Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

2 Osavuosikatsaus Hyvinvointikuntayhtymän toiminnan raportointia muutettiin kuluvan vuoden alusta niin, että jäsenkunnille toimitetaan osavuosikatsaukset kahdesti vuodessa: huhtikuun ja elokuun lopun tilanteen mukaan. Raportointijakson muutoksen vuoksi nyt ei ole käytettävissä täysin vertailukelpoista tietoa suhteessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Maisemaraportin viesteihin on pyritty kirjaamaan olennaiset talousarvion toteutumiseen liittyvät havainnot. Alkuvuoden toimintakulut ovat talousarvion mukaiset. Palkkamenojen kasvu ylittää jonkin verran ajankohdan mukaisen tason ja sen vuoksi palkkamenokehitystä joudutaan loppuvuonna hillitsemään erityisesti sijaistyövoiman käytön osalta. Kuntalaskutus on hieman yli ajankohdan mukaisen tason, mutta tasoittunee kesän aikana. Näillä näkymin talousarvioon ei ole tulossa ylityksiä. Hyvinvointikuntayhtymä on kyennyt vastaamaan palvelukysyntään talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä hoitotakuun ja laatusuositusten edellyttämällä tavalla. Talousarviossa suunnitellut kehittämistoimet etenevät. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksessa keskitytään sisällön uudistamiseen. Hyvinvointikuntayhtymä jatkaa yhteistyötä Jokisote-selvitystyössä esiin nousseiden kehittämiskohteiden osalta ja on kiinteästi mukana maakunnallisessa yhteistyössä. Hyvinvointikuntayhtymän strategian ajantasaistamista on valmisteltu ja tarkistettu strategia on tarkoitus saada osaksi seuraavaa talousarviota. Hyvää kesää! Hannu Kallunki kuntayhtymän johtaja

3 Raahen seutu Talousarvion toteutuminen KAIKKI KUNNAT RAAHE SIIKAJOKI PYHÄJOKI Asukasluvut Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Aikuissosiaalityö ,7 % ,0 % ,9 % ,5 % Aikuisten psykosos. palvelut ,9 % ,5 % ,1 % ,8 % Erikoissairaanhoito oma ,9 % ,4 % ,7 % ,4 % Vrt. ilman sisätautiosastoa Erikoissairaanhoito ostopalvelut ,0 % ,2 % ,5 % ,7 % Hoito- ja hoivapalvelut ,4 % ,7 % ,5 % ,1 % Vrt. ilman sisätautiosastoa Kuntoutuspalvelut ,0 % ,1 % ,1 % ,6 % Perhepalvelut ,2 % ,2 % ,7 % ,5 % Suun terveydenhuolto ,7 % ,2 % ,8 % ,6 % Vammaispalvelut ,1 % ,7 % ,2 % ,8 % Vastaanottopalvelut ,4 % ,6 % ,6 % ,5 % Projektit ,3 % ,3 % ,3 % ,3 % Yhteensä ,9 % ,1 % ,5 % ,6 % Oma toiminta ,9 % ,0 % ,9 % ,0 % 1

