JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös 2014 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1.2014 1(80)
Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma 2014 1 000 muutettu Tot Tot % Toimintatuotot 320 474 320 474 320 892 100,1 % Myyntituotot 292 578 292 578 296 045 101,2 % Maksutuotot 15 015 15 015 15 167 101,0 % Tuet ja avustukset 9 560 9 560 6 665 69,7 % Muut toimintatuotot 3 322 3 322 3 014 90,7 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintakulut -321 642-321 642-321 989 100,1 % Henkilöstökulut -80 728-80 507-79 620 98,9 % Palkat ja palkkiot -65 465-65 282-64 208 98,4 % Henkilösivukulut -15 263-15 226-15 412 101,2 % Eläkekulut -11 113-11 083-11 775 106,2 % Muut henkilösivukulut -4 150-4 143-3 637 87,8 % Palvelujen ostot -197 546-197 718-203 395 102,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 218-6 198-5 885 94,9 % Avustukset -24 893-24 893-21 605 86,8 % Muut toimintakulut -12 257-12 326-11 483 93,2 % Toimintakate -1 168-1 168-1 097 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 Vuosikate -1 168-1 168-1 097 93,9 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 Suunnitelman muk. poistot 0 0 0 Tilikauden tulos -1 168-1 168-1 097 93,9 % Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 168-1 168-1 097 93,9 % 2(80)
SOTE YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TALOUSARVIO 2014 1 000 3(80) TULOSALUEITTAIN TP 2013 Tot 2014 - TA muutettu Tot. Tot % 2014 500 Hallinto- ja talouspalvelut Toimintatuotot 1 649 1 649 825 50,0 % -824 Toimintakulut -4 083-4 083-3 757 92,0 % 326 Toimintakate - 1 835-2 434-2 434-2 932 120,5 % -498 520 Terveyspalvelut Toimintatuotot 10 051 10 051 10 331 102,8 % 280 Toimintakulut -54 140-54 140-52 847 97,6 % 1 293 Toimintakate - 42 145-44 089-44 089-42 515 96,4 % 1 573 540 Erikoissairaanhoito Toimintatuotot 302 302 617 204,6 % 316 Toimintakulut -109 146-109 146-113 019 103,5 % -3 873 Toimintakate - 108 814-108 844-108 844-112 402 103,3 % -3 558 550 Hoito- ja hoivapalvelut Toimintatuotot 18 405 18 405 19 065 103,6 % 660 Toimintakulut -81 682-81 690-80 029 98,0 % 1 661 Toimintakate - 59 652-63 277-63 285-60 963 96,3 % 2 321 570 Sosiaalipalvelut Toimintatuotot 12 251 12 251 11 026 90,0 % -1 225 Toimintakulut -69 265-69 257-68 989 99,6 % 268 Toimintakate - 54 806-57 014-57 006-57 963 101,7 % -958 590 Ympäristöterveydenhuolto Toimintatuotot 2 159 2 159 2 250 104,3 % 92 Toimintakulut -3 327-3 327-3 348 100,6 % -21 Toimintakate - 1 057-1 168-1 168-1 097 94,0 % 71 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS YHTEENSÄ Toimintatuotot 44 817 44 817 44 115 98,4 % -702 Toimintakulut - 321 642-321 642-321 989 100,1 % -347 Toimintakate - 268 310-276 825-276 825-277 873 100,4 % -1 048 Tulosalueittainen vertailu ei sisällä tilaajien maksuosuuksia. Vuoden 2013 tietoihin on lisätty Outokummun tiedot, mutta tiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset vuoden 2014 kanssa.
Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen taseyksikkö TULOSLASKELMA 2014 1000 euroa Muutettu Tot Tot % Toimintatulot 318 316 318 316 318 641 100,1 % Liikevaihto 308 708 308 708 311 679 101,0 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Muut liiketoiminnan tulot 225 225 320 142,1 % Muut tuet ja avustukset 9 383 9 383 6 642 70,8 % Toimintamenot -318 316-318 316-318 641 100,1 % Materiaalit ja palvelut -203 212-203 363-208 842 102,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 163-6 143-5 837 94,7 % Palvelujen ostot -197 049-197 220-203 005 103,0 % Henkilöstökulut -78 191-77 972-76 942 98,4 % Palkat ja palkkiot -63 461-63 279-62 243 98,1 % Henkilösivukulut -14 730-14 693-14 699 99,8 % Eläkekulut -10 693-10 663-11 207 104,8 % Muut henkilösivukulut -4 038-4 031-3 492 86,5 % Muut liiketoiminnan menot -36 913-36 980-32 857 89,0 % Toimintakate 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 Vuosikate 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 0 Satunnaiset tuotot ja -kulut 0 0 0 Tilikauden tulos 0 0 0 Tilikauden yli/alijäämä 0 0 0 4(80)
KAIKKI KUNNAT Muutettu Toteuma Tot % Toteuma - Hallinto- ja talouspalvelut 2 434 200 2 434 200 2 932 487 120,5 % 498 287 Terveyspalvelut 44 088 500 44 088 500 42 515 152 96,4 % -1 573 348 Vastaanotto 24 851 850 24 851 850 24 101 388 97,0 % -750 462 Suun terveys 6 353 050 6 353 050 6 039 157 95,1 % -313 893 Aikuispsykososiaaliset 10 522 750 10 522 750 10 197 582 96,9 % -325 168 Kuntoutus 2 360 850 2 360 850 2 177 025 92,2 % -183 825 Erikoissairaanhoito 108 843 800 108 843 800 112 401 520 103,3 % 3 557 720 Hoito- ja hoivapalvelut 63 276 600 63 284 800 60 963 372 96,3 % -2 321 428 Kotona asumista tukevat palvelut 18 015 880 18 015 867 17 425 741 96,7 % -590 126 Tehostettu palveluasuminen 22 546 800 22 555 030 21 350 162 94,7 % -1 204 868 Laitoshoito 22 713 919 22 713 902 22 187 466 97,7 % -526 436 Sosiaalipalvelut 57 013 800 57 005 600 57 963 624 101,7 % 958 024 Aikuissosiaalityö 13 063 700 13 063 700 12 817 767 98,1 % -245 933 Vammaispalvelut 25 457 400 25 449 200 28 291 252 111,2 % 2 842 052 Perhepalvelut 18 492 700 18 492 700 16 854 605 91,1 % -1 638 095 Taseyksikkö yhteensä 275 656 900 275 656 900 276 776 155 100,4 % 1 119 255 Ympäristöterveydenhuolto 1 168 000 1 168 000 1 097 835 94,0 % -70 165 Sosiaali-ja terveys yhteensä 276 824 900 276 824 900 277 873 990 100,4 % 1 049 090 5(80)
JOENSUU TP 2013 Muutettu Toteuma Tot % Toteuma - Hallinto- ja talouspalvelut 1 512 702 1 858 121 1 858 181 2 433 047 131 % 574 866 Terveyspalvelut 32 362 890 33 565 825 33 568 718 32 854 318 98 % -714 400 Vastaanotto 18 427 286 18 434 805 18 439 910 18 159 778 98 % -280 132 Suun terveys 4 311 610 4 647 885 4 648 040 4 493 472 97 % -154 568 Aikuispsykososiaaliset 7 998 138 8 744 305 8 741 938 8 586 059 98 % -155 879 Kuntoutus 1 625 856 1 738 830 1 738 830 1 615 009 93 % -123 821 Erikoissairaanhoito 85 359 362 85 953 500 85 953 500 88 494 128 103 % 2 540 628 Hoito- ja hoivapalvelut 46 484 863 49 346 785 49 346 514 47 683 113 97 % -1 663 401 Kotona asumista tukevat palvelut 12 494 440 13 602 785 13 602 774 13 336 601 98 % -266 173 Tehostettu palveluasuminen 16 317 338 18 000 046 17 999 688 16 899 865 94 % -1 099 823 Laitoshoito 17 585 803 17 742 566 17 742 665 17 460 905 98 % -281 760 Sosiaalipalvelut 43 569 053 45 533 757 45 538 895 46 001 046 101 % 462 151 Aikuissosiaalityö 10 203 371 10 859 422 10 863 218 11 022 548 101 % 159 330 Vammaispalvelut 19 814 837 19 763 654 19 764 993 21 904 590 111 % 2 139 597 Perhepalvelut 13 550 845 14 910 684 14 910 684 13 073 908 88 % -1 836 776 Taseyksikkö yhteensä 209 288 870 216 257 988 216 265 808 217 465 652 101 % 1 199 844 Ympäristöterveydenhuolto 1 057 346 1 168 000 1 168 000 1 097 835 94 % -70 165 Joensuu yhteensä 210 346 216 217 425 988 217 433 808 218 563 487 101 % 1 129 679 6(80)
