HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta
|
|
- Riitta-Liisa Juusonen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN JA TULOSYKSIKÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI Elokuu 2015 sivu HYKS tunnuslukutaulukko 1 HYKS ohjauskortin toteutuminen 3 HYKS-sairaanhoitoalueen tuloslaskelma 5 HYKS tulosyksiköiden talouden koontiraportti 6 Yhteenveto toiminnan ja talouden toteutumasta Sisällön kuvaus ja lähdeaineisto 8 HYKS-sairaanhoitoalue 9 HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 10 HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 11 HYKS Psykiatria 12 HYKS Akuutti 13 HYKS Pää- ja kaulakeskus 14 HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 15 HYKS Sydän- ja keuhkokeskus 16 HYKS Naistentaudit ja synnytykset 17 HYKS Syöpäkeskus 18 HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 19 HYKS Tulehduskeskus 20 HYKS Vatsakeskus 21 HYKS-sairaanhoitoalueen johto 22-1 Talouden seurantaraportti, tuloslaskelma HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 24 HYKS Lasten ja nuorten sairaudet 25 HYKS Psykiatria 26 HYKS Akuutti 27 HYKS Pää- ja kaulakeskus 28 HYKS Sisätaudit ja kuntoutus 29 HYKS Sydän- ja keuhkokeskus 30 HYKS Naistentaudit ja synnytykset 31 HYKS Syöpäkeskus 32 HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgia 33 HYKS Tulehduskeskus 34 HYKS Vatsakeskus 35 HYKS -sairaanhoitoalueen johto 36 Palvelutuotannon seurantaraportti Palvelulutuotanto jäsenkunnille, kustannukset 37 Palvelulutuotanto jäsenkunnille, lukumäärä 38
2
3 HYKS TUNNUSLUKUTAULUKKO Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä Kustannusperusteinen jakso Käyntituotteet, lkm, somatiikka Käyntituotteet, lkm, psykiatria Tk-päivystyskäynnit, lkm Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm Välisuoritteet Käyntisuoritteet, lkm Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) Ensikäynnit, lkm Hoitopäivävälisuoritteet, lkm Leikkaukset, lkm Päiväkirurgiset, lkm Synnytykset, lkm Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk Psykiatria, vrk Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy Lähetteiden määrä (elektiiviset) Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm > 21 vrk, lkm Hoitoonpääsyä osastolle potilaat 1) > 6 kk Kaikki > 6 kk Polikliiniseen hoitoon potilaat 1) > 3 kk Kaikki > 3 kk Tot. TA Tot. 1-8/ / /2014 5,3% 5,6% ,5 % 18,0% ,0% 4,4% ,7% 0,5% ,8% 6,4% ,9% -5,2% ,0% 15,0% ,8% 3,3% ,2% -3,9% ,9 % 3,9% ,6 % 14,0% ,7% 6,1% ,9% ,1% ,3% ,6% ,5% ,4% ,7% ,2% ,9% ,9% 3,8 3,8 0,7% 21,4 21,6-0,9% Tot. TA Tot. 1-8/ / /2014 % Tot. / TA % Tot. / TA Tot. / Edv. Tot. / Edv ,8% ,0% ,3% ,5% ,3% ,9% Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut eri potilaat 4) Kellokosken toim. siirto huomioitu ,0% 200,0 194,3 2,9% 752,6 752,7 0,0% ,6% ,8% 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 4) Deflatoimaton, sisältää lasten psykiatrian VUODEN 2014 VERTAILUTIEDOT OSIN PUUTTEELLISET: psyk. hpv, käynnit, siirtoviivepäivät ja hoidetut eri henkilöt sekä henkilöstön tunnusluvut. Em. puutokset vaikuttavat osaltaan myös laskutusos. painotettu volyyminmuutoksen ja hinta-määräeroanalyysin tuloksiin. Talouden osalta ko. puutos vaikuttaa jäsenkuntien maksuosuuden ja sitovien nettokulujen v toteumaan. 1
4 Jäsenkuntien maksuosuus Toimintatuotot Toimintakulut Poistot Tilikauden tulos Talous (1 000 euroa) Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut, Kellokosken toiminnan siirto huomioitu HUS:n oman palvelutuotannon laskutuksen (kaikki maksajat) Määräero, % Hintaero, % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1. päivä) Henkilötyövuodet Henkilötyövuoden hinta (koko henkilöstö) Henkilöstökulujen hinta-määräero Määräero, % Hintaero, % Tot. TA Tot. 1-8/ / /2014 % Tot. / TA Tot. / Edv ,2% 4,9% ,8% 4,5% ,4% 5,5% ,2% 18,9% ,6% 720,3% ,8% 6,3% ,6% 5,3% 5,5% 1,6% 2,6% ,4% 2,2% ,1% 3,1% ,7% 1,0% 3,3% 3,2% -0,7% 1,1% 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 4) Deflatoimaton, sisältää lasten psykiatrian VUODEN 2014 VERTAILUTIEDOT OSIN PUUTTEELLISET: psyk. hpv, käynnit, siirtoviivepäivät ja hoidetut eri henkilöt sekä henkilöstön tunnusluvut. Em. puutokset vaikuttavat osaltaan myös laskutusos. painotettu volyyminmuutoksen ja hinta-määräeroanalyysin tuloksiin. Talouden osalta ko. puutos vaikuttaa jäsenkuntien maksuosuuden ja sitovien nettokulujen v toteumaan. 2
5 Tammi-elokuu 2015 HYKS-sairaanhoitoalueen tasapainotettu ohjauskortti Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari(t) Toteuma 1-8/2015 Tavoitetaso Kilpailukyky PTH yhteistyö Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus Kilpailukyky 1. Potilas pääsee a) nopeasti b) laadukkaaseen hoitoon 2a. Toiminta on kustannustehokasta 2b. Tutkimus on kansainvälistä huippuluokkaa 1a) Jonotusajat 1b) Painehaavat, Kaatumiset 2a. Deflatoitu DRGpistekustannus, psykiatria; kustannukset / hoidetut eri potilaat 2b. Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä 1a) Vos-hoito: yli 6 kk odottaneita 228 (1,7 % kaikista) Pkl-hoito: yli 3 kk odottaneita (10,1 % kaikista) Potilaista (vos+pkl) 96,9 % hoidetaan 150 päivässä Tavoite: Kaikki potilaat hoidetaan hoitotakuun aikana ja 93 % 150 päivässä 1b) Painehaavatuloksia ei ole vielä käytettävissä Kaatumiset/putoamiset per 1000 potilaspäivää: Toteuma 1-8/2015: 0,09 Toteuma 1-4/2015: 0,08 Lähde: HUS Total raportti "Kaatumiset kuukausittain" BIHV0001) Tavoite: Painehaavat ja kaatumiset vähenevät 30 % verrattuna vuoden 2014 alkumittaukseen Deflatoitu DRG-pistekustannus - 0,6 % Psykiatria: Deflatoitu kustannus/hoidetut eri henkilöt (Kellokosken toim. siirto täysimäär. huomioitu) : - 1,4 % Tavoite: 1,45 % parannus vuositasolla Tuloksia ei ole vielä käytettävissä Tavoite: Lääketieteellisen tiedekunnan ja HUSn ulkopuolisen kilpailutetun tutkimusrahoituksen yhteinen määrä kasvaa 5 % vuodessa. Kilpailukyky PTH yhteistyö Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus 3. Potilas oikeassa hoitopaikassa oikean ajan Sovitut palveluketjut kuvattu ja niiden sujuvuudelle on rakennettu toimivat seurantamittarit Jäsenkuntien terveydenhuollon nettomenot/asukas Tulokset raportoidaan HUS-tasolla, Hyksin edustajat