Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

2 Osavuosikatsaus Hyvinvointikuntayhtymän toiminta on toteutunut talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan hyvin. Ennakoivaa, ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa toimintaa on vahvistettu. Peruspalvelujen hyvä toimivuus on vähentänyt painetta erikoispalveluihin, mikä näkyy mm. oman erikoissairaanhoidon laskutuksen alentumisena. Lääkäritilanteen parantuminen on osaltaan luonut edellytyksiä vastata paremmin väestön palvelutarpeisiin. Toimintakulujen kasvu on pysynyt talousarviossa asetetuissa raameissa ja toimintatuottojen kehitys on ollut ennakoitua parempaa. Erityisesti leikkaustoimintaan liittyvä ulosmyynti on kasvanut. Kuntien maksuosuudet jäävät kokonaisuudessaan alle talousarvion, mutta Pyhäjoen osalta on odotettavissa talousarvion ylitys. Henkilöstömäärä on pysynyt ennallaan. Henkilöstötyöpanoksen kohdentamista varsinaiseen asiakastyöhön jatketaan edelleen. Sairauspäivien määrä on kääntynyt selvään laskuun. Investointeja on tehty sairaalakiinteistöön. Hammashuollon toimintojen keskittyessä vuoden alussa Softpolis -rakennukseen, käytöstä vapautuneisiin hammashuollon tiloihin on saneerattu toimivat terveyskeskuksen vastaanottotilat. Ulkoseinäremontin kolmas vaihe saatiin päätökseen ja samalla uusittiin terveyskeskuksen vesikate ja rakennettiin vastaanottotilojen, päivystyksen ja sairaankuljetuksen sisäänkäyntikatokset. Valmisteilla oleva terveydenhuoltolain ja siihen liittyvän päivystysasetuksen muutos toteutuessaan vaikuttaa sairaalan päivystysmahdollisuuksiin ja operatiiviseen toimintaan. Annetuilla lausunnoilla ja muilla yhteydenotoilla on pyritty vaikuttamaan siihen, että toimintaedellytykset säilyisivät myös jatkossa. Hyvinvointikuntayhtymä on osallistunut aktiivisesti maakunnassa käynnissä olevaan sote-valmisteluun ja Jokilaaksojen mielenterveystyön kokonaissuunnitelman laatimiseen. Näkymät loppuvuodelle ja tulevalle vuodelle hyvinvointikuntayhtymän toiminnan osalta ovat myönteiset! Hannu Kallunki kuntayhtymän johtaja 1

3 35000 Työkyvyttömyyspäivien kehitys - koko kuntayhtymä Kalenteripäivää Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Oman erikoissairaanhoidon ulosmyynnin kehitys Oman esh:n kumulat. ulosmyynti yhteensä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

4 Raahen seutu Talousarvion toteutuminen KAIKKI KUNNAT RAAHE SIIKAJOKI PYHÄJOKI Asukasluvut Vertailutaso Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Aikuissosiaalityö ,4 % ,1 % ,8 % ,5 % (muutos ed. vuosi) 14,0 % 10,6 % 71,8 % 17,9 % Aikuisten psykosos. palvelut ,6 % ,8 % ,2 % ,3 % (muutos ed. vuosi) 7,1 % 5,1 % 6,1 % 38,2 % Erikoissairaanhoito oma ,2 % ,8 % ,5 % ,6 % (muutos ed. vuosi) -4,8 % -4,7 % -10,4 % 1,6 % Erikoissairaanhoito ostopalvelut ,4 % ,3 % ,8 % ,5 % (muutos ed. vuosi) 3,3 % 3,6 % -0,6 % 7,1 % Hoito- ja hoivapalvelut ,3 % ,3 % ,2 % ,9 % (muutos ed. vuosi) -2,0 % -1,5 % -8,7 % 7,3 % Kuntoutuspalvelut ,2 % ,8 % ,6 % ,5 % (muutos ed. vuosi) 3,0 % 6,5 % -15,8 % 4,7 % Perhepalvelut ,2 % ,1 % ,2 % ,6 % (muutos ed. vuosi) 11,7 % 18,6 % -8,0 % -29,7 % Suun terveydenhuolto ,2 % ,3 % ,2 % ,3 % (muutos ed. vuosi) 0,6 % 6,1 % -15,0 % -15,9 % Vammaispalvelut ,6 % ,6 % ,2 % ,0 % (muutos ed. vuosi) 4,0 % 0,4 % 11,6 % 17,1 % Vastaanottopalvelut ,4 % ,4 % ,2 % ,7 % (muutos ed. vuosi) 0,5 % 0,5 % 3,6 % -4,4 % Projektit ,7 % ,7 % ,7 % ,7 % (muutos ed. vuosi) -70,0 % -69,9 % -70,1 % -70,4 % Yhteensä ,2 % ,0 % ,6 % ,2 % (muutos ed. vuosi) 1,4 % 2,0 % -2,9 % 4,9 % Oma toiminta ,8 % ,5 % ,7 % ,6 % (muutos ed. vuosi) 0,7 % 1,3 % -3,7 % 3,9 % 1

