Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

Transkriptio

1 w Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET...1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE Yhteistoiminta-alue...7 Raisio.. 22 Rusko TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA..48 Aikuispsykososiaaliset palvelut..48 Aikuissosiaalityö 59 Erikoissairaanhoito...70 Hallintopalvelut.76 Hoito- ja hoivapalvelut.80 Kuntoutuspalvelut 120 Perhepalvelut 130 Suun terveydenhuolto 146 Työterveyshuolto 151 Vammaispalvelut 155 Vastaanottopalvelut 172 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 192 KÄYTTÖOMAISUUSIRTAIMISTON HANKINTA (INVESTOINNIT).196

3 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET: 1. Talousarvion sitovuus i. Talousarvion sitovuus on toimielimen tasolla. Mikäli lautakunnan talousarviovastuu koostuu useammasta tilauksesta/palvelusta, lautakunta voi suorittaa siirtoja palvelujen kesken. Lautakunnittain esitetyt tilaukset ja hinnat ovat ohjeellisia siten, että niiden muutoksilla ei saa olla kokonaiskustannuksia lisäävää vaikutusta. Resurssien uudelleen kohdennusten, uusien sopimusten, hankintojen yms. tuottajan toimintaan liittyvien muutosten tulee aina parantaa tuottavuutta tai palvelun laatua. Vaikka sisäiset ja ulkoiset rahat muodostavat yhdessä määrärahan, sisäisiä määrärahoja tulee käyttää ulkoisiin menoihin vain poikkeustapauksessa ja kaupunginhallituksen luvalla. ii. Investointien sitovuus on hanketasolla. Lisäksi on monivuotisia hankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Nämä hankkeet on merkitty erikseen talousarviossa. Lautakunta hyväksyy hakkeidensa väliset määrärahasiirrot. Siirtoja ei saa tehdä kokonaiskustannusarvioltaan ja toteuttamisvuosiltaan sitovista hankkeista. 2. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää virkojen ja työsuhteisten vakanssien perustamisesta talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa sekä niiden lakkauttamisesta ja virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Valtuuston valitsemien viranhaltijoiden osalta päätösvaltaa em. asioissa käyttää valtuusto. 3. Käyttötalouden perusteluissa on esitetty sitovat, strategisista tavoitteista johdetut tavoitteet vuodelle Näitä tavoitteita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Strategista tavoitteista johdettuja tavoitteita 2013 tulee seurata lautakunnissa, ja tilinpäätöksessä tulee antaa selostus tavoitteiden toteutumisesta. 4. Lautakunnat laativat hyväksytyn talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. 1

4 Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta. Ns. sisäisten palvelujen tuottajien on laadittava palvelujen käyttäjien kanssa palvelusopimus, jossa yksilöidään palvelun sisältö, hinnoittelu ja molemminpuoliset menettelyt palvelun sisällön tuottamisesta ja/tai käyttämisestä. 5. Talousarvion toteutumisesta laaditaan raportit lautakunnittain maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta. Raportit tuodaan valtuuston tietoon. 6. Mikäli toimintakate-ennuste heikkenee merkittävästi tai verotulopohjassa tapahtuu huomattava muutos, on hallituksen harkittava henkilöstösäästöihin tähtäävien neuvotteluiden käynnistämistä. Mikäli tilanne edellyttää, on kaupungin harkittava myös henkilöstön lomautusta kustannusten nousun pysäyttämiseksi. Muut ohjeet Investointeja, joiden kustannusarvio on yli , tai investointeja, joista valtuuston on erikseen niin päättänyt, ei saa aloittaa ilman kaupunginhallituksen lupaa. Mikäli valtionosuutta saadaan kesken vuoden jo olemassa olevaan toimintaan, jonka menot ovat talousarviossa, valtionosuus kasvattaa vain tulomäärärahoja. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt ja vesihuollon taseyksikkö: Uusi suositus kunnan ja kuntayhtymän talousarvioksi ja suunnitelmaksi määrittelee kohderahoitteisen yksikön seuraavasti: Kohderahoitusta sovelletaan palveluja tuottavissa tehtävissä kuten liikelaitoksissa, muissa taseyksiköissä sekä nettoperiaatteella toimivissa yksiöissä, jotka saavat varsinaisen toimintansa rahoituksen kokonaan tai osittain korvauksena tuottamistaan palveluista. Talousarvio sisältää nettobudjettiyksiköt seuraavissa tulosyksiköissä: konsernihallinto: sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta: vapaa-aikalautakunta: tekninen lautakunta: sähkökauppa työterveyshuolto uimahalli tilapalvelut painatus ja kopiointi ruokapalvelut 2