osallistuvat valmisteluun Tavoite: Kolme palveluketjua kuvataan ja mitataan vuonna 2015 Tulokset raportoidaan HUS-tasolla Tavoite: Sijoittuminen kolmen edullisimman sairaanhoitopiirin joukkoon Kilpailukyky Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus 4. Potilaat valitsevat HUS:n Jatkuva potilastyytyväisyyskysely; HUS:n suositteleminen hoitopaikkana 1-8/2015: Suositusindeksi /2014: Suositusindeksi 94 (lähde: HUS-Total raportti BIAP0001) Tavoite: Kysymykseen "suosittelisin HUSia hoitopaikaksi "> 80 % potilaista vastaa kyllä Toiminnan laatu 5. Hoitojaksot toteutuvat laadukkaasti Paluut 30 päivän aikana osastohoidon jälkeen (% jaksoista) 1-8/2015: 4,5 % 1-4/2015: 4,8 % (Lähde: HUS-Total Ecomed-vakioraportti "30 vrk readmissiot") Tavoite: vuonna 2015 < 4,5 % Potilasturvallisuus Toiminnan laatu 6. Kuolleisuus sairaalahoidon jälkeen vähenee Kuolleisuus (%) 30 vuorokauden kuluessa sairaalahoidon päättymisestä 1-8/2015: 2,03 % 1-4/2015: 1,87 % (Lähde: HUS-Total Ecomed-vakioraportti "30 vrk kuolleisuus") Tavoite vuonna 2015 on, että kuolleisuus ei lisäännyt Palvelujen saatavuus 7. Potilaat pääsevät hoitoon sujuvasti Hoitotakuun toteutuminen Vos-hoito: yli 6 kk odottaneita 228 (1,7 % kaikista) Pkl-hoito: yli 3 kk odottaneita (10,1 % kaikista) Potilaista (vos+pkl) 96,9 % hoidetaan 150 päivässä Tavoite: Pysytään hoitotakuussa kaikissa yksiköissä. 93 % potilaista hoidetaan 150 päivän sisällä. Toiminnan laatu 8. Painehaavoja ei synny HUS hoidon aikana (somatiikka) Painehaavat hoitopäivää kohden Psykiatria: eristäminen ja sitominen Tuloksia ei ole vielä käytettävissä Tavoite: Painehaavat vähenevät jokaisella mittauskerralla 15 % edellisestä mittauksesta. Näin vuositason tavoite 1b. toteutuu. Toiminnan laatu 9. Kaatumisia ei tapahdu hoitojakson aikana (somatiikka) Kaatumiset hoitopäivää kohden Kaatumiset/putoamiset per 1000 potilaspäivää: Toteuma 1-8/2015: 0,09 Toteuma 1-4/2015: 0,08 (lähde:hus Total raportti Kaatumiset kuukausittain BIHV0001) Tavoite: Kaatumiset vähenevät jokaisella mittauskerralla 15 % edellisestä mittauksesta. Näin vuositason tavoite 1b. toteutuu. Palvelujen saatavuus 10. Tuotantosuunnitelma DRG-tuotteet, käyntituotteet ja hoitopäivätuotteet (lkm.) Toteuma 1-8/2015: laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos +5,3 % (kaikki maksajat) Tavoite: Talousarvion mukainen Opetus ja tutkimus 11. Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus vastaa palvelujärjestelmän tarvetta Toimivat rakenteet tarpeiden arviointiin ja resurssisuunnitteluun Tulokset raportoidaan HUS-tasolla, Hyksin edustajat osallistuvat Tavoite: HUS osallistuu rakenteiden toimintaan suunnitellusti 3
6 Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari(t) Tavoitetaso 12. Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö - vuokratyövoima Oma henkilökunta Toteuma 1-8/2015: HTV lkm yhteensä 6 473, poikkeama talousarviosta +3,1 % Vuokratyövoima (ostot HUS.n ulkopuolelta) Toteuma 1-8/2015: 2,3 milj. euroa, poikkeama talousarviosta + 42,4 % Tavoite: Talousarvion mukainen Henkilöstö 13. HTV:n hinta henkilöstöryhmittäin HTV:n hinta henkilöstöryhmittäin (hoitohenkilökunta, lääkärit, erityistyöntekijät, muu henkilökunta) Toteuma 1-8/2015: HTV-hinta euroa, poikkeama talousarviosta - 0,7 % ja muutos vuoteen ,0 % Tavoite: HTV:n hinta henkilöstöryhmittäin nousee vuoden 2014 toteumasta korkeintaan 0,8 % (talousarviossa huomioitu henkilöstökulujen kustannustason nousu on 1,0 %) 14. Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta) Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % Toteuma 1-7/2015: 74,2 % ja 1-7/2013: 73,9 %, muutos +0,3 %-yksikköä Tavoite: Vuoden 2013 toteuma + 1 % 15. Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut euroa 16. Tilikauden tulos Tilikauden tulos euroa Toteuma 1-8/2015: 808,2 milj. euroa, poikkeama talousarviosta + 3,8 % Tavoite: Talousarvion mukainen Toteuma 1-8/2015 (sis.jk-pal. 20,6 M ) : - 11,8 milj. euroa, poikkeama kauden talousarviosta + 2,9 milj. euroa Tavoite: Talousarvion mukainen Talous 17. Tuottavuustavoite - Somatiikka; deflatoitu DRGpistekustannus (euroa / DRGpiste) -Psykiatria; kustannukset / hoidetut eri henkilöt (euroa / hoidetut eri henkilöt) Toteuma tammi-elokuu: Deflatoitu DRG-pistekustannus: -0,6 % Psykiatria: Deflatoitu kustannus/hoidetut eri henkilöt (Kellokosken toim. siirto täysimäär. huomioitu): -1,4 % Deflatointikerroin: Vuosi 2015 Peruspalveluiden hintaindeksi 0,6 %, Tilastokeskus Tavoite: 1,45 %:n parannus vuodesta 2014 Deflatointikertoimena käytetään peruspalveluiden hintaindeksiä 18. Investoinnit Investointien yhteismäärä euroa Toteuma 1-8/2015: 9,1 milj. euroa (30,7 % vuoden talousarviosta) Tavoite: Talousarvion mukainen Potilas-/asiakastyytyväisyys 20. Kokonaistyytyväisyys / potilaat suosittelevat HUS:a hoitopaikkana Jatkuva potilastyytyväisyyskysely; HUS:n suositteleminen hoitopaikkana 1-8/2015: Suositusindeksi /2014: Suositusindeksi 94 (lähde: HUS-Total raportti BIAP0001) Tavoite: Kysymykseen "suosittelisin HUSia hoitopaikaksi" > 80 % vastaa kyllä 4
7 HYKS-SAIRAANHOITOALUE Elo 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma % (tot/bud) (tot/edv) Ennuste % (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,2 % ,9 % ,3 % ,9 % 1,5 % Muut palvelutulot ,0 % ,4 % ,9 % ,7 % -8,2 % Muut myyntitulot ,5 % ,2 % ,6 % ,4 % -14,3 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,4 % ,8 % ,3 % ,5 % 2,8 % Myyntituotot ,5 % ,2 % ,5 % ,7 % 0,2 % Maksutuotot ,4 % ,2 % ,5 % ,0 % -3,2 % Tuet ja avustukset ,2 % ,5 % ,7 % -31,3 % Muut ,0 % ,0 % ,0 % ,9 % 36,9 % Toimintatuotot yhteensä ,8 % ,5 % ,7 % ,7 % josta konserniyksiköiltä ,2 % ,6 % ,0 % ,9 % -79,5 % Palkat ja palkkiot ,7 % ,2 % ,9 % ,1 % Henkilöstösivukulut ,2 % ,6 % ,0 % ,6 % 1,6 % Henkilöstökulut ,6 % ,3 % ,6 % ,8 % 1,2 % Palveluiden ostot yhteensä ,1 % ,9 % ,5 % ,1 % -0,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,1 % ,2 % ,6 % ,4 % -2,0 % Avustukset ,8 % 429 9,7 % ,6 % ,7 % 3,5 % Muut yhteensä ,2 % ,9 % ,8 % ,2 % 6,4 % Toimintakulut yhteensä ,4 % ,5 % ,1 % ,7 % 0,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,2 % ,9 % ,4 % ,1 % 13,1 % Toimintakulut ja poistot yht ,4 % ,6 % ,1 % ,8 % 0,7 % Toimintakate poistojen jälkeen ,7 % ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,4 % -10 Tilikauden tulos ,6 % ,3 % Sitovat nettokulut ,8 % ,3 % ,6 % ,0 % 2,3 % 5