5 Aikuissosiaalityö Toteutuma on talousarvion mukainen. Työllistämistoiminnan piirissä sekä sosiaalityössä asiakasmäärä on lisääntynyt. Toimeentulotukimenot ovat edellisvuoden tasoa. Aikuispsykososiaaliset palvelut Mielenterveyspalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti. Osastolle ei ollut sulkua kesällä, joka näkyy oman osastohoidon toteutuman vähäisenä ylityksenä. Pyhäjoen osalta kustannuksissa näkyy palvelukysynnän satunnaisvaihtelusta johtuva kustannusten ylitys. Päihdepalveluissa laitoshoidon kustannukset ylittyvät lakisääteisistä huumekuntoutusostoista johtuen. Erikoissairaanhoito Oman erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit Raahen ja Siikajoen osalta ovat edellisen vuoden tasolla, mutta Pyhäjoen käynnit ovat kasvaneet 10 %. Äitiys- ja naistentautien poliklinikan käynneissä on vähennystä 23 % erikoislääkärityöpanoksesta johtuen. Ulkokuntalaisten käynnit ovat kasvaneet 34 % kirurgian poliklinikalla ja 40 % kipupoliklinikalla. Sairaanhoitopiirin laskutus on lisääntynyt edellisestä vuodesta ja siitä kohdistuu Raaheen noin ja Pyhäjoelle Siikajoen kustannukset ovat edellisen vuoden tasolla. Hoito ja hoiva Kokonaisuus: Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan kaikissa tuotteissa määräajassa. Kustannukset ylittyvät Pyhäjoen kunnan osalta. Omaishoidossa suosituksen mukainen peittävyys on 6-7 %. Omaishoito on kohdennettu paljon apua tarvitseville. Kotihoidossa suosituksen mukainen peittävyys säännöllisessä hoidossa on %. Palvelutarpeenarviointi pystytään tekemään lain antamissa rajoissa ja kiireellinen apu järjestämään välittömästi. Kotihoitotuote sisältää tukipalvelut, kotihoidon, vaativan kotisairaanhoidon ja ikäihmisten poliklinikkatoiminnan. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto tehty koko alueella ja välittömän asiakastyöajanprosentit vaihtelevat alueittain % välillä. Henkilöstöresurssin asiakastarpeen mukainen jakaminen on kehittämistoimien kohteena. Tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaishoidon yhteenlaskettu valtakunnallinen peittävyyssuositus on 8-10 % vuoteen 2017 ja seutukunnallinen peittävyyssuositus vuoteen 2025 mennessä 6 %. Yhteenlasketut peittävyydet ovat: Raahe 9,1 %, Siikajoki 10,2 % ja Pyhäjoki 7,9 %. Akuutti, kuntoutus ja lyhytaikaishoito sisältää osasto 5, osasto 6, päivystys- ja tarkkailuosaston sekä palvelukeskusten vuorohoidon. Akuutti- ja lyhytaikaishoidon hoitopäivien määrä vaihtelee vuosittain palvelutarpeen mukaisesti. Palvelutarve vaikeasti sairaiden ympärivuorokautiseen sairaalahoitoon akuuttiosastoilla on ollut Pyhäjoella arvioitua suurempi. Kuntoutus Fysioterapian osalta kustannukset perustuvat tuotelaskutukseen ja siten suoraan palveluiden käyttöön. Puhe- ja toimintaterapiat ovat toteutuneet suunnitellusti. 2

