JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue (58)

2 Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma TP 2014 Ta Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) (58)

3 Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen nettoyksikkö TULOSLASKELMA euroa TP Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.)

4 KAIKKI KUNNAT TP 2014 Kehys kehys OSV 2 % Muutos /TA 2016 Hallinto- ja talouspalvelut ,5 % Terveyspalvelut ,7 % Vastaanotto ,0 % Suun terveys ,9 % Aikuispsykososiaaliset ,2 % Kuntoutus ,9 % Erikoissairaanhoito ,3 % Hoito- ja hoivapalvelut ,2 % Kotona asumista tukevat palvelut ,7 % Tehostettu palveluasuminen ,2 % Laitoshoito ,6 % Sosiaalipalvelut ,1 % Aikuissosiaalityö ,2 % Vammaispalvelut ,3 % Perhepalvelut ,7 % Nettoyksikkö yhteensä ,2 % Ympäristöterveydenhuolto ,6 % Sosiaali-ja terveys yhteensä ,2 % * sairaankuljetus siirretty TP 2014, TA2015 luvuissa vastaanotoista erikoissairaanhoitoon 4(58)

5 JOENSUU TP 2014 Kehys kehys 1000 euroa netto OSV 2 % Muutos /TA 2016 Hallinto- ja talouspalvelut ,3 % Terveyspalvelut ,1 % Vastaanotto ,5 % Suun terveys ,0 % Aikuispsykososiaaliset ,7 % Kuntoutus ,7 % Erikoissairaanhoito ,9 % Hoito- ja hoivapalvelut ,0 % Kotona asumista tukevat palvelut ,3 % Tehostettu palveluasuminen ,2 % Laitoshoito ,7 % Sosiaalipalvelut ,9 % Aikuissosiaalityö ,8 % Vammaispalvelut ,8 % Perhepalvelut ,3 % Nettoyksikkö yhteensä ,4 % Ympäristöterveydenhuolto ,0 % Joensuu yhteensä ,4 % * sairaankuljetus siirretty TP 2014, TA2015 luvuissa vastaanotoista erikoissairaanhoitoon 5(58)

6 1000 euroa netto % Muutos KONTIOLAHTI - TP 2014 Kehys 2016 /TA kehys OSV Hallinto- ja talouspalvelut ,7 % Terveyspalvelut ,7 % Vastaanotto ,6 % Suun terveys ,7 % Aikuispsykososiaaliset ,7 % Kuntoutus ,3 % Erikoissairaanhoito ,0 % Hoito- ja hoivapalvelut ,3 % Kotona asumista tukevat palvelut ,7 % Tehostettu palveluasuminen ,4 % Laitoshoito ,2 % Sosiaalipalvelut ,8 % Aikuissosiaalityö ,9 % Vammaispalvelut ,4 % Perhepalvelut ,4 % Kontiolahti yhteensä ,8 % * sairaankuljetus siirretty TP 2014, TA2015 luvuissa vastaanotoista erikoissairaanhoitoon 6(58)

7 OUTOKUMPU 1000 euroa netto % Muutos TA 2015/TA - TP 2014 Kehys 2016 kehys OSV Hallinto- ja talouspalvelut ,5 % Terveyspalvelut ,7 % Vastaanotto ,9 % Suun terveys ,7 % Aikuispsykososiaaliset ,8 % Kuntoutus ,8 % Erikoissairaanhoito ,7 % Hoito- ja hoivapalvelut ,0 % Kotona asumista tukevat palvelut ,1 % Tehostettu palveluasuminen ,8 % Laitoshoito ,1 % Sosiaalipalvelut ,0 % Aikuissosiaalityö ,3 % Vammaispalvelut ,8 % Perhepalvelut ,2 % Outokumpu yhteensä ,7 % * sairaankuljetus siirretty TP 2014, TA2015 luvuissa vastaanotoista erikoissairaanhoitoon 7(58)

8 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja TILAUS TP 2014 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % Vastaanotto / asiakas % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 41 % 41 % 41 % 0-1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0,00 0 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut % Vastaanotto Tuotot % Vastaanotto Netto % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % Vastaanotto / asiakas % Vastaanotto Kulut % Vastaanotto Tuotot % Vastaanotto Netto % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset % Vastaanotto / tutkimus 6,7 5,0 6, % Vastaanotto Kulut % Vastaanotto Tuotot % Vastaanotto Netto % Vastaanotto Sairaankuljetukset % Vastaanotto / kuljetus % Vastaanotto Kulut % Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto % Vastaanotto Kulut yhteensä % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen % asukas Vastaanotto Tuotot % Vastaanotto Netto % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen (58)

