Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut

Transkriptio

1 Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / HALLINTO Tuotot ,0 278,5 Toimintakulut ,2 126,8 Netto ,4 125,2 Toimintakulut/asukas ,2 126,8 Tehty työ henkilötyövuosina htv ,1 121,8 Koko Soten tehty työ henkilötyövuosina htv ,3 Hallintoon on siirretty ikäihmisten palveluiden ja vammaispalveluiden toimistohenkilöstö ja vastaavan lääkärin palkkakustannukset. Yksi hallintosihteerin tehtävä jää täyttämättä yhteisyrityksen käynnistymisestä johtuen. Tästä syystä hallinnon tilauksen euromäärä kasvaa v. talousarvioon verrattuna. Tuottaja esittää hallinnon menoiksi euroa. Koko sosiaali- ja terveystoimialan henkilötyövuodet ovat 518. Tilaajatiimin edellyttämä tasapainotus : vastaavan lääkärin palkkakulujen laskutus sh-piiriltä ja ict- ja henkilöstökulujen vähennys Menot, joissa huomioitu sosiaalikulujen muutos ja tulot

2 Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Arto Alajärvi / / AIKUISSOSIAALITYÖ Tuotot ,9 79,6 Toimintakulut ,9 81,5 Netto ,3 88,5 Toimintakulut / asukas ,9 81,5 Asiakasperheet kpl ,3 101,4 Toimintakulut / asiakasperhe ,1 80,4 Sosiaalityö Tuotot ,0 78,2 Toimintakulut ,4 75,1 Netto ,1 36,2 Toimintakulut / asukas ,4 75,1 Asiakasperheet kpl ,2 99,8 Toimintakulut / asiakasperhe ,5 75,3 Sosiaalinen asuminen Tuotot ,0 103,9 Toimintakulut ,2 105,8 Netto ,4 109,4 Toimintakulut / asukas ,2 105,8 Asiakasperheet kpl ,0 92,1 Toimeentulotuki Tuotot ,0 29,5 Toimintakulut ,6 93,5 Netto ,6 105,9 Toimintakulut / asukas ,6 93,5 Sosiaalinen luototus Toimintakulut ,4 102,3 Netto ,4 102,3 Toimintakulut / asukas ,4 102,3 Asiakkaat, alle 25-vuotiaat hlö , ,7 Asiakkaat, 25 vuotta täyttäneet hlö ,0 174,2 Aikuissosiaalityön menoiksi tuottaja esittää euroa ja tuloiksi euroa. Nettona tilaus on euroa. Aiempiin vuosiin verrattuna menot pienenevät pakolaistyössä, mikä vaikuttaa myös tulokertymään alentavasti. Tilaajatiimin edellyttämä tasapainotus : Ict-kulujen vähennys ja määräaikaisen sosiaaliohjaajan vähennys Menot, joissa huomioitu sosiaalikuljen muutos

3 Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Arto Alajärvi / / PERHEPALVELUT Tuotot ,9 65,5 Toimintakulut ,2 100,5 Netto ,3 105,2 Toimintakulut / asukas ,2 100,5 Asiakkaat, alle 18-vuotiaat hlö ,7 56,3 Sosiaalityö Tuotot ,8 400,4 Toimintakulut ,8 105,6 Netto ,2 96,0 Toimintakulut / asukas ,8 105,6 Toimintakulut / asiakas ,8 95,8 Asiakkaat, alle 18-vuotiaat hlö ,0 110,2 Avohuolto Tuotot ,0 11,5 Toimintakulut ,8 107,0 Netto ,8 107,7 Toimintakulut / asukas ,8 107,0 Asiakkaat, alle 18-vuotiaat hlö ,0 88,0 Toimintakulut / asiakas ,8 121,6 Kodin ulkopuolelle sijoitetut / Perhehoito Tuotot ,0 107,2 Toimintakulut ,6 113,4 Toimintakulut / asukas ,6 113,4 Asiakkaat, alle 18-vuotiaat hlö ,0 108,2 Hoitopäivät pv ,8 97,3 Toimintakulut / hoitopäivä ,9 116,5 Kodin ulkopuolelle sijoitetut / Laitoshoito ja ammatilliset perhekodit / Oma laitoshoito ja ammattilliset perhekodit Tuotot ,8 147,9 Toimintakulut ,5 98,7 Netto ,4 95,9 Toimintakulut / asukas ,5 98,7 Asiakkaat, alle 18-vuotiaat hlö ,9 92,9 Hoitopäivät pv ,0 121,1 Toimintakulut / hoitopäivä ,5 81,5 Kodin ulkopuolelle sijoitetut / Laitoshoito ja ammatilliset perhekodit / Ostettu laitoshoito ja ammatilliset perhekodit Tuotot ,7 108,9 Toimintakulut ,6 106,5 Netto ,4 106,4 Toimintakulut / asukas ,6 106,5 Asiakkaat, alle 18-vuotiaat hlö ,0 100,0 Hoitopäivät pv ,6 99,6 Toimintakulut / hoitopäivä ,3 106,9 Perheneuvola Tuotot ,0 676,2 Toimintakulut ,2 112,5 Netto ,3 110,7 Toimintakulut / asukas ,2 112,5 Asiakasperheet kpl ,0 104,5 Asiakkaat, alle 18-vuotiaat hlö ,0 80,2

