Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

2 Osavuosikatsaus Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on ensimmäisen puolen vuoden aikana toteutunut hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Kokonaismenot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 3,9 % ja toimintatuotot ilman kuntien maksuosuuksia 3,5 %. Eniten ovat kasvaneet erikoissairaanhoidon ostot (9,1 %) ja perhepalvelujen kustannukset. Palkkamenojen kehitys on yleisen palkkakehityksen mukainen. lousarviossa pysymiseksi onkin välttämätöntä, että palkkamenojen kasvu jää enintään yhteen prosenttiin. Kuntien maksuosuuksien kasvu edellisen vuoden puolivuotisraporttiin verrattuna on 2,5 %. Puolen vuoden toteutuman perusteella arvioituna kuntien maksuosuudet kokonaisuudessaan pysyvät talousarviossa hyväksytyssä tasossa, mutta kuntakohtaisesti ainakin Pyhäjoen on syytä varautua ylitykseen. Ylityksen syynä on kalliista yksittäistapauksista johtuva erikoissairaanhoidon ostokustannusten kasvu. Hyvinvointikuntayhtymässä on jatkettu kehittämissuunnitelmassa määriteltyjen toimenpiteiden toteuttamista niin, että palvelujen painopistettä siirretään kotiin annettaviin ja kotona pärjäämistä tukeviin palveluihin. Toiminnan vaikuttavuutta on mahdollista parantaa kohdentamalla voimavarat entistä paremmin vastaamaan asiakkaiden todellisiin tarpeisiin. NettiRassin käyttöönottoa on jatkettu ja kirjautuneiden käyttäjien määrä oli kesäkuun lopussa Käyttäjämäärää on syytä edelleen kasvattaa ja saada sähköinen palvelu merkittäväksi vaihtoehtoiseksi tavaksi vastata asiakkaiden palvelutarpeisiin. Se keventää painetta kasvokkain tai puhelimessa tapahtuvaan palveluun ja joustavoittaa asiakkaiden asiointia. Lapset puheeksi -toimintamallin juurruttamista osaksi palvelujärjestelmää on jatkettu ja toimintamallista on jo saatu hyviä asiakaskokemuksia. Tätä työtä on syytä edelleen jatkaa. Palvelujen saatavuus on kohtuullisella, lain ja laatusuositusten edellyttämällä tasolla. Hammashuollon osalta painopistettä ollaan siirtämässä päivystyskäynneistä suunnitelmalliseen suun terveydenhuoltoon. Hammashuollon kysynnän hillitsemiseksi tarvitaan voimakasta asennemuutosta väestön omassa tavassa hoitaa hampaitaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen vaikutuksista Raahen seudulle ei ole vielä tarkkaa kuvaa, mutta hyvinvointikuntayhtymän hyvälle, laadukkaalle ja kustannustehokkaalle palvelutoiminnalle on jatkossakin tarvetta. Hyvinvointikuntayhtymä on tiiviisti mukana maakunnan ja Pohjoisen Suomen sotealueen valmisteluissa. Hyvinvointikuntayhtymän henkilöstöllä on halu tuottaa jatkossakin hyviä palveluja alueen väestön tarpeisiin. Kaiken toiminnan lähtökohtana haluamme pitää asiakkaan tarpeita ja niihin vastaamista. Hannu Kallunki kuntayhtymän johtaja

3 lousarvion toteutuminen KAIKKI KUNNAT RAAHE SIIKAJOKI PYHÄJOKI Asukasluvut Vertailutaso sta sta sta sta Aikuissosiaalityö ,7 % ,4 % ,2 % ,7 % Aikuisten psykosos. palvelut ,9 % ,5 % ,5 % ,2 % Erikoissairaanhoito oma ,3 % ,7 % ,3 % ,1 % Erikoissairaanhoito ostopalvelut ,8 % ,5 % ,4 % ,3 % Hoito- ja hoivapalvelut ,5 % ,2 % ,5 % ,1 % Kuntoutuspalvelut ,5 % ,6 % ,2 % ,2 % Perhepalvelut ,9 % ,1 % ,7 % ,9 % Suun terveydenhuolto ,4 % ,9 % ,2 % ,1 % Vammaispalvelut ,1 % ,5 % ,8 % ,2 % Vastaanottopalvelut ,8 % ,9 % ,5 % ,4 % Projektit ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Yhteensä ,3 % ,3 % ,0 % ,3 % 1