6 Perhepalvelut Perhepalveluissa lastensuojelun kustannukset ovat Raahen osalta hieman arvioitua korkeammat. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ostopalveluissa on jouduttu tekemään vaativia sijoituksia. Ylitystä on hieman myös kotipalvelussa ja ehkäisevässä lastensuojelussa. Siikajoen ja Pyhäjoen osalta toteutuma alittaa talousarvion. Raahen nettokustannusten korkea kasvu edelliseen vuoteen verrattuna johtuu vuoden 2015 poikkeavasta tuloerästä. Suun terveydenhuolto Kokonaisuutena toiminta ja talous on ollut suunnitellun mukaista. Raahen kustannukset ovat kasvaneet 6 %, mutta Siikajoen ja Pyhäjoen kustannukset alittaneet 15 % edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tason. Raahen asukaskohtaiset kustannukset ovat hieman nousseet, mutta Siikajoella ja Pyhäjoella alentuneet. Selityksenä tälle on hyvä hammaslääkärisaatavuus, joka vaikuttaa eniten Raahen hammashoitolaan ja vaativamman hammashoidon keskittäminen Raaheen sekä työn organisointiin liittyvä henkilötyöpanoksen keventäminen Siikajoella ja Pyhäjoella. Vammaispalvelut Vammaispalveluiden osalta toteutuma on kokonaisuudessaan suunnitelman mukainen. Siikajoen nettokustannusten kasvu johtuu vaikeavammaisten palvelutarpeen kasvusta ja Pyhäjoella kehitysvammaisten palvelutarpeen kasvusta. Kehitysvammahuollossa laitoshoidon kustannukset ovat Raahen osalta arvioitua korkeammat. Vastaanottopalvelut Avohoidon vastaanottopalveluiden osalta toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti. Asukaskohtaisissa kustannuksissa Pyhäjoen palvelut ovat muita kalliimpia, mutta asiakas- ja käyntikohtaisissa kustannuksissa edullisempia. Selityksenä on palveluiden muita kuntia suurempi peittävyys (se osa asukkaista, joka on käyttänyt terveyskeskusvastaanoton palveluja). 3

7 Aikuissosiaalityö Vertailutaso Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Sosiaalityö, asiakasperheet % % % % / asiakasperhe % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % josta Sosiaalityö Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % josta Pakolaistyö Kulut % % % Tuotot % % % Netto % % % Toimeentulotuki, asiakasperheet % % % % / toimeentulotukiasiakasperhe % % % % toimeentulotukea saaneita / % % % % asukasta kohden Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Välitystiliasiakkaat % % % % Työllistämistoiminnan piirissä % % % % olevat / työllistämistoiminnan piirissä % % % % oleva Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Aikuissosiaalityö yhteensä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 4

8 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vertailutaso Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Palveluasumisen asiakkaat % % % % Palveluasumisen hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päivätoiminnan asiakkaat % % % % Päivätoiminnan hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Oma erikoissairaanhoito Hoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Hoitopäivät / 1000 asukasta % % % % MIELENTERVEYSPALVELUIDEN % % % % KULUT YHTEENSÄ TUOTOT YHTEENSÄ % % % % NETTO

9 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vertailutaso Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat % % % % Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % % % % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) % % % % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % % % % TUOTOT YHTEENSÄ % % % % NETTO % Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut % % % % /asukas % % % % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 6

10 Erikoissairaanhoito (tuotehinnoittelun mukainen kuntalaskutus) Vertailutaso Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Avohoidon yksikkö % % % % Sisätautien pkl % % % % Lastentautien pkl % % % % Diabetes pkl % % % % Dialyysihoito % % % % Operatiivinen yksikkö % % % % Korva-,nenä-kurkkut. Pkl % % % % Kirurgian pkl % % % % Päiväkirurgia % % % % Kipu pkl % % % % Preanestesiapkl % % % % Äitiys- ja naistent. pkl % % % % Operatiivinen osasto % % % % Konservatiivinen yksikkö Sisätautiosasto OMA TOIMINTA % % % % OSTOPALVELUT % % % % YHTEENSÄ % % % % 7

