Käyttösuunnitelma / Vaala

Transkriptio

1 Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta alkaa. Vaalan pilotit: moniammatillisesti toteutetut ennakoivat kotikäynnit lasta odottaviin perheisiin, etäperhevalmennus (Pudasjärven moniammatillisesti toteutetun perhevalmennuksen osioiden etälähettäminen muille Oulunkaaren palvelualueille), Exitnuorille suunnattu nopean puuttumisen tiimi. Perheneuvolatoiminnan mallintaminen vuonna 2009 tehdyn esiselvityksen pohjalta. Selvitetään mahdollisuus hyödyntää terapiakoulutuksen saaneen psykiatrisen erikoissairaanhoitajan työpanosta perheneuvolatyössä esim. työparina lastensuojelun tehostetussa perhetyössä ja osastohoidossa olleiden lasten ja nuorten jatkohoito. Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyön tiivistäminen. Kouluterveydenhuollon ja oppilashuoltotyön kehittäminen. Kouluikäisten lasten ja nuorten palvelujen vahvistaminen, vahvistetaan järjestöjen ja kyläyhteisöjen roolia, pyritään saamaan järjestöjä mukaan kouluikäisten vapaaajantoiminnan kehittämiseen. Neuvola-asetuksen mukainen toimenpideohjelma valmistuu. Sosiaalityö ja vammaispalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto. Pitkäaikaistyöttömien ja erityisryhmien työllistämisen keinojen lisääminen, nostetaan kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden määrää. Sijaishuollossa olevat lapset lastensuojelun sosiaalityön painopistealueena. Kehitysvammaisten asumispalvelut; asumispalvelumalli, asianmukaiset tilat, yhteistyö Utajärven kanssa -> ohjatun asumisyksikön muuttaminen autetun asumisen yksiköksi. Kotiranta-asumispalveluyksikön tilat eivät vastaa aluehallintoviranomaisen selvityksen perusteella toiminnan tarvetta. Korvaavat tilat toiminnalle tulee tehdyn suunnitelman mukaisesti löytää mahdollisimman pian. Vaalan kehitysvammahuollolle tarvitaan lisää autetun asumisen paikkoja. Riittävä henkilöstömitoitus kehitysvammapalveluissa (asumispalvelut ja työ- ja päivätoimintapalvelut). Tarkistetaan erityisesti asumispalvelujen henkilöstömitoitusta. Aluehallintovirasto on tarkistuksen yhteydessä todennut, että Kotiranta-yksikön henkilöstömitoitus ei enää ole riittävä, joten esitetään yhden ohjaajan vakanssin lisäämistä. Toimeentulotulotukikäytäntöjä kehitetään niin, että kustannukset pysyvät kurissa ja palvelutakuut toteutuvat; kehitetään työnjakoja, työskentelyprosesseja, seudullista etuuskäsittelyä ja varmistetaan seudullisten toimeentulotukilain sovellutusohjeiden käytäntöön vieminen. Lastensuojelulain mukainen lastensuojelun suunnitelma valmistuu. Ennaltaehkäisevän päihdetyön suunnitelma valmistuu. Utajärvi-Vaalan yhteistyön kehittäminen. Hyödynnetään henkilöstöresurssia Vaalan ja Utajärven alueella. Tällä hetkellä Vaalasta hoidetaan äitiysneuvolan terveydenhoitajan