4 Aikuissosiaalityö Toteutuma on talousarviosuunnitelman mukainen. Toiminta ja menot ovat edellisen vuoden tasoa. Pakolaishuollon osalta puuttuu kirjaamattomia tuloja. Aikuispsykososiaaliset palvelut Mielenterveyspalveluiden ja päihdepalveluiden toteutuma on talousarviosuunnitelman mukainen. Pyhäjoen ja Siikajoen mielenterveyspalvelujen käyttö on jonkin verran suunniteltua korkeampaa. Ylitys johtuu yksittäisistä palvelutarpeen lisäyksistä. Mielenterveyspalveluiden asumispalveluissa tehdyt rakenteelliset ratkaisut eivät vielä näy merkittävästi kokonais -toteutumassa. Erikoissairaanhoito Kokonaisuudessaan oman erikoissairaanhoidon palveluiden tuottaminen on arvioitua pienempää. Oma tuotanto etenkin sisätautien osalta on arvioitua pienempi sekä avohoidossa että osastohoidossa. Tähän vaikuttaa sisätautilääkärivaje. Operatiivisten palveluiden osalta kasvua on etenkin kirurgian ja kipupoliklinikoiden osalta, mihin vaikuttaa osaltaan sairaaloiden välisen työnjaon mukainen palveluiden myynti ulkokunnille. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kustannukset ylittyvät puolen vuoden käytön perusteella arvioidusta. Muutos on merkittävin Pyhäjoen kunnan käytössä. Hoito ja hoiva Kokonaisuus: Hoito ja hoiva tuote pysyy talousarviossa. Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan kaikkien tuotteiden osalta. Omaishoidossa suosituksen mukainen peittävyys ( 6-7%) ei toteudu Raahessa, Siikajoella eikä Pyhäjoella. Siikajoella panostetaan eniten omaishoitoon. Omaishoito on kohdennettu paljon apua tarvitseville. Kotihoidon peittävyys suositus (13-14%) toteutuu Siikajoella ja Pyhäjoella. Siikajoella panostetaan eniten kotihoitoon. Raahessa kotihoidon peittävyys matalin ja asiakkaita on arvioitua enemmän. Raahessa haasteita pysyä talousarviossa. Päiväkeskushoitopäivien toteumassa näkyy alkuvuoden toiminnan supistamisajankohdat Raahessa ja Siikajoella. Tehostettu palveluasuminen: Raahessa ja Siikajoella ollaan hieman yli suosituksen ja Pyhäjoella hieman allle suosituksen (peittävyyssuositus on 6-7%). Pyhäjoella hoitopäivien toteutuminen arvioitua pienenpänä johtuu wc- tilojen remontista ja asiakaiden vuorohoidon rajoittamisesta tästä syystä. Raahessa hoitopäiväarvio ylittymässä n hp vuoden loppuun mennessä ja haasteita pysyä talousarviossa. Pitkäaikaista laitoshoitoa suosituksen mukaisesti (2-3%) tuottaa Pyhäjoki, Siikajoki tuottaa yli suosituksen ja Raahe alle suosituksen. Palvelurakenne muutos toteutettu 1.1., mistä johtuen tehistettua laitoshoitoa ja pitkäaikaishoitoa kannattaa seurata kokonaisuutena. Osastojen 5 ja 6 hoitopäivät ylittyivät (kasvu yhteensä 720 hpv), koska osaston 3 paikkamäärää pienentnettiin 7:llä, 2 paikkaa lisättiin osastolle 5 ja 1 paikka osastolle 6. Tästä syystä osaston 3 hoitopäivät kaikkien kuntien osalta toteutuivat vähäisempinä. Pyhäjoen kunnan osalta hoitopäivien kasvun (172 hpv) perusteena on sairastavuuteen liittyvä satunnaisvaihtelu. 2