11 Muita toimintalukuja Raahe muutos tot 8- tot 8- tot-% ta muutos-% käynnit Avohoitokäynnit 2015 tp 2015 ta tot tot Sisätautien poliklinikka ,8 % 10,1 % 393 Dialyysiyksikkö ,7 % -10,3 % -63 Hengityshalvauspotilaat 0 Kirurgian poliklinikka ,3 % -1,8 % -70 Lastentautien poliklinikka ,7 % -0,2 % -1 Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl ,4 % 11,7 % 114 Diabetes poliklinikka ,4 % 6,2 % 131 Äitiys- ja naistentautien poliklinikk ,5 % -24,0 % -418 Preanestesiapoliklinikka ,6 % -70,0 % -7 Kipupoliklinikka ,7 % -3,0 % -25 Päiväkirurgia ,6 % -22,8 % -92 Yhteensä ,7 % -0,3 % -38 Muita toimintalukuja Siikajoki muutos tot 8- tot 8- tot-% ta muutos-% käynnit Avohoitokäynnit 2015 tp 2015 ta tot tot Sisätautien poliklinikka ,3 % 15,8 % 82 Dialyysiyksikkö ,4 % -32,9 % -100 Hengityshalvauspotilaat 0 Kirurgian poliklinikka ,7 % 2,4 % 14 Lastentautien poliklinikka ,0 % 44,4 % 24 Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl ,5 % 0,0 % 0 Diabetes poliklinikka ,4 % -14,2 % -26 Äitiys- ja naistentautien poliklinikk ,3 % -24,6 % -76 Preanestesiapoliklinikka ,0 % -100,0 % -3 Kipupoliklinikka ,3 % -5,8 % -9 Päiväkirurgia ,3 % 15,1 % 8 Yhteensä ,8 % -3,8 % -86 Muita toimintalukuja Pyhäjoki muutos tot 8- tot 8- tot-% ta muutos-% käynnit Avohoitokäynnit 2015 tp 2015 ta tot tot Sisätautien poliklinikka ,0 % 19,3 % 82 Dialyysiyksikkö ,4 % 100,0 % 102 Hengityshalvauspotilaat 0 Kirurgian poliklinikka ,1 % 8,6 % 37 Lastentautien poliklinikka ,5 % -21,0 % -13 Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl ,3 % 17,5 % 18 Diabetes poliklinikka ,8 % -9,3 % -8 Äitiys- ja naistentautien poliklinikk ,8 % -30,6 % -56 Preanestesiapoliklinikka ,0 % -100,0 % -2 Kipupoliklinikka ,8 % -27,0 % -17 Päiväkirurgia ,1 % 38,5 % 15 Yhteensä ,7 % 10,6 % 158 Operatiivinen Osasto 1 tot 8- tot 8- tot-% ta muutos-% tp 2015 ta 2015 tot Raahe ,7 % -12,9 % Siikajoki ,4 % -50,0 % Pyhäjoki ,0 % -10,6 % Muut ,2 % 26,5 % Yhteensä ,3 % -7,5 % - jäsenkunnat ,7 % -18,8 % Muita toimintalukuja Ulkokunnat muutos tot 8- tot 8- tot-% ta muutos-% käynnit Avohoitokäynnit 2015 tp 2015 ta tot tot Sisätautien poliklinikka ,1 % -8,3 % -10 Dialyysiyksikkö ,5 % 14,6 % 14 Hengityshalvauspotilaat 0 Kirurgian poliklinikka ,5 % 34,3 % 382 Lastentautien poliklinikka ,5 % -50,0 % -13 Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl ,1 % 88,2 % 15 Diabetes poliklinikka ,5 % 333,3 % 10 Äitiys- ja naistentautien poliklinikk ,1 % 154,2 % 37 Preanestesiapoliklinikka ,0 % 100,0 % 1 Kipupoliklinikka ,8 % 39,9 % 63 Päiväkirurgia ,0 % 41,1 % 104 Yhteensä ,1 % 33,3 % 603 Muita toimintalukuja Yhteensä muutos tot 8- tot 8- tot-% ta muutos-% käynnit Avohoitokäynnit 2015 tp 2015 ta tot tot Sisätautien poliklinikka ,4 % 11,1 % 547 Dialyysiyksikkö ,3 % -4,2 % -47 Hengityshalvauspotilaat 0 0 Kirurgian poliklinikka ,8 % 6,1 % 363 Lastentautien poliklinikka ,0 % -0,5 % -3 Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl ,7 % 12,0 % 147 Diabetes poliklinikka ,7 % 4,5 % 107 Äitiys- ja naistentautien poliklinikk ,8 % -22,7 % -513 Preanestesiapoliklinikka ,5 % -68,8 % -11 Kipupoliklinikka ,9 % 1,0 % 12 Päiväkirurgia ,2 % 4,7 % 35 Yhteensä ,3 % 3,1 % 637 Muita toimintalukuja Josta jäsenkunnat muutos tot 8- tot 8- tot-% ta muutos-% käynnit Avohoitokäynnit 2015 tp 2015 ta tot tot Sisätautien poliklinikka ,7 % 11,5 % 557 Dialyysiyksikkö ,4 % -6,0 % -61 Hengityshalvauspotilaat 0 Kirurgian poliklinikka ,4 % -0,4 % -19 Lastentautien poliklinikka ,1 % 1,6 % 10 Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl ,0 % 10,9 % 132 Diabetes poliklinikka ,5 % 4,1 % 97 Äitiys- ja naistentautien poliklinikk ,8 % -24,6 % -550 Preanestesiapoliklinikka ,0 % -80,0 % -12 Kipupoliklinikka ,5 % -4,9 % -51 Päiväkirurgia ,3 % -13,9 % -69 Yhteensä ,0 % 0,2 % 34 8