9 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava hammaslääkäri TILAUS TP 2014 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 29 % 31 % 29 % -2 % -6 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 69 % 70 % 70 % 0 % 0 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 64 % 66 % 64 % -2 % -3 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä % Suun terveydenhuolto Tuotot % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas % Suun terveydenhuolto Netto / asukas % Suun terveydenhuolto Netto % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen (58)

10 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön päällikkö Vastuuhenkilö: TILAUS TP 2014 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) Aikuispsykososiaaliset / asiakas % Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % Aikuispsykososiaaliset NETTO % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika Aikuispsykososiaaliset / asiakas % Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % Aikuispsykososiaaliset NETTO % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut % Aikuispsykososiaaliset /asukas % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot % Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen (58)

11 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Ylilääkäri TILAUS TP 2014 Kuntoutus Terapia-asiakkaat % Kuntoutus / terapia-asiakas % Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut % Kuntoutus Tuotot % Kuntoutus Netto % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat % Kuntoutus / kuntoutusasiakas % Kuntoutus Kulut % Kuntoutus Tuotot % Kuntoutus Netto % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat % Kuntoutus / asiakas % Kuntoutus Kulut % Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat % (kaupunki) Kuntoutus / asiakas % Kuntoutus Kulut % Kuntoutus Tuotot % Kuntoutus Netto % Kuntoutus Kustannukset yhteensä % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion % määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa % Kuntoutus Ulkokuntien osuus Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen (58)

12 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TP 2014 ESH ESH:n kulut yhteensä % ESH Tuotot % ESH Netto % 12(58)

13 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja TILAUS TP 2014 Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,96 3,01 3,01 0,00 0 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,9% 2,7% 2,9%,2% 8 % Hoito ja hoiva / asiakas % Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä % Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelu-suunnitelman % piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,15 2,40 2,40 0,00 0 % piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 14,9% 16,5% 20,5% 4,0% 24 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas % Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,38 3,30 3,40 0,10 3 % Hoito ja hoiva / RAVA-piste % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,9% 8,5% 9,0%,5% 5 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,63 3,63 3,71 0,08 2 % Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,2% 2,6% 1,8% -,8% -30 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja % lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,5% 1,6% 1,9%,3% 17 % Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 97 % 97 % 98 % 101 % 13(58)

14 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö TILAUS TP 2014 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % Aikuissosiaalityö Kulut % Aikuissosiaalityö Tuotot % Aikuissosiaalityö Netto % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita / % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut % Aikuissosiaalityö Tuotot % Aikuissosiaalityö Netto % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat % Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva % Aikuissosiaalityö Kulut % Aikuissosiaalityö Tuotot % Aikuissosiaalityö Netto % Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % Aikuissosiaalityö Kulut % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto % Aikuissosiaalityö Tuotot % Aikuissosiaalityö Netto % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä % Aikuissosiaalityö Kulut % Aikuissosiaalityö Tuotot % Aikuissosiaalityö Netto % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen (58)

15 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Vammaispalvelupäällikkö TILAUS TP 2014 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat % Vammaispalvelut / asiakas % Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot % Vammaispalvelut Netto % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman % palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas % Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot % Vammaispalvelut Netto % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen % hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä % Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot % Vammaispalvelut Netto % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat % Vammaispalvelut / asiakas % Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot % Vammaispalvelut Netto % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO % Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat % Vammaispalvelut / asiakas % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot % Vammaispalvelut Netto % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen % hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot % Vammaispalvelut Netto % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät % Vammaispalvelut / hoitopäivä % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Kulut % Vammaispalvelut Tuotot % Vammaispalvelut Netto % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot % YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO % Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen (58)

16 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö TILAUS TP 2014 Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat % Perhepalvelut / asiakas % Perhepalvelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas % Perhepalvelut / asiakas % Perhepalvelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas % Perhepalvelut / asiakas % Perhepalvelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat % Perhepalvelut Hoitopäiviä % Perhepalvelut / hoitopäivä % Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 2 % 2 % 0 % 11 % Perhepalvelut / asiakas % Perhepalvelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat % Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat % Perhepalvelut Jonotusaika kk Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 9 % 9 % 8 % -1 % -16 % Perhepalvelut / asiakas % Perhepalvelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä % tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus % Perhepalvelut / asiakas % Perhepalvelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Kulut yhteensä % Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen (58)