4 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityöntoteuma on talousarviosuunnitelman mukainen. Työllistämistoiminnan piirissä menot ovat hieman suunniteltua korkeammat johtuen lisääntyneestä asiakasmäärästä sekä tehdyistä toimenpiteistä. Kuntouttavan työtoimintaa on lisätty ja on aloitettu mm. ryhmätoiminta. Toimeentulotuen osalt a toteutuma on hieman arvioitua pienempi. Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan. Aikuispsykososiaaliset palvelut Kokonaisuus; aikuispsykososiaalisten palvelujen toteutuma on talousarvion mukainen. Mielenterveyspalveluasumisen kehitys on positiivista; hoitopäivien ja kustannusten totetuma alittaa talousarvion. Päivätoiminnan hoitopäiväkertymää lisää Kotirapun ateriapäivät, aterioinnit on laskettu hoitopäiviksi, alentae n samalla hoitopäivän hintaa. Oma osastohoito on toteutunut suunnitellusti. Päihdepalvelujen toteutuma on hieman arvioitua suurempi. Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan. Erikoissairaanhoito Kokonaislaskutuksen osalta Pyhäjoen menot ovat hieman talousarviota suuremmat, Siikajoella pienemmät ja Raahen osalta talousarvion mukaisia. Sairaanhoitopiirin ostot ovat hieman alle arvioidun. Oman erikoissairaanhoidon tuotanto on ylittänyt tavoitteen noin 3-4 prosenttia, mikä osaltaan johtuu parantuneesta erikoislääkäritilanteesta etenkin sisätaudeilla sekä operatiivisen yksikön toiminnan kasvusta. Oys:n jononpurkuleikkaukset lisääntyivät 63 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta ollen euroa. Myynti Oulun eteläiselle alueelle pieneni 8 % euroon. Muiden kuntien ja sairaanhoitopiirien osuus euron myynnistä on vain 7 %. Kokonaismyynnin kasvu ulkokunnille on 27 % edelliseen vuoteen verrattuna. Hoito ja hoiva Kokonaisuus: Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan kaikissa tuotteissa määräajassa. Tuote pysyy talousarviossa kaikkien k untien osalta. Omaishoidossa suosituksen mukainen peittävyys (6-7 %) jää alle suosituksen kaikissa jäsenkunnissa. Siikajoki käyttää euroa/as iakas eniten kunnista omaishoitoon (korkeassa palkkioluokissa olevia). Omaishoito on kohdennettu paljon apua tarvitseville. Kotihoidossa suosituksen mukainen peittävyys (13-14 %) toteutuu Siikajoella. Palvelutarpeenarviointi pystytään tekemään lain antamissa rajoissa ja kiireellinen apu järjestämään välittömästi. Kotihoito tuote sisältää tukipalvelut, kotihoidon, vaativan kotisairaanhoidon ja ikäihmisten poliklinikkatoimi nnan. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto toukokuussa ei vielä näy tehokkuutena tai tuottavuutena, mutta asiakasanalyysi ja kriteerien tarkistaminen näkyy erityisesti Siikajoella peittävyydessä. Päiväkeskustoiminnassa on toukokuussa aloitettu Raahen päivätoiminnan tarkempi kustannusten analysointi ja sopeuttaminen. Muistikoordinaattorin itsenäistä vastaanottotoimintaa on käynnistynyt, hän työskentelee osa-aikaisesti ikäpkl:lla, myös hoitotarvikejakelun siirtyminen Kreivinajan päivätoimintakeskukse n yhteyteen tehostaa toimintaa. Tehostettua palveluasumista ja pitkäaikaislaitoshoitoa kannattaa seurata kokonaisuutena, toteutetusta palvelurakennemuutokses ta johtuen. Tehostetun palveluasumisen peittävyyssuositus (6-7 %) alittuu Pyhäjoella ja ylittyy Raahessa sekä Siikajoella. Pitkäaikaisen laitoshoidon peittävyyssuositu s (2-3%) alittuu Raahessa ja toteutuu Siikajoella sekä Pyhäjoella. Raahen yhdistetty peittävyys on 9,6 %, laskua tilinpäätöksestä 1,2 %. Siikajoen yhdistetty peittävyys on 10,7 %, laskua tilin päätöksestä 1,6 %. Pyhäjoen yhdistetty peittävyys on 8,2 %, laskua tilinpäätöksestä 0,7 %. Suosituksen mukainen yhdistetty peittävyys on 8-10 % eli kunnista Siikajoella on ympärivuorokautisia hoitopaikkoja suositusta enemmän. Siikajoella hoitopäivien väheneminen pitkäaikaisessa laitoshoidossa on suunniteltua. 2