12 Hoidon ja hoivan palvelut Vertailutaso Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Omaishoidon tuen asiakkaiden % % % % määrä Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,1% 4,6% 4,7% 102 % 4,1% 4,6% 4,6% 100 % 5,0% 5,6% 5,9% 104 % 3,2% 3,8% 4,0% 107 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kotihoidon asiakkaiden määrä % % % % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 12,5% 15,6% 15,0% 96 % 12,3% 14,5% 14,5% 100 % 14,9% 18,7% 18,5% 99 % 10,8% 17,5% 13,2% 75 % hoitosuunnitelman piirissä olevat / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päiväkeskushoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % 9

13 Hoidon ja hoivan palvelut Vertailutaso Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tehostettu palveluasuminen % % % % hoitopäivät Peittävyys yli 75 -vuotiaat 7,6% 7,8% 7,6% 65 % 7,7% 8,1% 7,8% 64 % 9,2% 8,7% 8,9% 68 % 4,7% 4,8% 5,0% 70 % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,8% 1,7% 1,7% 68 % 1,6% 1,5% 1,5% 67 % 1,7%,9% 1,3% 100 % 2,8% 3,2% 2,9% 60 % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,4% 2,4% 2,2% 62 % 2,2% 2,3% 2,2% 63 % 2,6% 2,5% 2,2% 57 % 2,9% 2,7% 2,5% 61 % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % Bruttokulut / yli 75-vuotias % % % % Kotona ja kodinomaisissa oloissa 98 % 98 % 98 % 101 % 98 % 98 % 98 % 101 % 98 % 99 % 99 % 100 % 97 % 97 % 97 % 101 % asuvat yli 75 -vuotiaat 10

14 Hoidon ja hoivan palvelut Vertailutaso Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Palveluasuminen, pitkäaikaislaitos- ja akuuttihoito yhteensä Hoitopäivät ,6 % ,0 % ,7 % ,8 % - vanhuspalvelun yksiköt ,9 % ,3 % ,3 % ,0 % - osasto ,4 % ,0 % ,9 % ,0 % - osasto ,7 % ,6 % ,1 % ,7 % - osasto ,7 % ,4 % ,0 % ,1 % - ostopalvelut ,1 % ,0 % ,2 % ,0 % Kulut ,8 % ,0 % ,9 % ,7 % - vanhuspalvelun yksiköt ,3 % ,1 % ,4 % ,3 % - osasto ,4 % ,9 % ,0 % ,8 % - osasto ,6 % ,5 % ,8 % ,2 % - osasto ,2 % ,5 % ,0 % ,0 % - ostopalvelut ,5 % ,4 % ,3 % ,4 % /hoitopäivä ,3 % ,5 % ,2 % ,7 % - vanhuspalvelun yksiköt ,2 % ,2 % ,5 % ,9 % - osasto ,2 % ,2 % ,2 % ,2 % - osasto ,3 % ,3 % ,3 % ,3 % - osasto ,3 % ,3 % ,3 % ,3 % - ostopalvelut ,7 % ,6 % ,0 % ,0 % Hoidetut asiakkaat - osasto ,3 % - osasto ,5 % - osasto Keskim. Hoitoaika (hpv) - osasto ,0 % - osasto ,9 % - osasto ,0 % Tuotot ,1 % ,8 % ,3 % ,9 % - vanhuspalvelun yksiköt ,5 % ,0 % ,6 % ,7 % - osasto ,7 % ,9 % ,2 % ,1 % - osasto ,9 % ,6 % ,6 % ,0 % - osasto ,1 % ,0 % ,4 % ,0 % - ostopalvelut ,0 % ,5 % ,1 % Netto ,4 % ,0 % ,7 % ,2 % - vanhuspalvelun yksiköt ,9 % ,2 % ,4 % ,2 % - osasto ,2 % ,6 % ,7 % ,4 % - osasto ,1 % ,4 % ,7 % ,0 % - osasto ,4 % ,7 % ,4 % ,1 % - ostopalvelut ,1 % ,2 % ,7 % ,4 % 11