17 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja TILAUS TP 2014 Hallinto Hallinto kulut yhteensä % Hallinto Hallinto tuotot yhteensä % Hallinto Hallinto netto % 17(58)

18 Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja - Kehys TILAUS TP 2014 Kehys Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % 9 Vastaanotto / asiakas % 19 Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 39 % 38 % 38 % 38 % 0 % 1 % 0 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut % Vastaanotto Tuotot % Vastaanotto Netto % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat % 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % 0 Vastaanotto / asiakas % - 3 Vastaanotto Kulut % Vastaanotto Tuotot % 900 Vastaanotto Netto % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset % 0 Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Sairaankuljetukset % Vastaanotto / kuljetus % 0 Vastaanotto Kulut % 0 Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto % 0 Vastaanotto Kulut yhteensä % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen % 8 asukas Vastaanotto Tuotot % Vastaanotto Netto % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % Tilauskehys: Siilaisen vastaanottotilojen laajennus valmistui heinäkuussa Muutoksen myötä tilavuokrat nousevat vuoteen 2015 nähden 0,186 milj. euroa. Hoitotarvikejakelun kustannukset ovat nousseet mm. avohoitopainotteisuuden kasvun johdosta. Tilauksessa on huomioitu vuoden 2015 talousarvion ylittyminen sekä arvioitu palvelurakenteen ja asiakasmäärän kasvun vaikutuksia hoitotarvikejakelun kustannuksiin. Lisäys 0,5 milj. euroa. Vuoden 2015 tulosarvio jää arvioitua pienemmäksi. Vuoden 2015 talousarvion valmisteluvaiheessa ei ollut tiedossa yksityiskohtaisesti, miten voimaantullut asiakasmaksujen korotus kohdistui. Vastaanottotoiminnan osalta arvio osoittautui liian korkeaksi. Vuoden 2016 talousarviossa tuloarviota on pienennetty 0,1 milj. eurolla. Arviossa on huomioitu voimaantuleva indeksikorotus. Terveysneuvonnan tilauksessa on huomioitu koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäriresurssin lisäys asetuksen mukaisiin tarkastuksiin (1 htv), 0,11 milj. euroa. Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottopalvelut ylittää kehystavoitteen 0,34 milj. euroa. Kehystavoitteesta johtuen on palvelutuotantoon (lääkäripankkiin) varattu 41,3 lääkärin palkkaraha, mutta kahteen avoimeen lääkärin virkaan ei ole varattu palkkausmäärärahoja. Palvelutuotantoa heikentää myös hoitajien sijaismäärärahojen vähennys vuoden 2015 tasosta niin avohoidossa kuin terveysneuvonnassa. Tämä on Sosiaali- ja terveyslautakunnan mielestä ristiriidassa kaupunginhallituksen vahvistamien tavoitteiden kanssa. Hoitajaresurssin vähennys näkyy puhelinpalvelussa vastaamisen ja asiakasmäärän vähenemisenä. 18(58)

19 vastaamisen ja asiakasmäärän vähenemisenä. Terveysasemilla jatketaan Hyvä Potku kehittämistä moniammatillisesti ja Rantakylän hyvinvointiaseman toiminta käynnistetään vuoden alussa. Vuoden 2016 määräraha ei mahdollista näytteenottotoiminnan aloittamista Islab:n toimintana vuoden 2016 alussa. Terveysasemilla kiireellisen ja kiireettömän hoidon palveluissa hyödynnetään moniammatillista lääkäri-hoitaja työparitoimintaa, rajatun lääkkeenmääräämissairaanhoitajia, puhelinpalvelua ja sähköisiä palveluja. Hoitotarvikeilmaisjakelussa varaudutaan hoitotarvikkeiden kysynnän kasvuun määrärahan lisäyksellä avohoitopainotteisuudesta johtuen. Vuoden 2016 talousarviossa on käyntimaksutuloja vähennetty vuoden 2015 tulotavoitteesta vuoden 2015 seurannan perusteella indeksikorotus huomioiden. Terveysasemien laboratorio- ja röntgentutkimusmäärärahoissa on myös kustannuspainetta avohoitopainotteisuudesta johtuen. Silmänpohjakuvaukset jatkuvat omana toimintana, joka edellyttää uuden silmänpohjakameran hankintaa investointina vuonna Yliopisto-opiskelijoiden määrän kasvun johdosta YTHS:n ostopalvelumäärärahaa on lisätty vuoden 2015 tasosta. Kouluja opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastuksiin on koulu- ja opiskeluvuodelle laadittu suunnitelma siten, että asetuksen edellyttämät lääkärintarkastukset saadaan toteutettua. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastuksiin on lisätty yhden lääkärin palkkamääräraha talousarvioon. Terveysneuvonnassa hyödynnetään terveystarkastuksissa sähköistä hyvinvointikarttaa ja sähköistä painonhallinta ryhmää sekä toteutetaan muita terveysneuvontaryhmiä. Perhevalmennuksessa hyödynnetään Isä mies-projektia ja tuetaan vanhemmuutta. Neuvolan puhelinpalvelu on ns. matalan kynnyksen palvelua, jolla tuetaan perheiden hyvinvointia. Lasten, nuorten ja perheiden palvelussa tehostetaan moniammatillista yhteistyötä ja ehkäisevää perhetyötä. Isyyden tunnustaminen siirtyy neuvolan tehtäväksi vuoden 2016 alussa. Sairaankuljetus on siirretty erikoissairaanhoidon kustannuksiin vuoden 2016 alusta. 19(58)

20 Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri Kehys Suun terveydenhuolto TP 2014 Kehys Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat % 0 Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 29 % 31 % 28 % 28 % -3 % -9 % 0 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 68 % 71 % 71 % 71 % 0 % 0 % 0 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 65 % 67 % 65 % 65 % -2 % -3 % 0 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0, ,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0, ,00 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä % Suun terveydenhuolto Tuotot % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas % 201 Suun terveydenhuolto Netto / asukas ,0 6,0 9 % 72,0 Suun terveydenhuolto Netto % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus % Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % Tilauskehys: Tilauskehyksessä on huomioitu 0,8 milj. euron lisäys, jolla turvataan hoitoonpääsy suun terveydenhuollon palveluissa. Lisäys mahdollistaa v tilauksesta puuttuvan kahden hammaslääkäri-hoitaja työparin lisäyksen (0,2 milj. euroa). Lisäksi jononpurkuun on varattu 0,6 milj. euroa. Tilaus on laadittu oletuksella, että avoimiin vakansseihin saadaan rekrytoitua hammaslääkärit. Tilauksen toteutumisesta ja jonotilanteen kehittymisestä raportoidaan kuukausittain. Tilausta tarkistetaan tarvittaessa kevään ja/tai syksyn talousarviomuutoksen yhteydessä. Tuottajan viesti tilaajalle: Tilauksen toteutumisen seurantaan otetaan käyttöön uusia mittareita, joiden avulla aikaisemmin käytössä olleitten lisäksi saadaan selville kuukausittainen jonotilanteen kehitys, käyntimäärät ammattinimikkeittäin, kiireellisen ja kiireettömän hoidon osuudet sekä hammaslääkärin virkojen täyttöaste. Lisäksi seurataan ns. monihuonekäyntien määrän kehitystä kuvaamaan toimintatapojen muuttumista. Pyrkimyksenä on vuoden 2016 aikana saada kahden tai jopa kolmen huoneen klinikka-mallinen toimintapa yleistymään jokaiseen isoon toimipisteeseen. Tavoitteena on saada kiireettömän hoidon jonotilanne lakisääteiselle tasolle puolessa vuodessa, sekä jono ja sen uusi muodostuminen loppumaan vuoden loppuun mennessä. Jatkossa kiireettömään hoitoon hakeutuvien aikuisten hoidon tarve kartoitetaan suuhygienistin tekemässä seulontatutkimuksessa. Neuvolaikäisten, koululaisten ja opiskelijoiden sekä ensimmäistä lastaan odottavien perheiden suun terveystarkastukset ja hoidot tehdään asetuksen mukaisesti. 20(58)