KONTIOLAHTI TP 2013 Toteuma Tot % Toteuma - muutettu Hallinto- ja talouspalvelut 217 155 350 911 350 845 337 470 96 % -13 375 Terveyspalvelut 5 859 717 6 170 256 6 164 812 5 729 664 93 % -435 148 Vastaanotto 3 496 615 3 899 175 3 894 070 3 615 397 93 % -278 673 Suun terveys 1 037 887 1 128 114 1 127 989 1 022 189 91 % -105 800 Aikuispsykososiaaliset 834 690 789 281 789 067 760 119 96 % -28 948 Kuntoutus 490 525 353 686 353 686 331 959 94 % -21 727 Erikoissairaanhoito 13 492 021 13 214 200 13 214 200 15 015 235 114 % 1 801 035 Hoito- ja hoivapalvelut 5 560 844 6 242 622 6 242 745 6 106 558 98 % -136 187 Kotona asumista tukevat palvelut 1 744 205 2 021 717 2 021 715 1 925 481 95 % -96 234 Tehostettu palveluasuminen 1 937 040 2 290 036 2 290 209 2 156 790 94 % -133 419 Laitoshoito 1 869 494 1 930 703 1 930 655 2 026 011 105 % 95 356 Sosiaalipalvelut 5 573 480 6 071 778 6 068 183 6 977 046 115 % 908 863 Aikuissosiaalityö 859 817 1 081 625 1 079 498 1 039 533 96 % -39 965 Vammaispalvelut 3 293 293 3 353 646 3 352 177 4 057 304 121 % 705 127 Perhepalvelut 1 420 370 1 636 508 1 636 508 1 880 209 115 % 243 701 Kontiolahti yhteensä 30 703 217 32 049 767 32 040 785 34 165 973 107 % 2 125 188 7(80)
OUTOKUMPU TP 2013 muutettu Toteuma Tot % Toteuma - 2014 TA Hallinto- ja talouspalvelut 105 385 225 174 225 168 161 970 72 % -63 198 Terveyspalvelut 3 922 336 4 352 419 4 354 970 3 931 172 90 % -423 798 Vastaanotto 2 124 484 2 517 870 2 517 870 2 326 215 92 % -191 655 Suun terveys 584 257 577 051 577 021 523 496 91 % -53 525 Aikuispsykososiaaliset 993 755 989 164 991 745 851 405 86 % -140 340 Kuntoutus 219 840 268 334 268 334 230 056 86 % -38 278 Erikoissairaanhoito 9 962 636 9 676 100 9 676 100 8 892 156 92 % -783 944 Hoito- ja hoivapalvelut 7 606 392 7 687 194 7 695 541 7 173 699 93 % -521 842 Kotona asumista tukevat palvelut 2 391 379 2 391 378 2 169 857 91 % -221 521 Tehostettu palveluasuminen 2 256 718 2 265 134 2 293 506 101 % 28 372 Laitoshoito 3 038 883 3 038 816 2 712 463 89 % -326 353 Sosiaalipalvelut 5 663 729 5 408 261 5 398 522 4 985 532 92 % -412 990 Aikuissosiaalityö 1 344 695 1 122 653 1 120 984 755 685 67 % -365 299 Vammaispalvelut 2 287 423 2 340 100 2 332 030 2 329 358 100 % -2 672 Perhepalvelut 2 031 611 1 945 508 1 945 508 1 900 489 98 % -45 019 Outokumpu yhteensä 27 260 478 27 349 148 27 350 301 25 144 529 92 % -2 205 772 8(80)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät: TILAUS alkup. TP 2014 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 53 900 55 450 50 012-5 438 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 193 193 189-4 Vastaanotto / asiakas 346 337 366 29 Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 42 % 42 % 41 % -2 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä 0 % 0 % 0 % 0 % Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 18 664 810 18 664 810 18 295 956-368 854 Vastaanotto Tuotot 1 339 400 1 339 400 1 474 976 135 576 Vastaanotto Netto 17 325 410 17 325 410 16 820 980-504 430 Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 29 940 29 680 28 492-1 188 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 57 57 55-2 Vastaanotto / asiakas 184 185 187 1 Vastaanotto Kulut 5 504 203 5 504 203 5 323 114-181 090 Vastaanotto Tuotot 25 600 25 600 82 836 57 236 Vastaanotto Netto 5 478 603 5 478 603 5 240 278-238 326 Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 484 200 484 200 438 613-45 587 Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset 25 250 25 250 17 856-7 394 Vastaanotto / tutkimus 6,4 6,4 6,7 0,3 Vastaanotto Kulut 160 891 160 891 119 539-41 352 Vastaanotto Tuotot 68 200 68 200 43 652-24 548 Vastaanotto Netto 92 691 92 691 75 887-16 804 Vastaanotto Sairaankuljetukset 20 450 20 450 20 619 169 Vastaanotto / kuljetus 96 96 95 0 Vastaanotto Kulut 1 955 146 1 955 146 1 964 245 9 099 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 1 955 146 1 955 146 1 964 245 9 099 Vastaanotto Kulut yhteensä 26 285 050 26 285 050 25 702 852-582 198 Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas 272 272 266-6 Vastaanotto Tuotot 1 433 200 1 433 200 1 601 464 168 264 Vastaanotto Netto 24 851 850 24 851 850 24 101 388-750 462 Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus - - - Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Ulkokuntalaisten terveyspalvelujen käyttö on ollut 276 asiakasta suurempi kuin talousarviossa oli tavoitteena (1.450). Tästä johtuen kotikuntakorvauksia on kertynyt hyvin. Yhteistoiminta-alueen sisällä eri terveysasemille valinnanvapauden perusteella siirtyneitä henkilöitä oli 393. 9(80)
Erikoissairaanhoitoon tehtiin yhteistoiminta-alueen terveysasemilta lähetteitä yhteensä 11.903 kpl, eniten päivystykseen, sisätaudeille ja kirurgiaan. Kuntasetin mukaan erikoissairaanhoitoon tulleiden potilaiden määrä vuoteen 2013 verrattuna oli noussut 3.661 potilaalla, 6 %. Yhteistoiminta-alueella lääkärivakanssien täyttöaste vaihteli välillä 79-100 % ja Joensuussa lääkäriresurssi vaje oli suurin. Yhteistoiminta-alueella terveysneuvonnassa terveydenhoitajilla oli asiakkaita keskimäärin 418/th ja käyntejä 1.117/th. Terveysneuvonnassa terveydenhoitaja/perhetyöntekijä henkilömäärä oli yhteensä 67 ja laskennassa ei ole huomioitu poissaoloja. Vastaanottopalvelut kaikkien kuntien osalta alitti talousarvion 0,75 milj. eurolla. Kontiolahden ja Joensuun säästövelvoitteet toteutuivat. 