4 Perheoikeudelliset palvelut / Lastenvalvoja Toimintakulut ,7 188,1 Netto ,7 188,1 Toimintakulut / asukas ,7 188,1 Toimintakulut / asiakas ,7 188,1 Asiakkaat, alle 18-vuotiaat hlö ,0 188,1 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu Tuotot ,0 0,0 Toimintakulut ,0 0,0 Netto ,0 0,0 Toimintakulut / asukas ,0 0,0 Päätökset kpl ,0 0,0 Perhepalveluiden menoiksi tuottaja esittää euroa ja tuloiksi euroa. Nettona tilaus on euroa. Lisäystä edellisiin vuosiin on esityksessä palvelutarpeiden mukaiseen lastensuojelun avopalveluiden ostoon sekä kodin ulkopuolisten sijoitusten ostoon. Tilaajatiimin tasapainotus : Ict-kulujen vähennys Yhteispäivystyksessä työskentelevän sosiaalityöntekijän palkkakulujen laskutus Menot, jossa huomioitu sosiaalikulujen muutos euroa ja tulot

5 Vammais- ja kehitysvammahuolto Vastuuhenkilö: Arto Alajärvi / / VAMMAIS- JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Tuotot ,0 105,3 Toimintakulut ,5 100,0 Netto ,6 99,6 Toimintakulut / asukas ,5 100,0 Asiakkaat hlö ,3 103,5 Vammaispalvelut / Vammaisten palvelut Tuotot ,0 93,3 Toimintakulut ,8 73,3 Netto ,1 69,5 Asiakkaat hlö ,0 108,2 Toimintakulut / asiakas ,8 67,8 Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten palvelut / Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut Tuotot ,0 499,0 Toimintakulut ,0 96,7 Netto ,0 96,6 Asiakkaat hlö ,0 98,2 Toimintakulut / asiakas ,0 98,4 Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten asumispalvelut Tuotot ,0 147,0 Toimintakulut ,0 109,1 Netto ,0 106,8 Asiakkaat hlö ,0 271,4 Toimintakulut / asiakas ,3 40,2 Hoitopäivät pv ,8 92,1 Toimintakulut / hoitopäivä ,5 118,4 Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet / Työ- ja päivätoiminta Tuotot ,0 404,5 Toimintakulut ,0 251,0 Netto ,0 242,8 Toimintakulut / asukas ,0 251,0 Asiakkaat hlö ,0 89,3 Toimintakulut / asiakas ,0 281,1 Hoitopäivät pv ,0 28,7 Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet / Muut kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet Tuotot ,0 0,0 Toimintakulut ,9 29,1 Netto ,3 31,6 Asiakkaat hlö ,4 105,1 Toimintakulut / asiakas ,9 27,7 Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten palveluasuminen Tuotot ,0 106,2 Toimintakulut ,3 101,1 Netto ,7 100,2 Asiakkaat hlö ,3 96,4 Hoitopäivät pv ,6 6,5 Toimintakulut / hoitopäivä , ,7 Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten laitoshoito Toimintakulut ,0 118,4 Netto ,0 118,4 Toimintakulut / asukas ,0 118,4 Asiakkaat hlö ,0 150,0 Hoitopäivät pv ,0 98,6 Toimintakulut / hoitopäivä ,0 120,0 Vammaispalveluiden menoiksi tuottaja esittää euroa ja tuloiksi euroa. Nettona tilaus on euroa. Olennaisia muutoksia tilauksessa ei ole ja se on vuoden tilauksen tasoa. Tilaajatiimin edellyttämä tasapainotus : Perhehoidon kulujen poisto ja palveluliikenteen lopettaminen Menot, jossa huomioitu sosiaalikulujen muutos euroa.