21 Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Mielenterveystyön päällikkö TILAUS TP 2014 Kehys Kehys Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat % 0 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) Aikuispsykososiaaliset / asiakas % - 8 Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 0 Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat % - 8 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % 918 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % 3 Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % 0 Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat % 0 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % 142 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta % 20 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % 0 Aikuispsykososiaaliset NETTO % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon % 0 asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika Aikuispsykososiaaliset / asiakas % Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % 0 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % Aikuispsykososiaaliset NETTO % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, % kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas % - 4 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä % tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus % 492 Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % Tilauskehys: Mielenterveyspalveluissa on huomioitu palveluiden sisällä tapahtuneet muutokset. Tilauksessa on huomioitu myös asumispalveluiden rakenteen keventämistä edelleen. Päihdepalveluiden osalta Joensuun suhteellinen käyttö yhteistoiminta-alueella on noussut, minkä johdosta Joensuun kustannusosuus nousee vuoteen 2015 nähden. Tuottajan viesti tilaajalle: Talousarvion mahdolliset riskitekijät liittyvät tilauksen asumispalveluiden keventämiseen ja tehostamiseen. Riskitekijöitä ovat kunnallisten avohoitopalveluiden riittämättömyys, vuokra-asuntojen saatavuus, sairaalasijojen vähentyminen ja vaikeahoitoisten asiakkaiden siirtyminen sairaalahoidosta avopalveluihin. Avopainotteisuutta on tarkoitus lisätä talousarvioon sisältyvällä kahdella uudella kotikuntoutukseen tulevalla sairaanhoitajan vakanssilla. Myös hallinnon tulosalueella olevan asukasneuvojan vakanssilla ja asumisen palvelupisteen perustamisen odotetaan nopeuttavan asuntojen saatavuutta asiakkaille. Päihdepalvelujen kustannukset vuodelle 2016 on arvioitu vuoden 2015 käytön mukaisesti. 21(58)

22 Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Ylilääkäri TILAUS TP 2014 Kehys Kehys Kuntoutus Terapia-asiakkaat % - 70 Kuntoutus / terapia-asiakas % 16 Kuntoutus jonotusaika kk #ARVO! Kuntoutus Kulut % Kuntoutus Tuotot % Kuntoutus Netto % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat % 185 Kuntoutus / kuntoutusasiakas % - 4 Kuntoutus Kulut % Kuntoutus Tuotot % Kuntoutus Netto % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat % - 20 Kuntoutus / asiakas % 119 Kuntoutus Kulut % Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat % 0 (kaupunki) Kuntoutus / asiakas % 419 Kuntoutus Kulut % 42 Kuntoutus Tuotot % 0 Kuntoutus Netto % 42 Kuntoutus Kustannukset yhteensä % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion % määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa % Kuntoutus Ulkokuntien osuus % 0 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen % Tilauskehys: Tilaus on laadittu vuoden 2015 tasolle. Käyntimäärät/työntekijä/päivä ovat kuitenkin matalalla tasolla; 1-3 käyntiä päivä, terapiapalveluissa n. 2 käyntiä/työntekijä/päivä. Lisäksi terapiapalveluita on ostettu täydentämään omaa palvelutuotantoa. Koko yhteistoiminta-alueen hoitaminen nykyisellä henkilöstöresurssilla puhe- ja toimintaterapian osalta olisi mahdollista, jos keskimääräiset käyntimäärät olisivat n. 4 käyntiä/työntekijä/päivä. Joensuun säästöpotentiaali tällä arviolla olisi n. 0,2 milj. euroa. Tältä osin tilauksen tarkentamista on jatkettava. Tuottajan viesti tilaajalle: Puhe- ja toimintaterapian käyntimäärät laskettu talousarvioon 3,6 käyntiä/työpäivä, psykologipalveluissa 2,5 käyntiä / työpäivä, ravitsemusterapia 4 käyntiä / työpäivä ja fysioterapia 4,5 käyntiä / työpäivä. Puheterapiassa arvioitu 2016 puheterapeuttien määräksi 4 työntekijää (puheterapeutti vuorotteluvapaalla 8/16 asti, ei sijaista ja yksi puheterapeutti tekee osa-aikatyötä). Palkkarahat varattu talousarvioon 5 puheterapeutille. Jos puheterapeutin toimea ei saada täytettyä, palkkarahoja voidaan käyttää ostopalveluihin. Kahteen avoimeen toimintaterapeutin toimeen tulee saada täyttölupa. Toiseen niistä haetaan SI toimintaterapeuttia, koska suurin osa (n. 80 %) lasten ostopalveluista on SI toimintaterapiaa. Samalla voidaan tarjota toimintaterapeuttien työpanosta yhteistoiminta-alueille (Outokumpu, Kontiolahti). Puhe- ja toimintaterapian sekä lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluita vähennetään, jos oman toiminnan resurssit saadaan täytettyä, tämä on jo huomioitu talousarviossa. Fysioterapeutin suoravastaanottotoimintaa Siilaisen, Enon ja Pyhäselän terveysasemilla tehostetaan. 22(58)