10(80)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät: TILAUS alkup. TP 2014 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 31 940 31 940 36 387 4 447 Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 23 % 23 % 29 % 6 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 71 % 71 % 69 % -2 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 58 % 58 % 64 % 6 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 8 377 150 8 377 150 7 847 921-529 229 Suun terveydenhuolto Tuotot 2 024 100 2 024 100 1 808 764-215 336 Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 199 199 166-33 Suun terveydenhuolto Netto / asukas 66 66 63-3 Suun terveydenhuolto Netto 6 353 050 6 353 050 6 039 157-313 893 Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus - - - Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Kulunut vuosi 2014 oli Outokummun osalta ensimmäinen vuosi osana yhteistoiminta-aluetta. Suurin yksittäinen suoraan vastaanotto- ja ajanvaraustoimintaan vaikuttanut muutos kaikissa kunnissa, oli yhteiseen Medioral potilastietojärjestelmään siirtyminen heti vuoden 2014 alusta lähtien. Uuden ohjelman opettelu hidasti alkuun potilastyötä. Vuoden loppuun mennessä yhteisen tietojärjestelmän edutkin jo havaittiin. On ollut suuri apu vastaanotoilla siitä, että kaikki potilaan tiedot ovat luettavissa kaikissa toimipisteissä potilaan asuinkunnasta riippumatta. Tämä on korostunut varsinkin viikonloppupäivystyksessä. Vaikka suun terveydenhuollon palveluita annettiinkin yhteistoiminta-alueella, palveluja ei pystytty tarjoamaan kaikissa kunnissa tasapuolisesti. Outokummussa kiireettömään hoitoon pääsi jonottamatta, ajanvaraus voitiin tehdä suoraan potilaan ilmoittautuessa enimmillään kahden kuukauden päähän. Kontiolahdella kiireettömän hoidon jono pystyttiin hoitamaan lakisääteisissä aikarajoissa. Joensuun osalta tätä palvelua ei pystytty toteuttamaan kaikkina aikoina lakisääteisten aikarajojenkaan sisällä. Erityisen merkille pantavaa on se, että Joensuussa kiireettömään hoitoon hakeutuvien määrä on lisääntynyt jatkuvasti. Parhaimmillaan jonoon on ilmoittautunut yli 400 asiakasta kuukaudessa. Yksikään yhteistoiminta-alueen kunnista ei ylittänyt suun terveydenhuollon talousarviotaan. Yhteensä alitusta syntyi 0,3 milj. euroa. 11(80)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: Johtava ylilääkäri TILAUS alkup. TP 2014 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 3 755 3 805 3 890 85 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 876 864 760-104 Aikuispsykososiaaliset Kulut 3 287 944 3 287 944 2 958 110-329 835 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 28 000 28 000 51 575 23 575 Aikuispsykososiaaliset Netto 3 259 944 3 259 944 2 906 535-353 410 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 218 218 215-3 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 72 863 72 863 71 733-1 130 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 21 079 21 079 22 506 1 427 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 63 63 67 4 Aikuispsykososiaaliset Kulut 4 595 310 4 595 310 4 838 859 243 549 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 190 900 190 900 170 688-20 212 Aikuispsykososiaaliset Netto 4 404 410 4 404 410 4 668 170 263 760 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 82 82 115 33 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 8 101 8 101 5 672-2 429 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 4 045 4 045 2 290-1 755 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 41 41 46 5 Aikuispsykososiaaliset Kulut 331 661 331 661 263 343-68 317 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 2 000 2 000 10 549 8 549 Aikuispsykososiaaliset Netto 329 661 329 661 252 795-76 866 Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 839 839 801-38 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ 8 214 915 8 214 915 8 060 311-154 604 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 220 900 220 900 232 812 11 912 Aikuispsykososiaaliset NETTO 7 994 015 7 994 015 7 827 500-166 515 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 929 1 008 962-46 Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 2 838 2 616 1 390-1 226 Aikuispsykososiaaliset Kulut 2 636 835 2 636 835 1 337 360-1 299 475 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 108 100 108 100 137 805 29 705 Aikuispsykososiaaliset Netto 2 528 735 2 528 735 1 199 556-1 329 180 Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 5 923 5 923 7 435 1 512 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 0 0 157 157 Aikuispsykososiaaliset Kulut 0 0 1 170 527 1 170 527 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 0 0 1 170 527 1 170 527 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 2 790 2 574 2 553-22 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 2 675 2 469 2 412-57 Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 2 636 835 2 636 835 2 507 888-128 948 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 108 100 108 100 137 805 29 705 Aikuispsykososiaaliset NETTO 2 528 735 2 528 735 2 370 083-158 653 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 10 851 750 10 851 750 10 568 199-283 551 Aikuispsykososiaaliset /asukas 112 112 109-3 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 329 000 329 000 370 617 41 617 Aikuispsykososiaaliset Netto 10 522 750 10 522 750 10 197 583-325 168 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus - - - Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 12(80)
Tuottajan viesti tilaajalle: Avohoidon kokonaistavoitteena oli 3.805 asiakasta, 218 palveluasumisen asiakasta ja 82 päivätoiminnan asiakasta. Asetetut tavoitteet toteutuivat avohoidossa käyneiden- ja päivätoiminnan asiakkaiden osalta. Toteutuneita asiakkaita avohoidossa oli 3.890 ja päivätoiminnassa 115. Avohoidon asiakasmäärien kasvu ei nostanut kuitenkaan kokonaiskustannuksia. Mielenterveyskeskuksen asiakastavoitteet toteutuivat avohoidon kaikissa yksiköissä. Palveluasumisen kokonaisasiakasmäärä laski 218 asiakkaasta 215, mutta kustannukset nousivat. Kustannusten nousuun vaikutti kaikissa kunnissa tehostettuun palveluasumiseen sijoitettavat, mikä selittyy yksittäisten asiakkaiden palvelun tarpeen lisääntymisellä. Palveluasumisen tavoitteena oli palvelutarjonnan purkaminen, tarjoamalla asiakkaille ensisijaisesti kotiin vietäviä palveluita eli kotikuntoutusta. Kotikuntoutuksen avulla palveluasumisen asiakasmäärä on laskenut. Päihdehoidon kustannukset pysyivät tavoitteiden mukaisena. Aikuispsykososiaalinen kokonaisbudjetti alittui 0,32 miljoonalla eurolla. Alitus selittyy täyttämättömien vakanssien tuomista henkilöstömenojen säästöistä ja terapeuttisen työtoiminnan kustannusten vähenemisestä. Terapeuttiseen työtoimintaan ohjautuvuuteen otettiin käyttöön sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän kriteeristö. Outokummun alueelta terapeuttinen työtoiminta toteutettiin kokonaisuudessaan omana toimintana Vaksikammarin tarjoamana palveluna. Kotiin tarjottavista palveluista huolimatta, asumispalveluiden kustannukset nousivat kaikissa kunnissa. Kustannusten nousuun vaikutti kaikissa kunnissa tehostettuun palveluasumiseen sijoitettavat asiakkaat, mikä selittyy yksittäisten asiakkaiden palvelun tarpeen lisääntymisellä. 13(80)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät: TILAUS alkup. TP 2014 Kuntoutus Terapia-asiakkaat 1 480 1 480 1 592 112 Kuntoutus / terapia-asiakas 637 637 576-60 Kuntoutus jonotusaika kk - - - Kuntoutus Kulut 942 848 942 848 917 784-25 064 Kuntoutus Tuotot 300 300 23 196 22 896 Kuntoutus Netto 942 548 942 548 894 588-47 960 Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 5 270 5 270 6 862 1 592 Kuntoutus / kuntoutusasiakas 246 246 176-69 Kuntoutus Kulut 1 295 622 1 295 622 1 210 407-85 215 Kuntoutus Tuotot 81 700 81 700 96 702 15 002 Kuntoutus Netto 1 213 922 1 213 922 1 113 704-100 217 Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 188 188 117-71 Kuntoutus / asiakas 969 969 1 296 327 Kuntoutus Kulut 182 171 182 171 151 591-30 580 Kuntoutus Tuotot 0 0 0 0 Kuntoutus Netto 182 171 182 171 151 591-30 580 Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) 93 93 10-83 Kuntoutus / asiakas 587 587 4 862 4 275 Kuntoutus Kulut 54 610 54 610 49 592-5 017 Kuntoutus Tuotot 32 400 32 400 32 452 52 Kuntoutus Netto 22 210 22 210 17 141-5 069 Kuntoutus Kustannukset yhteensä 2 475 250 2 475 250 2 329 374-145 876 Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 2 475 250 2 475 250 2 329 374-145 876 Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 114 400 114 400 152 350 37 950 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 2 360 850 2 360 850 2 177 025-183 825 Kuntoutus Ulkokuntien osuus - - - Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Kuntoutus: Terapia- ja kuntoutusasiakkaiden määrä on ylittynyt hieman (+112). Terapiasta on kertynyt tuloja ennakoitua enemmän. Kustannukset alittuivat. Kuntoutusasiakkaita on ollut ennakoitua enemmän (+1592), mutta kustannukset alittuvat. Kuntoutuspalveluissa oma toiminta pysyi hyvin tavoitteissaan asiakasmäärien ja kustannusten suhteen, mutta ostopalveluissa tuli ylityksiä. Ylityksiä kompensoitiin säästyneillä palkkakustannuksilla. 14(80)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät: TILAUS alkup. TP 2014 ESH ESH:n kulut yhteensä 109 145 504 109 145 504 113 018 848 3 873 344 ESH Tuotot 301 700 301 700 617 328 315 628 ESH Netto 108 843 800 108 843 800 112 401 520 3 557 720 Tuottajan viesti tilaajalle: Joensuussa ja Kontiolahdessa koko erikoissairaanhoidon kustannukset ylittivät talousarvion. Sekä Joensuussa että Kontiolahdessa yhteispäivystyksen käyttökustannukset ovat ylittyneet budjetoidusta. Joensuun jonopäiväkustannukset alittuivat johtuen tehostuneesta hoitoketjusta syyskauden aikana. Outokummussa koko erikoissairaanhoidon kustannukset alittuivat. 15(80)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoidon ja hoivan johtaja Asiakasryhmät: TILAUS alkup. TP 2014 Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä 435 435 492 57 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,90 2,90 2,96 0,06 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 2 326 2 326 1 969-357 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,5% 2,5% 2,9%,4% Hoito ja hoiva / asiakas 6 744 6 744 5 821-923 Hoito ja hoiva Kulut 2 933 622 2 933 620 2 863 822-69 798 Hoito ja hoiva Tuotot 18 900 18 900 21 789 2 889 Hoito ja hoiva Netto 2 914 722 2 914 720 2 842 032-72 688 Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 3 410 3 410 3 703 293 Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelu-suunnitelman 1 784 1 784 1 616-168 piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,23 2,23 2,15-0,08 piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 3 886 3 886 4 365 480 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 14,9% 14,9% 14,9%,1% hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 5 552 5 552 4 998-555 Hoito ja hoiva Kulut 18 932 844 18 932 834 18 505 868-426 966 Hoito ja hoiva Tuotot 4 654 000 4 654 000 4 706 665 52 665 Hoito ja hoiva Netto 14 278 844 14 278 833 13 799 203-479 630 Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 20 331 20 331 19 391-940 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 46 46 46 0 Hoito ja hoiva Kulut 939 415 939 414 899 901-39 513 Hoito ja hoiva Tuotot 117 100 117 100 115 395-1 705 Hoito ja hoiva Netto 822 315 822 314 784 506-37 808 Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 270 870 270 870 260 378-10 492 hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,30 3,30 3,38 0,09 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 12 367 12 371 12 120-251 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,3% 8,3% 7,9% -,3% Hoito ja hoiva / hoitopäivä 112 112 112 1 Hoito ja hoiva Kulut 30 287 300 30 295 530 29 265 932-1 029 598 Hoito ja hoiva Tuotot 7 740 500 7 740 500 7 915 770 175 270 Hoito ja hoiva Netto 22 546 800 22 555 030 21 350 162-1 204 868 Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 120 145 120 145 112 777-7 368 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,62 3,62 3,63 0,00 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 15 487 15 487 15 555 69 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,4% 3,4% 3,2% -,1% Hoito ja hoiva / hoitopäivä 154 154 154 1 Hoito ja hoiva Kulut 18 472 298 18 472 310 17 422 798-1 049 512 Hoito ja hoiva Tuotot 4 218 725 4 218 725 4 352 744 134 019 Hoito ja hoiva Netto 14 253 574 14 253 585 13 070 054-1 183 531 Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 57 800 57 800 62 572 4 771 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 175 175 177 2 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,5% 1,5% 1,5%,1% Hoito ja hoiva Kulut 10 114 820 10 114 793 11 065 956 951 163 Hoito ja hoiva Tuotot 1 654 476 1 654 476 1 948 544 294 068 Hoito ja hoiva Netto 8 460 345 8 460 317 9 117 412 657 095 Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 81 680 304 81 688 496 80 024 280-1 664 216 Hoito ja hoiva Tuotot 18 403 700 18 403 700 19 060 908 657 208 Hoito ja hoiva Netto 63 276 600 63 284 800 60 963 368-2 321 432 Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - - - Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 10 054 10 055 9 850-205 Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 97 % 97 % 97 % 0 % 16(80)
Tuottajan viesti tilaajalle: Hoito- ja hoivapalveluissa talousarvion tilaukset alittuivat toimintakulujen osalta kaikissa kunnissa. Joensuulle ja Kontiolahdelle asetettiin erilliset säästötavoitteet, jotka saavutettiin. Joensuussa säästötavoitteet olivat noin 50.000 henkilöstösäästöjen osalta ja 300.000 muiden säästöjen osalta. Kontiolahdelle asetetut säästötavoitteet olivat 84.000. Koko yhteistoiminta-alueella keskityttiin hoitoketjujen sujuvoittamiseen sekä kustannusten hillitsemiseen. Kaikkien kuntien toiminnassa saavutettiin asetetut tavoitteet. Kotihoidolle asetettu välitön asiakastyön tavoite jäi hieman alle, mutta välitön asiakastyö lisääntyi hyvin verrattuna edelliseen vuoteen.yhteistoiminta-alueeseen liittyi Outokumpu, joka vaati lisätyöpanosta hallinto- ja toimistohenkilöstöltä, koska lisähenkilöstöä ei saatu. Lisätyötä aiheutti myös Sote-uudistukseen valmistautuminen, joka toisaalta on jo antanut uutta näkemyksellisyyttä toiminnan kehittämiseen. 17(80)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Asiakasryhmät: TILAUS alkup. TP 2014 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 7 875 8 325 8 533 208 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 308 291 277-14 Aikuissosiaalityö Kulut 2 426 574 2 426 574 2 365 272-61 302 Aikuissosiaalityö Tuotot 31 800 31 800 58 094 26 294 Aikuissosiaalityö Netto 2 394 774 2 394 774 2 307 178-87 596 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 7 090 7 090 6 612-478 Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 2 693 2 693 2 289-403 Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden 73 73 68-5 Aikuissosiaalityö Kulut 19 092 124 19 092 124 15 137 752-3 954 372 Aikuissosiaalityö Tuotot 9 679 600 9 679 600 7 550 441-2 129 160 Aikuissosiaalityö Netto 9 412 524 9 412 524 7 587 311-1 825 213 Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat 322 322 323 1 Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 1 415 1 510 1 450-60 Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva 749 702 718 16 Aikuissosiaalityö Kulut 1 059 997 1 059 997 1 041 786-18 212 Aikuissosiaalityö Tuotot 444 100 444 100 489 159 45 059 Aikuissosiaalityö Netto 615 897 615 897 552 627-63 271 Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet 116 157 258 101 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 7 602 5 617 10 340 4 724 Aikuissosiaalityö Kulut 881 805 881 805 2 667 781 1 785 976 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto 5 522 4 080 9 189 5 109 Aikuissosiaalityö Tuotot 241 300 241 300 297 129 55 829 Aikuissosiaalityö Netto 640 505 640 505 2 370 651 1 730 146 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 0 0 8 855 8 855 Aikuissosiaalityö Kulut 23 460 500 23 460 500 21 212 590-2 247 910 Aikuissosiaalityö Tuotot 10 396 800 10 396 800 8 394 823-2 001 977 Aikuissosiaalityö Netto 13 063 700 13 063 700 12 817 766-245 934 Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus - - - Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Aikuissosiaalityön kustannukset jäävät kokonaisuudessaan talousarviosta johtuen Outokummun aikuissosiaalityön kustannusten alittumisesta. Aikuissosiaalityön asiakasmäärät ylittyivät arviosta. Toimeentulotuen ja kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärissä on päällekkäisyyttä johtuen siitä, että yhden sotu:n periaate ei toimi ProConsona- ja TYP- ohjelmassa. Toimeentulotuen asiakasmäärät alittuivat samoin kuin tuotot ja kulut. Kulujen alittuminen johtuu toimeentulotuen arvioitua vähäisemmästä tarpeesta varsinkin Outokummun alueella ja osittain Joensuussa, mutta myös sosiaalisen asumisen kirjaamisessa tehdyistä muutoksista Joensuussa. Perustoimeentulotuen valtionosuus on puolet myönnetystä perustoimeentulotuesta, joten myös tuotot ovat pienemmät. Tilanne oli näkyvillä jo kesällä 2014 osavuosiraportin yhteydessä, mutta sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämiä muutoksia ei hyväksytty tilaajajaostossa. 18(80)
Toimeentulotuen 7-arkipäivän lakisääteisessä käsittelyajassa pysyttiin, lukuun ottamatta kesäajan ruuhkahuippua. Toimeentulotuen tilastoissa ei suoraan näy työttömyyden kasvu, myös alle 25-vuotiaiden toimeentulotukiasiakkaiden määrä on ollut vähemmän kuin v. 2013 lukuun ottamatta Outokumpua. Pitkäaikaistyöttömyys näkyy pitkittyneissä asiakkuuksissa ja toimeentulotuen määrässä asiakasperhettä kohti. Keskimääräinen maksettu toimeentulotuen määrä/asiakasperhe on alentunut vuodesta 2013. Em. on vaikuttanut mm. Kela:n muuttunut lainsäädäntö puolison tulojen huomiotta jättämisestä työmarkkinatukea myönnettäessä ja asumistukilain muutokset sekä mahdollisuus ansaita 300 /kk menettämättä työttömyysturvaa tai asumistukea. Työllistämistoiminnan piirissä olevien määrä on kasvanut. Kuntouttavan työtoiminnan prosesseja on kehitetty mm. Työllistymispalveluiden kehittäminen Pohjois-Karjalassa TYPKE -hankkeessa yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärät ovat olleet voimakkaassa kasvussa varsinkin Joensuussa. Sosiaalisen asumisen kustannuksissa näkyy myös niiden kirjaamisessa tapahtunut muutos vuonna 2014, mutta suurin syy kustannusten kasvuun on siinä tapahtunut tarpeen merkittävä kasvaminen. 