15 Kuntoutus Vertailutaso Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Terapia-asiakkaat % % % % / terapia-asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Fysioterapia % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Rintamaveteraani asiakkaat (kaupunki) % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) % % % % Kustannukset yhteensä % % % % Kustannukset yhteensä ilman % % % % valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa % % % % Netto ilman valtion määrärahaa % % % % Ulkokuntien osuus % % % Netto ilman valtion määrärahaa % % % ulkokunt. jälkeen Fysioterapia/asiakkaat (oma toiminta) Fysioterapia/käynnit (oma toiminta) Puheterapia/asiakkaat Puheterapia/käynnit 8/2015 tp 2015 ta 8/ tot-% 8/2015 tp 2015 ta 8/ tot-% 8/2015 tp 2015 ta 8/ tot-% 8/2015 tp 2015 ta 8/ tot-% Raahe ,9 % Raahe ,3 % Raahe ,9 % Raahe ,2 % Siikajoki ,1 % Siikajoki ,2 % Siikajoki ,5 % Siikajoki ,8 % Pyhäjoki ,4 % Pyhäjoki ,8 % Pyhäjoki ,0 % Pyhäjoki ,1 % Muut ,2 % Muut ,8 % Muut Muut ,0 % Sisäiset (osastot ym.) Sisäiset (osastot ym.) Asiakkaat yhteensä ,0 % Käynnit yhteensä ,3 % Yhteensä ,0 % Yhteensä ,0 % Toimintaterapia/asiakkaat Toimintaterapia/käynnit 8/2015 tp 2015 ta 8/ tot-% 8/2015 tp 2015 ta 8/ tot-% Raahe ,9 % Raahe ,7 % Siikajoki ,6 % Siikajoki ,5 % Pyhäjoki ,5 % Pyhäjoki ,4 % Muut Muut ,0 % Yhteensä ,3 % Yhteensä ,0 % 12

16 Perhepalvelut Vertailutaso Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Sosiaalityö, asiakas % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Avohuolto, asiakas % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kodin ulkopuolelle sijoitetut, % % % % asiakkaat Hoitopäiviä % % % % / hoitopäivä % % % % % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 122 % 1 % 1 % 2 % 128 % 1 % 1 % 1 % 100 % 0 % 0 % 0 % 50 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Jälkihuolto, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % 13

17 Perhepalvelut Vertailutaso Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Perheneuvola, asiakkaat % % % % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 4 % 5 % 5 % 100 % 4 % 5 % 5 % 98 % 4 % 5 % 6 % 121 % 3 % 4 % 4 % 97 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Lastenvalvoja, asiakas % % % % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset % % % % / sopimus % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 14

18 Suun terveydenhuolto Vertailutaso Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Hammashuollon asiakkaat % % % % Hammashuollon käynnit % % % % Peittävyys yli 18 -vuotiaat 25 % 34 % 24 % 71 % 25 % 30 % 25 % 83 % 22 % 31 % 22 % 71 % 24 % 69 % 23 % 33 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 53 % 73 % 51 % 70 % 56 % 73 % 52 % 71 % 48 % 70 % 48 % 68 % 52 % 76 % 54 % 71 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 60 % 60 % 61 % 101 % 60 % 58 % 62 % 107 % 60 % 58 % 62 % 107 % 60 % 58 % 62 % 107 % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) 90,00 0,00 90,00 0 % 90,00 0,00 90,00 0 % 90,00 0,00 90,00 0 % 90,00 0,00 90,00 0 % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto / asiakas % % % % Netto / asukas % % % % Netto / käynti % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 15

19 Vammaispalvelut Vertailutaso Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Tot Ta Tot 8 - Vammaispalvelu asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät % % % % /hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vammaisten työtoiminta, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ % % % % Vammaispalvelun tuotot % % % % Vammaispalvelun NETTO % % % 16