Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Transkriptio

1 Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta... 5 Sivistyslautakunta 38 Vapaa-aikalautakunta. 44 Ympäristölautakunta 49 Tekninen lautakunta 51

3 TA-2016 TOTEUTUMA TOIMIELIMITTÄIN RAHAMENOT/-TULOT, laskenn.tot%= 75 % TA muutos KV+KH TA+muutokset yht. Tot muutos% edell. vuoteen tot % vrt TA2016 käyttö% vrt. TA+muutokset Ero Tot. 9/2016/ /2015 TA2016 TULOSLASKELMA KÄYTTÖTALOUS 1 KONSERNIHALLINTO toimintatuotot ,1 39,6 40, toimintakulut ,1 76,6 82, toimintakate ,9 143,5 166, SOSIAALI- JA TERVEYSLTK toimintatuotot ,3 73,3 73, toimintakulut ,8 73,7 73, toimintakate ,5 73,9 73, SIVISTYSLTK toimintatuotot ,7 80,5 76, toimintakulut ,6 75,4 74, toimintakate ,4 74,8 74, VAPAA-AIKALTK toimintatuotot ,8 69,4 65, toimintakulut ,7 75,5 73, toimintakate ,9 78,1 77, YMPÄRISTÖLTK toimintatuotot ,6 80,7 80, toimintakulut ,2 68,0 68, toimintakate ,7 52,6 52, TEKNINEN LTK toimintatuotot ,0 78,6 78, toimintakulut ,7 72,2 72, toimintakate ,4 67,1 66, KÄYTTÖTALOUS YHT toimintatuotot ,4 72,8 72, toimintakulut ,6 73,8 73, toimintakate ,6 74,3 74, VEROTULOT kunnallisvero ,2 82,4 82, kiinteistövero ,3 51,7 51, yhteisövero ,8 85,4 85, verotulot ,5 80,2 80, VALTIONOSUUDET kunnan peruspalvelujen v.o ,8 74,3 74, verotuloihin perustuva v.o ,8 74,3 74,3-275 järjestelmämuut. tasaus ,0 0 opetus- ja kulttuuritoimen mu ,7 71, valtionosuudet ,7 74,6 74, RAH.TUOTOT JA -KULUT korkotuotot ,8 49,4 49,4 125 muut rahoitustuotot ,9 239,8 239,8 568 korkokulut ,5 52,1 52,1-582 muut rahoituskulut ,4 105,7 105,7-6 rahoitustuotot ja -kulut ,1-51,9-51, VUOSIKATE satunnaiset tuotot ,0 0,0 0,0 0 satunnaiset kulut ,0 0,0 0,0 0 sumu-poistot , kertal.poistot TILIKAUDEN TULOS ,2 43,9 43, poistoeron lisäys/vähennys ,0 0,0 0,0 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,2 43,9 43, INVESTOINNIT investointimenot ,5 25,9 25, investointitulot (luovutushinta ,8 0,5 0, investoinnit, netto ,6-25,7-26,

4 Muutos Muutos Vakituiset / Määräaikaiset / Yhteensä Muutos / Konsernihallinto Sivistyslautakunta Sosiaali ja terveyslautakunta Tekninen lautakunta josta vesihuolto Vapaa aikalautakunta Ympäristölautakunta Raision kaupunki yhteensä

5 Konsernihallinto 3

6 Konsernihallinto Sitovat tavoitteet (Ulkoiset ja sisäiset erät) TOT 09/2016 TOT % MTA2016 TP2015 TP2014 Vaalit Valtuusto Kaupunginhallitus*) Avustukset Projektit ja hankkeet Suhdetoiminta Yhdyskuntasuunnittelu Talouden ja toiminnan ohjaus josta: Maksuliikenne ja rahoitus maksuliikennetapahtumat /maksuliikennetapahtuma 1, ,32 1,93 2,40 menot yhteensä Asiantuntijapalvelut josta: Henkilöstöhallinto henkilökunnan määrä vuositason tieto /vak. henkilö/vuosi 129, ,30 168,09 177,62 menot yhteensä Työterveyshuolto henkilökunnan määrä vuositason tieto /vak. henkilö/vuosi 365, ,20 508,80 491,36 menot yhteensä Työsuojelu henkilökunnan määrä vuositason tieto /vak. henkilö/vuosi 50, ,86 69,63 65,34 menot yhteensä Tarkastuslautakunta Menot yhteensä Tulot yhteensä Tuottajan viesti tilaajalle: Suhdetoiminta -kohtaan sisältyy myös koko kaupungin eläkelahjat. Henkilöstömäärä on koko Raision kaupungin vakituisen henkilökunnan määrä. Talousarviossa 2016 on 0,8 miljoonan euron jakamaton säästötavoite. *) Sisältää sähkökaupan nettoyksikön. Sähkökauppa Menot Tulot Netto

7 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 5

8 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Seija Heikkonen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ,83 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas ,36 % Kulut ,83 % ,05 % Netto ,49 % Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 46 Palveluasumisen hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä -87 Kulut Netto Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat kpl 47 Päivätoiminnan hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä -62 Kulut Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 723 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä ,83 % Tuotot yhteensä ,05 % Netto ,49 % Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl ,67 % ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas ,36 % Kulut ,00 % Netto ,97 % Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 49 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä -108 Kulut Netto Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl ,20 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,33 % Kulut ,73 % Netto ,73 % Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas ,94 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas ,92 % Kustannukset yhteensä ,12 % Tuotot yhteensä Netto ,10 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut ,02 % /asukas /asukas ,02 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot ,55 % Netto ,50 % Muiden ulkokuntien osuus ,21 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,74 % Tulos Kulut ,02 % Toimintakulut ,02 % Poistot ,87 % Vyörytykset ,55 % Netto ,50 % Netto ilman ulkokuntia ,50 % 6

9 Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Sosiaalityö Asiakasperheet kpl ,28 % / asiakasperhe /perhe ,19 % Kulut ,49 % ,39 % Netto ,29 % Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl ,06 % Asiakasperheet kpl ,70 % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 26 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe ,43 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl ,06 % Kulut ,64 % ,66 % Netto ,87 % Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat kpl ,70 % Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl ,55 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva ,94 % Kulut ,89 % ,81 % Netto ,33 % Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet kpl ,89 % / asiakasperhe /perhe ,44 % Kulut ,86 % / asiakasperhe netto /perhe ,24 % ,72 % Netto ,81 % Elatustuki Elatustuki asiakkkat kpl Kulut Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut ,11 % ,70 % Netto ,04 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,04 % Tulos Kulut ,11 % Toimintakulut ,12 % Poistot Vyörytykset ,70 % Netto ,04 % Netto ilman ulkokuntia ,04 % 7

10 Erikoissairaanhoito Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat kpl Kulut ,99 % Netto ,99 % Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut ,52 % Netto ,52 % Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut ,18 % Netto kpl ,18 % ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä ,89 % Netto ,89 % Tulos Kulut ,89 % Toimintakulut ,89 % Poistot Vyörytykset Netto ,89 % Netto ilman ulkokuntia ,89 % 8

11 Hoito- ja hoivapalvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Sari Tanninen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ehkäisevät palvelut Asiakkaat kpl ,73 % / asiakas /asiakas ,13 % Kulut ,16 % ,27 % Netto ,62 % Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl ,12 % RAVA keskiarvo 2,55 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 8,1 8,8 6,6 + 75,26 % / asiakas /asiakas ,40 % Kulut ,30 % ,93 % Netto ,02 % Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl ,81 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl ,86 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,39 Välitön työaika % / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 16,2 12,8 16, ,50 % / asiakas (SOTU) /asiakas ,04 % Kulut ,80 % ,48 % Netto ,74 % Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl ,96 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,49 % Kulut ,19 % ,18 % Netto ,88 % Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl ,71 % RAVA keskiarvo 3,45 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 8,0 10,1 8,5 + 83,80 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,41 % Kulut ,74 % ,27 % Netto ,51 % Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl ,36 % RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,1 0,3 0,3 + 78,39 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,91 % Kulut ,17 % ,69 % Netto ,87 % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl ,19 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,24 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,7 1,7 1, ,10 % Kulut ,83 % ,14 % Netto ,46 % Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä ,19 % ,03 % Netto ,14 % Muiden ulkokuntien osuus ,96 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,02 % Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö ,19 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % ,08 % Tulos Kulut ,19 % Toimintakulut ,21 % Poistot ,84 % Vyörytykset ,03 % Netto ,14 % Netto ilman ulkokuntia ,18 % 9

12 Kuntoutuspalvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Tiina Virtanen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Puheterapia Asiakkaat kpl ,14 % / asiakas /asiakas ,97 % jonotusaika kk kk Kulut ,77 % ,87 % Netto ,26 % Fysioterapia Asiakkaat kpl ,32 % Käynnit kpl / asiakas /asiakas ,66 % / käynti /käynti Kulut ,60 % ,16 % Netto ,85 % Kehitysneuvola Asiakkaat kpl ,63 % / asiakas /asiakas ,59 % Kulut ,48 % Netto ,48 % Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl ,98 % / asiakas /asiakas ,83 % Kulut ,38 % Netto ,38 % Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) kpl ,64 % / asiakas /asiakas ,09 % Kulut ,47 % Netto ,47 % Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) kpl ,14 % / asiakas /asiakas Kulut Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä ,36 % Tuotot yhteensä ,62 % Netto ,38 % Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa ,36 % Tuotot ilman valtion määrärahaa ,62 % Netto ilman valtion määrärahaa ,38 % Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen ,38 % Tulos Kulut ,36 % Toimintakulut ,36 % Poistot -121 Vyörytykset ,62 % Netto ,38 % Netto ilman ulkokuntia ,50 % 10

13 Perhepalvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Mikko Hulkkonen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat kpl ,21 % / asiakas /asiakas ,31 % Kulut ,37 % ,31 % Netto ,52 % Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl ,00 % / asiakas /asiakas ,09 % Kulut ,09 % ,76 % Netto ,79 % Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl ,79 % / asiakas /asiakas ,23 % Kulut ,29 % Netto ,26 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl ,82 % Hoitopäiviä kpl ,26 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,19 % % 0-17v ikäryhmästä % ,82 % / asiakas /asiakas ,88 % Kulut ,05 % ,57 % Netto ,59 % Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat kpl ,74 % / asiakas /asiakas ,09 % Kulut ,09 % ,38 % Netto ,35 % Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl ,68 % Jonotusaika kk kk 1 1 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % ,68 % / asiakas /asiakas ,61 % Kulut ,12 % 261 Netto ,12 % Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl ,47 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl ,75 % / sopimus /sopimus ,51 % / asiakas /asiakas ,22 % Kulut ,94 % Netto ,94 % Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,12 % ,86 % Netto ,68 % Muiden ulkokuntien osuus ,54 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,58 % Tulos Kulut ,12 % Toimintakulut ,14 % Poistot ,42 % Vyörytykset ,86 % Netto ,68 % Netto ilman ulkokuntia ,81 % 11

14 Suun terveydenhuolto Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Sari Hänninen-Rauta talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl ,91 % Asiakkaat kpl ,73 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat % ,78 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % ,07 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % ,61 % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä ,88 % ,98 % Netto / asiakas /asiakas ,73 % Netto / asiakas (SOTU) /asiakas ,90 % Netto / asukas /asukas ,96 % Netto ,96 % Muiden ulkokuntien osuus ,95 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,31 % Tulos Kulut ,88 % Toimintakulut ,82 % Poistot ,83 % Vyörytykset ,98 % Netto ,96 % Netto ilman ulkokuntia ,96 % 12

15 Vammaispalvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Hannele Leppänen talousarviosta 2016 Sari Tanninen Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl ,50 % / asiakas /asiakas ,74 % Kulut ,47 % Netto ,47 % Vaikeavammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl ,00 % / asiakas /asiakas ,15 % Kulut ,84 % Netto ,98 % Vaikeavammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl ,78 % /hoitopäivä /hoitopäivä ,11 % Kulut ,38 % Netto ,38 % Vammaisten työtoiminta Asiakkaat kpl 35 / asiakas /asiakas Kulut Netto Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut ,80 % Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto ,59 % Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl ,00 % / asiakas /asiakas ,85 % Kulut ,85 % Netto ,85 % Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl ,82 % / asiakas /asiakas ,38 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,91 % ,62 % Netto ,41 % Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl ,82 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,32 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,49 % ,45 % Netto ,80 % Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl ,03 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,29 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,75 % Netto ,75 % Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut ,76 % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas ,07 % Kehitysvammahuollon tuotot ,92 % Kehitysvammahuollon netto ,31 % Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut ,43 % Kaikkien vammaispalveluiden tuotot ,03 % Kaikkien vammaispalveluiden netto ,46 % Tulos Kulut ,43 % Toimintakulut ,47 % Poistot ,78 % Vyörytykset ,03 % Netto ,46 % Netto ilman ulkokuntia ,48 % 13

16 Vastaanottopalvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl ,23 % Asiakkaat (SOTU) kpl ,18 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,80 % / asiakas (SOTU) /asiakas ,70 % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % ,18 % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % ,37 % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 29,00 25,00 25, ,00 % Kulut ,80 % ,75 % Netto ,70 % Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl ,16 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,83 % / asiakas /asiakas ,37 % Kulut ,83 % ,28 % Netto ,71 % Laboratorio Laboratoriotutkimukset kpl ,21 % / tutkimus /tutkimus -6,5-6,7-6,0 + 88,96 % Kulut ,02 % Netto ,02 % Röntgen Röntgentutkimukset kpl ,49 % / tutkimus /tutkimus -76,9-87,1-75,7 + 86,91 % Kulut ,74 % Netto ,74 % Sairaankuljetus Sairaankuljetukset kpl ,67 % / kuljetus /kuljetus -266,5-358,0-231,7 + 64,71 % Kulut ,26 % Netto ,26 % Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä ,48 % Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,48 % ,93 % Netto ,98 % Muiden ulkokuntien osuus ,44 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,30 % Tulos Kulut ,48 % Toimintakulut ,42 % Poistot ,53 % Vyörytykset ,93 % Netto ,98 % Netto ilman ulkokuntia ,98 % 14

17 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Seija Heikkonen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ,67 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas ,56 % Kulut ,40 % ,82 % Netto ,72 % Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 5 Palveluasumisen hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä -183 Kulut Netto Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat kpl 2 Päivätoiminnan hoitopäivät kpl 84 / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä -52 Kulut Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 202 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä ,40 % Tuotot yhteensä ,82 % Netto ,72 % Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl ,71 % ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas ,75 % Kulut ,37 % Netto ,34 % Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 1 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 68 / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä -108 Kulut Netto Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl ,40 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,70 % Kulut ,11 % Netto ,11 % Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas ,88 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas ,85 % Kustannukset yhteensä ,92 % Tuotot yhteensä Netto ,90 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut ,07 % /asukas /asukas ,07 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot ,95 % Netto ,16 % Muiden ulkokuntien osuus ,86 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,33 % Tulos Kulut ,07 % Toimintakulut ,07 % Poistot ,29 % Vyörytykset ,95 % Netto ,16 % Netto ilman ulkokuntia ,16 % 15

18 Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Sosiaalityö Asiakasperheet kpl ,50 % / asiakasperhe /perhe ,77 % Kulut ,36 % ,34 % Netto ,42 % Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl ,04 % Asiakasperheet kpl ,04 % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 21 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe ,01 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl ,04 % Kulut ,29 % ,44 % Netto ,58 % Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat kpl 1 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl ,62 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva ,72 % Kulut ,72 % ,31 % Netto ,55 % Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet kpl ,00 % / asiakasperhe /perhe ,90 % Kulut ,32 % / asiakasperhe netto /perhe ,70 % Netto ,76 % Elatustuki Elatustuki asiakkkat kpl Kulut Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut ,11 % ,81 % Netto ,79 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,79 % Tulos Kulut ,11 % Toimintakulut ,12 % Poistot Vyörytykset ,81 % Netto ,79 % Netto ilman ulkokuntia ,79 % 16

19 Erikoissairaanhoito Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat kpl Kulut ,00 % Netto ,00 % Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut ,23 % Netto ,23 % Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut ,01 % Netto kpl ,27 % ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä ,78 % Netto ,88 % Tulos Kulut ,78 % Toimintakulut ,78 % Poistot Vyörytykset Netto ,88 % Netto ilman ulkokuntia ,88 % 17

20 Hoito- ja hoivapalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Sari Tanninen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ehkäisevät palvelut Asiakkaat kpl ,59 % / asiakas /asiakas ,57 % Kulut ,06 % Netto ,06 % Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl ,49 % RAVA keskiarvo 2,49 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,1 6,4 6,1 + 96,00 % / asiakas /asiakas ,41 % Kulut ,99 % Netto ,53 % Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl ,42 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl ,23 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,07 Välitön työaika % / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 20,1 12,7 13, ,00 % / asiakas (SOTU) /asiakas ,67 % Kulut ,21 % ,80 % Netto ,13 % Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl ,88 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,19 % Kulut ,66 % ,90 % Netto ,45 % Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl ,20 % RAVA keskiarvo 3,26 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 10,9 11,2 10,4 + 92,63 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,84 % Kulut ,93 % ,89 % Netto ,61 % Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl ,00 % RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 0, ,33 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,85 % Kulut ,46 % ,02 % Netto ,78 % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl ,39 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,41 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,0 1,4 1, ,18 % Kulut ,99 % ,76 % Netto ,74 % Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä ,47 % ,77 % Netto ,51 % Muiden ulkokuntien osuus ,00 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,40 % Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö ,47 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % ,88 % Tulos Kulut ,47 % Toimintakulut ,60 % Poistot ,95 % Vyörytykset ,77 % Netto ,51 % Netto ilman ulkokuntia ,51 % 18

21 Kuntoutuspalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Tiina Virtanen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Puheterapia Asiakkaat kpl ,78 % / asiakas /asiakas ,46 % jonotusaika kk kk Kulut ,30 % Netto ,77 % Fysioterapia Asiakkaat kpl ,69 % Käynnit kpl / asiakas /asiakas ,67 % / käynti /käynti Kulut ,47 % Netto ,47 % Kehitysneuvola Asiakkaat kpl ,83 % / asiakas /asiakas ,85 % Kulut ,69 % Netto ,40 % Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl ,67 % / asiakas /asiakas ,12 % Kulut ,08 % Netto ,08 % Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) kpl / asiakas /asiakas Kulut Netto Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) kpl ,00 % / asiakas /asiakas Kulut Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä ,94 % Tuotot yhteensä ,84 % Netto ,82 % Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa ,94 % Tuotot ilman valtion määrärahaa ,84 % Netto ilman valtion määrärahaa ,82 % Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen ,82 % Tulos Kulut ,94 % Toimintakulut ,94 % Poistot Vyörytykset ,84 % Netto ,82 % Netto ilman ulkokuntia ,96 % 19

22 Perhepalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Mikko Hulkkonen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat kpl ,33 % / asiakas /asiakas ,80 % Kulut ,46 % ,65 % Netto ,98 % Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl ,81 % / asiakas /asiakas ,19 % Kulut ,47 % Netto ,47 % Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl ,36 % / asiakas /asiakas ,67 % Kulut ,96 % ,05 % Netto ,06 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl ,00 % Hoitopäiviä kpl ,11 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,75 % % 0-17v ikäryhmästä % 1 1 / asiakas /asiakas ,45 % Kulut ,67 % ,67 % Netto ,11 % Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat kpl ,67 % / asiakas /asiakas ,90 % Kulut ,38 % Netto ,75 % Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl ,00 % Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % ,00 % / asiakas /asiakas ,61 % Kulut ,51 % 56 Netto ,51 % Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl ,65 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl ,71 % / sopimus /sopimus ,68 % / asiakas /asiakas ,91 % Kulut ,24 % Netto ,24 % Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,66 % ,07 % Netto ,16 % Muiden ulkokuntien osuus ,31 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,09 % Tulos Kulut ,66 % Toimintakulut ,65 % Poistot ,20 % Vyörytykset ,07 % Netto ,16 % Netto ilman ulkokuntia ,16 % 20

