Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

2 Osavuosikatsaus Hyvinvointikuntayhtymän toiminnan raportointi jäsenkunnille tapahtuu kolmannesvuosittain. Tässä raportissa vertailupohjana on edellisen vuoden vastaava ajankohta sekä talousarvio. Maisemaraportin viesteihin on pyritty kirjaamaan olennaiset talousarvion toteutumiseen liittyvät havainnot. Hyvinvointikuntayhtymä on alkuvuonna kyennyt vastaamaan palvelukysyntään talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä hoitotakuun ja laatusuositusten edellyttämällä tavalla. Alkuvuoden kustannuskehitys on ollut maltillista sekä omassa toiminnassa että ostetuissa palveluissa. Kuntalaskutus suhteessa talousarvioon on hieman alhaisempi kuin edellisenä vuonna ja näillä näkymin talousarvioon ei ole tulossa ylityksiä. Talousarviossa suunnitellut kehittämistoimet etenevät. Hyvinvointikuntayhtymä valmistautuu tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen parantamalla omien palvelujen toimivuutta ja työn tuottavuutta. Hyvinvointikuntayhtymä on mukana sekä maakunnallisessa valmistelutyössä että Jokilaaksojen yhteisessä kehittämistyössä. Hyvää kesää! Hannu Kallunki kuntayhtymän johtaja

3 Raahen seutu Talousarvion toteutuminen KAIKKI KUNNAT RAAHE SIIKAJOKI PYHÄJOKI Asukasluvut Vertailutaso Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Aikuissosiaalityö ,0 % ,1 % ,0 % ,2 % (muutos ed. vuosi) 7,5 % 5,5 % 32,3 % 9,3 % Aikuisten psykosos. palvelut ,6 % ,3 % ,9 % ,8 % (muutos ed. vuosi) -0,4 % -0,8 % -9,6 % 16,9 % Erikoissairaanhoito oma ,9 % ,5 % ,6 % ,5 % (muutos ed. vuosi) -1,3 % -0,9 % -11,7 % 10,9 % Erikoissairaanhoito ostopalvelut ,1 % ,2 % ,2 % ,5 % (muutos ed. vuosi) -0,3 % 2,6 % -12,7 % 0,3 % Hoito- ja hoivapalvelut ,1 % ,7 % ,6 % ,8 % (muutos ed. vuosi) -2,2 % -0,1 % -11,1 % 0,2 % Kuntoutuspalvelut ,6 % ,4 % ,0 % ,1 % (muutos ed. vuosi) 18,2 % 20,4 % 6,0 % 16,2 % Perhepalvelut ,7 % ,5 % ,8 % ,4 % (muutos ed. vuosi) 20,9 % 31,9 % -9,3 % -36,7 % Suun terveydenhuolto ,2 % ,5 % ,8 % ,5 % (muutos ed. vuosi) -4,7 % 0,3 % -22,2 % -16,5 % Vammaispalvelut ,4 % ,3 % ,2 % ,2 % (muutos ed. vuosi) 4,1 % -2,5 % 21,4 % 19,8 % Vastaanottopalvelut ,8 % ,0 % ,0 % ,0 % (muutos ed. vuosi) -1,4 % -1,7 % 3,2 % -5,3 % Projektit ,3 % ,3 % ,3 % ,3 % (muutos ed. vuosi) -70,0 % -69,9 % -70,1 % -70,3 % Yhteensä ,6 % ,3 % ,1 % ,1 % (muutos ed. vuosi) 0,6 % 2,2 % -6,9 % 0,7 % Oma toiminta ,8 % ,3 % ,4 % ,5 % (muutos ed. vuosi) 0,9 % 2,1 % -4,5 % 1,0 % 1

4 Aikuissosiaalityö Kulut ovat edellisvuotta hieman korkeammat johtuen henkilöstön ja toimintojen lisääntymisestä vuoden alusta lukien. Resurssi lisäys näkyy mm. työllisyystoiminnan toimintalukujen kasvuna. Aikuispsykososiaaliset palvelut Asumispalveluiden käyttö on vähentynyt edellisvuodesta. Avopalveluissa toteutuma on hiukan suunnitelmaa korkeampi. Osastohoidossa Raahen käyttöaste on muita korkeampi. Päihdepalveluissa toteutuma on hiukan arvioitua korkeampi lukuun ottamatta asumispalveluita. Vaikeat perhekuntoutuksen huumehoidot näkyvät laitoshoidon kustannusten nousuna. Erikoissairaanhoito Oman erikoissairaanhoidon osalta toimintatuotot ja menot ovat hieman kasvaneet edellisvuoteen verrattuna. Korvaukset jäsenkunnilta yhteensä ovat kuitenkin edellisvuoden tasoa. Siikajoen toteuma on sekä oman toiminnan että ostopalvelun osalta alle edellisen vuoden ja suunnitellun tason. Hoito ja hoiva Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan kaikissa tuotteissa määräajassa. Omaishoidossa suosituksen mukainen peittävyys on 6-7 %. Omaishoito on kohdennettu paljon apua tarvitseville. Kotihoidossa suosituksen mukainen peittävyys säännöllisessä hoidossa on %. Kotihoitotuote sisältää tukipalvelut, kotihoidon, vaativan kotisairaanhoidon ja ikäihmisten poliklinikkatoiminnan. Palvelutarpeenarviointi on pystytty tekemään lain antamissa rajoissa ja kiireellinen apu järjestämään välittömästi. Toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön koko alueella. Asiakasanalyysi ja kriteerien tarkistaminen näkyy Siikajoen peittävyysluvussa. Tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaislaitoshoidon yhteen laskettu valtakunnallinen peittävyyssuositus on 8-10 %. Seutukunnallinen peittävyyssuositus vuoteen 2025 on 6 %. Yhteenlasketut peittävyydet ovat: Raahe 9,3 %, Siikajoki 10,9 % ja Pyhäjoki 7,6 %. Raahen osalta hoitopäiviä on toteutunut arvioitua enemmän. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito pitää sisällään osasto 5, osasto 6, osasto 3 sekä palvelukeskusten vuorohoidon. Pyhäjoen osalta akuuttihoidon tarve on ollut arvioitua suurempaa. Perhepalvelut Perhepalveluissa toteutuma on suunniteltua korkeampi. Ennaltaehkäisevässä lastensuojelussa ja lastensuojelun kodin ulkopuolelle sijoitetuissa kustannukset ovat kasvaneet. Vaativista palvelutarpeista johtuen on jouduttu turvautumaan raskaisiin ja kalliisiin palveluihin. Nettomenojen korkea kasvu edelliseen vuoteen verrattuna johtuu v poikkeavasta tuloerästä. Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon nettomenojen kehityksessä näkyvät asiakasmaksujen korotukset. Vammaispalvelut Vammaispalvelujen toteuma on suunnitelman mukainen. Vaikeavammaisten kustannukset ovat kasvaneet. Vastaanottopalvelut Vastaanottopalvelujen nettomenojen kehityksessä näkyvät asiakasmaksujen korotukset. Terveysneuvonnassa asetuksen mukaiset terveystarkastukset ovat toteutuneet. Viime vuonna syntyneiden määrän alenemasta johtuen asiakasmäärät ja käynnit ovat jonkin verran laskeneet. 2

5 Aikuissosiaalityö Vertailutaso Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Sosiaalityö, asiakasperheet % % % % / asiakasperhe % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % josta Sosiaalityö Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % josta Pakolaistyö Kulut % % % Tuotot % % % Netto % % % Toimeentulotuki, asiakasperheet % % % % / toimeentulotukiasiakasperhe % % % % toimeentulotukea saaneita / % % % % asukasta kohden Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Välitystiliasiakkaat % % % % Työllistämistoiminnan piirissä % % % % olevat / työllistämistoiminnan piirissä % % % % oleva Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Aikuissosiaalityö yhteensä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 3

6 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vertailutaso Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Palveluasumisen asiakkaat % % % % Palveluasumisen hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päivätoiminnan asiakkaat % % % % Päivätoiminnan hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Oma erikoissairaanhoito Hoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Hoitopäivät / 1000 asukasta % % % % MIELENTERVEYSPALVELUIDEN % % % % KULUT YHTEENSÄ TUOTOT YHTEENSÄ % % % % NETTO %

7 Vertailutaso Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat % % % % Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % % % % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) % % % % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % % % % TUOTOT YHTEENSÄ % % % % NETTO % Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut % % % % /asukas % % % % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 5

8 Erikoissairaanhoito (tuotehinnoittelun mukainen kuntalaskutus) Vertailutaso Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Avohoidon yksikkö % % % % Sisätautien pkl % % % % Lastentautien pkl % % % % Diabetes pkl % % % % Dialyysihoito % % % % Operatiivinen yksikkö % % % % Korva-,nenä-kurkkut. Pkl % % % % Kirurgian pkl % % % % Päiväkirurgia % % % % Kipupoli pkl % % % % Preanestesiapkl % % % % Äitiys- ja naistent. pkl % % % % Operatiivinen osasto % % % % Konseravatiivinen yksikkö Sisätautiosasto OMA TOIMINTA % % % % - ilman sisätautiosastoa OSTOPALVELUT % % % % YHTEENSÄ % % % % - ilman sisätautiosastoa 6