8 HYKS-SAIRAANHOITOALUE KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA TAMMI-ELOKUU 2015 Kumulatiivinen 1-8/2015 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT JA POISTOT (1 000 euroa) KUM TOT KUM TA2 Poikk. % KUM EDV Muutos % KUM TOT KUM TA2 Poikk. % KUM EDV Muutos % HYKS-SAIRAANHOITOALUE ,8% ,5% ,4% ,6% HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO ,3% ,0% ,0% ,2% HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET ,7% ,7% ,6% ,1% HYKS PSYKIATRIA ,9% ,3% ,5% ,1% HYKS AKUUTTI ,5% ,3% ,1% ,3% HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS ,5% ,8% ,6% ,2% HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS ,0% ,2% ,8% ,6% HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS ,0% ,1% ,8% ,6% HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET ,6% ,4% ,1% ,3% HYKS SYÖPÄKESKUS ,5% ,9% ,8% ,8% HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA ,5% ,8% ,8% ,2% HYKS TULEHDUSKESKUS ,0% ,1% ,9% ,4% HYKS VATSAKESKUS ,8% ,1% ,5% ,9% SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS ,0% ,9% ,3% ,7% Kumulatiivinen 1-8/2015 TILIKAUDEN TULOS SITOVAT NETTOKULUT KUM KUM KUM KUM KUM Poikk. KUM Muutos Poikk. Muutos (1 000 euroa) TOT TA2 EDV TOT TA2 % EDV % HYKS-SAIRAANHOITOALUE **) ,8 % ,6 % HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO *) HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET ,4 % ,1 % HYKS PSYKIATRIA **) ,5 % ,5 % HYKS AKUUTTI ,7 % ,8 % HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS ,1 % ,5 % HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS ,5 % ,5 % HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS ,1 % ,6 % HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET ,1 % ,6 % HYKS SYÖPÄKESKUS ,2 % ,4 % HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA ,5 % HYKS TULEHDUSKESKUS ,8 % ,5 % HYKS VATSAKESKUS ,2 % ,6 % SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS *) *) HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOIDONON JA SAIRAANHOITOALUEEN JOHDON OSALTA SITOVA TASO ON TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ KÄYTTÖSUUNNITELMAN VUOSIENNUSTE 2015, heinäkuu Vuosiennuste TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT JA POISTOT ENN KUM Poikk. KUM Muutos ENN KUM Poikk. KUM Muutos (1 000 euroa) TA2 % EDV % TA2 % EDV % HYKS-SAIRAANHOITOALUE ,7% ,7% ,1% ,8% HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO ,4% ,2% ,3% ,5% HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET ,5% ,1% ,7% ,1% HYKS PSYKIATRIA ,3% ,3% ,9% ,4% HYKS AKUUTTI ,0% ,0% ,0% ,5% HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS ,1% ,4% ,1% ,8% HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS ,6% ,1% ,8% ,0% HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS ,6% ,2% ,9% ,8% HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET ,1% ,7% ,9% ,1% HYKS SYÖPÄKESKUS ,9% ,1% ,6% ,4% HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA ,8% ,2% ,9% ,6% HYKS TULEHDUSKESKUS ,1% ,2% ,2% ,1% HYKS VATSAKESKUS ,8% ,1% ,1% ,0% SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS ,4% ,9% ,0% ,0% Vuosiennuste TILIKAUDEN TULOS SITOVAT NETTOKULUT ENN KUM KUM ENN KUM Poikk. KUM Muutos Poikk. Muutos (1 000 euroa) TA2 EDV TA2 % EDV % HYKS-SAIRAANHOITOALUE **) ,6% ,3 % HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO *) HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET ,0% ,2% HYKS PSYKIATRIA **) ,2% ,1% HYKS AKUUTTI ,9% ,3% HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS ,7% ,5% HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS ,6% ,1% HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS ,0% ,9% HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET ,6% ,2% HYKS SYÖPÄKESKUS ,0% ,4% HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA ,7% ,9% HYKS TULEHDUSKESKUS ,5% ,5% HYKS VATSAKESKUS ,6% ,2% SAIRAANHOITOALUEEN JOHTO, HYKS *) *) HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOIDONON JA SAIRAANHOITOALUEEN JOHDON OSALTA SITOVA TASO ON TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 6
9 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta HYKS-sairaanhoitoalue TAMMI-ELOKUU 2015 YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUE JA HYKS-TULOSYKSIKÖT 7
10 SISÄLLÖN KUVAUS JA LÄHDEAINEISTO PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY TAMMI-ELOKUU 2015 ulkoiset Lähde: HUS Total HUSLähetteet kuluva -kuutio Ulkoiset lähetteet ilman asiantuntijakonsultaatioita, saapumispäivän mukaan (EI THL:n määrityksen mukaan) Lähetteiden lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen ne on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. sisäiset Lähde: HUS Total HUSLähetteet kuluva -kuutio lähetteet, saapumispäivän mukaan Lähetteiden lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen ne on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Lähde: HUS Total HUS Suoritesuppea kuluva -kuutio Suoritelaji 23 Poliklinikkahoito, Päivystys_suorite: Kyllä Käyntisuoritteiden lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen on eri erikoisalojen käynneistä vähennetty HYKS Akuutin vastuuyksiköillä tehdyt (tekopaikan mukaan) käynnit. Muut erikoisalakohtaiset käynnit on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Lähde: HUS Total HUS Jonossa kuluva -kuutio Osastojono; lkm odottajat kaikki ja > 180 vrk odottajat Odottajien lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen ne on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. Polikliiniseen hoitoon Lähde: HUS Total HUS Jonossa kuluva -kuutio Poliklinikkajono; lkm odottajat kaikki ja >90 vrk odottajat Odottajien lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen ne on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Leikkaustoimenpiteet Lähde: HUS Total HUS Toimenpidekerta kuluva- kuutio Kuntaliittoon raportoitavat:kyllä ja kaikki salit Toimenpiteiden lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla toimenpiteen erikoisaloittain, jonka