asiakasyksiköissä, lisätilaukset 88 0,2 % ,3 % Muut tuotot ja koulutuspalvelut 10 0,0 % 70 0,1 % Toteuma 11/ ,2 % ,9 % Kum. TA 11/2016 Kum. TOT 11/2015 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Henkilöstökulut -52-0,1 % 530 1,1 % Palvelujen ostot: Posti-, kuriiri- ja kuljetuspalvelut, ICT, työvoiman vuokraus, palvelusuhdeasiat, pesulapalvelut, 540 1,1 % 266 0,5 % työterveyshuolto Aineet ja tarvikkeet -4 0,0 % -24 0,0 % Muut toimintakulut, vuokrat 47 0,1 % 135 0,3 % Poistot 17 0,0 % 131 0,3 % Toteuma 11/ ,1 % ,1 % Kumulatiivisesti toimintakulut ylittivät talousarvion 1,1 % ja kasvua edellisestä vuodesta on 1,9 %. Henkilöstökulujen marraskuun kuukausibudjetti alittui ennakoidusti eurolla ja kumulatiivinen toteutuma eurolla. Joulukuussa henkilöstökulujen ennakoidaan edelleen alittuvan. Palveluostot ylittivät kausibudjetin (12,3 %) ja vuosibudjettiin verrattuna palveluostojen toteuma oli 101,2 %, joten tässä vaiheessa ylitystä on noin 9,5 prosenttiyksikköä. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ja konehankintoja on tehty suunnitelmien mukaisesti. Poistot kasvoivat viime vuoden vastaavasta ajankohdasta selvästi johtuen viime vuonna tehtyjen sairaalasänkyjen hankinnoista. Toimintatuotot ylittivät kausibudjetin 1,2 %, johtuen lähinnä erikseen tilattavista ja hoitotakuuluonteisista töistä sekä palveluvolyymien ennakoitua suuremmista toteumista. Espoon sairaalan käyttöönoton viivästyminen laskee myyntituottoja suhteessa talousarvioon. Volyymin kasvu viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli noin 4 %. Henkilöstö

4 KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (6) Kum. TA 11/2016 Kum. TOT 11/2015 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi Tuotannon volyymikasvu Toteuma 11/ ,9 % ,9 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Tammi-marraskuun osalta toiminnan volyymi, toimintatuotot ja toimintakulut ovat hieman ylittyneet suhteessa kausibudjettiin. Palvelusuunnitelmaan kuulumattomia erikseen tilattavia tuntitöitä ja hoitotakuuluonteista työtä on laskutettu noin euroa. Toimintavolyymit ovat ylittyneet ruokahuoltoa avustavissa tehtävissä ja osastoilla tapahtuvassa vuodehuollossa. Liikelaitoksen tuottavuus on kasvanut selvästi (2,9 %), koska työpanoksen (htv) hinta on laskenut 2,0 % ja palvelumäärät ovat kasvaneet noin 4 % uusien palvelukokonaisuuksien ja toiminnallisten muutosten myötä. Toimintatuotot ja palvelutuotanto Sairaalahygienia- ja laitoshuoltopalvelut asiakasyksiköissä ovat hieman alittaneet talousarvion johtuen mm. Espoon sairaalan palveluiden aloituksen myöhentymisestä. Kokonaisuutena liikelaitoksen palvelutuotanto kasvoi viime vuodesta ja ylitti talousarvion kausibudjetin 1,3 %. HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät 1,9 %. Palveluvolyymin kasvu johtuu pääosin Tornisairaalan sairaalasänkyjen vuokraus- ja puhdistuspalvelusta sekä potilashuoneiden tarviketäydennyspalvelusta. Palveluvolyymiä on kasvattanut myös palveluiden tuottaminen uusille kohteille Meilahden tornisairaalan (toinen toimintavuosi ns. hännät ), Jorvin sairaalan päivystysrakennuksen, HUS-Kuvantamisen ja HUSLABin uusiin toimitiloihin sekä välinehuollolle tuotettavien palveluiden uudelleenjärjestelyt. Palvelutuotanto on ylittynyt ruokahuoltoa avustavissa sekä osastoilla tapahtuvassa vuodehuoltopalvelussa. Toimintakulut HUS-Desikon toimintakulut ovat kasvaneet (1,9 %) edellisestä vuodesta ja ylittivät kausibudjetin 1,1 %. Toimintakulut ylittyivät kausibudjetin lähinnä palveluiden ostojen osalta. Tarvikehankinnat ovat vähentyneet viime vuodesta johtuen tilausten tarkentuneesta kohdentumisesta (terveydenhuollon tarvikkeet). Henkilöstökulujen ennakoidaan alittavan joulukuussa suhteessa talousarvioon, koska Espoon sairaalan käyttöönoton viivästyminen tulee hillitsemään kuluja loppuvuodesta. Lisäksi henkilöstökulut tulevat laskemaan kilpailukykysopimuksen seurauksena lomapalkkavelkajaksotuksen lomarahaosuuden osalta. Ennuste on, että henkilöstökulut alittuvat eurolla. Palveluostojen ennustetaan ylittyvän posti- ja kuriiripalveluissa, työvoiman vuokrauspalveluissa (Seure), ICT-palveluissa, logistiikkapalveluissa, pesulapalveluissa ja HUS-Servisin palveluista (palvelusuhdeasiat). Seuren käyttöä on lisätty harkitusti ja