6 Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanottopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / VASTAANOTTOPALVELUT Tuotot ,7 190,3 Toimintakulut ,1 109,5 Netto ,9 103,3 Toimintakulut / asukas ,1 109,5 Asiakkaat, summatason hetu hlö ,0 98,7 Toimintakulut /summatason asiakas ,1 111,0 Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut Tuotot ,5 237,3 Toimintakulut ,7 125,0 Netto ,5 112,5 Asiakkaat, summatason hetu hlö ,0 98,7 Tuotot / summatason asiakas ,3 259,5 Toimintakulut /summatason asiakas ,7 122,5 Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut / Lääkäripalvelut Käynnit kpl ,3 107,4 Käynnit kaikki kpl ,3 107,4 Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut / Hoitajapalvelut Käynnit kpl ,1 109,2 Käynnit kaikki kpl ,1 109,2 Muut vastaanottoa palvelevat toiminnot / Hoitotarvikkeet Tuotot ,0 Toimintakulut ,5 101,8 Netto ,5 114,5 Toimintakulut / asukas ,5 101,8 Terveysneuvonta / Äitiysneuvola Tuotot ,0 14,0 Toimintakulut ,4 55,6 Netto ,3 56,1 Asiakkaat hlö ,7 100,5 Toimintakulut / asiakas ,8 55,3 Käynnit kpl ,4 95,4 Toimintakulut / käynti ,6 58,3 Kulut / käynti ,6 58,3 Terveysneuvonta / Lastenneuvola Tuotot ,2 1,9 Toimintakulut ,7 82,7 Netto ,5 101,1 Asiakkaat hlö ,3 94,0 Toimintakulut / asiakas ,8 88,0 Käynnit kpl ,0 99,9 Toimintakulut / käynti ,0 82,8 Terveysneuvonta / Perhesuunnitteluneuvola Asiakkaat hlö Käynnit kpl Terveysneuvonta / Erittelemätön terveysneuvonta Asiakkaat hlö Käynnit kpl

7 Terveysneuvonta / Koulu- ja opiskelijaterveydenhoito Tuotot ,0 2,6 Toimintakulut ,8 85,5 Netto ,8 88,6 Asiakkaat hlö ,0 99,6 Toimintakulut / asiakas ,5 85,9 Käynnit kpl ,0 90,8 Toimintakulut / käynti ,0 94,1 Tukipalvelut / Laboratorio Tuotot ,0 Toimintakulut ,4 121,3 Netto ,4 121,6 Toimintakulut / asukas ,4 121,3 Tukipalvelut / Kuvantaminen Tuotot ,0 0,0 Toimintakulut ,2 21,4 Netto ,2 21,4 Toimintakulut / asukas ,2 21,4 Vastaanoton tilauksen palveluista hoitaja- ja lääkärivastaanoton palvelut tuottaa Mehiläinen Länsi-Pohja Oy. Kaupunki tuottaa vastuunajakotaulukon mukaisesti yhteisyritykselle tukipalvelut ja kiinteistöpalvelut. Laboratoriopalvelut ja lääkehuollon kustannukset kaupunki laskuttaa yhteisyritykseltä läpilaskutuksena. Yhteisyritys on tehnyt toiminnallisia muutoksia: mm. siirtänyt kiirevastaanoton sairaanhoitopiirin tiloista Kirkkopuistokatu 1:een ja keskittänyt puhelinpalvelua. Sekä lääkäreiden että hoitajavastaanottojen arvioidaan lisääntyvän, koska potilasajat ovat lyhyempiä. Terveysneuvontapalvelut ja hoitotarvikejakelu ovat kaupungin toimintaa. Terveysneuvontapalveluiden kustannukset ovat alhaisemmat, koska lääkäripalvelut tulevat yhteisyritykseltä ja kustannukset ovat vastaanoton kustannuksissa. Terveysneuvontaan sisältyy määräraha ilmaisen ehkäisyn käynnistämiseen alle 26 vuotiaille naisille.terveysneuvontapalveluiden asiakas- ja käyntimäärät on arvioitu vuoden ennusteen mukaisina. Samoin hoitotarvikejakelun menot on arvioitu v. ennusteen mukaisina. Tuottaja esittää vastaanoton menoiksi euroa ja tuloiksi euroa. Tilaajatiimin edellyttämä tasapainotus : Ilmaiseen ehkäisyyn varattu määräraha poistetaan , Huvikummun tilasta luovutaan ja henkilöstökulujen vähennys, ict-kulujen vähennys yht Asetuksen mukainen yläraja käyttöön potilasmaksuissa Menot 7,102 milj. ja tulot euroa. Kaupunginhallitus : Potilasmaksukorotusta ei esitetä.