5 Osastojen 5 ja 6 hoitopäivät ylittyivät (kasvu yhteensä 720 hpv), koska sisätautiosaston paikkamäärää jouduttiin lääkäripulan takia pienentämään 7:llä, 2 paikkaa lisättiin osastolle 5 ja 1 paikka osastolle 6. Tästä syystä sisätautisaston hoitopäivät kaikkien kuntien osalta toteutuivat vähäisempinä. Pyhäjoen kunnan osalta hoitopäivien kasvun (172 hpv) perusteena on sairastavuuteen liittyvä satunnaisvaihtelu. Perhepalvelut Perhepalveluiden osalta talousarvioylitykset ovat huomattavat, ylitykset johtuvat lastensuojelun perhehoidosta sekä perhetyön ostopalveluista. Ylitystä tulee kaikkien kuntien osalta. Siikajoen ja Pyhäjoen osalta yksittäisten tapauksien vaikutus kokonaisuuteen korostuu. Perhesosiaalityössä on menossa merkittävä kehitystyö sekä asiakastyön että palvelurakenteen sekä henkilöstöjärjestelyiden oslata. Muutokset tulevat hillitsemään pehepalveluiden kustannuksia loppuvuoden osalta sekä tulevina vuosina. Kuntoutus Kokonaisuudessaan kuntoutuksen toiminta ja talous ovat suunnitelman mukaisia. Siikajoen kunnan osalta fysioterapian kustannukset ovat arvioitua suuremmat. Suunterveydenhuolto Suun terveydenhuollon toiminta ja talous ovat suunnitelman mukaisia. Vammaispalvelut Vammaispalvelujen tulosyksikön osalta kustannukset ovat talousarvion mukaiset. Rakennemuutokseen liittyvä haastavasti käyttäytyvien yksikkö on perustettu Kaarna-kodin yhteyteen. Tämä tulee vaikuttamaan ostetun laitoshoidon ja palveluasumisen kustannuksia alentavasti loppuvuoden aikana. Muutos on kuitenkin edellyttänyt henkilöstöresurssien lisäystä Kaarnakodille. Vastaanottopalvelut Kokonaisuudessa vastaanottopalveluiden toiminta ja talous on suunnitelman mukaista. Avohoidon vastaanottopalveluissa Siikajoen kunnan mennot ovat budjetoitua alhaisemmat. Raahen osalta terveysneuvonnan kustannuksissa on hieman ylitystä. 3

6 Tilaus: Kuntavertailu sis. Kirjanpidosta 6/ puuttuvat perust.tuen valtionsosuudet Aikuissosiaalityö Vertailutaso sta sta sta sta Sosiaalityö, asiakasperheet % % % % / asiakasperhe % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % josta Sosiaalityö, asiakasperheet % % % % / asiakasperhe % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % josta Pakolaistyö Kulut % % % Tuotot % % % Netto % % % Toimeentulotuki, asiakasperheet % % % % / toimeentulotukiasiakasperhe % % % % toimeentulotukea saaneita / % % % % asukasta kohden Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Välitystiliasiakkaat % % % % Työllistämistoiminnan piirissä % % % % olevat / työllistämistoiminnan piirissä % % % % oleva Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Aikuissosiaalityö yhteensä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 4

7 Tilaus: Kuntavertailu Aikuispsykososiaaliset palvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki sta sta sta sta Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Palveluasumisen asiakkaat % % % % Palveluasumisen hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päivätoiminnan asiakkaat % % % % Päivätoiminnan hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Oma erikoissairaanhoito Hoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Hoitopäivät / 1000 asukasta % % % % MIELENTERVEYSPALVELUIDEN % % % % KULUT YHTEENSÄ TUOTOT YHTEENSÄ % % % % NETTO % % % % 5

8 Tilaus: Kuntavertailu Aikuispsykososiaaliset palvelut sta Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat % % % % Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päihdepalvelut yhteensä / % % % % asiakas Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) % % % % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % % % % TUOTOT YHTEENSÄ % % % % NETTO % Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut % % % % /asukas % % % % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % sta sta sta 6

9 Raahen seutu Erikoissairaanhoito Kaikki kunnat Vertailutaso Raahe sta Siikajoki sta Pyhäjoki sta sta OMA TOIMINTA % % % % OSTOPALVELUT % % % % YHTEENSÄ % % % % 7

10 8

11 Hoito ja hoiva Vertailutaso sta sta sta sta Omaishoidon tuen asiakkaiden % % % % määrä RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % / RAVA-piste % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,8% 4,5% 4,4% 98 % 5,0% 4,7% 4,3% 91 % 5,4% 5,0% 4,8% 96 % 2,8% 2,8% 4,5% 160 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kotihoidon asiakkaiden määrä % % % % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat % % % % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,13 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 2,32 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % piirissä / RAVA-piste % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 14,4% 12,4% 12,1% 98 % 13,9% 10,5% 11,2% 106 % 15,1% 17,6% 14,2% 81 % 15,8% 15,3% 14,2% 93 % hoitosuunnitelman piirissä olevat / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päiväkeskushoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % 9

12 Hoito ja hoiva Vertailutaso sta sta sta sta Tehostettu palveluasuminen % % % % hoitopäivät RAVA keskiarvo 3,31 0,00 0,00 0 % 3,31 0,00 0,00 0 % 3,31 0,00 0,00 0 % 3,31 0,00 0,00 0 % / RAVA-piste % % %- - - Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,0% 7,7% 7,9% 52 % 8,0% 7,8% 8,3% 53 % 9,6% 7,7% 7,9% 51 % 5,6% 6,9% 5,5% 40 % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % % % % RAVA keskiarvo 3,91 0,00 0,00 0 % 3,91 0,00 0,00 0 % 3,91 0,00 0,00 0 % 3,91 0,00 0,00 0 % RAVA-pisteen hinta % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,1% 2,3% 2,1% 45 % 1,4% 1,5% 1,3% 42 % 4,0% 4,4% 4,6% 52 % 3,0% 3,6% 3,1% 44 % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Akuutti-, kuntoutus- ja % % % % lyhytaikaishoitopäivät / hoitopäivä % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,1% 2,1% 2,0% 48 % 2,0% 2,2% 2,0% 45 % 2,2% 2,6% 2,1% 41 % 2,1% 1,0% 2,3% 110 % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % Bruttokulut / yli 75-vuotias % % % % Kotona ja kodinomaisissa oloissa 98 % 98 % 98 % 101 % 99 % 98 % 99 % 101 % 96 % 96 % 95 % 102 % 97 % 96 % 97 % 102 % asuvat yli 75 -vuotiaat 10

13 Hoito ja hoiva Vertailutaso sta sta sta sta Palveluasuminen, pitkäaikaislaitos- ja akuuttihoito yhteensä Hoitopäivät % % % % - vanhuspalvelun yksiköt % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - ostopalvelut % % % 2 9 Kulut % % % % - vanhuspalvelun yksiköt % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - ostopalvelut % % % /hoitopäivä % % % % - vanhuspalvelun yksiköt % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - ostopalvelut % % % Tuotot % % % % - vanhuspalvelun yksiköt % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - ostopalvelut % % % Netto % % % % - vanhuspalvelun yksiköt % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - ostopalvelut % % %

14 Kuntoutus Vertailutaso sta sta sta sta Terapia-asiakkaat % % % % / terapia-asiakas % % % % jonotusaika kk Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kuntoutus/fysioterapia % % % % / kuntoutusasiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Rintamaveteraani % % % % kuntoutusasiakkaat (kaupunki) / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Rintamaveteraani % % % % kuntoutusasiakkaat (valtio) Kustannukset yhteensä % % % % Kustannukset yhteensä ilman % % % % valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa % % % % Netto ilman valtion määrärahaa % % % % Ulkokuntien osuus % % % Netto ilman valtion määrärahaa % % % ulkokunt. jälkeen 12

15 Perhepalvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Sosiaalityö, asiakas % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Avohuolto, asiakas % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kodin ulkopuolelle sijoitetut, % % % % asiakkaat Hoitopäiviä % % % % / hoitopäivä % % % % % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 105 % 2 % 1 % 1 % 100 % 1 % 1 % 1 % 131 % 1 % 0 % 0 % 100 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Jälkihuolto, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % 13