2 työpanosta, etuuskäsittelyä ja sosiaalityöntekijän työpanosta erityisesti lastensuojelun asiakastyön ohjauksessa Utajärven alueella. Terveyspalvelut : Riittävä lääkärimiehitys pyritään turvaamaan. Vakinaistetaan määräaikaisena ollut sairaanhoitajan vakanssi. Hammashuolto: Röntgenkuvausjärjestelmä muutetaan digitaaliseksi. Mielenterveystyö: Jos auki olevaa psykologin vakanssia ei saada täytettyä, pyritään tilalle saamaan erikoissairaanhoitaja. : Osallistutaan aktiivisesti aivohalvauspotilaiden kuntoutusprojektiin. Vuodeosasto: SAS ryhmä toimintaa kehitetään. Aloitetaan vuodeosasto/hoivaosaston saneerauksen suunnittelu, tavoitteena saada muutettua hoivaosaston huoneet pienemmiksi. Erikoissairaanhoito: Osallisuus ja vaikuttaminen sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmässä. Laaditaan yhteistyössä terveydenhuollon järjestämissuunnitelma erityisesti Oulun pohjoisen alueen kuntien (Kuusamo - Oulunkaari- uusi Oulu ja Lakeus) ja sairaanhoitopiirin kanssa. Suunnitelmassa keskeistä on peruserikoissairaanhoidon järjestämistapa ja käytänteet, tietojärjestelmien ja sairaanhoidollisten tukipalvelujen (laboratorio, röntgen, lääkehuolto, apuvälinehuolto, hoitotarvikkeet) yhteistyö. Vanhuspalvelut Kotihoito: Kotihoidon kattavuus vuonna 2009 (11,1 %). Kotihoidon suositus 30 % yli 75 vuotiaista. Kotihoidon kattavuuden täsmentäminen jatkossa. Omaishoidon tuen määräraha vuodelle 2011 on Palvelusetelin käyttöönotto ja yhtenäiset kriteerit Oulunkaarella. Kotihoidon prosessien avaaminen ja uudelleen tarkastelu. Ateriapalvelujen kuljetusten selvitys. Kotihoidon henkilöstömitoituksen korjaaminen. Tehdään selvitys apteekkilääkejakelun käynnistämisestä koko Oulunkaaren alueella ja analysoidaan sen toiminta- ja kustannusvaikutukset kotihoidon prosessiin. Asumispalvelut: Ryhmäkotipaikkojen riittävyys tulevaisuudessa. Henkilöstömitoituksen korjaaminen suositusten tasolle.

3 Hoivahoito: Osaston tilojen muuttaminen hoivahoidon tarpeisiin. Palvelualojen yhteiset Asiakastyössä tapahtuvaa toimistotyötä tarkastellaan uudelleen ja selvitetään mahdollisuutta tuottaa palveluja kuntapalvelutoimiston kautta. Selvitetään mahdollisuutta laajentaa yhteiskäyttöautojen käyttöä Oulunkaaren alueella kaikilla palvelualueilla. Tehdään selvitys haja-asutusalueen väestön tulevaisuuden asumisen ja palvelujen tarpeesta sekä vuokra-asuntojen kokonaistilanteesta ja esitykset jatkotoimenpiteiksi. Sähköinen asiakaspalautejärjestelmä erikseen nimettävillä asiakasryhmillä otetaan pilottikäyttöön vuoden 2011 aikana. Toiminnan tunnusluvut, Maisema-malli (Vaala) TILAUS Tilinpäätös 2009 Talousarvio 2010 Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Käyttösuunnitelma 2011 Aikuispsykososiaaliset Oman avotoiminnan Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) Aikuispsykososiaaliset Ostopalvelut erikoissairaanhoito Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN OMAT KULUT (ilman :a) Aikuispsykososiaaliset ERIKOISSAIRAANHOIDON KULUT Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT

4 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET ** Aikuispsykososiaaliset TUOTOT Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä kulut ilman ostopalveluita Aikuispsykososiaaliset /asukas Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden Aikussosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet Aikussosiaalityö / asiakasperhe Aikussosiaalityö Yhteensä Aikussosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet Aikussosiaalityö alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista Aikussosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe Aikussosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden Aikussosiaalityö Yhteensä Aikussosiaalityö Välitystili Aikussosiaalityö Sosiaalisen luototuksen Aikussosiaalityö / asiakas Aikussosiaalityö Yhteensä Aikussosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat Aikussosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva

5 Aikussosiaalityö Yhteensä Aikussosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet Aikussosiaalityö / asiakasperhe Aikussosiaalityö Yhteensä, brutto Aikussosiaalityö / asiakasperhe netto Aikussosiaalityö Yhteensä, netto Aikussosiaalityö Kulut yhteensä Aikussosiaalityö Tuotot yhteensä Aikussosiaalityö Netto Aikussosiaalityö Elatustukilapset Aikussosiaalityö netto / elatustukilapsi 119 Aikussosiaalityö Kulut yhteensä Aikussosiaalityö Tuotot yhteensä Aikussosiaalityö Netto Aikussosiaalityö Aikuissosiaalityön Aikussosiaalityö Kulut yhteensä Aikussosiaalityö Tuotot yhteensä Aikussosiaalityö Netto Aikussosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus Aikussosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito Käyntikerrat / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito Kalliin hoidon tasaus, erityisvelvoitemaksu Yhteensä Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito käyntikerrat / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito Yhteensä Erikoissairaanhoito tuottajalta 1 hoitopäivät / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito käyntikerrat / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito Yhteensä Erikoissairaanhoito tuottajalta 3 hoitopäivät

