Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Transkriptio

1 a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l /TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat % Vastaanotto C /yhteistoiminta-alueen asukas % Vastaa notto C /asiakas % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 61% 61% -1% lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista % käynneistä Va staa notto Terveysasemi en,, asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika laäkarille,, (vrk) (keskiarvo) Vastaanotto Kulut OO Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat Vastaanotto C/yhteistoiminta-alueenasukas Vastaanotto (/asiakas Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Laboratoriotutkimukset % Vastaanotto C /tutkimus,, Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset % Vastaanotto C /tutkimus,, Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Sairaarikuljetukset % Vastaanotto /kuljetus % Vastaanotto Kulut % Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto % Vastaanotto Kulut yhteensä % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoiminta % alueen asukas Vastaanotto Tuotot % Vastaanotto Netto % Vastaanotto Muidenulkokuntienosuus % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

2 Palvelu: Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Tilaajan Esitys % Muutos TA TILAUS TA214 Ennuste / TA 215 Iii un terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat Peittävyys yli 18-vuotiaat Peittävyys alle 18-vuotiaat Yli 18v. asiakkaiden %-osuus Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) Asiakastvytyväisyvs (keskiarvo) Kulut yhteensä Tuotot Netto / asiakas Netto / asukas Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % 8% 6%,, % 8% 6%,, , O OO 9 % / % 2462 % 21-3/ 75-3% % E Hammaslaakäreiden rekrytointihaasteissa huomioitava eri vaihtoehdot lakisaateisten palvelu iden saatavuuden toteutumisessa.

3 Kunta: Tilaus: Kondolahti Toimiala: Sosiaali-Ja terveyspalvelut Palvelu: Jkuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Tilaajan Esitys % Muutos TA TILAUS TA214 Ennuste2ll /TA2Oi5 Ai kuis psykososlaaliset Mielenterveystyön avohoito, Ii 1 asiakkaat d kuis psykososiaaliset i kuis psykososiaa 1iset ikuispsykososiaaiiset Nkuispsykososiaaliset ukuispsykososiaaiiset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 1 asiakas Kulut Tuotot Netto % -1 % -1% -1 Aikuispsykososiaaliset Palveluasurnisenasiakkaat % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumlsen hoitopäivät % JkuispsykososiaaIiset K / asiakas % AJkuispsykososiaaliset C / hoitopäiva Aikuispsykososiaaliset Kulut PJkuispsykososiaaliset Tuotot 2 2-1% Jkuispsykososiaaliset Nett.o % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat % Alkuispsykososiaaliset Päleätoiminnanhoitopäivät % Aikuispsykososiaallset C / asiakas % pikulspsykososiaaliset / hoitopäivä % Pkuispsykososiaaliset Kulut % Mkulspsykososlaaliset Tuotot likulspsykososiaaliset Netto % Nkuispsykososiaaliset Hoitopäivat/ 1 asukasta % AJ kuispsykosos iaaliset MI ELENTERVFYSPLVELUl DEN KULUT % YHTEENSÄ Aikuis psykososlaallset TUOTOT YHTEENSA % ikuispsykososiaaliset NETTO % 4ikuispsykososiaallset Päihdehuollon polikliinlsen % avohuollon asiakkaat Jkuispsykososiaaliset ei-kiireel unen jonotusaika Aikuispsykososiaaliset C/aslakas % sikuispsykososiaaliset Kulut % Jkuispsykososiaaliset Tuott % Aikuispsykososiaauiset Netto % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (holtopäivä % Alkulspsykososiaaliset Y / hoitopäivä Alkulspsykososiaallset Kulut Alkulupsykososiaaliset Tuotot Alkulspsykososiaallset Netto AJkuispsykososiaaliset Päihdepalvelutyhteensäc/ % asiakas Aikuispsykososiaauiset Päihdepalvelutyhteensä % asiakas (netto) Alkuispsykouosiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ % Aikulspsykososiaallset TUOTOT YHTEENSÄ % AJkuispsykososiaaliset NETTO ,5 Alkuispsykososiaaliset Psykososiaalisetpalvelut yhteensä, kulut Nkuispsykososiaaliset /asukas Nkuiupsykososiaaliset Psykososiaalisetpalvelut % yhteensä luotot Nkulspsykososiaaliset Netto Ajkuispsykososlaaliset Muiden ulkokunlien osuus % Aikuispsykososlaaliset Netto ulkoksntien osuudenjälkeen % Aikuispsykososiaalistenpalveluiden ostopalvelut pysyeätvuoden 214 tasolla

4 Toimiala: Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Tilaajan Esitys % MuutosTA TIlAUS TA214 Ennuste /TA215 Kuntoutus Terapia-asiakkaat 141, % Kuntoutus / terapia-asiakas % Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut % Kuntoutus Tuotot 1 Kuntoutus Netto % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat % Kurrtoutus /kuntoutusasiakas % Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot % Kuntoutus Netto % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat % Kuntoutus /asiakas % Kuntoutus Kulut % Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto % Kuntoutus Rintamaveteraani % kuntoutusasiakkaat (kaupunki) Kuntoutus /asiakas % Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto % Kuntoutus Kustannukset yhteensä Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman % valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa i Kuntoutus Nettoilmanvaltionmäärärahaa % Kuntoutus UI kokunti en osuus Å Kuntoutus Nettoilmanvaltionmäärärahaa % ulkokunt. jälkeen liakinnäliisten kuntoultusasiakkaiden lisayksen tarve kasvava,johon maltillinen korotus.

5 Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri Tilaajan Esitys % Muutos TA TILAUS TA214 Ennuste /TA215 ESH ESH ESH ESH:n kulut yhteensä Tuotot Netto ii c PKSSKneuvottelutviikolla43

6 Toirraia: Sosiaali- ja terveyspalvelst Palvelu: Hoito ja hoisa Vastuuhenkilö: Hoidon ja hoivan uhta 1a Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2ll /TA215 Hoito ja hoiva Ornaishoidon tuen asiakkaiden rnaara Hoito ja hoiva RöVAkeskiarvo 2,9 2,9 3,1 4 l Hoito ja hoiva 8/ RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 vuotiaat 3,3% 3,39 3,19-49 Hoito ja hoiva K / asiakas $ Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva taennn Hoitoja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä Hoito ja hoiva joista hoito-ja palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVAkeskiarvo hoitosuunniteirnan 2,2 2,2 2,4 99 piirissä Hoito ja hoiva 8/ RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 19,2% 19,29 19,9-19 hoitosuunnitelnnan piirissä olevat Hoitoja hoiva 8/ asiakas TI Hoitojahoiva Kulut Hoitu ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät Hoito ja hoiva 8/hoitopäivä Hoito ja hoiva Kulut Hoitoja hoiva Tuotot Hoitojahoiva Netto Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasurninen hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVAkeskiarvo 3,3 3,3 3,3 Hoitoja hoiva 8/ RAVA piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 7S vuotiaat 9,29 8,8n 9,29-19 Hoito ja hoiva 8/ hoitopäivä Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto S Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät Hoito ja Kuiva RAVAkeskiarvo 3,62 3,62 3,63 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta $ Hoito ja Koivu Peittävyys yli 75 vuotiaat 2,6% 2,6l 2,1-22 Hoito ja hoiva 8/ hoitopäivä Hoito ja hoiva Kulut 1 29/ / Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Akuutl-,lcuntoutus-ja lyhytalkalshoitopäivät Hoito ja hoiva 8/hoitopäivä Hoito ja hoiva Peittavyys yli 75 vuotiaat 1,8% 1,89 1,99 2 Hoinoja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Kulutyhteeisä Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto / Hoitoja hoiva Muiden u,kokuntien osuus / Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Hoito ja hoiva Gruttokulun / yli 75-vuotias Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat vii /5 -vuotiaat Kontioluhdenvartrus palveluiden uvepajvelutarjontaa laajennetuan ja monjpuol istetaun perhehoitokil lu. Pitkävikuisluittapuikkojen määrää lähdetään hul jitusti vähentumävn ja kotjhoidon ruvu-indeksj korotetuuru

7 Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Tilaajan Esitys % MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste /TA 215 Al kuissos i aa 1 ityö Sosiaalityö, asiakasperheet % Ai kuiss os i aa 1 työ 1 asiakasperhe % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö Aikuissosiaal ityö Kulut Tuotot Netto % -2% Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet % Aikuissosiaalityö joista aiie25v%-osuus Ot toimeentulotukias ia kka ista Aikuissosiaalityö /toimeentulotukiasiakasperhe SV Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita / % asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut % Aikuissosiaalityö Tuotot % Aikuissosiaalityö Netto % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä % olevat Aikuissosiaalityö /työllistämistoiminnan piirissä % ol eva Aikuissosiaalityö Kulut % Aikuissosiaalityö Tuotot % Aikuissosiaalityö Netto % Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, % asiakas perheet Aikuissosiaalityö 1 asiakas perhe % Aikuissosiaalityö Kulut % Aikuissosiaalityö /asiakasperhe netto % Aikuissosiaalityö luotot 2 13 Aikuissosiaalityö Netto % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityöyhteensä Aikuissosiaalityö Kulut % Aikuissosiaalityö luotot % Aikuissosiaalityö Netto % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % Kontioahden kunta on pal kannut työntekijän, jonka työpanos kohdentuu kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseksi.

8 Asiakas: Joessuu Kunta: Tilaus: Itontiolahti Toimiala: Sosiaali-ja terveyspaluelut Palvelu: Vammaispalv&ut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja Asiakasryhrnat: Tilaajan Esitys % MuutosTA TILAUS TA 214 Ennuste / TA 215 Vammaispalvelut Vammaispaluelu asiakkaat 15 ls Vammaispalvelut /asiakau Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Netto Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman % palveluasumista) Vammaispalvelut /auiakas Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen koitopillvät Vammaispalvelat K/hoitopaivä Vammalupalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Sosiaalityöja palueluohjaus asiakkaat Vammaispalvelut 4/asiakas Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot /ammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Vammaispalvelun kuiusyhteensä Vammalupalvelut VammalupalveluntuototYHTEtNSÄ Vammaispalvelut Vammeispalvelun NETIO % Vammatspalvelut Kehltysvarnmalset % a vohoitoa sia kkaat Vammaispalvelut K / asiakas Vammaiupalvelut KERAVA-keskia rvo,, Vammaispalvelut Kutut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammalspalvelut Kehitysvammaisten % palveluasumisen koitopälvilt Vammaispalvelut K / hoitopäivs % Vamma ispa mcl ut KERAVA-keskia rvo,, Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vantmaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopaivat 1 Vammaispaluelut 1 hoitopiivä Vammaispa vei ut KERAVA-keskiarvo,, Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Kehitysvummakuollon kulut YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas Vammalspalvelut Kekitysvammahuollon luotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammakuollon NEtT Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalvelulden kulut YHTEENSA Vammaispalvelut Kaikkien vamniaispalveluiden tuotot YHTEENSA Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalneluides NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus TuoEtajan viesti tilaajalle: (1 41

9 2 Asiakas: Joensuu Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvel ujen johtaja Ennuste Tilaajan Esitys %MuutosTA TiLAUS TA /TA215 Perhepalvelut Sosiaalityö,asiakas % Perhepalvelut /asiakas % Perhepalvelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot % Perheoalvelut Netto % Perhepalvel ut Avohuolto, asiakas % Perhepalvelut /asia kas % Perhepalvelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, % asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä % Perhepalvelut /hoitopäivä % Perhepalvelut % -17v ikäryhmästä 1% 1% -1% Perhepalvelut /asiakas % Perhepaivelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat % Perhepalvelut /asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat % Perhepalvelut Jonotusaika kk Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 6% 6% -1% Perhepalvelut /asiakas % Perhepalvelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas % Perhepalvelut syys-, elatus- ja huolto seka % tapaa mi ssopi mu kset Perhepalvelut /sopimus % Perhepalvelut /asiakas % Perhepalvelut Kulut % Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto V Perhepalvelut Kulut yhteensä Perhepalvelut Tuotot % Perhepalvelut Netto % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus % [hepal vei ut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % Perhepalvuiden kehittäminen yhävoimakkaamin avohoidon menetelmin ja ennaltaehkäisevien toimien kautta

10 Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja Tilaajan Esitys % Muutos TA TILAUS TA214 Ennuste /TA 215 Hallinto Hallinto kulutyhteensä Hallinto Hallinto tuototyhteensä Hallinto Hallintonetto %