23 Suun terveydenhuolto Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Sari Hänninen-Rauta talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl ,71 % Asiakkaat kpl ,82 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat % ,89 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % ,74 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % ,84 % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä ,42 % ,90 % Netto / asiakas /asiakas ,96 % Netto / asiakas (SOTU) /asiakas ,00 % Netto / asukas /asukas ,96 % Netto ,96 % Muiden ulkokuntien osuus ,77 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,25 % Tulos Kulut ,42 % Toimintakulut ,57 % Poistot ,29 % Vyörytykset ,90 % Netto ,96 % Netto ilman ulkokuntia ,96 % 21

24 Vammaispalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Hannele Leppänen talousarviosta 2016 Sari Tanninen Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl ,50 % / asiakas /asiakas ,08 % Kulut ,73 % Netto ,73 % Vaikeavammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl ,22 % / asiakas /asiakas ,29 % Kulut ,80 % Netto ,80 % Vaikeavammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl ,20 % /hoitopäivä /hoitopäivä ,85 % Kulut ,62 % Netto ,62 % Vammaisten työtoiminta Asiakkaat kpl 3 / asiakas /asiakas Kulut Netto Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut ,96 % Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto ,96 % Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl ,00 % / asiakas /asiakas ,85 % Kulut ,85 % Netto ,85 % Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl ,00 % / asiakas /asiakas ,07 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,07 % ,78 % Netto ,23 % Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl ,28 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,14 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,92 % ,44 % Netto ,63 % Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl ,58 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,79 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,44 % Netto ,44 % Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut ,62 % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas ,30 % Kehitysvammahuollon tuotot ,12 % Kehitysvammahuollon netto ,50 % Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut ,06 % Kaikkien vammaispalveluiden tuotot ,12 % Kaikkien vammaispalveluiden netto ,04 % Tulos Kulut ,06 % Toimintakulut ,06 % Poistot Vyörytykset ,12 % Netto ,04 % Netto ilman ulkokuntia ,04 % 22

25 Vastaanottopalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl ,79 % Asiakkaat (SOTU) kpl ,55 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,96 % / asiakas (SOTU) /asiakas ,15 % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % ,55 % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 21,00 20,00 14, ,00 % Kulut ,96 % ,71 % Netto ,41 % Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl ,63 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,58 % / asiakas /asiakas ,37 % Kulut ,58 % ,13 % Netto ,53 % Laboratorio Laboratoriotutkimukset kpl ,22 % / tutkimus /tutkimus -14,1-15,3-9,3 + 61,09 % Kulut ,12 % Netto ,77 % Röntgen Röntgentutkimukset kpl ,22 % / tutkimus /tutkimus -93,3-92,8-89,4 + 96,40 % Kulut ,41 % 74 Netto ,41 % Sairaankuljetus Sairaankuljetukset kpl ,00 % / kuljetus /kuljetus -500,1-200,0-264, ,10 % Kulut ,21 % Netto ,21 % Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä ,71 % Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,71 % ,74 % Netto ,85 % Muiden ulkokuntien osuus ,23 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,17 % Tulos Kulut ,71 % Toimintakulut ,78 % Poistot ,28 % Vyörytykset ,74 % Netto ,85 % Netto ilman ulkokuntia ,90 % 23

26 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Seija Heikkonen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ,33 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas ,52 % Kulut ,62 % ,64 % Netto ,46 % Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 51 Palveluasumisen hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä -94 Kulut Netto Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat kpl 49 Päivätoiminnan hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä -62 Kulut Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 620 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä ,62 % Tuotot yhteensä ,64 % Netto ,46 % Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl ,78 % ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas ,50 % Kulut ,10 % ,83 % Netto ,46 % Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 50 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä -108 Kulut Netto Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl ,66 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,24 % Kulut ,07 % Netto ,07 % Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas ,95 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas ,28 % Kustannukset yhteensä ,66 % Tuotot yhteensä ,83 % Netto ,89 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut ,98 % /asukas /asukas ,98 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot ,32 % Netto ,32 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,32 % Tulos Kulut ,98 % Toimintakulut ,97 % Poistot ,02 % Vyörytykset ,32 % Netto ,32 % Netto ilman ulkokuntia ,36 % 24

27 Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Mielenterveyspalvelut/ Oma avotoiminta: Mielenterveys- ja kotitiimeissä asiakas- ja käyntimäärät ovat olleet likimain samat kuin tammi-syyskuussa Uuusia asiakkaita on mielenterveystiimiin tullut saman verran kuin vastaavaan ajankohtaan mennessä v Kotitiimiin on tullut loppukesästä ja alkusyksystä uusia asiakkaita niin, että nyt ollaan aiempia vuosia vastaavalla keskimääräisellä tasolla (v uusia tuli poikkeuksellisen paljon). Mielenterveystiimin jonotusaika on hieman alle kuukausi. Kotitiimiinkin voidaan uusi asiakas ottaa ensikäynnille alle kuukaudessa. Koska kotitiimiin tulee uusia asiakkaita enemmän kuin vanhoja poistuu, joudutaan palvelujen riittävyyden ja laadun takaamiseksi toteuttamaan palveluita enenevästi ryhmämuotoisina sekä arvioimaan varsin tiheästi ja muuttamaan joustavasti yksilökohtaisia hoitosuunnitelmia. Päihdehoito/ Avohoito: Päihdetiimissä on käyntien määrä laskenut 10 %:lla ja asiakkaiden määrä 6 %:lla verrattuna vuoden 2015 tammi-syyskuuhun. Uusia asiakkaita on päihdetiimiin tullut 18 % vähemmän kuin viime vuoden vastavana ajanjaksona. Akseli-kunnista tulevien suhteellinen osuus kasvaa koko ajan. Korvaushoitotiimissä asiakas- ja käyntimäärät ovat suunnilleen samat kuin viime vuoden tammi-syyskuussa. - Päihdehuollon polikliinisia ostopalveluja (Turun Nuorisoasema ja Turun A-klinikka) käyttäneiden asiakkaiden määrä on vähentynyt n. 30 %:lla, mutta käynnit lisääntyneet n. 30 %:lla, joten yksittäisillä ostopalvelujen käyttäjillä on ollut varsin pitkäkestoisia ja tiiviitä hoitokontakteja. Käyntien määrä tulleekin olemaan jonkin verran suurempi tänä vuonna, kuin mitä täksi vuodeksi A-klinikkasäätiön Länsi-Suomen palvelualueen kanssa laaditussa toteuttamissuunnitelmassa on arvioitu. Laitoskuntoutuspalvelu: Laitosmuotoisessa päihdehoidossa on ollut tammi-syyskuussa asiakkaita n. 20 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Hoitopäiviä on kertynyt lähes 30 % vähemmän kuin viime vuonna. Varsianisessa päihdekuntoutuksessa kävijöiden määrä ei ole vähentynyt, mutta hoitojaksot ovat olleet lyhyempiä. Katkaisuhoidossa olleiden määrä on laskenut verrattuna viime vuoden tammi-syyskuuhun ja on nyt lähellä pitkäaikaisia keskiarvoja. Testamenttilahjoitus: Varojen käyttö on tammi-syyskuun aikana ollut laaditun käyttösuunnitelman mukaista. Kysy neuvoa -napin kautta on tullut kysymyksiä harvakseltään, kesällä ja alkusyksystä hieman lisääntyvässä määrin. Kriisiavun puhelimen kautta on tullut tammi-syyskuussa 10 pyyntöä, joista osaan on tarkemman arvion jälkeen vastattu järjestämällä ryhmämuotoinen kriisi-interventio ja osaan järjestämällä yksilöllinen kriisiaika terveysaseman psyk sh:lle tai mielenterveystiimin työntekijälle. 25

28 Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Sosiaalityö Asiakasperheet kpl ,39 % / asiakasperhe /perhe ,02 % Kulut ,23 % ,68 % Netto ,95 % Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl ,50 % Asiakasperheet kpl ,19 % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 26 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe ,79 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl ,50 % Kulut ,47 % ,71 % Netto ,17 % Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat kpl ,38 % Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl ,76 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva ,55 % Kulut ,62 % ,97 % Netto ,06 % Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet kpl ,84 % / asiakasperhe /perhe ,28 % Kulut ,27 % / asiakasperhe netto /perhe ,63 % ,84 % Netto ,67 % Elatustuki Elatustuki asiakkkat kpl Kulut Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut ,43 % ,44 % Netto ,80 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,80 % Tulos Kulut ,43 % Toimintakulut ,44 % Poistot Vyörytykset ,44 % Netto ,80 % Netto ilman ulkokuntia ,80 % 26

29 Erikoissairaanhoito Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat kpl Kulut ,99 % Netto ,99 % Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut ,06 % Netto ,06 % Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut ,14 % Netto kpl ,45 % ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä ,05 % Netto ,89 % Tulos Kulut ,05 % Toimintakulut ,05 % Poistot Vyörytykset Netto ,89 % Netto ilman ulkokuntia ,89 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Erikoissairaanhoidon tasaerälaskutus on toteutunut budjetoidusti. Syyskuun toteumatilastossa Raision sairaanhoitopiirin käyttö ylitti tasaerälaskutuksen 1,1 % ja Ruskon käyttö ylittyi 4,4 %. Raision osalta TYKS käyttö ylittää hieman viime vuoden tason. Nousua on poliklinikkakäynneissä 4,5 % ja vuodeosastohoitojaksoissa 1,1 %. Nousua on erityisesti syöpätautien ja neurologian poliklinikkakäynneissä sekä hematologian ja gastroenterologian vuodeosastohoidossa. Psykiatrian käyttö ylittää myös budjetoidun, toteuma 77,6 %. Ruskon ylitystä selittää psykiatrian vuodeosaston ja nuorisopsykiatrian poliklinikan käytön lisäys. Psykiatrian toteutuma on jo 96,9 % vuoden budjetista. Sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan todennut, että psykiatrian toteutuma on tänä vuonna ylittänyt budjetoidun ja näyttää todennäköiseltä, että " vahvasta volyymikehityksestä johtuen tarvitaan erityisesti psykiatrian tuloalueella myös hintojen alennuksia". Hintojen alennus mahdollistaa vielä sen, että Raision osalta voidaan pysyä ainakin lähes budjetoidussa. Ruskon osalta ylitystä ennustetaan edelleen. 27

30 Hallintopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Sami Koskikallio talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Yleishallinto SoTen vakinainen henkilöstö kpl Nettomenot euroa / vakinainen henkilö /hlö Kulut ,25 % Soten henkilötyövuodet htv / henkilötyövuosi /htv Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta ,99 % Projektit Projektien kustannukset yhteensä ,37 % Projektien tuotot yhteensä ,99 % Projektien netto yhteensä ,85 % Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä ,24 % Hallinto tuotot yhteensä ,73 % Hallinto netto ,05 % Tulos Kulut ,24 % Toimintakulut ,90 % Poistot Vyörytykset ,73 % Netto ,05 % Netto ilman ulkokuntia ,27 % Tuottajan viesti tilaajalle / Sami Koskikallio: Hallintopalveluiden tammi-syyskuun toteutuma on budjetoidun mukainen. Laskennallisen toteutuman alle jääneitä toimintakuluja selittävät muun muassa hankkeiden odotettua pienempi toimintakulujen kertymä. Tällä on vaikutuksensa myös toimintatuottojen kertymään. Hankkeissa maksatukset tehdään loppuvuonna. 28

31 Hoito- ja hoivapalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Sari Tanninen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ehkäisevät palvelut Asiakkaat kpl ,37 % / asiakas /asiakas ,24 % Kulut ,97 % ,27 % Netto ,83 % Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl ,49 % RAVA keskiarvo 2,52 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,9 8,4 6,5 + 77,63 % / asiakas /asiakas ,95 % Kulut ,25 % ,06 % Netto ,11 % Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl ,16 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl ,70 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,28 Välitön työaika % / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 16,8 12,8 16, ,81 % / asiakas (SOTU) /asiakas ,87 % Kulut ,30 % ,23 % Netto ,82 % Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl ,13 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,65 % Kulut ,47 % ,59 % Netto ,81 % Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl ,09 % RAVA keskiarvo 3,37 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 8,5 10,4 8,9 + 85,85 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,99 % Kulut ,35 % ,76 % Netto ,50 % Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl ,83 % RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 0,9 0,3 0,3 + 84,45 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,83 % Kulut ,74 % ,68 % Netto ,51 % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl ,17 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,37 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,6 1,7 1, ,26 % Kulut ,94 % ,54 % Netto ,69 % Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä ,92 % ,94 % Netto ,37 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,37 % Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö ,92 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % ,05 % Tulos Kulut ,92 % Toimintakulut ,96 % Poistot ,18 % Vyörytykset ,94 % Netto ,37 % Netto ilman ulkokuntia ,50 % 29

32 Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Tanninen: Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella syyskuun toteumaennusteen perusteella talousarvio alittuu yhteistoiminta-alueella noin (netto). Raision osalta alitus on noin euroa ja Ruskon euroa. Tuottoja on kertynyt noin 13 % suunniteltua enemmän syyskuun toteumajaksolla, joka parantaa huomattavasti tulosta. Tuottojen lisäksi talousarvion alitus mahdollistuu tehostettuun palveluasumiseen varattujen määrärahojen käytön alituksella Raision osalta. 30

33 Kuntoutuspalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Tiina Virtanen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Puheterapia Asiakkaat kpl ,11 % / asiakas /asiakas ,07 % jonotusaika kk kk Kulut ,69 % ,89 % Netto ,26 % Fysioterapia Asiakkaat kpl ,90 % Käynnit kpl / asiakas /asiakas ,25 % / käynti /käynti Kulut ,88 % ,16 % Netto ,14 % Kehitysneuvola Asiakkaat kpl ,39 % / asiakas /asiakas ,71 % Kulut ,74 % Netto ,94 % Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl ,23 % / asiakas /asiakas ,38 % Kulut ,42 % Netto ,42 % Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) kpl ,64 % / asiakas /asiakas ,09 % Kulut ,47 % Netto ,47 % Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) kpl ,84 % / asiakas /asiakas Kulut Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä ,34 % Tuotot yhteensä ,14 % Netto ,60 % Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa ,34 % Tuotot ilman valtion määrärahaa ,14 % Netto ilman valtion määrärahaa ,60 % Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen ,60 % Tulos Kulut ,34 % Toimintakulut ,34 % Poistot -121 Vyörytykset ,14 % Netto ,60 % Netto ilman ulkokuntia ,57 % Tuottajan viesti tilaajalle / Tiina Virtanen: Asiakasmäärät ovat odotettua suuremmat puheterapiassa ja fysioterapiassa. Kehitysneuvolassa alhaisemmat ja apuvälinelainaamossa arvion mukaiset. Talousarvion toteuma on suunnitelman mukainen, poikkeuksena kehitysneuvola, joka on alhaisempi. Ylityksiä ei näillä näkymin ole tulossa. Lääkinnällisen kuntoutuksen toteuma ei anna oikeaa kuvaa, koska laskuja tulee vielä tammikuussa Tällä hetkellä Kuntoutuspalveluihin on jonoa vain puheterapiaan: tutkimukseen odottaa 2 lasta ja terapiaan 3 lasta. Odotusaika noin kuukausi. Lääkinnällisenä kuntoutuksena on myönnetty maksusitoumuksia palveluihin 12 raisiolaiselle ja 24 ruskolaiselle. Palveluseteleitä on myönnetty yhteensä 164 diabeetikolle (tämä oli puolen vuoden toteumassa kirjattu väärin), 3 sotainvalidille ja avokuntoutukseen 93 sotaveteraanille ja kotiin vietäviin palveluihin 52 sotaveteraanille. Laitoskuntoutusta on myönnetty 23 sotaveteraanille. 31

34 Perhepalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Mikko Hulkkonen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat kpl ,44 % / asiakas /asiakas ,80 % Kulut ,73 % ,58 % Netto ,01 % Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl ,09 % / asiakas /asiakas ,01 % Kulut ,74 % ,76 % Netto ,63 % Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl ,08 % / asiakas /asiakas ,27 % Kulut ,14 % ,05 % Netto ,68 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl ,56 % Hoitopäiviä kpl ,98 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,38 % % 0-17v ikäryhmästä % ,56 % / asiakas /asiakas ,76 % Kulut ,60 % ,22 % Netto ,83 % Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat kpl ,36 % / asiakas /asiakas ,53 % Kulut ,35 % ,04 % Netto ,86 % Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl ,89 % Jonotusaika kk kk 1 1 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % ,89 % / asiakas /asiakas ,61 % Kulut ,21 % ,71 % Netto ,02 % Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl ,52 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl ,17 % / sopimus /sopimus ,59 % / asiakas /asiakas ,05 % Kulut ,71 % Netto ,71 % Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,38 % ,96 % Netto ,95 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,95 % Tulos Kulut ,38 % Toimintakulut ,39 % Poistot ,11 % Vyörytykset ,96 % Netto ,95 % Netto ilman ulkokuntia ,00 % Tuottajan viesti tilaajalle / Mikko Hulkkonen: Raision perhepalveluiden tulosalueen puolen vuoden nettomenojen toteuma ilman ulkokuntia oli 72 %. Loppuvuonna kulukehitys ennusteen mukaan ei kuitenkaan toteutune lineaarisesti, ja vaarana on talousarviotason ylitys. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on selvästi kasvanut, ja loppuvuoden suurimman toiminnallisen ja taloudellisen haasteen aiheuttaakin äkillisten ja ennakoimattomien sijaishuollon palvelutarpeiden ilmaantuminen. Sen sijaan tämän vuoden keskeiseksi tavoitteeksi asetettu lastensuojelun avohuollon kulukehityksen taittaminen näyttää toteutuvan toteuman ollessa hieman alle talousarviouran. Tuotoissa tultaneen jäämään hieman alle talousarvion, mikä näyttäytyy erityisesti perheneuvolan nettotuloksessa ja asettaa lisähaasteen koko tulosalueen loppuvuoteen. 32

35 Suun terveydenhuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Sari Hänninen-Rauta talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl ,88 % Asiakkaat kpl ,35 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat % ,66 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % ,28 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % ,44 % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä ,07 % ,65 % Netto / asiakas /asiakas ,75 % Netto / asiakas (SOTU) /asiakas ,64 % Netto / asukas /asukas ,47 % Netto ,47 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,47 % Tulos Kulut ,07 % Toimintakulut ,06 % Poistot ,34 % Vyörytykset ,65 % Netto ,47 % Netto ilman ulkokuntia ,40 % Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Hänninen-Rauta: Raision osalta kustannukset ovat toteutuneet suunnitellusti. Tulot ylittävät budjetoidun asiakasmaksujen nousun takia. Nettomenot alittavat budjetoidun. Ruskon osalta kulut ylittyvät palkkojen ja palvelujen oston osalta, mutta suurentuneet tulot kompensoivat tilanteen ja nettomenot alittavat budjetoidun. Käynnit ja asiakasmäärät ovat samaa tasoa kuin vuonna 2015 vastaavana aikana. Jonkin verran on havaittavissa käyntimäärien laskua. Koko alueen asiakasmäärissä ei kuitenkaan ole laskua. Ajanvarausjono kiireettömään hoitoon on keskimäärin n 55 vrk hammaslääkäreillä ja 50 vrk suuhygienisteillä eli hoitotakuu toteutuu myös kiireettömässä hoidossa. Kiireellinen hoito toteutuu lakisääteisesti. Joitakin pidempiä poissaoloja on ollut kesän ja syksyn aikana. Kesällä sijaistyövoimaa on ollut käytössä. 33

36 Työterveyshuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Työterveyshuolto Asiakkaat yhteensä kpl ,48 % Suoritteet yhteensä kpl ,96 % / asiakas /asiakas ,94 % / suorite /suorite ,85 % Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset kpl ,06 % Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset kpl ,79 % / sopimus /sopimus ,56 % Kustannukset Yhteensä ,54 % Tuotot Yhteensä ,74 % Nettokustannukset Yhteensä ,72 % Tulos Kulut ,51 % Toimintakulut ,61 % Poistot ,88 % Vyörytykset ,74 % Netto ,66 % Netto ilman ulkokuntia ,66 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Työterveyshuollon toiminta on toteutunut suunnitellusti. Käynnit, asiakasmäärät ja sopimusten määrät ovat toteutuneet suunnitellusti. Sekä tulot että menot ovat ylittäneet hieman suunnitellun. Ostopalveluja on jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän lääkäripalveluissa. Raporttiin on kirjautunut vasta kahdeksan kuukauden tulot. Tuloja on laskutettu tammi-syyskuussa eli n vähemmän kuin menoja. Marraskuussa laskutetaan puolen vuoden perusmaksut, jonka jälkeen menot ja tulot ovat tasapainossa. 34

37 Vammaispalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Hannele Leppänen talousarviosta 2016 Sari Tanninen Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl ,17 % / asiakas /asiakas ,16 % Kulut ,53 % Netto ,53 % Vaikeavammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl ,55 % / asiakas /asiakas ,44 % Kulut ,21 % Netto ,84 % Vaikeavammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl ,96 % /hoitopäivä /hoitopäivä ,70 % Kulut ,69 % Netto ,69 % Vammaisten työtoiminta Asiakkaat kpl 38 / asiakas /asiakas Kulut Netto Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut ,97 % Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto ,05 % Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl ,00 % / asiakas /asiakas ,85 % Kulut ,85 % Netto ,85 % Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl ,71 % / asiakas /asiakas ,21 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,66 % ,83 % Netto ,26 % Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl ,55 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,02 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,71 % ,82 % Netto ,27 % Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl ,88 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,48 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,14 % Netto ,14 % Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut ,90 % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas ,01 % Kehitysvammahuollon tuotot ,90 % Kehitysvammahuollon netto ,69 % Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut ,91 % Kaikkien vammaispalveluiden tuotot ,78 % Kaikkien vammaispalveluiden netto ,17 % Tulos Kulut ,91 % Toimintakulut ,94 % Poistot ,78 % Vyörytykset ,78 % Netto ,17 % Netto ilman ulkokuntia ,19 % 35

38 Tuottajan viesti tilaajalle / Hannele Leppänen: Vammaispalvelujen puolen vuoden toteuman 1-6/2016 perusteella talousarvio 2016 näytti ylittyvän noin 30%. Lähempi tarkastelu osoitti, että toteuman vääristymää talousarvioon nähden selittää pitkälle se, että vuoden 2016 alusta aikuisten psykososiaalisten asumispalvelujen määrärahat oli siirretty kokonaan aikuissosiaalityön budjettiin. Vaikka samanaikaisesti valtaosa mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen päätöksistä oli muutettu sosiaalihuoltolain mukaisiksi, oli vammaispalvelujen puolelle jätetty vaikeavammaisuuden arvioinnin perusteella aikaisemmin aikuisten psykososiaalisten asumispalvelujen budjettiin kuuluneita asiakkaita. Näitä koskevat laskut oli samalla siirretty vaikeavammaisten (invalidien) palveluasumisen kustannuspaikalle. Vastaavaa kustannusten kasvua ei oltu huomioitu vammaispalvelun budjetissa. Laskutarkastusten perusteella todellinen vaikeavammaisten asumispalvelujen budjetti on edellä mainituista syistä määritetty 37% ja Ruskon vastaava budjetti 68% alimittaiseksi. Ajanjaksolla 1-9/2016 ei ole tullut yhtään uutta asiakasta vaikeavammaisten asumispalvelujen piiriin, joten tämä ei selitä vääristymää. Loput talousarvion ylityksestä selittää ensisijaisesti henkilökohtaisen avun kustannuspiikit ajanjaksolla 1-6/2016. Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelujen suuria hakupaineita on pyritty loiventamaan ohjaamalla vammaisten palveluja lain sallimassa mittakaavassa sosiaalihuoltolain mukaisiin liikkumista edistäviin palveluihin, kotiapuun ja tukihenkilötoimintaan. Nämä koskevat asiakkaita, jotka vammaispalveluissa tehdyn arvioinnin perusteella tulevat toimeen sosiaalihuoltolain mukaisilla ensisijaisilla palveluilla ja jotka eivät vammaispalveluissa tehdyn kokonaisarvion perusteella ole vaikeavammaisia. Viimeisellä tarkastelujaksolla 7-9/2016 on tapahtunut selvä painopisteen siirtymä vammaispalvelulain mukaisista palveluista sosiaalihuoltolain mukaisiin. Tämä näkyy selvimmin kuljetuspalveluissa ja asunnonmuutostöissä. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ja ns. oman työnä tehtävät pienet asunnonmuutostyöt ovat asiakkaiden kotona-asumista tukevista palveluista kaupungille selvästi edullisempi vaihtoehto suhteessa erityislain mukaisiin palveluihin ja kalliisiin ostopalveluihin. Ajalla 7-9/2016 suurin osa muista avustuksista on kehittynyt maltillisesti. Henkilökohtaisen avun kustannuspiikit ovat loiventuneet selvästi. Vaikeavammaisten asumispalveluihin ei ole tullut yhtään uutta asiakasta. Vuoden 2016 viimeisen kolmanneksen aikana tulee realisoitumaan muutaman uuden vaikeavammaisen asiakkaan vammaispalvelulain mukaisia palveluja, jotka nostavat todellisia kustannuksia. Näillä asiakkailla on subjektiivinen oikeus vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin. Kaikkiaan vammaispalvelut on tarkentanut asiakasprosessejaan kotikäynneillä, suunnittelulla, arvioinnilla ja työnkehittämisellä. Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Tanninen: Kehitysvammahuollon tulosyksikössä syyskuun toteumaennusteen perusteella talousarvio alittuu yhteistoiminta-alueella noin (netto). Raision osalta alitus on noin euroa ja Ruskon euroa. 36

39 Vastaanottopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl ,44 % Asiakkaat (SOTU) kpl ,10 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,63 % / asiakas (SOTU) /asiakas ,20 % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % ,10 % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % ,33 % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 25,00 22,50 19, ,67 % Kulut ,63 % ,76 % Netto ,26 % Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl ,70 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,75 % / asiakas /asiakas ,08 % Kulut ,75 % ,39 % Netto ,64 % Laboratorio Laboratoriotutkimukset kpl ,03 % / tutkimus /tutkimus -7,4-7,7-6,4 + 83,59 % Kulut ,55 % Netto ,19 % Röntgen Röntgentutkimukset kpl ,09 % / tutkimus /tutkimus -79,3-88,0-78,0 + 88,63 % Kulut ,55 % Netto ,54 % Sairaankuljetus Sairaankuljetukset kpl ,50 % / kuljetus /kuljetus -283,1-318,5-235,3 + 73,87 % Kulut ,62 % Netto ,62 % Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä ,73 % Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,73 % ,82 % Netto ,28 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,28 % Tulos Kulut ,73 % Toimintakulut ,70 % Poistot ,45 % Vyörytykset ,82 % Netto ,28 % Netto ilman ulkokuntia ,98 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Kulut ovat toteutuneet alle talousarvion. Tuotot ovat toteutuneet yli budjetoidun maksutuottojen osalta. Vastaanotolla käynnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Raision vastaanotolla jono kiireettömälle lääkärin vastaanotolle on saatu lyhennettyä merkittävästi alkuvuoden tilanteesta. Tähän on vaikuttanut tilapäinen lääkäriresurssi ja terveysaseman päivystyspotilaiden hoitokäytännön muutos, jossa kiireelliset potilaat ohjataan ensin hoitajan vastaanotolle ja tarvittaessa lääkärille. Terveysneuvonta on toteuttanut lakisääteiset tarkastukset suunnitellusti ja pysyy talousarviossa. Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset ovat toteutuneet suunnitellusti ja kulut alittavat budjetoidun. 37

40 Sivistyslautakunta 38

41 39

42 40

43 41

44 42

45 43

46 Vapaa-aikalautakunta 44

47 45

48 Kulttuuripalvelut Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä / Tilinpäätös Tilinpäätös Lisätalousarvio 1 Toteuma Toteuma/Lisätalousarvio 1 Toteuma Tiina Salo Taidekasvatus ja toiminta Taidekasvatus ja toiminta, asiakkaat kpl 127,00 134,00 140,00 92, ,71 % 120,00 / asiakas /asiakas 748,35 704,74 766,26 615, ,30 % 503,18 Yhteensä , , , , ,77 % , , , , , ,17 % 2190,00 Netto , , , , ,29 % ,87 Järjestöjen/yhteisöjen kulttuuriavustukset, järjestömäärä Järjestöjen kulttuuriavustukset, järjestömäärä kpl 15,00 18,00 18,00 17, ,44 % 18,00 Avustettujen järjestöjen jäsenmäärä kpl 1 920, , , , ,55 % 2062,00 / jäsen /jäsen 5,21 4,70 5,00 5, ,51 % 4,70 Yhteensä , , , , ,00 % 9 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto , , , , ,00 % 9 700,00 Muu kulttuuritoiminta (Krookila, Friisilän verstasalue, tapahtumat) Yhteensä , , , , ,74 % , , , , , ,54 % 25764,03 Netto , , , , ,81 % ,47 Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , , , ,65 % , , , , , ,24 % 27954,03 / asukas /asukas 10,34 10,64 14,06 9, ,65 % 7,60 Tuottojen osuus kuluista (%) % 16,36 15,94 12,02 14, ,47 % 15,09 Netto , , , , ,93 % ,34 Raision museo Harkko Museot, käynnit kpl 6 820, , , , ,63 % 4225,00 / käynti /käynti 24,03 31,05 57,39 35, ,40 % 31,08 Aukiolotunnit yhteensä viikossa h 29,95 28,78 25,00 31, ,76 % 28,38 / aukiolotunti /h 124,33 118,20 208,71 123, ,93 % 125,05 Kävijämäärä per käyttötunti kpl/h 3,76 2,94 2,40 2, ,32 % 3,10 Näyttelyiden määrä kpl 7,00 4,00 4,00 4, ,00 % 3,00 Tallenteiden määrä kpl , , , , ,27 % 28440,00 Sijoitettavien teosten määrä kpl 214,00 214,00 214,00 203, ,86 % 214,00 Yhteensä , , , , ,29 % , , , ,00 670, ,00 % 905,62 Netto , , , , ,22 % ,68 Kulttuuri yhteensä Toiminnan kulut yhteensä , , , ,65 68,21 % , , , , ,36 70,09 % 28859,65 Tuottojen osuus kuluista (%) % 1,88 3,92 3,00 0,52 17,27 % Netto , , , ,29 68,02 % ,02 Tuottajan viesti tilaajalle: 46

49 47

50 48

51 Ympäristölautakunta 49

52 Ympäristölautakunta Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteuma Toteuma Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut %:a Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila ta-2016:sta Eläinlääkintähuolto Eläinlääkintähuolto, eläinten määrä kpl 3 573, , , ,00 % / eläin /eläin -89,83-86,07-59, ,09 % Eläinten(hoitokäynnit) kpl 3 783, , , ,84 % / eläinten hoitokäynti -84,85-123,02-78, ,07 % / asukas /asukas -13,17-12,62-8, ,09 % Kulut , , , ,09 % , , , ,05 % Netto , , , ,69 % Ympäristöterveysvalvonta Ympäristöterveysvalvonta, valvontakohteet kpl 894,00 894,00 894, ,00 % / asukas /asukas -13,43-14,88-10, ,38 % / valvontakohde /kohde -366,21-405,55-273, ,38 % Kulut , , , ,38 % , , , ,82 % Netto , , , ,00 % Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelu, valvontakohteet kpl 303,00 303,00 303, ,00 % / asukas /asukas -10,31-12,19-8, ,08 % / valvontakohde /kohde -828,96-980,27-677, ,08 % Kulut , , , ,08 % , , , ,98 % Netto , , , ,34 % Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta, valvontakohteet kpl 336,00 330,00 256, ,58 % / asukas /asukas -13,56-15,53-11, ,12 % / lupa /lupa -580,81-630,95-658, ,33 % / katselmus /katselmus -444,79-473,21-430, ,03 % Kulut , , , ,12 % , , , ,38 % Netto , , , ,74 % Ympäristöpalvelut yhteensä Kulut(yhteensä) , , , ,58 % Kulut (yhteensä / asukas) /asukas -52,69-58,45-40, ,58 % , , , ,03 % Netto , , , ,67 % 50

53 Tekninen lautakunta 51

54 52

55 53

56 54

57 55

58 56

59 57

60 58

61 59

62 60

63 61

64 62