Harjavallan kaupunki

Transkriptio

1 Tuloslaskelma Huhtikuu Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot Muutos Muutos% Toimintatuotot ,1 % ,1 % Myyntituotot ,0 % ,9 % Maksutuotot ,0 % ,2 % Tuet ja avustukset ,1 % ,7 % Muut toimintatuotot ,1 % ,6 % Valmistus omaan ,0 % 0 0 Toimintakulut ,1 % ,2 % Henkilöstökulut ,0 % ,7 % Palkat ja palkkiot ,8 % ,1 % Henkilösivukulut ,7 % ,2 % Eläkekulut ,6 % ,6 % Muut henkilösivukulut ,0 % ,8 % Palvelujen ostot ,6 % ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % ,8 % Avustukset ,8 % ,1 % Muut toimintakulut ,5 % ,0 % Toimintakate ,9 % ,2 % Verotulot ,5 % ,0 % Valtionosuudet ,9 % ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut ,4 % ,9 % Korkotuotot ,0 % 0 0 Muut rahoitustuotot ,8 % ,9 % Korkokulut ,1 % ,6 % Muut rahoituskulut ,8 % ,7 % Vuosikate ,0 % ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % ,5 % Suunnitelman muk. poistot ,7 % ,5 % Tilikauden tulos ,5 % ,1 % Tilikauden ylijäämä (alij.) ,5 % ,1 %

2 Tuloslaskelma Huhtikuu Kaupunginhallitus Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot Muutos Muutos% Toimintatuotot ,5 % ,3 % Myyntituotot ,0 % ,9 % Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ,3 % ,6 % Toimintakulut ,1 % ,3 % Henkilöstökulut ,9 % ,8 % Palkat ja palkkiot ,1 % ,7 % Henkilösivukulut ,5 % ,6 % Eläkekulut ,9 % ,3 % Muut henkilösivukulut ,1 % ,7 % Palvelujen ostot ,1 % ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % ,1 % Avustukset ,0 % 0 0 Muut toimintakulut ,0 % ,6 % Toimintakate ,7 % ,2 %

3 Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu Summatasot: Tulosalue 101 VAALIT Ta Toimintatuotot Myyntituotot Toimintakulut , ***** Henkilöstökulut ,6 0 0 ***** Palkat ja palkkiot ,4 0 0 ***** Henkilösivukulut ,1 0 0 ***** Eläkekulut ,7 0 0 ***** Muut henkilösivukulut ,7 0 0 ***** Palvelujen ostot , ***** Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 0 0 ***** Muut toimintakulut ,8 0 0 ***** Toimintakate , ***** 111 TARKASTUSTOIMI Ta Toimintakulut ,3 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot , ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut ,6 0 0 ***** Toimintakate ,3

4 121 KESKUSHALLINTO Ta Toimintatuotot , ,3 Myyntituotot ,9 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , ,6 Toimintakulut , ,3 Henkilöstökulut , ,8 Palkat ja palkkiot , ,7 Henkilösivukulut , ,6 Eläkekulut , ,3 Muut henkilösivukulut , ,7 Palvelujen ostot , ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 Avustukset Muut toimintakulut ,6 Toimintakate , ,2 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate , ,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,5 Suunnitelman muk. poistot , ,5 Tilikauden tulos , ,3

5 205 SOSIAALITYÖ Ta Toimintatuotot , ,9 Myyntituotot , ,9 Maksutuotot , Tuet ja avustukset , ,6 Muut toimintatuotot , ,6 Toimintakulut , ,7 Henkilöstökulut , ,3 Palkat ja palkkiot , ,2 Henkilösivukulut , ,9 Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , ,5 Palvelujen ostot , ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 Avustukset , ,7 Muut toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,4 210 KOTI-JA HOITOPALVELUT Ta Toimintatuotot , ,1 Myyntituotot , ,5 Maksutuotot , ,2 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , ,2 Toimintakulut , ,9 Henkilöstökulut , ,2 Palkat ja palkkiot , ,2 Henkilösivukulut , ,8 Eläkekulut , ,7 Muut henkilösivukulut , ,6 Palvelujen ostot , ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6 Avustukset ,7 Muut toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,1

6 250 TERVEYDENHUOLTO Ta Toimintatuotot , ,1 Maksutuotot , ,1 Toimintakulut ,6 Henkilöstökulut , ,2 Henkilösivukulut , ,2 Eläkekulut , ,2 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ***** 0 0 ***** Toimintakate ,7 322 KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT Ta Toimintatuotot , ,9 Myyntituotot , ,4 Maksutuotot , ,8 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , ,4 Toimintakulut , ,8 Henkilöstökulut , ,8 Palkat ja palkkiot , ,4 Henkilösivukulut , ,6 Eläkekulut , ,2 Muut henkilösivukulut , ,8 Palvelujen ostot , ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 Avustukset , ,2 Muut toimintakulut , ,8 Toimintakate , ,3

7 396 KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVE Ta Toimintatuotot , Myyntituotot , ,9 Maksutuotot , ,5 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , ,8 Toimintakulut , ,9 Henkilöstökulut , ,4 Palkat ja palkkiot , ,5 Henkilösivukulut , ,5 Eläkekulut , ,9 Muut henkilösivukulut , ,8 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6 Avustukset , Muut toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,3

8 420 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT Ta Toimintatuotot , ,3 Myyntituotot , ,4 Maksutuotot ***** ,7 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ***** ,4 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,1 Henkilöstökulut , ,6 Palkat ja palkkiot , ,9 Henkilösivukulut , ,9 Eläkekulut , ,4 Muut henkilösivukulut ,1 Palvelujen ostot , ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3 Avustukset , ,1 Muut toimintakulut , ,3 Toimintakate , ,1 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate , ,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,1 Suunnitelman muk. poistot , ,1 Tilikauden tulos , ,6

9 461 TEKNISET TUKIPALVELUT Ta Toimintatuotot , ,4 Myyntituotot , Tuet ja avustukset , ,5 Muut toimintatuotot , ,5 Toimintakulut , ,5 Henkilöstökulut , ,8 Palkat ja palkkiot , ,9 Henkilösivukulut , ,5 Eläkekulut , ,3 Muut henkilösivukulut , ,5 Palvelujen ostot , ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 Muut toimintakulut ,4 Toimintakate , ,4 Vuosikate , ,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,4 Suunnitelman muk. poistot , ,4 Tilikauden tulos , ,9

10 511 KAUPUNKIKEHITYS Ta Toimintatuotot ,5 Myyntituotot , ,3 Maksutuotot , Muut toimintatuotot ***** 0 0 ***** Toimintakulut , ,2 Henkilöstökulut , ,1 Palkat ja palkkiot , ,8 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,3 Muut henkilösivukulut , ,3 Palvelujen ostot , ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Muut toimintakulut , ,4 Toimintakate , ,8 Vuosikate , ,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,3 Suunnitelman muk. poistot , ,3 Tilikauden tulos , ,5