9 SUORITETAULUKKO 7

10 Hoidon ja hoivan palvelut Vertailutaso Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Omaishoidon tuen asiakkaiden % % % % määrä RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % / RAVA-piste % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,7% 4,6% 3,5% 75 % 3,6% 4,6% 3,4% 73 % 5,0% 5,6% 4,3% 76 % 3,0% 3,8% 3,2% 86 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kotihoidon asiakkaiden määrä % % % % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat % % % % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % / RAVA-piste % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 11,5% 15,6% 13,0% 83 % 11,1% 14,5% 13,2% 91 % 14,0% 18,7% 11,3% 60 % 10,8% 17,5% 13,5% 77 % hoitosuunnitelman piirissä olevat / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päiväkeskushoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % 8

11 Vertailutaso Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tehostettu palveluasuminen % % % % hoitopäivät RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % / RAVA-piste % % %- - - Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,5% 7,8% 7,6% 32 % 7,7% 8,1% 7,7% 32 % 8,8% 8,7% 8,9% 34 % 5,0% 4,8% 4,7% 33 % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % % % % RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % RAVA-pisteen hinta % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,0% 1,7% 1,7% 34 % 1,7% 1,5% 1,6% 35 % 2,4%,9% 1,2% 45 % 3,0% 3,2% 2,9% 30 % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Akuutti-, kuntoutus- ja % % % % lyhytaikaishoitopäivät / hoitopäivä % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,5% 2,4% 2,2% 30 % 2,3% 2,3% 2,1% 31 % 2,7% 2,5% 2,2% 29 % 3,1% 2,7% 2,4% 29 % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % Bruttokulut / yli 75-vuotias % % % % Kotona ja kodinomaisissa oloissa 98 % 98 % 98 % 101 % 98 % 98 % 98 % 101 % 98 % 99 % 99 % 100 % 97 % 97 % 97 % 102 % asuvat yli 75 -vuotiaat 9

12 Vertailutaso Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Palveluasuminen, pitkäaikaislaitos- ja akuuttihoito yhteensä Hoitopäivät ,5 % ,6 % ,0 % ,6 % - vanhuspalvelun yksiköt ,1 % ,0 % ,5 % ,6 % - osasto ,4 % ,2 % ,4 % ,2 % - osasto ,1 % ,2 % ,2 % ,6 % - osasto ,3 % ,2 % ,1 % ,7 % - ostopalvelut ,1 % ,9 % ,3 % ,0 % Kulut ,7 % ,0 % ,6 % ,7 % - vanhuspalvelun yksiköt ,6 % ,1 % ,8 % ,5 % - osasto ,9 % ,7 % ,7 % ,3 % - osasto ,7 % ,8 % ,6 % ,4 % - osasto ,1 % ,9 % ,8 % ,5 % - ostopalvelut ,2 % ,6 % ,1 % ,0 % /hoitopäivä ,3 % ,3 % ,1 % ,3 % - vanhuspalvelun yksiköt ,5 % ,6 % ,5 % ,6 % - osasto ,4 % ,4 % ,3 % ,5 % - osasto ,8 % ,8 % ,8 % ,8 % - osasto ,3 % ,3 % ,3 % ,3 % - ostopalvelut ,8 % ,3 % ,5 % ,0 % Hoidetut asiakkaat - osasto ,9 % - osasto ,4 % - osasto Keskim. Hoitoaika (hpv) - osasto ,3 % - osasto ,0 % - osasto ,0 % Tuotot ,2 % ,3 % ,3 % ,1 % - vanhuspalvelun yksiköt ,0 % ,7 % ,9 % ,9 % - osasto ,6 % ,1 % ,5 % ,5 % - osasto ,3 % ,4 % ,2 % ,2 % - osasto ,0 % ,7 % ,5 % ,4 % - ostopalvelut ,0 % ,5 % ,1 % Netto ,5 % ,9 % ,9 % ,1 % - vanhuspalvelun yksiköt ,5 % ,5 % ,7 % ,2 % - osasto ,3 % ,0 % ,8 % ,9 % - osasto ,1 % ,1 % ,3 % ,4 % - osasto ,0 % ,8 % ,7 % ,8 % - ostopalvelut ,9 % ,1 % ,9 % ,0 % 10

13 Kuntoutus Vertailutaso Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Terapia-asiakkaat % % % % / terapia-asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Fysioterapia % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Rintamaveteraani asiakkaat (kaupunki) % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) % % % % Kustannukset yhteensä % % % % Kustannukset yhteensä ilman % % % % valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa % % % % Netto ilman valtion määrärahaa % % % % Ulkokuntien osuus % % % Netto ilman valtion määrärahaa % % % ulkokunt. jälkeen SUORITETAULUKKO 11

14 Perhepalvelut Vertailutaso Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Sosiaalityö, asiakas % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Avohuolto, asiakas % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kodin ulkopuolelle sijoitetut, % % % % asiakkaat Hoitopäiviä % % % % / hoitopäivä % % % % % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 109 % 1 % 1 % 1 % 114 % 1 % 1 % 1 % 93 % 0 % 0 % 0 % 50 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Jälkihuolto, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % 12

15 Vertailutaso Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Perheneuvola, asiakkaat % % % % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 3 % 5 % 3 % 67 % 3 % 5 % 4 % 69 % 2 % 5 % 3 % 71 % 2 % 4 % 3 % 60 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Lastenvalvoja, asiakas % % % % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset % % % % / sopimus % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 13

16 Suun terveydenhuolto Vertailutaso Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Hammashuollon asiakkaat % % % % Hammashuollon käynnit % Peittävyys yli 18 -vuotiaat 17 % 34 % 16 % 48 % 17 % 30 % 17 % 56 % 15 % 31 % 15 % 48 % 16 % 69 % 15 % 22 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 39 % 73 % 37 % 51 % 41 % 73 % 37 % 51 % 36 % 70 % 35 % 50 % 39 % 76 % 43 % 57 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 57 % 60 % 59 % 98 % 58 % 58 % 60 % 104 % 58 % 58 % 60 % 104 % 58 % 58 % 60 % 104 % Odotusaika kiireettömään hoitoon 77,50 0,00 63,00 0 % 77,50 0,00 63,00 0 % 77,50 0,00 63,00 0 % 77,50 0,00 63,00 0 % (keskiarvo) Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto / asiakas % % % % Netto / asukas % % % % Netto / käynti % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 14

17 Vammaispalvelut Vertailutaso Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Vammaispalvelu asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät % % % % /hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vammaisten työtoiminta, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ % % % % Vammaispalvelun tuotot % % % % Vammaispalvelun NETTO % % % 15

18 Vertailutaso Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kehitysvammahuollon kulut % % % % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon % % % % kulut/asiakas Kehitysvammahuollon tuotot % % % % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon NETTO Kaikkien vammaispalveluiden kulut % % % % YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden % % % % tuotot YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden % % % % NETTO Ulkokuntien osuus % % % NETTO ulkokuntien jälkeen % % % 16

19 Vastaanottopalvelut Vertailutaso Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Tot Ta Tot 4 - Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % % % % Avohoito- / vastaanottokäynnit / yhteistoiminta-alueen asukas % % % % / asiakas % % % % /käynti % % % % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 28 % 64 % 28 % 43 % 28 % 64 % 28 % 43 % 26 % 61 % 24 % 40 % 31 % 68 % 34 % 50 % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Terveysneuvonta-asiakkaat % % % % / yhteistoiminta-alueen asukas % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kulut yhteensä % % % % Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen % % % % asukas Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 17

20 TULOSLASKELMA (ULKOINEN) Toteutunut Määräraha Edellinen Tot % TA vuoden alusta vuosi 15/16 Tot TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,57 33,36 -jäsenkuntien maksuosuudet ,79 33,08 -muut myyntituotot , ,65 37,61 * Maksutuotot ,62 39,55 * Tuet ja avustukset ,32 25,67 * Vuokratuotot ,24 35,82 * Muut toimintatuotot ,40 38,69 **** TOIMINTATUOTOT ,05 33,65 TOIMINTATUOTOT ILMAN JÄSEN ,43 37,12 KUNTIEN LASKUTUSTA TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,93 30,34 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,14 31,41 * Muut henkilösivukulut ,48 31,79 * Henkilöstökorvaukset ,43 51,68 ** HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ ,30 30,38 * Palvelujen ostot ,51 32,35 -erikoissairaanhoidon ostot shp ,75 31,13 -muut palvelujen ostot ,92 33,98 * Aineet,tarvikkeet, tavarat ,36 35,72 * Avustukset ,94 32,01 * Vuokrat ,55 33,67 * Muut toimintakulut ,70 13,31 **** TOIMINTAKULUT ,67 31,64 TOIMINTAKULUT (OMA TOIMINTA) ,64 31,82 TOIMINTAKATE ,78 181,18 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot ,08 0,00 * Muut rahoitustuotot ,50 51,47 * Korkokulut ,18 3,83 * Muut rahoituskulut ,34 4,58 VUOSIKATE ,85 187,36 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,89 30,26 TILIKAUDEN TULOS ,15 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,15