5 KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (6) lyhytaikaisten sijaisten henkilöstöhallinnon palveluista aiheutuvien kulujen ja henkilöstökulujen laskun ennakoidaan laskevan. Syyskuusta tehdyt pesulatilausjärjestelmämuutokset laskevat tietohallinnon ohjelmistopalveluiden kustannuksia loppuvuodesta. Työasemien laitevuokrat tehdään tapauskohtaisesti harkiten. Tuottavuus Liikelaitoksen kokonaistuottavuus kasvoi viime vuodesta 2,9 % ja tavoite saavutettiin. Henkilöstö Henkilötyövuosien määrä kasvoi viime vuodesta 2,9 % ja ylitti talousarvion 1,9 %, mutta vastaavasti henkilötyövuoden hinta laski 2,0 %. Sairauspoissaolopäivien määrä on hieman kasvanut viime kuukausien aikana ja kumulatiivinen toteuma on tavoitteen yläpuolella. Tulos Marraskuun tulos oli euroa ylijäämäinen (TA = euroa ylijäämäinen). Kumulatiivinen tulos oli euroa ylijäämäinen (TA = euroa ylijäämäinen). Koko vuoden ennuste on euroa ylijäämäinen. Toimintakauden näkymät Toimintavolyymin, toimintakulujen ja toimintatuottojen ennakoidaan kokonaisuutena toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti vuonna Palveluprosesseja kehitetään edelleen yhteistyössä kumppanien kanssa: Raviolin kanssa jatketaan ruokahuoltoprosessin kokonaistarkastelua. Laitoshuollon ja ostopalveluna tuotetun siivouksen yhdistämisestä HUS-Desiko liikelaitokseen selvitystyö jatkuu Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Muut aloitetut kehittämishankkeet ja tulospalkkiohankkeet etenevät suunnitellusti. HUS-Desiko osallistuu laitoshuoltajan koulutuksen ja osaamisalan kehittämiseen valtakunnallisesti. Toimenpiteet mahdollisten poikkeamien vuoksi Kustannusten hillitsemiseksi jatketaan edellisten kuukausien aikana aloitettuja toimenpiteitä. Yhdessä vastuuyksiköiden kanssa seurataan tuottavuustavoitteen toteutumista ja tehdään tarvittavia toimia toiminnan ja talouden osalta. Lyhyiden poissaolojen aiheuttamia resurssitarpeita hoidetaan hyvällä tiimijohtamisella samalla seuraten työn joustavuutta ja tehokkuutta. Lisä- ja ylitöiden tekemistä vähennetään suunnitellusti loppuvuonna. Sairauspoissaoloissa puututaan pitkiin sairauspoissaoloihin sekä toistuviin lyhyisiin sairauspoissaoloihin vielä loppuvuodesta. Lisäksi tuetaan esimiestyötä jatkossa entistä selkeämmillä tavoitteilla ja toimintaohjeilla sekä arvioidaan työvälineiden kuntoa ja ergonomista käyttöä. Henkilöstön pysyvyyttä ja palvelusuhteiden pituuksia seurataan tavoitteena lisätä

6 KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (6) työssäoloprosenttia samalla vähentäen vaihtuvuutta. Henkilöstökulujen tasapainottamiseksi loppuvuoden täyttöluvat on harkittu tarkkaan. Määräaikaisten osuutta on vähennetty ja vakinaisten osuutta lisätty laittamalla avoinna olevia vakansseja hakuun syksyn aikana.