jälkeen ne on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. HYKS ATeK:lla on lisätietona esitetty ATeKin hallinnoll. org. mukaiset leikkaustoimenpiteiden lukumäärät, jotka sisältyvät raportissa jo muiden HYKS-tulosyksiköiden leikkausmääriin (erikoisalavastuun mukaisesti). Somaattiset hoitopäivät (välisuoritteet) Lähde: HUS Total HUS Suoritesuppea kuluva -kuutio Suoritelaji 21 Hoitopäivät Hoitopäivien lukumäärä on otettu HYKS-sha-tasolla erikoisaloittain, jonka jälkeen on eri erikoisalojen hoitopäivistä vähennetty HYKS Akuutin vastuuyksiköille tekopaikan mukaan kertyneet hoitopäivät ja psykiatrian hoitopäivät (LaNu ja Psyk). Muut erikoisalakohtaiset hoitopäivät on summattu lääketieteellisen erikoisalavastuun mukaan HYKS-tulosyksiköittäin. Työssäolo-% Lähde: HUS Total HUS Henkilöstö kuluva -kuutio Tunnusluku Työssäolo % (kokonais) on otettu HYKS-tulosyksiköittäin hallinnollisen oganisaation mukaan. Tunnuslukuun vaikuttavat kuluvan vuoden tehdyt työtunnit päivystystyön, lisä- ja ylityön osalta päivittyvät kuutioon viiveellä. Tästä syystä tunnusluku esitetään kumulatiivisena edellisen kuukauden toteuman mukaan. Esimerkiksi tammi-maaliskuun raportissa esitetään tammi-helmikuun kumulatiivinen toteuma, jotta tunnusluku olisi vertailukelpoinen edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kanssa. HYKS-organisaatiomuutoksesta johtuen tulosyksiköiden vuosien 2015 ja 2014 tiedot eivät kaikilta osin ole täysin vertailukelpoiset 8
11 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUE PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki ,8 % Yli 21 pv ,1 % Yli 21 pv % 2,8 % 1,0 % Kaikki ,2 % Yli 21 pv ,8 % Yli 21 pv % 2,9 % 1,3 % ,3 % Kaikki ,5 % > 180 vrk ,3 % %-kaikista 4,2 % 1,7 % Kaikki ,9 % > 90 vrk ,3 % %-kaikista 12,5 % 10,1 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet Somaattiset hoitopäivät ,4 % ,6 % Psyk. hp v. 2014: , v. 2015: , muutos - 6,0 % VOLYYMINMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 1 8,0 % 6,0 % 5,3 % 3,7 % 4,2 % 8,0 % 4,8 % 4,8 % 8,2 % 2,0 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 8,0 % 6,0 % 4,4 % 2,6 % 7,1 % 7,1 % 2,7 % 6,4 % 2,0 % -2,0 % Toimintakulut ja poistot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -0,2 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 3,0 % 2,0 % 1,0 % -1,0 % % kauden talousarviosta 3,4 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -0,8 % tammi-heinäkuu Muutos Työssäolo-% 73,4 74,2 0,8 TUOTTAVUUS Somatiikka: Kokonaistuottavuus (kust./drg-pist), defl. -0,6 % Henkilötyön tuottavuus (DRG-piste/htv) 2,9 % Psykiatria (ml. lastenpsyk.), Kellokosken toim. siirto huomioitu Kustannukset / hoid. eri henkilö, defl. -1,4 % 9
12 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki ,8 % Yli 21 pv ,6 % Yli 21 pv % 1,8 % 15,3 % Kaikki ,4 % Yli 21 pv ,7 % Yli 21 pv % 4,9 % 10,2 % 4 0 Kaikki 1 > 180 vrk 0 %-kaikista Kaikki ,9 % > 90 vrk ,5 % %-kaikista 61,4 % 10,1 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön hallinnollisen org. mukaan Somaattiset hoitopäivät ,9 % ,6 % VOLYYMINMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 9,0 % 7,0 % 5,0 % 3,0 % 1,0 % -1,0 % -3,0 % -5,0 % -1,4 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut 3,7 % Jäsenkuntien maksuosuus 6,1 % 4,3 % 5,9 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 4,3 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 15,0 % 1 5,0 % 5,0 % 3,1 % 6,4 % 10,4 % 3,4 % 6,5 % -5,0 % Toimintakulut ja poistot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -1-6,7 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 3,0 % 2,0 % 1,0 % -1,0 % % kauden talousarviosta 3,7 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -0,6 % tammi-heinäkuu Muutos Työssäolo-% 75,0 75,2 0,2 10
13 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki ,1 % Yli 21 pv ,7 % Yli 21 pv % 2,7 % 0,4 % Kaikki ,1 % Yli 21 pv ,5 % Yli 21 pv % 2,8 % 0,5 % ,1 % Kaikki ,3 % > 180 vrk ,7 % %-kaikista 3,7 % Kaikki ,1 % > 90 vrk ,3 % %-kaikista 6,2 % 4,7 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät ,6 % ,1 % Psyk. hp v. 2014: 3 831, v. 2015: 3 241, muutos -15,4 % 2 1 VOLYYMINMUUTOS, SITOVAT NETTOKULTUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 14,5 % 9,4 % 6,4 % 5,7 % 6,1 % -1-2 Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset -5,4 % -14,9 % -3 12,0 % 1 8,0 % 6,0 % 2,0 % -2,0 % - 3,6 % 3,1 % Toimintakulut ja poistot TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 4,2 % 9,6 % 4,4 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -2,9 % 2,3 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 3,0 % 2,0 % 1,0 % -1,0 % % kauden talousarviosta 3,1 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta tammi-heinäkuu Muutos Työssäolo-% 69,3 69,9 0,6 11
14 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU HYKS PSYKIATRIA PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki ,1 % Yli 21 pv ,4 % Yli 21 pv % 1,2 % 0,5 % Kaikki ,1 % Yli 21 pv Yli 21 pv % 1,5 % 0,7 % ,5 % Kaikki ,7 % > 180 vrk %-kaikista 17,2 % 4,3 % Kaikki ,1 % > 90 vrk ,5 % %-kaikista 5,4 % 11,1 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät Psyk. hp v. 2014: , v. 2015: , muutos - 5,6 % VOLYYMINMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 2 15,0 % 13,2 % 1 5,0 % -5,0 % -1 Laskutusos. painotettu volyyminmuutos -6,7 % 2,4 % Sitovat nettokulut 0,8 % Jäsenkuntien maksuosuus 0,9 % 0,9 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset -9,8 % 8,0 % 6,0 % 2,0 % 2,5 % Toimintakulut ja poistot 3,2 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 1,1 % 6,9 % 1,1 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset 2,0 % 3,6 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt *) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 3,0 % 2,0 % % kauden talousarviosta 3,1 % tammi-heinäkuu Muutos Työssäolo-% 72,0 72,9 0,9 1,0 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta *) Talousarvion valmistelun yhteydessä kaikkia Kellokosken toim. siirron vaikutuksia HTV:iin ei pysytty ottamaan huomioon 12