8 Kuntoutuspalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / KUNTOUTUSPALVELUT Tuotot ,0 95,7 Toimintakulut ,0 101,5 Netto ,2 101,5 Asiakkaat hlö ,7 63,7 Toimintakulut / asiakas ,3 159,2 Avokuntoutus / Muu avokuntoutus / Puheterapia Tuotot ,0 0,0 Toimintakulut ,6 115,1 Netto ,8 113,1 Asiakkaat hlö ,0 100,0 Toimintakulut / asiakas ,6 115,1 Avokuntoutus / Apuvälineet Toimintakulut ,9 101,7 Netto ,9 101,7 Toimintakulut / asiakas ,9 101,7 Asiakkaat hlö ,0 49,1 Avokuntoutus / Fysioterapia Tuotot ,8 44,8 Toimintakulut ,7 0,0 Netto ,8 0,0 Asiakkaat hlö ,0 Toimintakulut / asiakas ,7 Lääkinnällinen kuntoutus Toimintakulut ,0 0,0 Netto ,0 0,0 Ryhmien määrä kpl 44 Kuntoutuspalvelut ovat siirtyneet yhteisyritykseen lukuunottamatta apuvälinepalveluita. Apuvälineisiin on varattu euroa, joka on v. tilinpäätöksen tasolla. Kokonaisasiakasmäärä on v. talousarvion tasolla. Kuntoutuksen menoiksi esitetään euroa ja tuloiksi euroa.

9 Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / SUUN TERVEYDENHUOLTO Tuotot ,5 125,2 Toimintakulut ,4 107,8 Netto ,3 101,0 Ulkokuntien osuuden jälkeen ,3 101,0 Toimintakulut / asukas ,4 107,8 Asiakkaat (summatason hetu), alle 18-vuotiaat hlö ,0 80,1 Asiakkaat (summatason hetu), 18 vuotta täyttäneet hlö ,0 107,4 Asiakastyytyväisyys ,0 102,0 Odotusaika, ei-kiireellinen vrk ,0 136,4 Suun terveydenhuollon palvelut ovat siirtyneet Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n tuottamiksi. Asiakasmäärät on arvioitu vuoden tasolle ja eikiireellinen odotusaika palveluihin on keskimäärin 45 vrk. Tilauksen menoissa ja tuloissa on huomioitu yhteisyrityksen hoitotarvikkeiden läpilaskutus. Tuottaja esittää suun terveydenhuollon menoiksi ja tuloiksi euroa. Tilaajatiimin tasapainotus : Ict-kulujen vähennys ja tulojen lisäys ottamalla käyttöön maksuasetuksen ylärajat Menot ja tulot euroa.

10 Sosiaali- ja terveytoimiala Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / AIKUISPSYKOSOSIAALISET PALVELUT Tuotot ,0 59,9 Toimintakulut ,3 176,6 Netto ,9 193,6 Toimintakulut / asukas ,3 176,6 MIELENTERVEYSPALVELUT Tuotot ,0 71,5 Toimintakulut ,0 235,7 Netto ,3 253,5 Toimintakulut / asukas ,0 235,7 Perustasoinen avohoito Tuotot ,0 0,0 Toimintakulut ,0 0,0 Netto ,0 0,0 Asiakkaat hlö Psykiatrinen avohoito Toimintakulut Netto Käynnit kpl Päivätoiminta Toimintakulut ,8 112,6 Netto ,8 112,6 Asiakkaat hlö ,0 100,0 Palveluasuminen Tuotot ,7 74,3 Toimintakulut ,6 55,4 Netto ,1 52,1 Hoitopäivät pv ,3 57,8 Psykiatrinen osastohoito Toimintakulut Netto Hoitopäivät pv PÄIHDEHUOLLON PALVELUT Tuotot ,1 50,1 Toimintakulut ,4 88,5 Netto ,3 96,5 Toimintakulut / asukas ,4 88,5 Päihdehuollon avohoito Tuotot ,0 0,0 Toimintakulut ,3 98,5 Netto ,1 107,6 Käynnit kpl ,4 102,2 Päihdehuollon asumispalvelu Tuotot ,3 44,3 Toimintakulut ,5 66,5 Netto ,4 72,2 Hoitopäivät pv ,3 57,9 Laitoskuntoutus Tuotot ,3 Toimintakulut ,9 526,2 Netto ,5 520,8 Hoitopäivät pv ,0 332,5 Tuottaja esittää aikuispsykososiaalisten palveluiden menoiksi euroa ja tuloiksi euroa. Aikuispsykososiaaliset palvelut sisältävät kaikki mielenterveys - ja riippuvuuksien hoidon palvelut mukaan lukien Keroputaan sairaalan palvelut, psykiatrian poliklinikkojen toiminnot sekä erityistason palveluiden ostot. Suoritteet ja kustannukset on arvioitu vuoden tilinpäätöksen ja talousarvion mukaisesti. Kaikki mielenterveys- ja riippuvuuksien hoidon palvelut ovat sairaanhoitopiirin järjestämiä palveluita. Tilaajatiimin edellyttämä tasapainotus : tulojen lisäys

11 Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / ERIKOISSAIRAANHOITO Tuotot ,0 24,9 Toimintakulut ,4 90,6 Netto ,4 90,8 Toimintakulut / asukas ,4 90,6 ERIKOISSAIRAANHOITO OMALTA SAIRAANHOITOPIIRILTÄ Tuotot ,0 22,5 Toimintakulut ,4 98,5 Netto ,4 98,7 Hoitopäivät pv ,8 102,9 Käynnit kpl ,6 101,2 Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiiri Tuotot ,0 22,5 Toimintakulut ,9 98,4 Netto ,9 98,7 Hoitopäivät pv ,8 102,9 Käynnit kpl ,6 101,2 Ensihoito Toimintakulut ,7 99,6 Toimintakate ,7 99,6 Netto ,7 99,6 Toimintakulut / asukas ,7 99,6 ERIKOISSAIRAANHOITO SAIRAANHOITOPIIRIN ULKOPUOLELTA Tuotot ,0 38,5 Toimintakulut ,0 18,6 Netto ,6 18,3 Toimintakulut / asukas ,0 18,6 Hoitopäivät pv ,7 14,0 Käynnit kpl Muu psykiatrinen hoito Tuotot ,0 Toimintakulut ,0 0,0 Netto ,0 0,0 Toimintakulut / asukas ,0 0,0 Hoitopäivät pv Käynnit kpl Muut sairaalat ja hoitolaitokset Tuotot ,0 109,8 Toimintakulut ,0 265,8 Netto ,1 275,1 Toimintakulut / asukas ,0 265,8 Hoitopäivät pv ,0 94,6 ERIKOISSAIRAANHOITO TUOTTAJALTA A2/Keropudas Toimintakulut ,0 0,0 Toimintakate ,0 0,0 Netto ,0 0,0 Toimintakulut / asukas ,0 0,0 Hoitopäivät pv Käynnit kpl ERIKOISSAIRAANHOITO TUOTTAJALTA A3/Kuel Toimintakulut ,1 97,1 Netto ,1 97,1 Psykiatrinen erikoissairaanhoito on siirretty aikuispsykososiaalisten palveluiden tilaukseen. Erikoissairaanhoidon tilaus sisältää yhteisyrityksen tuottamat palvelut euroa), erityistason ostopalvelut, ensihoidon ja sairaanhoitopiirin muut em. palvelut. suoritteet on arvioitu v. tilinpäätöksen tasolle. Tuottaja esittää erikoishoidon tilauksen menoiksi euroa ja tuloiksi Tilaajatiimin edellyttämä tasapainotus : Menoja vähennetään , esitys

12 Hoito- ja hoivapalvelut Vastuuhenkilö: Eija Järvinen / / HOITO- JA HOIVAPALVELUT Tuotot ,7 104,3 Toimintakulut ,1 100,8 Netto ,1 99,8 Toimintakulut / asukas ,6 100,3 Asiakkaat, alle 75-vuotiaat hlö ,9 135,9 Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet hlö ,3 53,8 Asiakas- ja palveluohjaus Tuotot ,0 Toimintakulut ,1 Netto ,6 Omaishoidon tuki Tuotot ,0 Toimintakulut ,7 101,2 Netto ,7 102,4 Asiakkaat, alle 75-vuotiaat hlö ,0 101,4 Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet hlö ,0 104,3 Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotihoito ja tukipalvelut / Kotihoito Tuotot ,0 83,8 Toimintakulut ,3 113,3 Netto ,0 119,4 Asiakkaat, alle 75-vuotiaat hlö ,0 442,7 Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet hlö ,0 164,4 Käynnit, alle 75-vuotiaat kpl ,0 74,5 Käynnit, 75 vuotta täyttäneet kpl ,0 109,8 Käynnit kaikki kpl ,0 99,2 Toimintakulut / käynti ,3 114,2 Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotihoito ja tukipalvelut / Tukipalvelut Tuotot ,0 84,9 Toimintakulut ,0 113,7 Netto ,1 192,1 Asiakkaat, alle 75-vuotiaat hlö ,0 57,5 Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet hlö ,0 71,4 Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotisairaala Tuotot ,0 Toimintakulut ,0 Netto ,0 Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotihoito ja tukipalvelut / Muu kotihoito Tuotot ,0 0,0 Toimintakulut ,0 0,0 Netto ,0 0,0 Asiakkaat, alle 75-vuotiaat hlö Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet hlö Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä hlö ,0 0,0 Käynnit, alle 75-vuotiaat kpl Käynnit, 75 vuotta täyttäneet kpl Käynnit kaikki kpl ,0 Tavallinen palveluasuminen Tuotot ,1 Toimintakulut ,9 Netto ,9 Asiakkaat, alle 75-vuotiaat hlö 4 Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet hlö ,8

13 Päivätoiminta Tuotot ,0 162,9 Toimintakulut ,4 105,5 Netto ,0 96,8 Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat pv ,0 115,6 Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet pv ,0 109,2 Hoitopäivät yhteensä pv ,0 110,9 Tehostettu palveluasuminen Tuotot ,8 109,9 Toimintakulut ,5 110,5 Netto ,7 110,8 Toimintakulut / asukas ,5 110,5 Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat pv ,0 104,2 Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet pv ,0 102,9 Kulut / hoitopäivä ,5 107,2 Laitoshoito / Pitkäaikainen laitoshoito Tuotot ,0 101,1 Toimintakulut ,7 99,7 Netto ,9 99,3 Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat pv ,0 87,0 Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet pv ,0 100,6 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat Tuotot ,4 79,3 Toimintakulut ,8 79,2 Netto ,7 79,2 Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat pv ,0 107,1 Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet pv ,0 102,0 Hoitopäivät yhteensä pv ,0 102,9 Tuottaja esittää hoidon ja hoivan menoiksi euroa, tuloiksi euroa. Kotihoidon osalta asiakasmäärä pysynee ennellaan. Asiakasmäärän nousua voi tapahtua, mikäli tehostetun palveluasumisen / pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja vähennetään. Mikäli Vuosaaren mallin kokeilu mahdollistuu, saadaan sitä kautta nykyisille asiakkaille enemmän lisäaikaa. Tehostetun palveluasumisen tai pitkäaikaishoidon paikkoja ei lisätä. Ostopalvelu-/puitesopimusten päättyessä, paikat muutetaan palvelusetelipaikoiksi. Tilausesityksessä Sauvosaaren sairaalan paikkaluku on 50. Paikkatarvetta tullaan arvioimaan v. aikana, koska täyttöaste v. alkuvuotta lukuunottamatta on ollut alhainen. Kotisairaanhoidon ja kotisairaalan toiminta jatkuu entisellään. Hoitorinki on siirretty kotipalveluun ja määräraha Vuosaaren mallin kokeiluun mikäli tarve päättyy. Lautakunta esittää menoihin lisäystä euroa, josta kotihoitoon ns. Vuosaaren mallin käyttöönottoon ja euroa Oklaholman palvelukodin ja Meripuiston hoitajamitoituksen nostamiseen 0,65 hoitajaa/ hoidettava. Henkiötyövuosilisäys yhteensä 22. Menot euroa. Tilaajatiimin edellyttämä tasapainotus : Vuosaaren mallin määräraha poistetaan, henkilöstömitoitusta ei nosteta Meripuistossa ja Oklaholman palvelukodissa euroa. Hoitorinki istetaan , Sauvosaaren sairaalan paikkalukua pienennetään kesäaikana , 4 palvelustelipaikkaa vähemmän käytössä euroa ja ict kulujen vähennys Tulojen lisäys asiakasmaksuasetuksen ylärajan mukaiset maksut käyttöön. Menot 24,871 milj euroa ja tulot 5,555 milj euroa. Kaupunginhallitus : Vuosaaren/Kemin mallin kokeilu kotihoidossa aloitetaan syksyllä. Varataan Asiakasmaksukorotusta ei esitetä.