23 Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Kehys TILAUS TP 2014 Kehys ESH ESH:n kulut yhteensä % ESH Tuotot % 0 ESH Netto % Tilauskehys: Tilauskehys on arvioitu PKSSK:n elokuun lopun ennusteen mukaan, 91,832 milj. euroa. Vuoden 2015 tilauksen on arvioitu ylittyvän 2,4 milj. euroa. Arvio sisältää sairaankuljetuksen tilauksen, joka on siirretty vuoden 2016 tilauksessa erikoissairaanhoidon alle. Sairaankuljetuksen osuus on alkuperäisessä tilauksessa 1,555 milj. euroa ja muutettu tilaus/ennuste 1,7 milj. euroa. Jonopäiviin on varattu euroa. Vuoden 2015 alkuperäisessä talousarviossa jonotuspäiviin oli varattu 0,7 milj. euroa. Tuottajan viesti tilaajalle: Sairaankuljetus on siirretty terveyspalvelusta erikoissairaanhoitoon. Hoitoketjun toimivuus on ollut hyvää, joten jonopäiviin varataan euron määräraha. Hyvä Potkun vaikutuksesta ja tehostuneella päiväpäivystyksellä arvioidaan yhteispäivystyksen määrärahoissa pysyttävän. Erikoissairaanhoidon kulut on budjetoitu PKSSK:n alustavan ehdotuksen mukaisesti ja ne ylittävät tilaajan esityksen. 23(58)

24 Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja TILAUS TP 2014 Kehys Kehys Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä % 0 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 2,96 3,01 3,01 3,01 0,00 0 % 0,00 Hoito ja hoiva / RAVA-piste % 1 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,8% 2,6% 2,8% 2,8%,2% 7 %,0% Hoito ja hoiva / asiakas % 3 Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % 0 Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä % 0 Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelu-suunnitelman % 0 piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,25 2,40 2,40 2,40 0,00 0 % 0,00 piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste % - 44 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 14,7% 15,9% 20,5% 20,5% 4,6% 29 %,0% hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas % - 13 Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät % 0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä % 2 Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,38 3,30 3,40 3,40 0,10 3 % 0,00 Hoito ja hoiva / RAVA-piste % 20 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,1% 8,6% 9,3% 9,2%,6% 8 % -,1% Hoito ja hoiva / hoitopäivä % 1 Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % 0 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,63 3,63 3,71 3,71 0,08 2 % 0,00 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta % 38 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,2% 2,5% 1,5% 1,5% -1,0% -39 %,0% Hoito ja hoiva / hoitopäivä % 2 Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja % 0 lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä % 1 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,5% 1,6% 1,8% 1,8%,2% 15 %,0% Hoito ja hoiva Kulut % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä % Hoito ja hoiva Tuotot % Hoito ja hoiva Netto % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus % Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias % 12 Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 97 % 98 % 98 % 98 % 0 % 0 % Tilauskehys: Tilaukseen sisältyy sosiaalityöntekijän virka gerontologiseen sosiaalityöhön. Omaishoidon tuessa huomioitu indeksikorotus. Kotihoidon mitoitus laskettu siten, että välitön asiakastyöaika on koko vuoden 60 %:n tasolla. Kotisairaalatoiminnan henkilöstömäärä laskettu koko vuodelle, vuonna 2015 neljä hoitajaa rekrytoitu kesken vuoden. Tehostetun palveluasumisen 60-paikkainen Sireenipihan yksikkö otetaan käyttöön vuoden alusta lukien. Ostopalveluihin varattu 363 paikkaa, josta 50 tavallisen palveluasumisen paikkoja. Ympärivuorokautisen hoidon (tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito) peittävyystavoite 10,1 % (valtakunnallinen tavoite 8-10 %), kun peittävyys v oli 11,3 % ja vuoden 2015 talousarviossa 10,8 %). Akuuttihoitopäivien määrä kasvaa. Pitkäaikaisen laitoshoidon osuus pienenee akuuttihoidon osuuden kasvaessa 1,5 %:n tasolle. Sosiaalihuoltolain muutostöihin on siirretty euroa vammaispalveluista hoidon ja hoivan puolelle. Lisäksi määrärahoissa huomioitu kesken vuoden 2015 siirtyneiden kahden asumispalveluiden asiakkaan kustannusten muutos v , euroa. Tilauskehyksen muutos v talousarvioon nähden on yhteensä euroa. 24(58)