5 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidossa hoitopäiviä on toteutunut kaikilla osastolla ennakoitua enemmän; infektiopotilaita on ollut kevään kuluessa edelllistä vuotta enemmän. Hoidettujen eri henkilöiden määrä on kasvanut ja hoitojaksojen kesto on lyhyentynyt. Yli 3 kk hoidossa olleiden määrä on vä hentynyt vuoden henkilöstä 11 henkilöön. Potilaiden keski-ikä sama 77 v kuin vastaavana jaksona Erityisesti Pyhäjoen hoitopäivien korkean toteuman selittää sairastavuudesta j ohtuva satunnaisvaihtelu. Kuntoutus Fysioterapian osalta toiminta ja talous ovat arvioidun mukaisia. Puhe- ja toimintaterapian osalta toteutuma on hieman suunniteltua alhaisempi. Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan. Rintamaveteraaniasiakkaat (kaupunki) tuoteelle kirjataan veteraaniasiamiehen ja ostopalveluna veteraaneille hankittujen etuuk sien kulut ja tuottoina koko veteraanien avopalveluihin saatu valtionkorvaus, johon oikeuttavia kuluja on lisäksi mm. hoidon ja hoivan kotihoidossa. Perhepalvelut Perhepalvelujen kokonaistoteutuma on talousarvion mukainen, johon vaikuttaa alkuvuodelle kirjatunut kertakorvaus (0,3 milj). Kulujen osalta toteutuma ylitää talousarvion, ollen noin edellisvuoden tasoa. Talousarvio on 0,4 milj. pienempi kuin edellisvuoden tilinpäätös. Kuluissa näkyy uuden sosiaalihuoltola in mukainen toiminta, jossa ennaltaehkäisevään lastensuojeluun, perhetyöhön ja avohuoltoon on panostettu. Tukea on lisätty perhekuntotukseen sekä mm. taloudelliseen tukeen. Kodin ulkopuolelle sijoitetuissa sekä jälkihuoltopalveluissa talousarvio alittuu. Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollossa toiminta ja talous ovat arvioidun mukaisia. Hoitotakuu toteutuu. Vammaispalvelut Vammaispalveluiden toteuma on kokonaisuudessaan talousarvion mukainen. Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan. Vastaanottopalvelut Vastaanottopalveluissa toiminta ja talous ovat arvioidun mukaisia. Hoitotakuu toteutuu. 3

6 AIKUISSOSIAALITYÖ Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Sosiaalityö, asiakasperheet % % % % % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Toimeentulotuki, asiakasperheet % % % % joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista % % % % toimeentulotukea saaneita / % % % % asukasta kohden Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Välitystiliasiakkaat % % % % Työllistämistoiminnan piirissä % % % % olevat % % % % oleva Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Aikuissosiaalityö yhteensä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden % % % 4

7 AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat % % % % ei kiireellinen jonotusaika (kk) % % % % % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Palveluasumisen asiakkaat % % % % Palveluasumisen hoitopäivät % % % % % % % % % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päivätoiminnan asiakkaat % % % % Päivätoiminnan hoitopäivät % % % % % % % % % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit % % % % % % % % Hoitopäivät % % % % % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Hoitopäivät / 1000 asukasta % % % % MIELENTERVEYSPALVELUIDEN % % % % KULUT YHTEENSÄ TUOTOT YHTEENSÄ % % % % NETTO

8 AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat % % % % ei-kiireellinen jonotusaika % % % % % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät % % % % % % % % % % % % % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % % % % % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % % % % % asiakas % % % % asiakas (netto) KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % % % % TUOTOT YHTEENSÄ % % % % NETTO % Psykososiaaliset palvelut yhteensä, % % % % kulut % % % % Psykososiaaliset palvelut yhteensä % % % % tuotot Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden % % % 6

9 ERIKOISSAIRAANHOITO Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Avohoidon yksikkö % % % % Sisätautien pkl % % % % Lastentautien pkl % % % % Diabetes pkl % % % % Dialyysihoito % % % % Operatiivinen yksikkö % % % % Korva-,nenä-kurkkut. Pkl % % % % Kirurgian pkl % % % % Päiväkirurgia % % % % Kipupoli pkl % % % % Preanestesiapkl % % % % Äitiys- ja naistent. pkl % % % % Operatiivinen osasto % % % % Konseravatiivinen yksikkö Sisätautiosasto OMA TOIMINTA % % % % - ilman sisätautiosastoa OSTOPALVELUT % % % % YHTEENSÄ % % % % - ilman sisätautiosastoa