5 Nettobudjettiyksikön sitova määräraha on nettomenot. Nettomenojen saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulorahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen ylityksen ilman valtuuston käsittelyä. Nettobudjettiyksiköt sisältyvät lautakuntien käyttösuunnitelmiin, ja niiden käyttösuunnitelmien toteutuminen esitetään tilinpäätöksessä. Teknisen lautakunnan alaiseksi taseyksiköksi on eriytetty vesihuollon liikelaitos, joka käsittää vesihuollon, viemäröinnin ja jäteveden käsittelyn. 3

6 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2013 TALOUS YHTEISTOIMINTA-ALUE (ulkoiset) Vuosi Menot Tulot Netto TP TA TP ennuste TA TALOUS RAISIO (ulkoiset) Vuosi Menot Tulot Netto TP2011 Tietoja ei ole saatavissa taloussuunnitteluohjelmasta eikä resurssi- ja tilaustauluista TA2012 Tietoja ei ole saatavissa taloussuunnitteluohjelmasta eikä resurssi- ja tilaustauluista TP ennuste TA2013 Tietoja ei ole saatavissa taloussuunnitteluohjelmasta eikä resurssi- ja tilaustauluista TALOUS RUSKO (ulkoiset) Vuosi Menot Tulot Netto TP2011 Tietoja ei ole saatavissa taloussuunnitteluohjelmasta eikä resurssi- ja tilaustauluista TA2012 Tietoja ei ole saatavissa taloussuunnitteluohjelmasta eikä resurssi- ja tilaustauluista TP ennuste TA2013 Tietoja ei ole saatavissa taloussuunnitteluohjelmasta eikä resurssi- ja tilaustauluista STRATEGISET TAVOITTEET Strateginen tavoite Tavoitetaso Tarvelähtöisten palvelumallien kehittäminen Lasten- nuorten hyvinvointisuunnitelma tunnistaa Lasten- nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointipalveluiden edistäminen ja pahoinvoinnin väheneminen on uudistamistarpeet. ositettavissa valituilla mittareilla ja talouden osalta se näkyy kustannusrakenteen keventymisenä. Yhteistoiminta-alueen hoiva- ja hoitopalveluohjelma on kuntapalvelujen merkittävä uudistaja Sosiaali- terveyskeskus toimii aktiivisesti omaa toimintaansa uudistaen ja uusia kumppanuuksia luoden yli hallinto- ja palvelujärjestelmärajojen sekä toteuttaa peruspalveluja kuntien kanssa yhteistyössä. 2. Henkilöstövoimavarojen hyvä hallinta Henkilökunnan vajaatyökykyisyyden ongelmaan tuotetaan ratkaisumallit toimenpideohjelmalla. Säilytetään vetovoimaisuus työnantajana. Onnistutaan sitouttamaan henkilökunta palveluorganisaation tulostavoitteisiin. Hoito- ja hoivapalveluohjelma uudistetaan Ikäihmisten hyvinvointiohjelmaksi, johon lisätään mitattavia väestön toimintakykyä osoittavia mittareita. Yhteistyöstä, työmenetelmistä ja oikea-aikaisuudesta pystytään innovoimaan uusia ratkaisuja kasvaviin palvelutarpeisiin kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Toteutetaan lisääntyvässä määrin työjärjestelyjä niiden osalta, joiden työkyky on alentunut. Kannustinjärjestelmiä otetaan käyttöön ja tavoitteellisuus näkyy kuntalaisten ongelmien sairauksien ja häiriöiden varhaisena tunnistamisena ja vaikuttavana hoitona. 4