15 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU HYKS AKUUTTI PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon Kaikki ,5 % Yli 21 pv Yli 21 pv % 5 Kaikki ,9 % Yli 21 pv Yli 21 pv % Kaikki > 180 vrk %-kaikista Kaikki > 90 vrk %-kaikista PALVELUTUOTANTO JA TALOUS ,5 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät ,7 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 12,0 % 1 8,0 % 6,0 % 2,0 % 9,8 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos 7,6 % Sitovat nettokulut 10,1 % Jäsenkuntien maksuosuus 8,5 % 9,5 % 9,9 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 6,7 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta ,1 % 3,4 % 9,9 % 17,4 % 15,6 % 6,6 % 9,9 % Toimintakulut ja poistot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % % kauden talousarviosta 2,3 % 1,0 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta tammi-heinäkuu Muutos Työssäolo-% 76,9 77,9 1,0 13
16 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU HYKS PÄÄ- JA KAULAKESKUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki ,8 % Yli 21 pv ,8 % Yli 21 pv % 3,8 % 1,0 % Kaikki ,9 % Yli 21 pv ,2 % Yli 21 pv % 2,3 % 0,8 % ,3 % Kaikki ,6 % > 180 vrk ,4 % %-kaikista 3,4 % 1,6 % Kaikki ,4 % > 90 vrk ,5 % %-kaikista 16,9 % 17,5 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät ,9 % ,8 % 1 12,0 % 1 8,0 % 6,0 % 2,0 % 12,6 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 7,1 % Sitovat nettokulut 9,4 % Jäsenkuntien maksuosuus 7,5 % 9,5 % 9,5 % 1 Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 3 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % 7,6 % Toimintakulut ja poistot TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 27,9 % 4,5 % 5,4 % 3,0 % 5,7 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset 9,9 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 5,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % -1,0 % % kauden talousarviosta 4,7 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -0,3 % tammi-heinäkuu Muutos Työssäolo-% 72,0 72,3 0,3 14
17 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU HYKS SISÄTAUDIT JA KUNTOUTUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki ,8 % Yli 21 pv ,4 % Yli 21 pv % 7,0 % 3,3 % Kaikki ,9 % Yli 21 pv ,1 % Yli 21 pv % 5,5 % 5,1 % Kaikki > 180 vrk %-kaikista Kaikki ,4 % > 90 vrk ,2 % %-kaikista 27,5 % 9,6 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät ,7 % 8,0 % 6,0 % 2,0 % -2,0 % - -6,0 % -8,0 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 7,2 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut -5,6 % 4,9 % Jäsenkuntien maksuosuus 0,9 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset -2,6 % -1,0 % 1 TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 6,1 % -6,0 % Toimintakulut ja poistot Henkilöstökulut -0,5 % Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -1,6 % -16,0 % -4,8 % -12,8 % -7,0 % -11,9 % -26,0 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 1,0 % 0,5 % -0,5 % -1,0 % -1,5 % % kauden talousarviosta 0,6 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -1,0 % tammi-heinäkuu Muutos Työssäolo-% 73,5 75,0 1,6 15
18 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU HYKS SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki ,5 % Yli 21 pv ,4 % Yli 21 pv % 3,0 % 1,6 % Kaikki ,9 % Yli 21 pv ,2 % Yli 21 pv % 3,8 % 2,1 % ,5 % Kaikki ,2 % > 180 vrk ,3 % %-kaikista 6,8 % 3,4 % Kaikki ,1 % > 90 vrk ,7 % %-kaikista 23,5 % 22,7 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät ,7 % ,8 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 2 15,0 % 1 5,0 % 10,4 % 3,1 % 3,5 % 16,6 % 6,0 % 5,5 % 13,5 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 19,0 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 19,4 % 1 9,0 % -1,0 % -6,0 % 5,8 % 4,1 % Toimintakulut ja poistot 3,8 % -1,1 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset 6,0 % 5,7 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 8,0 % 6,0 % 2,0 % -2,0 % - % kauden talousarviosta 6,6 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -2,3 % tammi-heinäkuu Muutos Työssäolo-% 77,7 78,8 1,1 16
19 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU HYKS NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki ,3 % Yli 21 pv ,9 % Yli 21 pv % 0,4 % 0,1 % Kaikki ,5 % Yli 21 pv ,3 % Yli 21 pv % 2,5 % 0,8 % ,8 % Kaikki ,0 % > 180 vrk %-kaikista 0,1 % Kaikki ,3 % > 90 vrk %-kaikista 0,3 % 0,1 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät ,9 % ,4 % 15,0 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 12,8 % 1 5,0 % 6,0 % 6,0 % -5,0 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos -2,3 % Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus -1,4 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset -0,6 % -0,8 % 22,0 % 2 18,0 % 16,0 % 1 12,0 % 1 8,0 % 6,0 % 2,0 % -2,0 % - -6,0 % 6,1 % 3,5 % Toimintakulut ja poistot TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 21,6 % 7,5 % 3,3 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset 5,6 % 6,4 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 1,8 % 1,8 % 1,7 % 1,7 % % kauden talousarviosta 1,8 % 1,7 % tammi-heinäkuu Muutos Työssäolo-% 72,6 73,9 1,2 1,6 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta 17
20 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU HYKS SYÖPÄKESKUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki ,1 % Yli 21 pv ,8 % Yli 21 pv % 0,8 % 0,2 % Kaikki ,1 % Yli 21 pv ,2 % Yli 21 pv % 0,8 % 0,1 % ,9 % Kaikki ,2 % > 180 vrk %-kaikista 19,5 % Kaikki ,6 % > 90 vrk ,3 % %-kaikista 1,0 % 0,6 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät ,5 % ,6 % 12,0 % 1 8,0 % 6,0 % 2,0 % 9,4 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 11,3 % 10,5 % 10,6 % 8,2 % Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus 1,8 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 6,7 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 35,0 % 3 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % -5,0 % -1 7,8 % Toimintakulut ja poistot 31,6 % 3,4 % -0,9 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -5,7 % 8,6 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 8,0 % 6,0 % 2,0 % -2,0 % % kauden talousarviosta 5,7 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -1,6 % tammi-heinäkuu Muutos Työssäolo-% 71,0 74,5 3,5 18
21 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU HYKS TUKIELIN- JA PLASTIIKKAKIRURGIA PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki ,6 % Yli 21 pv ,0 % Yli 21 pv % 7,0 % 2,5 % Kaikki ,9 % Yli 21 pv ,4 % Yli 21 pv % 8,3 % 4,2 % ,2 % Kaikki ,6 % > 180 vrk ,7 % %-kaikista 6,2 % 1,2 % Kaikki ,2 % > 90 vrk ,1 % %-kaikista 14,4 % 5,9 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät ,5 % ,3 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 2 15,0 % 14,8 % 1 5,0 % -5,0 % 7,5 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut -0,5 % 0,4 % Jäsenkuntien maksuosuus 4,5 % 5,1 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 0,5 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 2 15,0 % 1 5,0 % 3,8 % 2,0 % Toimintakulut ja poistot 14,9 % 1,9 % 5,3 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset 3,2 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 6,0 % 2,0 % -2,0 % - % kauden talousarviosta 4,5 % Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -2,4 % tammi-heinäkuu Muutos Työssäolo-% 76,4 77,0 0,6 19
22 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU HYKS TULEHDUSKESKUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki ,9 % Yli 21 pv ,1 % Yli 21 pv % 0,5 % Kaikki ,5 % Yli 21 pv ,9 % Yli 21 pv % 0,7 % 0,1 % ,9 % Kaikki ,0 % > 180 vrk %-kaikista Kaikki ,0 % > 90 vrk ,3 % %-kaikista 2,5 % 0,2 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät ,5 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 25,0 % 2 19,7 % 19,2 % 15,0 % 1 5,0 % 3,1 % -5,0 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut Jäsenkuntien -2,8 % maksuosuus -2,5 % Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset -1,5 % 1 5,0 % 3,9 % TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 9,2 % 6,8 % 5,8 % 6,4 % -5,0 % Toimintakulut ja poistot -0,9 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -2,4 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 1 5,0 % % kauden talousarviosta 4,7 % tammi-heinäkuu Muutos Työssäolo-% 73,5 72,9-0,6-5,0 % -1 Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -6,8 % 20
23 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU HYKS VATSAKESKUS PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Kaikki ,5 % Yli 21 pv ,6 % Yli 21 pv % 1,1 % 0,5 % Kaikki ,0 % Yli 21 pv ,9 % Yli 21 pv % 3,0 % 1,0 % ,1 % Kaikki ,6 % > 180 vrk ,6 % %-kaikista 3,1 % 1,9 % Kaikki ,6 % > 90 vrk ,7 % %-kaikista 3,5 % 4,8 % Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät ,2 % ,4 % VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 1 8,0 % 8,0 % 8,0 % 6,0 % 2,0 % 1,5 % 2,2 % 1,8 % 1,0 % -2,0 % Laskutusos. painotettu volyyminmuutos Sitovat nettokulut -0,1 % Jäsenkuntien maksuosuus Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset 3 TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 27,7 % ,5 % Toimintakulut ja poistot 2,4 % -0,1 % -2,0 % -0,8 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset 5,2 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA 2,0 % % kauden talousarviosta 2,8 % tammi-heinäkuu Muutos Työssäolo-% 78,0 78,3 0,3-2,0 % - Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -2,9 % 21
24 HYKS-sairaanhoitoalue YHTEENVETO TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI-ELOKUU HYKS JOHTO PALVELUKYSYNTÄ JA HOITOONPÄÄSY (HYKS-tulosyksikön erikoisalavastuun mukaan) ulkoiset sisäiset Kaikki Yli 21 pv Yli 21 pv % Kaikki Yli 21 pv Yli 21 pv % Päivystyskäynnit ja -toimenpiteet (suoritteet) Vuodeosasto - ja päiväkir. hoitoon Polikliiniseen hoitoon Kaikki > 180 vrk %-kaikista Kaikki > 90 vrk %-kaikista PALVELUTUOTANTO JA TALOUS Suoritteet, kpl Leikkaustoimenpiteet HYKStulosyksikön erikoisalavastuun mukaan Somaattiset hoitopäivät Laskutusos. painotettu volyyminmuutos VOLYYMIMUUTOS, SITOVAT NETTOKULUT JA TOIMINTATUOTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta 4,1 % Sitovat nettokulut Jäsenkuntien maksuosuus -10 Muut palvelutulot Toimintatuotot Ulkoiset TOIMINTAKULUT JA POISTOT, poikkeama-% kauden talousarviosta -2-4 Toimintakulut ja poistot -21,3 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Muut Ulkoiset -16,9 % -18,8 % -35,9 % -30,7 % -34,8 % ,1 % HENKILÖTYÖVUODET (kaikki ml EVOt) JA HENKILÖTYÖVUODEN HINTA -5,0 % -1 % kauden talousarviosta Henkilötyövuosien lkm Henkilötyövuoden hinta -4,2 % tammi-heinäkuu Muutos Työssäolo-% 77,1 75,7-1,4-15,0 % -13,3 % 22
25 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TULOSLASKELMA TAMMI-ELOKUU 2015 HYKS-TULOSYKSIKÖT 23
26 HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO Elo 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma % (tot/bud) (tot/edv) Ennuste % (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,7 % ,5 % ,9 % ,3 % 4,1 % Muut palvelutulot ,1 % ,5 % ,0 % ,8 % -8,2 % Muut myyntitulot ,9 % 84 14,5 % ,1 % ,1 % 3056,3 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,6 % ,9 % ,2 % 53,2 % Myyntituotot ,1 % ,2 % ,2 % ,4 % -6,2 % Maksutuotot ,9 % ,7 % ,4 % ,1 % -6,1 % Tuet ja avustukset ,9 % ,3 % -10 Muut Toimintatuotot yhteensä ,3 % ,0 % ,4 % ,2 % -6,1 % josta konserniyksiköiltä ,3 % ,5 % ,3 % ,8 % -6,6 % Palkat ja palkkiot ,3 % ,5 % ,4 % ,2 % 2,8 % Henkilöstösivukulut ,5 % ,8 % ,4 % ,5 % 2,0 % Henkilöstökulut ,1 % ,4 % ,4 % ,1 % 2,6 % Palveluiden ostot yhteensä ,4 % ,5 % ,1 % ,7 % 38,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,4 % ,0 % ,0 % ,4 % -1,4 % Avustukset Muut yhteensä ,7 % ,9 % ,8 % ,3 % 9,3 % Toimintakulut yhteensä ,1 % ,4 % ,4 % ,5 % 8,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % ,2 % ,7 % ,5 % 10,7 % Toimintakulut ja poistot yht ,0 % ,2 % ,3 % ,5 % 8,6 % Toimintakate poistojen jälkeen ,5 % ,3 % ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,2 % Tilikauden tulos ,5 % ,3 % ,7 % Sitovat nettokulut ,0 % ,0 % ,7 % ,4 % -93,3 % HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOIDONONOSALTA SITOVA TASO ON TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 24