10 8

11 HOITO JA HOIVA Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,7% 4,5% 3,8% 84 % 4,7% 4,2% 3,7% 87 % 5,7% 5,9% 4,8% 81 % 3,6% 4,4% 3,0% 69 % % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kotihoidon asiakkaiden määrä % % % % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % % % % 2,16 0,00 0,00 0 % 2,43 0,00 0,00 0 % 2,45 0,00 0,00 0 % 1,87 0,00 0,00 0 % % % % % 13,0% 13,4% 11,7% 87 % 12,2% 11,8% 11,3% 96 % 15,7% 17,2% 13,5% 79 % 14,4% 17,2% 11,1% 65 % % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päiväkeskushoitopäivät % % % % % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % 9

12 HOITO JA HOIVA Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät % % % % RAVA keskiarvo 3,34 0,00 0,00 0 % 3,34 0,00 0,00 0 % 3,34 0,00 0,00 0 % 3,34 0,00 0,00 0 % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,7% 7,5% 7,6% 34 % 7,9% 7,7% 7,9% 34 % 8,4% 7,9% 8,4% 36 % 5,5% 5,4% 5,1% 32 % % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % % % % RAVA keskiarvo 3,81 0,00 0,00 0 % 3,81 0,00 0,00 0 % 3,81 0,00 0,00 0 % 3,81 0,00 0,00 0 % RAVA-pisteen hinta % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,2% 2,1% 2,0% 33 % 1,4% 1,2% 1,7% 47 % 4,4% 4,7% 2,3% 16 % 3,1% 3,1% 3,1% 33 % % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät % % % % % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,0% 2,3% 2,5% 36 % 1,9% 2,3% 2,3% 33 % 2,0% 2,0% 2,6% 43 % 2,3% 2,4% 3,2% 44 % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden % % % Bruttokulut / yli 75-vuotias % % % % Kotona ja kodinomaisissa oloissa 98 % 98 % 98 % 101 % 99 % 99 % 98 % 101 % 96 % 95 % 98 % 104 % 97 % 97 % 97 % 102 % asuvat yli 75 -vuotiaat 10

13 HOITO JA HOIVA Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Palveluasuminen, pitkäaikaislaitos- ja akuuttihoito yhteensä Hoitopäivät % % % % - vanhuspalvelun yksiköt % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - ostopalvelut % % % 10 5 Kulut % % % % - vanhuspalvelun yksiköt % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - ostopalvelut % % % % % % % - vanhuspalvelun yksiköt % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - ostopalvelut % % % Hoidetut asiakkaat - osasto % - osasto % - osasto % Keskim. Hoitoaika (hpv) - osasto % - osasto % - osasto % Tuotot % % % % - vanhuspalvelun yksiköt % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - ostopalvelut % % Netto % % % % - vanhuspalvelun yksiköt % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - osasto % % % % - ostopalvelut % % %

14 KUNTOUTUS Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Terapia-asiakkaat % % % % % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Fysioterapia % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Rintamaveteraani asiakkaat % % % % (kaupunki) % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Rintamaveteraani % % % % kuntoutusasiakkaat (valtio) Kustannukset yhteensä % % % % Kustannukset yhteensä ilman % % % % valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa % % % % Netto ilman valtion määrärahaa % % % % Ulkokuntien osuus % % % Netto ilman valtion määrärahaa % % % ulkokunt. jälkeen 12

15 PERHEPALVELUT Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat % % % % % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Sosiaalityö, asiakas % % % % % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Avohuolto, asiakas % % % % % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kodin ulkopuolelle sijoitetut, % % % % asiakkaat Hoitopäiviä % % % % % % % % % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 108 % 1 % 1 % 1 % 103 % 1 % 1 % 1 % 125 % 1 % 0 % 0 % 100 % % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Jälkihuolto, asiakkaat % % % % % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % 13

16 PERHEPALVELUT Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Perheneuvola, asiakkaat % % % % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 5 % 5 % 3 % 53 % 5 % 5 % 3 % 56 % 5 % 5 % 2 % 53 % 4 % 7 % 2 % 28 % % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Lastenvalvoja, asiakas % % % % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset % % % % % % % % % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden % % % 14