7 3. Teknologian hyödyntäminen palvelutuotannossa Sosiaalitekniset hoivan ja hoidon ratkaisut, virtuaalitekniikka ja sähköinen asiointi otetaan avuksi palvelutuotannon tehostamiseen, osaamisen jakamiseen ja asiakkaan toimintakyvyn tueksi. 4. Perustason turvaaminen palveluissa Perustaso tarkoittaa sosiaali- ja terveyspalveluissa palveluiden järjestämistä lain edellyttämällä minimitasolla. 5. Viihtyisät asuinalueet Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla läsnä päätöksenteossa. Teknologian hyödyntäminen on yhteistoiminta-alueella muodostunut kustannustehokkaan nykyaikaisen palvelutuotannon tunnusmerkiksi. Peruspalvelujen laadusta ja palveluvalikoimasta ei tingitä. Rahoitus riittävään peruspalveluvalikoimaan saadaan häiriöpalveluiden tarvetta vähentämällä. Terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen saadaan limittymään ainakin osaksi lasten- ja nuorten sekä ikäihmisten toimintaympäristöjä koskevaa päätöksentekoa. MUUT TOIMINNALLISET UUDISTUKSET, JOIHIN ON VARATTU RAHOITUS VUODELLE 2013 Tavoitteena on edelleen kustannusrakenteen keventäminen vahvistamalla peruspalvelutuotantoa ja sen rakenteita siten, että ongelmat, häiriöt ja sairaudet pystytään joko välttämään tai tunnistamaan varhaisemmassa vaiheessa ja vähentämään näin kalliiden häiriöpalveluiden osuutta. - Perhekeskuksen kehittäminen nopean lasten- ja nuorten mielenterveystyön ja perhepalvelun ylisektoriseksi yksiköksi alkaen (mahdollinen Kaste-rahoitus) (sopeuttamisohjelma). - Perhepalvelujen johtamisrakenteen vakinaistaminen lautakunnan päätöksen mukaisesti (Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Pykälä 151). HENKILÖSTÖ Vuosi Palkkamenot Vakanssien määrä Henkilötyövuodet (htv) TP ,7 TA ,2 TA ,7 SEURANTA: PALVELUJEN OSTOT ULKOA Vuosi Palvelujen ostot kuntayhtymiltä, Muut palvelujen ostot, TP TA TA TUOTTAJAN VIESTI TILAAJALLE Toimintalinjana on edelleen kustannusrakenteen keventäminen vahvistamalla peruspalvelutuotantoa ja sen rakenteita siten, että ongelmat, häiriöt ja sairaudet pystytään joko ehkäisemään tai tunnistamaan varhaisemmassa vaiheessa ja vähentämään siten kalliiden häiriöpalveluiden osuutta. 5

8 Häiriöpalveluiksi tai korjaaviksi palveluiksi kutsutaan palveluja, joihin joudutaan turvautumaan silloin, kun ongelma, häiriö tai sairaus on edennyt jo varsin pitkälle. Nyt käsillä olevaan talousarvioesitykseen on budjetoitu näihin palveluihin määrärahoja edelleen kohtuullisen realistisesti nykytarpeeseen nähden, mutta kuitenkin niin tavoitteellisesti eli niin niukasti kuin mahdollista. Rahaa tulee jäädä perustason vahvistamiseen ja palveluvalikoiman laajentamiseen kuntalaisten todellisiin tarpeisiin nähden. Hyvät peruspalvelut tuottavat enemmän terveys- ja hyvinvointihyötyä suurelle osalle kuntalaisia. Päinvastaisessa palvelustrategiassa tapahtuu niin, että tingitään perustasosta, mutta joudutaan korjaamaan kalliilla hinnalla marginaalisen väestönosan ongelmia ja sairauksia. Uudet henkilöstöresurssit: Hoito- ja hoivapalvelut - lääkäri-sairaanhoitaja -työpari (määräaikaiset, sopeuttamisohjelma) (asiakasmäärän kasvuun ja ehkäisemään raskaampia palvelutarpeita). - kaksi erikoissairaanhoitajaa kotihoitoon (alkaen 7/2013) (asiakasmäärän kasvuun, kotihoitoasiakkaan kustannus on kymmenesosa tehpa-asiakkaan kustannuksista). Perhepalvelut - psykiatrinen sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä työpari Vaisaaren kouluun (ennaltaehkäisevän työn budjetti, rahoitus muodostuu sijaishuollon vähentymisenä) Vakinaistamiset: - jononpurkupsykologi - ohjaajan toimi päihdetiimissä - tukiasuntojen asumisohjaajan toimi - etuuskäsittelijä - palvelusihteeri aikuissosiaalityön yksikkö - kotikuntoutusavustaja - Hulvelan Helmen geronomi (palkkakustannukset 2013 Ruskolle matalan kynnyksen palveluohjauksen ja päivätoiminnan käynnistämiseksi) Nimikemuutokset: - Gak-osastolle neljän lähihoitajan vakanssin muuttaminen sairaanhoitajiksi - kliinisen alan erikoishammaslääkärin viran muuttaminen ylihammaslääkärin viraksi - perheneuvolapsykologin viran muuttaminen perhepalveluiden johtajan viraksi - sosiaalityöntekijän viran muuttaminen vastaavan sosiaalityöntekijän viraksi 6