6 / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito käyntikerrat / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito Yhteensä :n kulut yhteensä Tuotot Netto Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä RAVA keskiarvo 2,58 2,58 2,61 2,26 2,26 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8 % 8 % 6 % 6 % 6 % / asiakas Yhteensä Kotihoidon asiakkaiden määrä joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat RAVA keskiarvo 2,04 2,04 2,07 1,89 1,89 hoitosuunnitelman piirissä Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 11 % 11 % 36 % 36 % 36 % hoitosuunnitelman piirissä olevat / asiakas Yhteensä Päiväkeskushoitopäivät / hoitopäivä Yhteensä Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät RAVA keskiarvo 3,01 3,01 3,16 3,29 3,29 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 5 % 5 % 7 % 6 % 6 % / hoitopäivä Yhteensä Pitkäaikaislaitoshoitopäivät RAVA keskiarvo 3,56 3,56 3,56 3,75 3,75 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4 % 4 % 3 % 3 % 3 % / hoitopäivä Yhteensä Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät / hoitopäivä Peittävyys yli 75 -vuotiaat Yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto

7 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden Bruttokulut / yli 75-vuotias Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 96 % 96 % 97 % 97 % 97 % Terapia / terapia-asiakas jonotusaika kk Yhteensä (oma) / kuntoutusasiakas Yhteensä Laitoskuntoutus (oma) Laitoskuntoutushoitopäivät (oma) / laitoskuntoutusasiakas (oma) jakaja / hoitopäivä (oma) jakaja Yhteensä Lääkinnällinen kuntoutus / asiakas Yhteensä Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) / asiakas Yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa ja erikoissairaanhoitoa Tuotot ilman valtion määrärahaa Netto ilman valtion määrärahaa Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Yhteensä Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Yhteensä Perhepalvelut Avohuolto, asiakas Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Yhteensä Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, Perhepalvelut Hoitopäiviä Perhepalvelut / hoitopäivä Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

8 Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Yhteensä Perhepalvelut Jälkihuolto, Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Yhteensä Perhepalvelut Perheneuvola, Perhepalvelut Jonotusaika kk Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 3 % 3 % 11 % 6 % 6 % Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Yhteensä Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Yhteensä Perhepalvelut Kulut yhteensä Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden Suun terveydenhuolto Hammashuollon Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 51 % 51 % 49 % 0 % 0 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 99 % 99 % 93 % 0 % 0 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 50 % 50 % 53 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään 63,67 63,67 44,40 0,00 0,00 hoitoon (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä Suun terveydenhuolto Tuotot Suun terveydenhuolto Netto / asiakas Suun terveydenhuolto Netto / asukas Suun terveydenhuolto Netto Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden Vammaispalvelut Vammaispalvelu Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Yhteensä Vammaispalvelut Vaikeavammaiset (ilman palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Yhteensä Vammaispalvelut Työtoiminta Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Yhteensä Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Yhteensä Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut

9 Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoito Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut RAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Yhteensä Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä Vammaispalvelut Rava- keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Yhteensä Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä Vammaispalvelut RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Yhteensä Vammaispalvelut Vammaispalvelut Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas Kehitysvammahuollon tuotot Vammaispalvelut KAIKKIEN VAMMAISPALVELUIDEN KULUT Vammaispalvelut KAIKKIEN VAMMAISPALVELUIDEN TUOTOT Vammaispalvelut KAIKKIEN VAMMAISPALVELUIDEN NETTO Vammaispalvelut ULKOKUNTIEN OSUUS Vammaispalvelut NETTO ULKOKUNTIEN JÄLKEEN Avohoito- / vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas / asiakas Yhteistoiminta-alueen 53 % 53 % 59 % 59 % 59 % lääkäripalvelujen peittävyys Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Terveysasemien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika 0,00 0,00 19,33 25,50 25,50 lääkärille (vrk) (keskiarvo) Yhteensä ( ) Terveysneuvonta / yhteistoiminta-alueen asukas / asiakas Yhteensä ( ) Laboratoriotutkimukset / tutkimus Yhteensä ( ) Röntgentutkimukset

10 / tutkimus Yhteensä ( ) Sairaankuljetukset / kuljetus Yhteensä ( ) Kulut yhteensä Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden