Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Transkriptio

1 Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet ,46 % / asiakasperhe /perhe ,85 % Kulut ,56 % ,77 % Netto ,28 % Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) ,95 % Asiakasperheet ,27 % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe ,78 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden ,95 % Kulut ,23 % ,62 % Netto ,17 % Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat ,82 % Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat ,60 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva ,30 % Kulut ,23 % ,12 % Netto ,71 % Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet ,24 % / asiakasperhe /perhe ,68 % Kulut ,33 % / asiakasperhe netto /perhe ,71 % ,49 % Netto ,09 % Elatustuki Elatustuki asiakkkat Kulut Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat Kulut ,43 % ,29 % Netto ,62 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,62 % Kulut ,43 % Toimintakulut ,43 % Poistot ,11 % ,29 % Netto ,62 % Netto ilman ulkokuntia ,62 %

2 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Seija Heikkonen talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat ,82 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas ,32 % Kulut ,37 % ,73 % Netto ,78 % Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat ,08 % Palveluasumisen hoitopäivät ,68 % / asiakas /asiakas ,14 % / hoitopäivä ,10 % Kulut ,69 % Netto ,69 % Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat ,67 % Päivätoiminnan hoitopäivät ,50 % / asiakas /asiakas ,61 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,32 % Kulut ,66 % Netto ,83 % Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta ,80 % Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä ,74 % Tuotot yhteensä ,41 % Netto ,59 % Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat ,64 % ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas ,01 % Kulut ,46 % ,68 % Netto ,03 % Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat ,71 % Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät ,63 % / asiakas /asiakas ,54 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,17 % Kulut ,04 % Netto ,04 % Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) ,16 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,23 % Kulut ,27 % Netto ,27 % Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas ,68 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas ,88 % Kustannukset yhteensä ,37 % Tuotot yhteensä ,68 % Netto ,63 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut ,55 % /asukas /asukas ,55 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot ,75 % Netto ,60 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,60 % Kulut ,55 % Toimintakulut ,55 % Poistot ,02 % ,75 % Netto ,60 % Netto ilman ulkokuntia ,10 %

3 Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Mielenterveyspalvelut, oma avotoiminta: Mielenterveys- ja kotitiimeissä asiakas- ja käyntimäärät ovat lisääntyneet verrattuna viime vuoden syyskuun lopun tilanteeseen. Mt-tiimissä uusien asiakkaiden määrä on laskenut tavanomaiselle tasolle (tk.ssa ollut psyk sh taas vuoden alusta, joten hän on kyennyt ottamaan lievimmistä ongelmista kärsivät), mutta kotitiimissä uusien asiakkaiden määrä on lähes kaksinkertaistunut. Kotitiimiin on toistaiseksi kuitenkin päässyt viiveittä, sillä toimintaa on uudistettu osittain ryhmämuotoiseksi. Mielenterveystiiminkin jono on vain kuukausi. Ryhmämuotoisia toimintoja voidaan vielä nykyisestään hieman lisätä niin koti- kuin mt-tiimissäkin, mutta jos palvelujen tarve merkittävästi kasvaa, niin hoitoon pääsy väistämättä hidastuu. Päihdehoito/avohoito: Päihde- ja korvaushoitotiimeissä ovat käyntien ja asiakkaiden määrät lisääntyneet verrattuna viime vuoden syyskuun lopun tilanteeseen. Päihdetiimiin on uusia asiakkaita tullut kuitenkin hieman vähemmän kuin viime vuonna (vähennys on tapahtunut lähinnä Akselikuntayhtymästä tulevien kohdalla ja se on n. 15 %). Korvaushoidossa alkaa asiakasmäärä olla äärimmillään suhteeessa työntekijä- ja tilaresursseihin. Ratkaisua tähän pyritään hakemaan mm. selvittämällä mahdollisuuksia tiukentaa hoitoon pääsykriteerejä, jolloin hoitoon voitaisiin saada valikoitua erityisesti niitä, jotka selkeimmin siitä hyötyvät. - Päihdehuollon polikliinisten ostopalvelujen suoritteet ovat A-klinikkasäätiön L-S palvelualueen kanssa laaditun toteuttamissuunnitelman mukaisia. Laitoskuntoutuspalvelu: Laitoskuntoutuksessa on ollut asiakkaita syyskuun loppuun mennessä 20 % enemmän ja hoitopäiviä 30 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona v Asiakas- hoitopäivämäärät ovat lisääntyneet sekä katkaisuhoidossa että varsinaisessa laitosmuotoisessa päihdekuntoutuksessa. Hoitopäivistä 1/3 kertyy katkaisuhoidosta. Laitoskuntoutuksessa olleista asiakkasta 3/4 oli ainoastaan katkaisuhoidossa. Testamenttilahjoitus: Varojen käyttö on ollut suunniteltua vähäisempää (päihdepsykiatrin palveluita on saatu hankittua ennakoitua vähemmän), mutta toteutunut toiminta on ollut sinällään sisällöltään suunnitelman mukaista. Päihdepsykiatrin palvelujen vähäisyys vaikeuttaa päihdetiimin toimintaa. Sote-yksiköiden yhteistyönä saatiin maaliskuun alussa käynnistettyä ryhmämuotoisten kriisi-interventioiden toteutus traumaattisen kriisin kohdanneille. Kuluneen puolivuotiskauden aikana on järjestetty kolme debriefing-istuntoa. ATK-palvelujen kustannukset ovat olleet huomattavasti talousarvioon varattua määrärahaa suuremmat kaikissa päihde- ja mielenterveysyksikön neljässä tiimissä. Tiimien yhteinen määrärahaylitys tullee olemaan tältä osin kuluvana vuonna lähes euroa.

4 Erikoissairaanhoito Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2015 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat Kulut Netto Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat Kulut Netto Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat Kulut Netto ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä Netto Kulut Toimintakulut Poistot Netto Netto ilman ulkokuntia Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Sairaanhoitopiirin ennakkoon laskuttama tasaerälaskutus on tämän vuoden osalta yli Raision budjetin, Ruskon osalta ylitys on Syyskuun lopussa käytön osalta Raisio oli alle ennusteen -0,7%. Rusko on ylittänyt käytön 2,9%. Loppuvuonna sairaanhoitopiiri toteuttaa hintojen alennuksen, joten on mahdollista että vuoden vaihteessa toteutettavassa tasoituslaskussa saamme palautusta.

5 Hallintopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Markku Liimatainen talousarviosta 2015 Yleishallinto SoTen vakinainen henkilöstö Nettomenot euroa / vakinainen henkilö /hlö Kulut Soten henkilötyövuodet htv / henkilötyövuosi /htv Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta Projektit Projektien kustannukset yhteensä Projektien tuotot yhteensä Projektien netto yhteensä Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä Hallinto tuotot yhteensä Hallinto netto Kulut Toimintakulut Poistot Netto Netto ilman ulkokuntia

6 Hoito- ja hoivapalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Sari Tanninen talousarviosta 2015 Ehkäisevät palvelut Asiakkaat / asiakas /asiakas Kulut Netto Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä RAVA keskiarvo 2,74 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,4 7,7 7,5 97,0 / asiakas /asiakas Kulut Netto Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,36 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 18,8 11,3 15,0 131,9 / asiakas (SOTU) /asiakas Kulut Netto Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät RAVA keskiarvo 3,20 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,4 9,4 8,4 89,4 / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät RAVA keskiarvo 3,67 RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 2,6 1,7 1,1 65,0 / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,7 1,6 1,5 95,2 Kulut Netto Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % Kulut Toimintakulut Poistot Netto Netto ilman ulkokuntia