27 HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET Elo 2015 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI (1 000 euroa) Toteuma % (tot/bud) (tot/edv) Ennuste % (enn/bud) (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,4 % ,6 % ,4 % ,9 % 0,4 % Muut palvelutulot ,4 % ,6 % ,1 % ,1 % Muut myyntitulot ,4 % ,0 % ,3 % ,3 % -43,6 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,3 % ,5 % ,3 % ,6 % -13,1 % Myyntituotot ,7 % ,7 % ,1 % Maksutuotot ,4 % ,8 % ,4 % ,6 % 2,1 % Tuet ja avustukset ,6 % ,2 % ,1 % ,1 % -62,8 % Muut ,6 % 0-77,0 % ,4 % 10-95,0 % -90,2 % Toimintatuotot yhteensä ,7 % ,7 % ,5 % ,1 % -0,4 % josta konserniyksiköiltä ,7 % ,7 % ,2 % ,6 % -47,7 % Palkat ja palkkiot ,0 % ,3 % ,8 % ,6 % -0,2 % Henkilöstösivukulut ,6 % ,6 % ,1 % ,4 % 0,2 % Henkilöstökulut ,1 % ,6 % ,8 % ,7 % -0,1 % Palveluiden ostot yhteensä ,2 % ,7 % ,3 % ,9 % -0,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,6 % ,4 % ,0 % -6,7 % Avustukset ,0 % ,9 % 0 Muut yhteensä ,9 % ,1 % ,2 % ,5 % 4,8 % Toimintakulut yhteensä ,5 % ,1 % ,6 % ,2 % -0,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,4 % ,5 % ,1 % -12,1 % Toimintakulut ja poistot yht ,6 % ,1 % ,7 % ,1 % -0,6 % Toimintakate poistojen jälkeen ,6 % ,4 % ,1 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,3 % ,4 % -10 Tilikauden tulos ,6 % ,3 % ,1 % Sitovat nettokulut ,4 % ,1 % ,2 % 0,3 % 25
HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta
HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta 9.6.2015 SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN JA TULOSYKSIKÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI Huhtikuu 2015 sivu
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (7) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä
KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/2016 1 (7) Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä
LisätiedotPolikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,6% 8,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 8 236 9 416-12,5%
LisätiedotToiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2.
HALLITUS 69 08.06.2015 TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HALL 69 Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2. Tammi-huhtikuussa toiminnan määrä ylitti selvästi
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) Lohjan sairaanhoitoalue 25.5.2015 Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä
KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. Poikkeama- % Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. 1-4/2015 1-4/2015 1-4/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 9,4% 10,7% Psykiatrian
LisätiedotHUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén
HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu
LisätiedotHENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48
HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 48 11.06.2015 TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48 Tammi-huhtikuussa toiminnan määrä ylitti selvästi talousarviossa suunnitellun tason. Kokonaisuutena
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (8) Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 1 (8) Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet 900-ryhmä
LisätiedotHUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA
Talous- ja konsernijaosto 22 04.05.2016 HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 TAKO 22 Tammi-maaliskuun toiminnan ja talouden perusraportin luvut olivat saatavilla
LisätiedotHENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52. Yhteenveto
HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 52 16.06.2016 TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52 Yhteenveto Laajempi katsaus HUS-yhtymän sitovien nettokulujen kehitys on ollut myönteistä
LisätiedotPorvoon sairaanhoitoalueen lautakunta , Liite 1
Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 17.9.2015, Liite 1 Porvoon sairaanhoitoalue 20.8.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015
Lisätiedot43 Asianro HUS/1325/2019
43 Asianro HUS/1325/2019 Tammi-helmikuun toiminnan ja talouden toteutuminen Selostus Yleistä HUSissa laaditaan kattava toiminnan ja talouden kuntayhtymätasoinen johdon seurantaraportti kuukausittain. Raportti
LisätiedotHALLITUS TAMMI-SYYSKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 128
HALLITUS 128 02.11. TAMMI-SYYSKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 128 Yhteenveto Syyskuussa sekä toiminnan tuottavuus että sitovat nettokulut toteutuivat talousarviota paremmin;
LisätiedotPorvoon sairaanhoitoalueen lautakunta Liite 1
KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (8) Porvoon sairaanhoitoalue 4.5.2016 Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 12.5.2016 Liite 1 Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
Lisätiedot94 Asianro HUS/1325/2019
94 Asianro HUS/1325/2019 Tammi-kesäkuun toiminnan ja talouden toteutuminen Selostus Tammi-kesäkuussa toimintakulujen kasvuvauhti on ollut liian suuri toteutuneeseen toimintavolyymiin verrattuna. Toiminnan
LisätiedotTOT 1-8/2016 TA 1-8/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 1 (6) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-8/2015 Poikkeama-% TOT/
LisätiedotToiminnan ja talouden osavuosikatsaus
Hallitus 8.6.2015, OHEISMATERIAALI 2 Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus 26.5.2015 4/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Johdon yhteenveto...3 Tunnusluvut...6
LisätiedotHALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104
HALLITUS 104 29.08.2016 TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-kesäkuussa tuotettu määrällisesti 3,1 % talousarviota
LisätiedotTOT 1-7/2016 TA 1-7/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016 TOT 1-7/2015 % TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 92 458 87 158 89 285 6,1 % 3,6
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 23 03.05.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 23 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun
LisätiedotToiminnan ja talouden seurantaraportti
Hallitus 6.6.2016, OHEISMATERIAALI 12 1-4 / 2016 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 27.5.2016 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto...