17 SUUN TERVEYDENHUOLTO Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Hammashuollon asiakkaat % % % % Peittävyys yli 18 -vuotiaat 31 % 34 % 17 % 49 % 32 % 30 % 17 % 57 % 28 % 30 % 15 % 48 % 29 % 68 % 16 % 23 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 66 % 72 % 39 % 55 % 66 % 72 % 40 % 56 % 70 % 70 % 36 % 52 % 64 % 73 % 38 % 52 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 60 % 60 % 57 % 95 % 62 % 58 % 58 % 101 % 62 % 58 % 58 % 101 % 62 % 58 % 58 % 101 % Odotusaika kiireettömään hoitoon 77,50 0,00 77,50 0 % 77,50 0,00 77,50 0 % 77,50 0,00 77,50 0 % 77,50 0,00 77,50 0 % (keskiarvo) Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto / asiakas % % % % Netto / asukas % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden % % % 15

18 VAMMAISPALVELUT Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Vammaispalvelu asiakkaat % % % % % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) % % % % % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vaikeavammaisten % % % % palveluasuminen hoitopäivät % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vammaisten työtoiminta, asiakkaat % % % % % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat % % % % % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ % % % % Vammaispalvelun tuotot % % % % Vammaispalvelun NETTO % % % 16

19 VAMMAISPALVELUT Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat % % % % % % % % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät % % % % % % % % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät % % % % % % % % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kehitysvammahuollon kulut % % % % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon % % % % kulut/asiakas Kehitysvammahuollon tuotot % % % % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon NETTO Kaikkien vammaispalveluiden % % % % kulut YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden % % % % tuotot YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden % % % % NETTO Ulkokuntien osuus % % % NETTO ulkokuntien jälkeen % % % 17

20 VASTAANOTTOPALVELUT Vertailutaso Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Tp 2014 Ta Tot 4 - Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % % % % Avohoito- / vastaanottokäynnit % % % % % % % % % % % % % % % % Yhteistoiminta-alueen 64 % 59 % 28 % 48 % 65 % 59 % 28 % 48 % 61 % 54 % 26 % 49 % 64 % 66 % 31 % 47 % lääkäripalvelujen peittävyys Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Terveysneuvonta-asiakkaat % % % % % % % % % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kulut yhteensä % % % % Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen % % % % asukas Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden % % % 18

21 Toteutunut Määräraha Edellinen Tot % TA vuoden alusta vuosi 14/15 Tot TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot , ,45 104,24 33,74 - jäsenkuntien maksuosuudet , ,96 102,09 33,31 * Maksutuotot , ,66 123,02 38,05 * Tuet ja avustukset , ,98 104,72 15,85 * Vuokratuotot , ,92 103,47 36,45 * Muut toimintatuotot , ,03 108,82 23,22 **** TOIMINTATUOTOT , ,04 105,19 33,59 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot , ,93 105,37 30,69 Henkilösivukulut * Eläkekulut , ,94 107,52 31,67 * Muut henkilösivukulut , ,33 109,23 27,95 * Henkilöstökorvaukset , ,26 86,63 55,93 ** Henkilöstömenot yhteensä , ,94 106,34 30,42 * Palvelujen ostot , ,34 104,61 33,20 * Aineet,tarvikkeet, tavarat , ,40 105,94 34,71 * Avustukset , ,94 104,76 31,98 * Vuokrat , ,90 105,83 34,64 * Muut toimintakulut , ,39 100,97 9,74 **** TOIMINTAKULUT , ,91 105,42 32,01 TOIMINTAKATE , ,13 101,74 152,99 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot 12, ,08 9,42 0,89 * Muut rahoitustuotot 2 657, ,17 154,50 37,97 * Korkokulut , ,43 65,08 4,48 * Muut rahoituskulut -30, ,21 20,94 2,45 VUOSIKATE , ,74 101,85 158,90 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot , ,04 99,71 32,55 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS , ,70 102,42 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,70 102,42