7 Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Tanninen: Yhteistoiminta-alueena sekä kuntakohtaisesti hoito ja hoiva on alittamassa TA2015 noin 1,1 miljoonalla, Raision osalta alitus on noin ja Ruskon Palvelutasolla suurin alitus ennusteen mukaan on tehostetun palveluasumisen ostopalveluissa, Raisiossa ennuste on 1,1 miljoonaa euroa vähemmän. Raisiossa on onnistuttu hillitsemään ympärivuorokautiseen hoitoon sijoittamista, joka näkyy kotihoidon käyntimäärien lisääntymisenä. Akuuttihoidossa toteumaennuste on noin vähemmän. Raisiossa omaishoidontuki ja päivätoiminta on ennusteen perusteella ylittämässä budjetin. Päivätoiminnan ylittymistä selittää yhden uuden ryhmän aloittaminen ja siihen resursoitu henkilöstölisäys Kerttulasta sekä lisääntyneet kuljetuskustannukset. Omaishoidontuen ylittymistä selittää osaltaan myönnetyt tuet, mutta myös omaishoitajien lakisääteisten vapaiden sijaishoidon kustannukset lasten kohdalla. Ruskolla omaishoitoon varatut määrärahat ovat ennusteen perusteella ylittymässä. Päivätoiminta ja kotihoito ovat pysymässä laaditussa budjetissa.

8 Kuntoutuspalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Tiina Virtanen talousarviosta 2015 Puheterapia Asiakkaat / asiakas /asiakas jonotusaika kk kk Kulut Netto Fysioterapia Asiakkaat Käynnit / asiakas /asiakas / käynti /käynti Kulut Netto Kehitysneuvola Asiakkaat / asiakas /asiakas Kulut Netto Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat / asiakas /asiakas Kulut Netto Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) / asiakas /asiakas Kulut Netto Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) / asiakas /asiakas Kulut Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa Netto ilman valtion määrärahaa Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Kulut Toimintakulut Poistot Netto Netto ilman ulkokuntia

9 Tuottajan viesti tilaajalle / Tiina Virtanen: Kuntoutuksen asiakasmäärät ovat lisääntyneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden fysioterapiassa, toimintaterapiassa ja apuvälinelainaamossa 231 asiakkaan verran (12 %). Lääkinnällisenä kuntoutuksena ostopalveluja apuvälineisiin on tehty 130 enemmän (25 %) viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Alkuvuodesta saatu kuntohoitajan työpanos kokoaikaiseksi (aikaisemman 60 % sijaan) ja oppisopimuksella välinehuoltaja (85 % työpanoksella) ovat mahdollistaneet lisääntyvän asiakasmäärän hoitamisen apuvälinepalveluissa. Asiakasmäärän myötä apuvälinepalvelussa on lisääntynyt tarve hankintoihin, huoltoon, korjauksiin ja kuljetuksiin. Toimintaterapeutin työpanosta on tarvittu enenevässä määrin vaativissa apuvälinearvioissa ja Kehitysneuvolan lasten arvioinneissa. Tarve lasten toimintaterapialle on lisääntynyt. Toimintaterapiaa on hankittu ostopalveluna. Jonossa on toimintaterapeutille 51 asiakasta, neuvolapsykologille 8 lasta ja puheterapian ensikäyntijonossa 7 lasta ja terapiajonossa 7 lasta. Puheterapiaan jonotusaika on noin 4kk. Puheterapiassa yksi vakanssi oli täyttämättä noin 7 kk, mutta täytettiin alkaen. Henkilöstön poissaoloja on ollut yhteensä noin 70 päivää vuosilomien lisäksi. Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kuntiin on laadittu yhtenäiset fysioterapian toimintaperiaatteet. Alueen johtavat lääkärit ja kuntajohtajakokous ovat hyväksyneet periaatteet osaksi terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa syksyllä Tästä tiedotetaan Raision fysio- ja toimintaterapeutteja syksyn 2015 aikana. Rintamaveteraanien kuntoutuksessa on 10 asiakkaan kohdalla kokeiltu tuettua kotona kuntoutumista - uutta kuntoutusmuotoa, jonka Valtionkonttorin ohjeistus mahdollistaa ja jota se suosittelee. Tämän palautteen pohjalta ja muutenkin veteraanien palveluihin suunnitellaan parempia käytäntöjä toteutettavaksi ensi vuoden puolella.

10 Perhepalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Mikko Hulkkonen talousarviosta 2015 Ehkäisevä lastensuojelutyö Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat / asiakas /asiakas Kulut Netto Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas / asiakas /asiakas Kulut Netto Avohuolto Avohuolto, asiakas / asiakas /asiakas Kulut Netto Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat Hoitopäiviä / hoitopäivä /hoitopäivä % 0-17v ikäryhmästä % / asiakas /asiakas Kulut Netto Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat / asiakas /asiakas Kulut Netto Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % / asiakas /asiakas Kulut Netto Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset / sopimus /sopimus / asiakas /asiakas Kulut Netto Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Kulut Toimintakulut Poistot Netto Netto ilman ulkokuntia Tuottajan viesti tilaajalle / Mikko Hulkkonen: Raision perhepalveluiden tulosalueen tammi-syyskuun nettomenojen toteuma ilman ulkokuntia on 77 %. Toteuman tulos kertoo haasteellisesti laaditussa talousarviossa pysymisen vaikeudesta ja kasvaneista asiakastyön haasteista. Huolimatta siitä, että kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on selvästi tänä vuonna kasvanut, on suurtuotteen toteuma lähes talousarviouralla. Suurimman haasteen loppuvuoden osalta muodostaa lastensuojelun avohuollon kulukehitys, jossa tammi-syyskuun toteuma on jo 100 %. Oman perhetyön kokonaisuuden kehittäminen on alkanut lokakuussa, ja omaa toimintaa tehostamalla pyritään taittamaan ostopalveluiden käytön kasvua jo loppuvuoden aikana.

11 Suun terveydenhuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Hanna Oksala talousarviosta 2015 Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) Asiakkaat Peittävyys yli 18 -vuotiaat % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä Netto / asiakas /asiakas Netto / asiakas (SOTU) /asiakas Netto / asukas /asukas Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Kulut Toimintakulut Poistot Netto Netto ilman ulkokuntia Tuottajan viesti tilaajalle / Hanna Oksala: Asiakasmaksut ja kustannukset vastaavat budjettia suhteellisen hyvin. Ruskon laboratoriokulut ovat kasvaneet odotettua enemmän, koska proteeseja on tehty suunniteltua enemmän. Nämä tekniset laboratoriokulut laskutetaan kuitenkin aikuispotilailta eli tuotot ovat kasvaneet. Suun terveydenhuollossa kiireellinen ja kiireetön hoito toteutuu lain mukaan. Raision ja Ruskon alueella ei ole jonoja perushammashoitoon. Yhteydensaanti terveyskeskukseen on ollut hyvä keskitetyn ajanvarauksen ja takaisinsoittojärjestelmän vuoksi. Kiireelliseen hoitoon on arkisin päässyt samana päivänä. Kiireettömän hammashoidon ajat menevät pidemmälle, noin 2-3 kk:n päähän. Asiakkaita on hoidossa paljon ja hoidot pitkittyvät. Sekä Ruskon että Raision alueella yli 18v. asiakkaiden osuus on arvioitua korkeampi. Lisäksi ulkokuntalaisten %-osuus on arvioitua korkeampi.

12 Työterveyshuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2015 Työterveyshuolto Asiakkaat yhteensä Suoritteet yhteensä / asiakas /asiakas / suorite /suorite Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset / sopimus /sopimus Kustannukset Yhteensä Tuotot Yhteensä Nettokustannukset Yhteensä Kulut Toimintakulut Poistot Netto Netto ilman ulkokuntia Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Työterveyshuollossa toiminta on mennyt suunnitelman mukaan. Tulot on toteumassa mukana vasta 8 kuukauden osalta. Laskutetut tulot syyskuun loppuun ovat menoja vastaavat.