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki. *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-11/2015 Vantaan kaupungin
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 62 24.11.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 62 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa
LisätiedotVantaan kaupungin ja Carean tulo tarvikelogistiikan asiakkaiksi lisäävät varaston arvoa loppuvuonna.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2016 1 (7) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-4/2016 TA 1-4/2016 TOT 1-4/2015 % TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 51 592 48 503 49 004 6,4 % 5,3
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa
LisätiedotYhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 23.08.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 35 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2016 seurantaraportin
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
Lisätiedot2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa
LisätiedotPorvoon sairaanhoitoalueen lautakunta , Liite 2
KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (8) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet
LisätiedotToiminnan ja talouden seurantaraportti / HUS Yhtymähallinto, Talousjohto
Toiminnan ja talouden seurantaraportti 12.8.2015 6/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Johdon yhteenveto Johdon yhteenveto Tammi-kesäkuun tilanne Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-kesäkuussa
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 46 25.10.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 seurantaraportin
LisätiedotToiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015
Hallitus 7.9.2015, OHEISMATERIAALI 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 7/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Johdon yhteenveto 2 Tunnusluvut 7 Palveluiden kysyntä 9 Sairaanhoidollinen
LisätiedotESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA
VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion
LisätiedotHALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto
HALLITUS 125 03.10.2016 TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-elokuussa tuotettu määrällisesti 2,7 % talousarviota ja
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 41 27.09.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 41 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 45 29.09.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 45 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida
LisätiedotSUUREN ORGANISAATION JOHTAMINEN
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala SUUREN ORGANISAATION JOHTAMINEN Juha Tuominen 23.5.2019 HUS lukuina 2018 LIIKEVAIHTO 2,3 mrd. 1/3 24:n jäsenkunnan asukkaista käytti HUSin palveluja 2 500 sairaansijaa
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ (10) Porvoon sairaanhoitoalue Tunnusluvut. Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta Liite 3
KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/2016 1 (10) Tunnusluvut Lähetteiden määrä (elektiiviset) Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm > 21 vrk, lkm 31.12.2015 Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 2) > 6 kk Kaikki
LisätiedotVUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto
VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta Merja Mäkitalo
TILINPÄÄTÖS 2014 (TILINTARKASTAMATTOMAT TIEDOT) Henkilöstötoimikunta 25.2.2015 Merja Mäkitalo PALVELUIDEN KYSYNTÄ 2012-2014 Elektiiviset lähetteet + 0,6 % vs. 2013 280 000 + 5,5 % 275 000 + 0,6 % 270 000
LisätiedotPorvoon sha lautakunta Liite 1
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2016 1 (10) Tunnusluvut Tuottavuus Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 3) DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 4) Psykiatria
LisätiedotLohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut
KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUONNA 2015
HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan SAIRAANHOITOPIIRI kokous 8.3.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUE LIITE 1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUONNA 2015 HELSINGIN
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-8/ (12) Porvoon sairaanhoitoalue Tunnusluvut. Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta
KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 1 (12) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet
LisätiedotPäijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa
LisätiedotTunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti
1 (9) Tunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti Sairaanhoitoalueiden palvelutuotanto TA 1-8/2011 / TA / EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -3,7 % -3,2 % - Hoitopäivätuotteet, lkm 6 885 8 807
LisätiedotTunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti
1 (6) Tunnuslukutaulukko yksikkökohtaisesti Sairaanhoitoalueiden palvelutuotanto / / EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -1,7 % 1,7 % - Hoitopäivätuotteet, lkm 8 123 11 050 13 581-26,5 % -40,2
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2015 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot
TILINPÄÄTÖS 2015 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot Kannen kuva: Kimmo Räisänen Tilinpäätös 2015 1 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen kysynnän kasvu
Lisätiedot14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotHYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016
HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 12.4.2016 OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016 JÄSENKUNTIEN JA HUS:N TALOUSJOHDON TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika 11.3.2016 klo 13.00-14.20 Paikka HUS-hallintokeskus, Stenbäckinkatu
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUU 2017 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa 6,2 % enemmän, kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä
LisätiedotHUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS. Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.
HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.fi TUOTTAVUUDEN MITTAUS DRG-pisteet / htv (tuotos / panos mittari) Tuottavuus
LisätiedotLänsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä.
Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-syyskuu 2015 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli syyskuun lopulla 1 346, mikä on 38 enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, mutta
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-1/ (7) Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Tunnusluvut. Tot. TA Tot. 1-1/ / /2015
KUUKAUSIRAPORTTI 1-1/2016 1 (7) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet
LisätiedotToiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015
Hallitus 11.5.2015, LIITE 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 3/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut...
LisätiedotMuutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 4/2016
KUUKAUSIRAPORTTI 4/2016 1 (9) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 4/2016 TA 4/2016 TOT 4/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 12 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 103,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotTalouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013
KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013 Hallitus 11.1.2013 Sivut Käyttösuunnitelmat 1-5 Suoritteet 6-8 ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTUUALUE Keskussairaalan käyttösuunnitelma 2013 10/2012 ENNUSTE 2012 enn121-ta13 Myyntituotot
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ (7) Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Tunnusluvut 1-7/ / /2014
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2015 1 (7) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian hoitopäivät, lkm NordDRG-tuotteet, lkm DRG-ryhmät DRG-O-ryhmät Tähystykset Pientoimenpiteet
Lisätiedotx) sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% TP 1 1/17 / MTA* 1/16 / TP 16 MTA 17* TA 17** 16 Toimintatuotot 15 381 98,4% 18 581
LisätiedotSairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja
Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu 218 Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja 1. 2. 2 Katsauksen sisältö 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sitovien tavoitteiden toteutuminen
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotHALLITUS TAMMI-HEINÄKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 100. Yhteenveto
HALLITUS 100 07.09.2015 TAMMI-HEINÄKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 100 Yhteenveto Laajempi katsaus Voimakas palveluiden kysynnän kasvu sekä jäsenkunnista että ulkokunnista
Lisätiedot/2018 / MTA* 8/2017 / TP 2017 MTA 2018* 2018 / MTA* TA 2018** / TA** 2017 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 8/218
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotTammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
Lisätiedot4 / 2014 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 26.5.2014
Hallitus 9.6.2014, OHEISMATERIAALI 8 4 / 2014 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 26.5.2014 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut...
LisätiedotTOT 1-11/2016. Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm
KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 1 (6) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 TOT 1-11/2015 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
Lisätiedot/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
Lisätiedot/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 12/217
LisätiedotSairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja
Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu 218 Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja 1. 2. 2 Katsauksen sisältö 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sitovien tavoitteiden toteutuminen Hoitoon
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotSAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue LIITE 1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TOTEUMAT
HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue LIITE 1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TOTEUMAT 2 HYKS-TULOSYKSIKÖIDEN
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2017
Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTTI 1-10/ (6) HUS-Desiko liikelaitos Tunnusluvut
KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2016 1 (6) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1-10/2016 TA 1-10/2016 TOT 1-10/2015 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2016
Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2017
Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotHuhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2016
Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotHALLITUS TAMMI-MAALISKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 50
HALLITUS 50 11.05.2015 TAMMI-MAALISKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 50 Tammi-maaliskuussa toiminnan määrä ylitti selvästi talousarviossa suunnitellun tason. Erityisesti
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2016 YHTEENVETO
TILINPÄÄTÖS 2016 YHTEENVETO Tilintarkastamattomat tiedot 1 Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen kysyntä HUS:n tarjoamien palvelujen kysynnän kasvu jatkui vuonna 2016. Elektiivisten lähetteiden
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotToiminnan ja talouden seurantaraportti 20.3.2014 2 / 2014. HUS Yhtymähallinto, Talousjohto
Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.3.2014 2 / 2014 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut... 5 Palveluiden kysyntä...
LisätiedotElokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II
Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotLiite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
Lisätiedot