9 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2013

10 Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät)

11 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden 8

12 Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Toimiala: Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Iho Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet Aikuissosiaalityö / asiakasperhe Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet Aikuissosiaalityö / asiakasperhe Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden 9

13 Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Toimiala: Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Korkeila Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) ESH Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä ESH Hoitopäivät ESH / hoitopäivä ESH Yhteensä vuodeosastohoito ESH Käyntikerrat ESH / käyntikerta ESH Yhteensä poliklinikkahoito ESH Kalliin hoidon tasaus, erityisvelvoitemaksu ESH Kulut ESH Tuotot ESH Netto ESH Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ESH hoitopäivät ESH / hoitopäivä ESH Yhteensä vuodeosastohoito ESH käyntikerrat ESH / käyntikerta ESH Yhteensä poliklinikkahoito ESH Kulut ESH Tuotot ESH Netto ESH Saattohoitosäätiö ESH hoitopäivät ESH / hoitopäivä ESH Yhteensä vuodeosastohoito ESH käyntikerrat ESH / käyntikerta ESH Yhteensä poliklinikkahoito ESH Kulut ESH Tuotot ESH Netto ESH ESH:n kulut yhteensä ESH Tuotot ESH Netto

14 Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Toimiala: Palvelu: Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liimatainen Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Hallinto SoTen vakinainen henkilöstö Hallinto Nettomenot euroa / vakinainen henkilö Hallinto Soten henkilötyövuodet Hallinto / henkilötyövuosi Hallinto Hallinnon osuus keskuksen kokonaismenoista Hallinto Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta Hallinto Projektit: nettokustannus Hallinto Hallinto Hallinto Yhdessä oikeaan aikaan II Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Hallinto Projektien kustannukset yhteensä Hallinto Projektien tuotot yhteensä Hallinto Projektien netto yhteensä Hallinto Hallinto kulut yhteensä Hallinto Hallinto tuotot yhteensä Hallinto Hallinto netto

15 Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Toimiala: Palvelu: Hoito- ja hoivapalvelut Vastuuhenkilö: Seppälä Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,3% 8,3% 8,3% Hoito ja hoiva / asiakas Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 14,9% 14,9% 14,9% hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,4% 7,4% 7,4% Hoito ja hoiva / hoitopäivä Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,9% 2,9% 2,9% Hoito ja hoiva / hoitopäivä Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot

16 Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,0% 2,0% 2,0% Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Kulut yhteensä Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 97 % 97 % 97 % 13

17 Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Toimiala: Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Virtanen Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Kuntoutus Puheterapia-asiakkaat Kuntoutus / puheterapia-asiakas Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat Kuntoutus / kuntoutusasiakas Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Kehitysneuvola-asiakkaat Kuntoutus / kehitysneuvola-asiakas Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat Kuntoutus / asiakas Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) Kuntoutus / asiakas Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) Kuntoutus / asiakas Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Kustannukset yhteensä Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa Kuntoutus Ulkokuntien osuus Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen 14

18 Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Toimiala: Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Hulkkonen, Elo-Kuru Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Avohuolto, asiakas Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä Perhepalvelut / hoitopäivä Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat Perhepalvelut Jonotusaika kk Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 6 % 6 % 6 % Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut

19 Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Kulut yhteensä Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden 16

20 Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Toimiala: Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Ahala, Saarinen Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 29 % 29 % 29 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 69 % 69 % 69 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 60 % 60 % 60 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä Suun terveydenhuolto Tuotot Suun terveydenhuolto Netto / asiakas Suun terveydenhuolto Netto / asukas Suun terveydenhuolto Netto Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden 17

21 Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Toimiala: Palvelu: Työterveyshuolto Vastuuhenkilö: Korkeila Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Työterveys Asiakkaat yhteensä Työterveys Suoritteet yhteensä Työterveys / asiakas Työterveys / suorite Työterveys Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset Työterveys Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset Työterveys / sopimus Työterveys Kustannukset Yhteensä Työterveys Tuotot Yhteensä Työterveys Nettokustannukset Yhteensä