19(80)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Asiakasryhmät: TILAUS alkup. TP 2014 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 190 165 129-36 Vammaispalvelut / asiakas 863 994 948-46 Vammaispalvelut Kulut 164 057 164 058 122 279-41 779 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 792 792 Vammaispalvelut Netto 164 057 164 058 121 487-42 571 Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) 1 430 1 370 1 414 44 Vammaispalvelut / asiakas 3 179 3 318 4 053 735 Vammaispalvelut Kulut 4 545 430 4 545 447 5 730 789 1 185 343 Vammaispalvelut Tuotot 45 400 45 400 76 961 31 561 Vammaispalvelut Netto 4 500 030 4 500 047 5 653 828 1 153 782 Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät 20 260 20 970 20 587-383 Vammaispalvelut /hoitopäivä 146 141 178 37 Vammaispalvelut Kulut 2 957 282 2 957 293 3 655 242 697 949 Vammaispalvelut Tuotot 73 400 73 400 170 859 97 459 Vammaispalvelut Netto 2 883 882 2 883 893 3 484 383 600 489 Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 1 793 1 790 1 948 158 Vammaispalvelut / asiakas 519 520 455-65 Vammaispalvelut Kulut 930 097 930 100 885 391-44 709 Vammaispalvelut Tuotot 5 700 5 700 4 938-762 Vammaispalvelut Netto 924 397 924 400 880 454-43 947 Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 8 596 865 8 596 898 10 393 702 1 796 804 Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ 124 500 124 500 253 550 129 050 Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 8 472 365 8 472 398 10 140 152 1 667 754 Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 576 621 642 21 Vammaispalvelut / asiakas 8 246 7 648 7 716 68 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 4 749 767 4 749 178 4 953 494 204 316 Vammaispalvelut Tuotot 264 400 264 400 306 243 41 843 Vammaispalvelut Netto 4 485 367 4 484 778 4 647 251 162 473 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 90 637 90 637 85 099-5 538 Vammaispalvelut / hoitopäivä 92 92 112 20 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 8 346 478 8 338 818 9 525 193 1 186 376 Vammaispalvelut Tuotot 145 900 145 900 283 807 137 907 Vammaispalvelut Netto 8 200 578 8 192 918 9 241 385 1 048 468 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 12 941 12 941 9 696-3 245 Vammaispalvelut / hoitopäivä 332 332 440 107 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut 4 299 091 4 299 107 4 263 323-35 784 Vammaispalvelut Tuotot 0 0 858 858 Vammaispalvelut Netto 4 299 091 4 299 107 4 262 465-36 642 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ 17 395 335 17 387 102 18 742 010 1 354 908 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 15 586 14 975 12 702-2 273 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ 410 300 410 300 590 909 180 609 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 16 985 035 16 976 802 18 151 101 1 174 299 20(80)
Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ 25 992 200 25 984 000 29 135 710 3 151 710 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ 534 800 534 800 844 458 309 658 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO 25 457 400 25 449 200 28 291 252 2 842 052 Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus - - - Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen - - - Tuottajan viesti tilaajalle: Sote-yhteistoiminta alueen kunnista ainoastaan Outokummun talousarvio hivenen alittui. Outokummussa ja Kontiolahdessa vammaispalvelujen asiakasmäärät vähenivät, Joensuussa asiakasmäärä kasvoi yhteensä 209:lla uudella asiakkaalla, mikä osittain johtui muuttoliikkeestä. Joensuussa ja Kontiolahdessa vaikeavammaisten palvelujen osalta tapahtui suurimmat menoylitykset henkilökohtaisen avun kustannuksissa ja palveluasumisessa. Em. vaikeavammaisten palvelut ovat vammaispalvelulain mukaisia subjektiivisia oikeuksia. Henkilökohtaisen avun ostopalvelu kilpailutettiin vuonna 2013, minkä seurauksena ostopalvelun hinta kasvoi. Myös henkilökohtaisen avun palvelutarve kasvoi uusien asiakkaiden ja/avun tarpeen lisääntyessä. Vammaispalveluissa on niin Kontiolahdella kuin Joensuussa erittäin hoidollisia asiakkaita, joiden palveluasumista järjestetään joko kotiin tai ostetaan ostopalveluna. Palveluasuminen ostopalveluna ei aina riitä kattamaan asiakkaan hoidon tarvetta, vaan ostopalvelun lisäksi tarvitaan henkilökohtaista apua päivittäin (vaikeavammaisille henkilöille). Sote-yhteistoiminta-alueella ei ole tarjolla omaa palvelutuotantoa vaikeavammaisten palveluasumisessa. Kehitysvammahuollossa positiivista on se, ettei yhtään outokumpulaista ole pysyvässä laitosasumisessa, Kontiolahden ja Joensuun osalta kehitysvammaisten laitosasuminen väheni vuonna 2014 (vrt. v. 2013 noin 30%). Joensuun kehitysvammaisten laitosasumista purettiin aikavälillä 04/2014-12/2014 uuden asumispalveluyksikön (ostopalvelu) valmistumisen myötä. Uusia pitkäaikaisia laitossijoituksia ei tehty vuonna 2014. Asiakkaiden muutot pysyvästä laitosasumisesta tapahtuivat hitaasti, joten toivottuja säästöjä ei saavutettu vielä vuonna 2014 Joensuun kaupungin vammaispalveluissa. Kehitysvammaisten asukkaiden muutos laitosasumisesta palveluasumiseen näkyy palveluasumisen kulujen kasvamisena edellisestä vuodesta. Omaa toimintaa on kehitetty laatimalla työ- ja päivätoiminnan selvitys, jossa on tehty suunnitelmaa myös tuleville vuosille työ- ja päivätoiminnan järjestämiseksi. Lisäksi omana toimintana aloitettiin Nupa, nuorten päivätoiminta Lehmon koulun yhteydessä elokuussa 2014. Palveluselin kautta on järjestetty kehitysvammahuollon tilapäistä tai pysyvää asumispalvelua uusien asiakkaiden osalta kaikissa sote-alueen kunnissa. Vammaispalvelujen kustannukset koostuvat suurilta osin vaikeavammaisille henkilöille myönnettävistä subjektiivisten oikeuksiin perustuvista palveluista. 21(80)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Asiakasryhmät: TILAUS alkup. TP 2014 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 3 230 3 230 3 168-62 Perhepalvelut / asiakas 647 647 584-62 Perhepalvelut Kulut 2 088 527 2 088 527 1 851 470-237 057 Perhepalvelut Tuotot 151 500 151 500 209 996 58 496 Perhepalvelut Netto 1 937 027 1 937 027 1 641 474-295 553 Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 2 683 2 683 3 220 537 Perhepalvelut / asiakas 999 999 1 128 129 Perhepalvelut Kulut 2 679 355 2 679 355 3 630 715 951 360 Perhepalvelut Tuotot 52 700 52 700 118 283 65 583 Perhepalvelut Netto 2 626 655 2 626 655 3 512 432 885 776 Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 421 421 378-43 Perhepalvelut Hoitopäiviä 87 760 87 760 78 640-9 120 Perhepalvelut / hoitopäivä 155 155 151-4 Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 2 % 2 % 0 % Perhepalvelut / asiakas 32 382 32 382 31 402-980 Perhepalvelut Kulut 13 633 027 13 633 027 11 870 001-1 763 026 Perhepalvelut Tuotot 1 089 700 1 089 700 1 436 578 346 878 Perhepalvelut Netto 12 543 327 12 543 327 10 433 423-2 109 904 Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 147 147 155 8 Perhepalvelut / asiakas 0 0 0 0 Perhepalvelut Kulut 0 0 0 0 Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 0 Perhepalvelut Netto 0 0 0 0 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 1 253 1 253 1 706 453 Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 7 % 7 % 9 % 2 % Perhepalvelut / asiakas 970 970 639-332 Perhepalvelut Kulut 1 215 853 1 215 853 1 089 876-125 977 Perhepalvelut Tuotot 7 300 7 300 18 070 10 770 Perhepalvelut Netto 1 208 553 1 208 553 1 071 806-136 747 Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 1 015 1 015 1 160 145 Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 2 045 2 045 2 328 283 Perhepalvelut / sopimus 87 87 85-2 Perhepalvelut / asiakas 175 175 170-5 Perhepalvelut Kulut 177 137 177 137 196 809 19 671 Perhepalvelut Tuotot 0 0 1 337 1 337 Perhepalvelut Netto 177 137 177 137 195 471 18 334 Perhepalvelut Kulut yhteensä 19 793 900 19 793 900 18 638 870-1 155 030 Perhepalvelut Tuotot 1 301 200 1 301 200 1 784 265 483 065 Perhepalvelut Netto 18 492 700 18 492 700 16 854 605-1 638 095 Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus - - - Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - 22(80)
Tuottajan viesti tilaajalle: Perhepalvelujen talousarvio jää kokonaisuudessaan alle talousarvion. Tulot ylittyvät arvioidusta (hoitopäivämaksut sekä kotikuntakorvaukset palvelujen myynnistä ulkokuntalaisille). Asiakasmäärät ovat kasvaneet varsinkin lastensuojelun avohuollossa, perheneuvolassa, nuorisoasemalla ja lastenvalvojilla. Kasvu on ollut huomattava lastensuojelun avohuollossa ja myös avohuollon sijoitusten määrä on kasvanut, mikä näkyy kustannuksissa nousuna. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on kuitenkin laskenut vuoden takaisesta ja tämä laskee sijaishuollon kustannuksia. Lastensuojelun sosiaalityö yhteistoiminta-alueella jää alle talousarvion, mutta kulut ylittyvät Kontiolahdessa. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus on ollut suurta ja myös epäpäteviä sijaisia on ollut, kun valmistuneita kelpoisuusehdot täyttäviä sosiaalityöntekijöitä ei ole ollut rekrytoitavissa. Lastensuojelun tarpeen selvitykset pystyttiin tästä huolimatta melko hyvin tekemään kolmen (3) kuukauden määräajassa. Henkilöstön vaihtuvuus kuormittaa työyhteisöjä. Ehkäisevään työhön tulisi pystyä panostamaan entistä enemmän, että sijoitusten määrä saataisiin pysymään kohtuullisina. Tätä edistäisi osaltaan myös oikean koulutustason omaava pysyvä henkilöstö. Ennaltaehkäisevää kotipalvelua on annettu lastensuojelun kotipalvelusta varsinkin Kontiolahdessa ja Outokummussa, vaikka erikseen siihen ei näy budjetoituna resurssia. Ennakoitavuuden mahdollisuus varsinaisessa lastensuojelutyössä on pienentynyt, kun kiireellisten sijoitusten määrä on ollut kasvussa. Jälkihuollon tarvitsijoita on ollut myös aiempaa enemmän. Jälkihuolto on maksanut arvioitua enemmän, kun jälkihuoltona on pitänyt antaa myös laitoshoitoa. Perheneuvolan asiakasmäärän kasvu selittyy tilastoinnin tarkentamisella. Aiemmin esimerkiksi hoidollisia puhelinkeskusteluja ei ole kirjattu suoritteisiin, vaikka ne voivat ajallisesti viedä yhtä pitkään kuin asiakastapaaminen. Neuvonta- ja ohjaustyyppisiä puheluita ei tilastoida, vain perheen tilanteeseen syvemmälle menevät puhelut. Nuorisoaseman talousarvion ylitys tulee lähinnä terapiapalvelujen ostopalveluista: osavuosiraportin yhteydessä esitettiin määrärahasiirtoa, mutta sitä ei tilaajan puolelta tehty. Nuorisoaseman asiakasmäärien kasvu ei selity myöskään Outokummun mukaantulolla yhteistoiminta-alueelle, koska outokumpulaisten asiakkaiden määrä on ollut vähäinen. Perhepalveluiden vuoden 2015 talousarviossa on huomattava, että sosiaalihuoltolain uudistukseen ei kuntien tilauksissa ole muutoin varausta kuin Joensuussa kaksi määräaikaista sosiaaliohjaajaa lastensuojeluun, kun resurssia siirretään lastensuojelusta ennaltaehkäiseviin palveluihin. 23(80)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja Asiakasryhmät: TILAUS alkup. TP 2014 Hallinto Hallinto kulut yhteensä 4 125 600 4 125 600 3 809 334-316 266 Hallinto Hallinto tuotot yhteensä 1 691 400 1 691 400 876 847-814 553 Hallinto Hallinto netto 2 434 200 2 434 200 2 932 487 498 287 Tuottajan viesti tilaajalle: Hallinto- ja talouspalvelujen nettobudjetti ylittyi talousarviosta, koska yhteistoiminta-alueen laajenemisen myötä hallinto- ja talouspalveluihin kirjattiin sekä Joensuun että Kontiolahden osalta vuotta 2013 koskevat menot, jotka eivät ehtineet mukaan vuoden 2013 tilinpäätökseen. Tällä toimenpiteellä haluttiin turvata yhteistoiminta-alueen tasavertainen kustannustenjako vuonna 2014, koska Outokummun menot v. 2013 menivät Outokummun tilaajalle. Tulosalueen nettomenojen ylitys johtuu käytännössä Joensuun perustoimeentulotuen valtionosuuden takaisinperinnästä v. 2013, mikä on kirjattu tulojen vähennykseksi. 24(80)
Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Asiakasryhmät: Tilinpäätös 2013 alkup. TP 2014 TILAUS Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 36 297 41 600 41 600 35 565-6 035 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 197 178 178 179 1 Vastaanotto / asiakas 397 321 321 378 56 Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 49 % 38 % 38 % 39 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 14 416 078 13 362 753 13 362 753 13 432 680 69 927 Vastaanotto Tuotot 1 187 094 836 354 836 354 830 922-5 432 Vastaanotto Netto 13 228 985 12 526 399 12 526 399 12 601 759 75 359 Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 21 209 22 500 22 500 21 753-747 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 48 53 53 53 1 Vastaanotto / asiakas 166 176 176 184 8 Vastaanotto Kulut 3 522 097 3 948 883 3 953 874 3 996 225 42 351 Vastaanotto Tuotot 73 690 19 589 19 596 53 019 33 422 Vastaanotto Netto 3 448 406 3 929 295 3 934 278 3 943 206 8 928 Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 309 025 380 000 380 000 330 568-49 432 Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 0 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset 15 318 19 000 19 000 13 183-5 817 Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 0 0 Vastaanotto Sairaankuljetukset 16 454 16 900 16 900 16 791-109 Vastaanotto / kuljetus 86 90 90 92 2 Vastaanotto Kulut 1 414 064 1 519 116 1 519 116 1 539 771 20 655 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 1 414 064 1 519 116 1 519 116 1 539 771 20 655 Vastaanotto Kulut yhteensä 19 352 238 18 830 753 18 835 744 18 968 676 132 932 Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas 265 251 251 253 2 Vastaanotto Tuotot 1 260 784 855 942 855 950 883 940 27 990 Vastaanotto Netto 18 091 454 17 974 810 17 979 794 18 084 736 104 942 Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 335 832 459 995 460 117 75 042-385 075 Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 18 427 286 18 434 805 18 439 910 18 159 778-280 133 Tuottajan viesti tilaajalle: Terveysasemilla asiakasmäärä jää alle tavoitteen johtuen lääkäriresurssi vajeesta. Lääkärivakanssien täyttöaste vuoden lopussa oli 79 %. Enossa lääkäritilanne on ollut tiukka, joten Uimaharjun lääkärin vastaanotto on pidetty kiinni vuoden loppuun asti. Yksi lääkäri on saatu tekemään Uimaharjuun yhden työpäivän viikossa vuoden 2015 ajalle. Rantakylästä ja Siilaiselta on lääkäriapua annettu Enoon. Myös Siilaisen terveysasemalla kesän jälkeen ovat lääkäriresurssit olleet liian vähäiset kysyntään nähden. Terveysasemilla on kiireettömistä lääkärinajoista ollut puutetta. Valinnanvapauden perusteella yhteistoiminta-alueen ulkopuolelta siirtyi Joensuun alueen terveyspalveluihin 121 henkilöä, eniten Siilaisen terveysasemalle. Siilaisen terveysasemalla aloitettiin joulukuussa kahdesti viikossa lääkäreiden iltavastaanottotoiminta. lltavastaanotolla hoidettiin 48 asiakasta.helmikuun 2015 alkuun mennessä oli hoidettu 120 asiakasta. Tiukka lääkäriresurssi on heijastunut laboratoriotutkimusmäärään. Puhelinpalvelussa on aamuisin ollut ruuhkaa ja ajoittain puheluissa on ollut teknisiä häiriöitä. Marraskuun lopulla otettiin uusi puhelinjärjestelmä käyttöön, jolloin runsaan viikon aikana puhelut eivät toimineet normaalisti. Tästä syystä PTTK:n ja Elisan kanssa on pidetty yhteistyökokouksia ja sovittu kehittämistoimenpiteistä tekniikan osalta sekä alkuvuodesta 2015 suunniteltu useita erilaisia kehittämistoimenpiteitä, jotka toteutuvat maaliskuusta 2015 alkaen. 25(80)
Joensuun terveysasemilta tehtiin erikoissairaanhoitoon lähetteitä 6.473 kpl ja erikoispoliklinikalta 243 kpl, yhteensä 6.716 kpl. Kuntasetin mukaan vuonna 2014 ajanvarauslähetteitä erikoissairaanhoitoon oli 14.561 kpl, päivystyslähetteitä 2.494 kpl, päivystykseen ilman lähetettä tulleet 31.800 kpl, yhteensä 48.855, joten lähetteiden määrästäkin suuri osa tulee muualta kuin terveyskeskuksesta. Vuoteen 2013 verrattuna erikoissairaanhoitoon tulleiden potilaiden määrä oli lisääntynyt 3.195 potilaalla, 7 %. Lääkäriresurssivajeesta johtuen käyntimaksutulot ovat jääneet alle talousarvion. Avohoidossa kotikunta- ja täyskustannusvakuutuskorvauksia on kertynyt hyvin. Terveysasemat ovat pysyneet talousarviossa ja kulujen alitusta on tullut m m. säästyneistä lääkäripalkkakustannuksista sekä mm. lääke- ja laboratorio- ja röntgenkustannuksista. Avohoidossa nettokustannusten ylittyminen johtui hoitotarvikkeiden ilmaisjakelukustannuksista. Avohoitopainotteisuus lisää asiakkaiden hoitotarvikeilmaisjakelun hankintatarvetta. Vuoden 2015 määräraha hoitotarvikeilmaisjakelussa on n. 83.000 pienempi kuin tp. 2014. Uhkana on, ettei määräraha riitä, koska kotona asuvia monisairaita hoidetaan edelleen avohoitopainotteisesti, mikä on kokonaiskustannusten hallinnan ja yksilön kannalta huomattavan järkevää. Niinivaaran terveysaseman siirtymistä kaupungille valmisteltiin loppuvuonna, mikä on lisännyt kustannuksia mm. instrumentti- ja tutkimuslaitteiston sekä lääke- ja hoitotarvikekustannusten osalta. Avoterveydenhuollon ostokustannuksiin vaikuttavat merkittävästi asukkaiden valinnanvapaus ja kiireellinen hoito sekä maksusitoumukset, joihin määrärahavarausta on vaikea arvioida. Maksusitoumuksella tehtävien mammografioiden määrä on ollut nousussa, v.2014 maksusitoumuksia oli 140 kpl. Kokonaisuutena vastaanottopalvelut alittivat talousarvion 280.000 eurolla (98 %), koska ulkokuntien korvauksia kertyi huomattavasti yli arvioidun. Ulkokuntalaisia kävi 276 enemmän kuin oli tavoittee na (1450). Vastaanottopalvelujen säästövelvoite 20 797 euroa toteutui. Avohoidon vuoden 2014 tilinpäätöksen nettomenot ovat 0,6 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2013. Tilanne vuosien välillä ei ole täysin vertailukelpoinen, sillä yhteispäivystykseen siirrytiin 4/2013 ja vuoden 2013 toteumassa on mukana 3 kuukauden kustannukset omasta päivystyksestä. Nettomenoihin tämä vaikuttaa 0,55 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarvioon kustannuspainetta tuo yhden lääkärin määrärahan vähennys sekä hoitotarvikeilmaisjakelu ja avoterveydenhuollon ostot, jotka ovat reilu 130.000 euroa pienemmät kuin v. 2014 toteuma. Terveysneuvonnassa asiakastavoite jäi alle tavoitteen 747 asiakkaalla. Ulkokuntalaisten neuvolakäyttö vähentyi tavoitteesta (320) 218 asiakkaalla, toteuma 102 ulkokuntalaista asiakasta. Laajoissa terveystarkastuksissa vanhempien hoidon tarvetta on myös vaikea arvioida etukäteen. Kouluterveydenhuollossa HPV rokotukset 6.-9. luokan oppilaille työllistivät terveydenhoitajia. Sähköistä hyvinvointikarttaa pilotoitiin yhdessä peruskoulussa 8. luokan oppilailla. Kokeilusta saatiin positiivista kokemusta, koska terveydenhoitajat ja lääkärit pystyivät työsuunnittelussa paremmin huomioimaan oppilaiden huolen aiheita, joihin keskittyä tarkastuksissa. Tästä syystä nuorten hyvinvointikartan käyttö laajennetaan kaikille peruskoulun 8. luokkalaisille vuoden 2015 aikana. Neuvolan hyvinvointikartan kehittäminen käynnistyi vuoden lopulla 4-vuotiaan lapsen laajaan terveystarkastukseen liitettynä. Asetuksen mukaiset lääkärintarkastukset eivät kouluvuoden aikana tule toteutumaan lukioissa ja ammattioppilaitoksissa sekä peruskouluissa 1. luokalla, koska lääkäriresurssi on riittämätöntä. Terveydenhoitajien tarkastukset toteutuvat.terveydenhoitajilla oli asiakkaita keskimäärin 429/th ja käyntejä 1.144/th. Puhelintunnit ovat edelleen voimassa. Terveydenhoitajamäärä oli yhteensä 49,75. Laskennassa ei ole huomioitu poissaoloja. Terveysneuvonta-asiakkaiden määrä on kasvanut 544 asiakkaalla, joten palvelutarve on noussut. Yhden terveydenhoitajan lisäys neuvolaan toteutui vuonna 2014. Terveysneuvonnassa v. 2014 määrärahan ylitys johtui ennaltaehkäisevän terveydenhuollon mammografia seulontojen ostopalvelukustannuksista. Terveysneuvonnan vuoden 2015 talousarvio on 100.000 euroa isompi kuin vuoden 2014 toteuma, joten määrärahalla voidaan kattaa ennalta ehkäisevän terveydenhuollon ostopalvelukustannuksia. 26(80)