13 Vammaispalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Hannele Leppänen talousarviosta 2015 Paula Ranne Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) / asiakas /asiakas Kulut Netto Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) / asiakas /asiakas Kulut Netto Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät /hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Vammaisten työtoiminta Asiakkaat / asiakas /asiakas Kulut Netto Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat / asiakas /asiakas Kulut Netto Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) / asiakas /asiakas KERAVA-keskiarvo Kulut Netto Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä KERAVA-keskiarvo Kulut Netto Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä KERAVA-keskiarvo Kulut Netto Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas Kehitysvammahuollon tuotot Kehitysvammahuollon netto Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot Kaikkien vammaispalveluiden netto Kulut Toimintakulut Poistot Netto Netto ilman ulkokuntia

14 Tuottajan viesti tilaajalle / Hannele Leppänen: Vuonna 2015 kokonaisuudessaan suurimmat kustannusten nousupaineet vammaispalveluissa ovat kohdistuneet henkilökohtaisen avustajajärjestelmän ja kuljetuspalvelujen kustannuksiin. Henkilökohtaisissa avustajissa nousupainetta ovat aiheuttaneet vuoden 2014 lopun palkankorotukset avustajien tuntipalkkoihin sekä avustustuntien lisätarpeet uusilla ja vanhoilla asiakkailla. Kuljetuspalvelujen osalta on jo lähdetty tarkemmin rajaamaan vammaispalvelulain tarkoittamaa vaikeavammaisuutta eli suuntamaan palvelukysyntää sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuspalveluihin silloin kun vaikeavammaisuuden kriteerit eivät täyty, mutta liikkumisen toimintakyky on selvästi alentunut esimerkiksi ikääntymisen myötä. Tämä rajanveto tuo säännöllisesti pohdittavaa. Asunnonmuutostöiden osalta loppuvuosi 2015 on nousupainotteinen, koska isompien investointien kysyntä on vilkastunut. Asunnonmuutostöissä kustannusten nousua on kuitenkin hillinnyt se, että pienet ja keskisuuret työt on tehty pitkälle ns. omana työnä Raision teknisen keskuksen avustuksella. Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Tanninen: Kehitysvammahuolto näyttää syyskuun ennusteen perusteella alittavan laaditun talousarvion noin Raisiossa alitus on noin ja Ruskolla Palveluittain sekä Raisiossa että Ruskolla kehitysvammaisten avohoidonkustannukset ovat olleet arvioitua suuremmat.

15 Vastaanottopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2015 Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat Asiakkaat (SOTU) / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas / asiakas (SOTU) /asiakas Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 23,50 Kulut Netto Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas / asiakas /asiakas Kulut Netto Laboratorio Laboratoriotutkimukset / tutkimus /tutkimus -7,8-7,4-7,1 95,1 Kulut Netto Röntgen Röntgentutkimukset / tutkimus /tutkimus -81,5-80,8-79,6 98,5 Kulut Netto Sairaankuljetus Sairaankuljetukset / kuljetus /kuljetus -279,3-318,5-314,4 98,7 Kulut Netto Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Kulut Toimintakulut Poistot Netto Netto ilman ulkokuntia Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Vastaanottotoiminnan toteuma on suunnitelman mukainen. Nettototeuma on 73%, ja koko vuoden ennustettu tulos alittaa budjetin. Tuotot ovat syyskuun toteumassa vielä alle suunnitellun, mutta lokakuussa tilanne korjaantui. Vastaanottotoiminnassa kiireetön jono lääkärille on tilapäisesti pidentynyt sijaistamattomien sairaspoissaolojen takia. Kiireellinen hoito ja hoitajien vastaanotto toimii hyvin. Laboratorion käyttö suunniteltua, kuvantamisen käyttö ja kustannukset nousseet.