16 Perhepalvelut Vertailutaso sta sta sta sta Perheneuvola, asiakkaat % % % % Jonotusaika kk % % % % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 5 % 5 % 4 % 74 % 5 % 5 % 4 % 78 % 4 % 4 % 3 % 85 % 6 % 6 % 2 % 33 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Lastenvalvoja, asiakas % % % % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset % % % % / sopimus % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 14

17 Suunterveydenhuolto Vertailutaso sta sta sta sta Hammashuollon asiakkaat % % % % Peittävyys yli 18 -vuotiaat 30 % 28 % 21 % 73 % 30 % 25 % 21 % 84 % 30 % 33 % 18 % 53 % 28 % 42 % 20 % 49 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 71 % 73 % 46 % 63 % 72 % 75 % 46 % 62 % 70 % 65 % 47 % 72 % 73 % 70 % 41 % 58 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 57 % 56 % 59 % 106 % 58 % 53 % 61 % 114 % 58 % 53 % 61 % 114 % 58 % 53 % 61 % 114 % Odotusaika kiireettömään hoitoon 111,67 0,00 105,00 0 % 111,67 0,00 105,00 0 % 111,67 0,00 105,00 0 % 111,67 0,00 105,00 0 % (keskiarvo) Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto / asiakas % % % % Netto / asukas % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 15

18 Vammaispalvelut Vertailutaso sta sta sta sta Vammaispalvelu asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vaikeavammaisten % % % % palveluasuminen hoitopäivät /hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vammaisten työtoiminta, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ % % % % Vammaispalvelun tuotot % % % % Vammaispalvelun NETTO % % % 16

19 Vammaispalvelut Vertailutaso sta sta sta sta Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kehitysvammaisten % % % % laitoshoitopäivät / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kehitysvammahuollon kulut % % % % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon % % % % kulut/asiakas Kehitysvammahuollon tuotot % % % % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon NETTO Kaikkien vammaispalveluiden kulut % % % % YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden % % % % tuotot YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden % % % % NETTO Ulkokuntien osuus % % % NETTO ulkokuntien jälkeen % % % 17

20 Vastaanottopalvelut Vertailutaso sta sta sta sta Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % % % % / yhteistoiminta-alueen asukas % % % % / asiakas % % % % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 62 % 64 % 39 % 62 % 62 % 64 % 40 % 63 % 57 % 66 % 36 % 55 % 65 % 58 % 38 % 65 % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Terveysneuvonta-asiakkaat % % % % / yhteistoiminta-alueen asukas % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kulut yhteensä % % % % Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen % % % % asukas Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 18

21 Tili Tilinimi Toteutunut Määräraha Edellinen Tot % TA vuoden alusta vuosi 13/14 Tot % 1 Yhteensä TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot , ,15 104,03 49,44 - jäsenkuntien maksuosuudet , ,77 103,72 49,80 * Maksutuotot , ,69 96,50 51,08 * Tuet ja avustukset , ,72 102,55 37,88 * Vuokratuotot , ,90 105,61 52,09 * Muut toimintatuotot , ,58 133,78 49,73 **** TOIMINTATUOTOT , ,04 103,69 49,43 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot , ,33 101,07 49,16 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,42 100,79 48,54 * Muut henkilösivukulut , ,14 107,33 52,60 * Henkilöstökorvaukset , ,78 111,74 114,84 ** Henkilöstömenot yhteensä , ,11 101,14 48,65 * Palvelujen ostot , ,20 107,45 51,45 * Aineet,tarvikkeet, tavarat , ,10 100,16 49,32 * Avustukset , ,90 99,09 48,60 * Vuokrat , ,90 108,39 50,65 * Muut toimintakulut , ,56 119,60 23,82 **** TOIMINTAKULUT , ,77 103,92 49,91 TOIMINTAKATE , ,27 70,89 16,62 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 132, ,36 60,77 1,27 * Muut rahoitustuotot , ,32 450,60 260,26 * Korkokulut , ,41 67,88 12,00 * Muut rahoituskulut -396, ,26 7,02 33,08 VUOSIKATE , ,28 75,52 17,80 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot , ,81 90,26 46,56 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , ,53 102, ,22 TILIK:N YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,53 102, ,22