22 Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Toimiala: Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Vahanne, Ranne Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 19

23 Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen 20

24 Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Yhteistoiminta-alue Toimiala: Palvelu: Vastaanottopalvelut Vastuuhenkilö: Vahtera, Korkeila Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas Vastaanotto / asiakas Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 53 % 53 % 53 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) 15,00 15,00 15,00 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas Vastaanotto / asiakas Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Laboratoriotutkimukset Vastaanotto / tutkimus 5,1 5,0 5,0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset Vastaanotto / tutkimus 48,9 47,0 47,0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Sairaankuljetukset Vastaanotto / kuljetus Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Kulut yhteensä Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden 21

25 Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät)

26 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset NETTO Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut Aikuispsykososiaaliset /asukas Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden

27 Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Iho Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet Aikuissosiaalityö / asiakasperhe Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet Aikuissosiaalityö / asiakasperhe Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä Aikuissosiaalityö Kulut Aikuissosiaalityö Tuotot Aikuissosiaalityö Netto Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden

28 Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Korkeila Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) ESH Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä ESH Hoitopäivät ESH / hoitopäivä ESH Yhteensä vuodeosastohoito ESH Käyntikerrat ESH / käyntikerta ESH Yhteensä poliklinikkahoito ESH Kalliin hoidon tasaus, erityisvelvoitemaksu ESH Kulut ESH Tuotot ESH Netto ESH Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ESH hoitopäivät ESH / hoitopäivä ESH Yhteensä vuodeosastohoito ESH käyntikerrat ESH / käyntikerta ESH Yhteensä poliklinikkahoito ESH Kulut ESH Tuotot ESH Netto ESH Saattohoitosäätiö ESH hoitopäivät ESH / hoitopäivä ESH Yhteensä vuodeosastohoito ESH käyntikerrat ESH / käyntikerta ESH Yhteensä poliklinikkahoito ESH Kulut ESH Tuotot ESH Netto ESH ESH:n kulut yhteensä ESH Tuotot ESH Netto

29 Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Hoito- ja hoivapalvelut Vastuuhenkilö: Seppälä Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,2% 8,2% 8,2% Hoito ja hoiva / asiakas Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 12,9% 12,9% 12,9% hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo Hoito ja hoiva / RAVA-piste Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 6,4% 6,4% 6,4% Hoito ja hoiva / hoitopäivä Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,2% 3,2% 3,2% Hoito ja hoiva / hoitopäivä Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot

30 Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät Hoito ja hoiva / hoitopäivä Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,0% 2,0% 2,0% Hoito ja hoiva Kulut Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Kulut yhteensä Hoito ja hoiva Tuotot Hoito ja hoiva Netto Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 97 % 97 % 97 % 27

31 Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Virtanen Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Kuntoutus Puheterapia-asiakkaat Kuntoutus / puheterapia-asiakas Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat Kuntoutus / kuntoutusasiakas Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Kehitysneuvola-asiakkaat Kuntoutus / kehitysneuvola-asiakas Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat Kuntoutus / asiakas Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) Kuntoutus / asiakas Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) Kuntoutus / asiakas Kuntoutus Kulut Kuntoutus Tuotot Kuntoutus Netto Kuntoutus Kustannukset yhteensä Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa Kuntoutus Ulkokuntien osuus Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen

32 Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Hulkkonen, Elo-Kuru Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Avohuolto, asiakas Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä Perhepalvelut / hoitopäivä Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat Perhepalvelut Jonotusaika kk Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 4 % 4 % 4 % Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut

33 Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Kulut yhteensä Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden

34 Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Ahala, Saarinen Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 25 % 25 % 25 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 57 % 57 % 57 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 62 % 62 % 62 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä Suun terveydenhuolto Tuotot Suun terveydenhuolto Netto / asiakas Suun terveydenhuolto Netto / asukas Suun terveydenhuolto Netto Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden

35 Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Vahanne, Ranne Asiakasryhmät: TILAUS Talousarvio 2013 (lautakunta) Talousarvio 2013 (hallitus) Talousarvio 2013 (valtuusto) Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Vammaisten työtoiminta, asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 32

36 Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo Vammaispalvelut Kulut Vammaispalvelut Tuotot Vammaispalvelut Netto Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen