SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

Transkriptio

1 Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 4-32 Sivistyslautakunta Vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta 42 Tekninen lautakunta 43-57

3 TA-2016 TOTEUTUMA TOIMIELIMITTÄIN RAHAMENOT/-TULOT, laskenn.tot%=50 % TA muutos KV+KH TA+muutokset yht. Tot muutos% edell. vuoteen tot % vrt TA2016 käyttö% vrt. TA+muutokset Ero Tot. 6/2016/ /2015 TA2016 TULOSLASKELMA KÄYTTÖTALOUS 1 KONSERNIHALLINTO toimintatuotot ,5 31,0 31, toimintakulut ,0 53,3 54, toimintakate ,4 93,7 99, SOSIAALI- JA TERVEYSLTK toimintatuotot ,7 48,8 48, toimintakulut ,3 49,3 49, toimintakate ,9 49,5 49, SIVISTYSLTK toimintatuotot ,0 65,4 62, toimintakulut ,9 52,8 52, toimintakate ,1 51,4 51, VAPAA-AIKALTK toimintatuotot ,4 53,4 50, toimintakulut ,3 52,8 51, toimintakate ,0 52,6 52, YMPÄRISTÖLTK toimintatuotot ,6 57,4 57, toimintakulut ,8 46,1 46, toimintakate ,8 32,3 32, TEKNINEN LTK toimintatuotot ,7 54,9 54, toimintakulut ,0 50,1 50, toimintakate ,9 46,3 46, KÄYTTÖTALOUS YHT toimintatuotot ,9 50,4 50, toimintakulut ,3 50,2 50, toimintakate ,4 50,2 50, VEROTULOT kunnallisvero ,3 55,6 55, kiinteistövero ,5 2,9 2, yhteisövero ,6 62,7 62, verotulot ,5 51,9 51, VALTIONOSUUDET kunnan peruspalvelujen v.o ,8 49,5 49, verotuloihin perustuva v.o ,8 49,5 49,5-183 järjestelmämuut. tasaus ,0 0 opetus- ja kulttuuritoimen mu ,8 47, valtionosuudet ,7 49,7 49, RAH.TUOTOT JA -KULUT korkotuotot ,0 17,5 17,5 50 muut rahoitustuotot ,4 170,0 170,0 564 korkokulut ,0 21,7 21,7-272 muut rahoituskulut ,3 4,9 4,9-4 rahoitustuotot ja -kulut ,6-84,2-84, VUOSIKATE satunnaiset tuotot ,0 0,0 0,0 0 satunnaiset kulut ,0 0,0 0,0 0 sumu-poistot , kertal.poistot TILIKAUDEN TULOS ,1 12,5 12, poistoeron lisäys/vähennys ,0 0,0 0,0 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,1 12,5 12,5 940 INVESTOINNIT investointimenot ,7 13,1 13, investointitulot (luovutushinta ,6 0,3 0, investoinnit, netto ,3-13,1-13,

4 Vakituiset Muutos / Määräaikaiset Muutos / Yhteensä Muutos / Konsernihallinto Sivistyslautakunta Sosiaali ja terveyslautakunta Tekninen lautakunta josta vesihuolto Vapaa aikalautakunta Ympäristölautakunta Raision kaupunki yhteensä

5

6 Konsernihallinto Sitovat tavoitteet (Ulkoiset ja sisäiset erät) TOT 06/2016 TOT % MTA2016 TP2015 TP2014 Vaalit Valtuusto Kaupunginhallitus*) Avustukset Projektit ja hankkeet Suhdetoiminta Yhdyskuntasuunnittelu Talouden ja toiminnan ohjaus josta: Maksuliikenne ja rahoitus maksuliikennetapahtumat /maksuliikennetapahtuma 1, ,32 1,93 2,40 menot yhteensä Asiantuntijapalvelut josta: Henkilöstöhallinto henkilökunnan määrä vuositason tieto /vak. henkilö/vuosi 94, ,45 168,09 177,62 menot yhteensä Työterveyshuolto henkilökunnan määrä vuositason tieto /vak. henkilö/vuosi 251, ,20 411,95 398,25 menot yhteensä Työsuojelu henkilökunnan määrä vuositason tieto /vak. henkilö/vuosi 35, ,86 56,38 52,53 menot yhteensä Tarkastuslautakunta Menot yhteensä Tulot yhteensä Tuottajan viesti tilaajalle: Suhdetoiminta -kohtaan sisältyy myös koko kaupungin eläkelahjat. Henkilöstömäärä on koko Raision kaupunginvakituisen henkilökunnan määrä. Talousarviossa 2016 on 0,8 miljoonan euron jakamaton säästötavoite. *) Sisältää sähkökaupan nettoyksikön. Sähkökauppa Menot Tulot Netto

7

8 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Seija Heikkonen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ,54 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas ,59 % Kulut ,56 % ,06 % Netto ,82 % Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 46 Palveluasumisen hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä -87 Kulut Netto Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat kpl 47 Päivätoiminnan hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä -62 Kulut Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 723 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä ,56 % Tuotot yhteensä ,06 % Netto ,82 % Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl ,33 % ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas ,82 % Kulut ,12 % Netto ,11 % Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 49 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä -108 Kulut Netto Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl ,53 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,10 % Kulut ,74 % Netto ,74 % Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas ,84 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas ,83 % Kustannukset yhteensä ,95 % Tuotot yhteensä Netto ,95 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut ,49 % /asukas /asukas ,49 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot ,19 % Netto ,50 % Muiden ulkokuntien osuus ,06 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,04 % Tulos Kulut ,49 % Toimintakulut ,49 % Poistot ,28 % Vyörytykset ,19 % Netto ,50 % Netto ilman ulkokuntia ,50 %

9 Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Sosiaalityö Asiakasperheet kpl ,69 % / asiakasperhe /perhe ,19 % Kulut ,57 % ,17 % Netto ,95 % Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl ,29 % Asiakasperheet kpl ,70 % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 25 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe ,68 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl ,29 % Kulut ,86 % ,47 % Netto ,52 % Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat kpl ,13 % Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl ,79 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva ,28 % Kulut ,32 % ,39 % Netto ,33 % Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet kpl ,44 % / asiakasperhe /perhe ,40 % Kulut ,13 % / asiakasperhe netto /perhe ,65 % ,04 % Netto ,37 % Elatustuki Elatustuki asiakkkat kpl Kulut Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut ,21 % ,38 % Netto ,29 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,29 % Tulos Kulut ,21 % Toimintakulut ,21 % Poistot Vyörytykset ,38 % Netto ,29 % Netto ilman ulkokuntia ,29 %

10 Erikoissairaanhoito Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat kpl Kulut ,99 % Netto ,99 % Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut ,43 % Netto ,43 % Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut ,08 % Netto kpl ,08 % ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä ,94 % Netto ,94 % Tulos Kulut ,94 % Toimintakulut ,94 % Poistot Vyörytykset Netto ,94 % Netto ilman ulkokuntia ,94 %

11 Hoito- ja hoivapalvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Sari Tanninen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ehkäisevät palvelut Asiakkaat kpl ,13 % / asiakas /asiakas ,09 % Kulut ,66 % ,48 % Netto ,31 % Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl ,47 % RAVA keskiarvo 2,55 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 8,1 8,8 6,3 + 72,16 % / asiakas /asiakas ,97 % Kulut ,05 % ,67 % Netto ,16 % Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl ,11 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl ,57 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,39 Välitön työaika % / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 16,2 12,8 15, ,47 % / asiakas (SOTU) /asiakas ,90 % Kulut ,99 % ,11 % Netto ,67 % Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl ,54 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,56 % Kulut ,83 % ,34 % Netto ,07 % Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl ,60 % RAVA keskiarvo 3,45 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 8,0 10,1 8,4 + 82,78 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,72 % Kulut ,44 % ,58 % Netto ,47 % Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl ,92 % RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,1 0,3 0,3 + 71,62 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,51 % Kulut ,42 % ,76 % Netto ,38 % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl ,94 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,00 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,7 1,7 1, ,33 % Kulut ,45 % ,11 % Netto ,90 % Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä ,58 % ,66 % Netto ,74 % Muiden ulkokuntien osuus ,31 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,64 % Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö ,58 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % ,10 % Tulos Kulut ,58 % Toimintakulut ,60 % Poistot ,98 % Vyörytykset ,66 % Netto ,74 % Netto ilman ulkokuntia ,78 %

12 Kuntoutuspalvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Tiina Virtanen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Puheterapia Asiakkaat kpl ,71 % / asiakas /asiakas ,13 % jonotusaika kk kk Kulut ,14 % ,02 % Netto ,68 % Fysioterapia Asiakkaat kpl ,62 % Käynnit kpl / asiakas /asiakas ,50 % / käynti /käynti -60 Kulut ,86 % ,71 % Netto ,84 % Kehitysneuvola Asiakkaat kpl ,13 % / asiakas /asiakas ,36 % Kulut ,50 % Netto ,50 % Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl ,57 % / asiakas /asiakas ,12 % Kulut ,27 % Netto ,27 % Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) kpl ,82 % / asiakas /asiakas ,52 % Kulut ,85 % Netto ,85 % Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) kpl ,43 % / asiakas /asiakas Kulut Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä ,14 % Tuotot yhteensä ,88 % Netto ,28 % Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa ,14 % Tuotot ilman valtion määrärahaa ,88 % Netto ilman valtion määrärahaa ,28 % Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen ,28 % Tulos Kulut ,14 % Toimintakulut ,14 % Poistot -121 Vyörytykset ,88 % Netto ,28 % Netto ilman ulkokuntia ,24 %

13 Perhepalvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Mikko Hulkkonen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat kpl ,37 % / asiakas /asiakas ,29 % Kulut ,86 % ,10 % Netto ,66 % Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl ,88 % / asiakas /asiakas ,33 % Kulut ,67 % ,76 % Netto ,35 % Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl ,88 % / asiakas /asiakas ,90 % Kulut ,50 % Netto ,47 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl ,12 % Hoitopäiviä kpl ,16 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,12 % % 0-17v ikäryhmästä % ,12 % / asiakas /asiakas ,81 % Kulut ,00 % ,63 % Netto ,06 % Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat kpl ,74 % / asiakas /asiakas ,85 % Kulut ,24 % ,30 % Netto ,42 % Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl ,16 % Jonotusaika kk kk 1 1 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % ,16 % / asiakas /asiakas ,92 % Kulut ,12 % 261 Netto ,12 % Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl ,60 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl ,74 % / sopimus /sopimus ,24 % / asiakas /asiakas ,89 % Kulut ,41 % Netto ,41 % Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,79 % ,29 % Netto ,55 % Muiden ulkokuntien osuus ,02 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,37 % Tulos Kulut ,79 % Toimintakulut ,80 % Poistot ,55 % Vyörytykset ,29 % Netto ,55 % Netto ilman ulkokuntia ,10 %

14 Suun terveydenhuolto Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Sari Hänninen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl ,56 % Asiakkaat kpl ,89 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat % ,99 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % ,03 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % ,80 % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä ,64 % ,52 % Netto / asiakas /asiakas ,36 % Netto / asiakas (SOTU) /asiakas ,82 % Netto / asukas /asukas ,95 % Netto ,95 % Muiden ulkokuntien osuus ,91 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,81 % Tulos Kulut ,64 % Toimintakulut ,61 % Poistot ,65 % Vyörytykset ,52 % Netto ,95 % Netto ilman ulkokuntia ,95 %

15 Vammaispalvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Hannele Leppänen talousarviosta 2016 Paula Ranne Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl ,00 % / asiakas /asiakas ,14 % Kulut ,43 % Netto ,43 % Vaikeavammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl ,67 % / asiakas /asiakas ,44 % Kulut ,43 % Netto ,57 % Vaikeavammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl ,00 % /hoitopäivä /hoitopäivä ,03 % Kulut ,03 % Netto ,03 % Vammaisten työtoiminta Asiakkaat kpl 35 / asiakas /asiakas Kulut Netto Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut ,06 % Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto ,85 % Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl ,00 % / asiakas /asiakas ,81 % Kulut ,40 % Netto ,40 % Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl ,90 % / asiakas /asiakas ,31 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,37 % ,12 % Netto ,96 % Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl ,94 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,61 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,11 % ,75 % Netto ,07 % Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl ,03 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,29 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,75 % Netto ,75 % Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut ,87 % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas ,08 % Kehitysvammahuollon tuotot ,27 % Kehitysvammahuollon netto ,99 % Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut ,74 % Kaikkien vammaispalveluiden tuotot ,74 % Kaikkien vammaispalveluiden netto ,99 % Tulos Kulut ,74 % Toimintakulut ,77 % Poistot ,76 % Vyörytykset ,74 % Netto ,99 % Netto ilman ulkokuntia ,01 %

16 Vastaanottopalvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl ,17 % Asiakkaat (SOTU) kpl ,54 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,65 % / asiakas (SOTU) /asiakas ,24 % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % ,54 % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % ,98 % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 29,00 25,00 23, ,00 % Kulut ,65 % ,25 % Netto ,09 % Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl ,99 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,09 % / asiakas /asiakas ,20 % Kulut ,09 % ,93 % Netto ,98 % Laboratorio Laboratoriotutkimukset kpl ,04 % / tutkimus /tutkimus -6,5-6,7-5,1 + 76,03 % Kulut ,81 % Netto ,81 % Röntgen Röntgentutkimukset kpl ,64 % / tutkimus /tutkimus -76,9-87,1-66,2 + 76,07 % Kulut ,52 % Netto ,52 % Sairaankuljetus Sairaankuljetukset kpl ,67 % / kuljetus /kuljetus -266,5-358,0-203,3 + 56,79 % Kulut ,46 % Netto ,46 % Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä ,33 % Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,33 % ,35 % Netto ,97 % Muiden ulkokuntien osuus ,11 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,06 % Tulos Kulut ,33 % Toimintakulut ,30 % Poistot ,18 % Vyörytykset ,35 % Netto ,97 % Netto ilman ulkokuntia ,97 %

17 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Seija Heikkonen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ,67 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas ,66 % Kulut ,44 % ,74 % Netto ,67 % Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 5 Palveluasumisen hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä -183 Kulut Netto Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat kpl 2 Päivätoiminnan hoitopäivät kpl 84 / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä -52 Kulut Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 202 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä ,44 % Tuotot yhteensä ,74 % Netto ,67 % Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl ,29 % ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas ,96 % Kulut ,30 % 15 3 Netto ,29 % Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 1 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 68 / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä -108 Kulut Netto Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl ,00 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,74 % Kulut ,15 % Netto ,15 % Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas ,65 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas ,64 % Kustannukset yhteensä ,90 % Tuotot yhteensä 15 3 Netto ,90 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut ,28 % /asukas /asukas ,28 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot ,43 % Netto ,34 % Muiden ulkokuntien osuus ,47 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,84 % Tulos Kulut ,28 % Toimintakulut ,28 % Poistot ,68 % Vyörytykset ,43 % Netto ,34 % Netto ilman ulkokuntia ,34 %

18 Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Sosiaalityö Asiakasperheet kpl ,00 % / asiakasperhe /perhe ,69 % Kulut ,50 % ,13 % Netto ,69 % Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl ,87 % Asiakasperheet kpl ,87 % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 21 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe ,62 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl ,87 % Kulut ,20 % ,09 % Netto ,50 % Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat kpl 1 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl ,62 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva ,69 % Kulut ,85 % ,35 % Netto ,45 % Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet kpl ,00 % / asiakasperhe /perhe ,93 % Kulut ,96 % / asiakasperhe netto /perhe ,61 % Netto ,97 % Elatustuki Elatustuki asiakkkat kpl Kulut Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut ,56 % ,41 % Netto ,96 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,96 % Tulos Kulut ,56 % Toimintakulut ,56 % Poistot Vyörytykset ,41 % Netto ,96 % Netto ilman ulkokuntia ,96 %

19 Erikoissairaanhoito Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat kpl Kulut ,00 % Netto ,00 % Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut ,59 % Netto ,59 % Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut ,45 % Netto kpl ,53 % ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä ,50 % Netto ,06 % Tulos Kulut ,50 % Toimintakulut ,50 % Poistot Vyörytykset Netto ,06 % Netto ilman ulkokuntia ,06 %

20 Hoito- ja hoivapalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Sari Tanninen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ehkäisevät palvelut Asiakkaat kpl ,29 % / asiakas /asiakas ,34 % Kulut ,74 % Netto ,74 % Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl ,23 % RAVA keskiarvo 2,49 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,1 6,4 6,1 + 96,00 % / asiakas /asiakas ,42 % Kulut ,60 % Netto ,31 % Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl ,68 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl ,32 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,07 Välitön työaika % / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 20,1 12,7 11,7 + 92,00 % / asiakas (SOTU) /asiakas ,42 % Kulut ,43 % ,15 % Netto ,71 % Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl ,12 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,22 % Kulut ,56 % ,24 % Netto ,95 % Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl ,23 % RAVA keskiarvo 3,26 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 10,9 11,2 10,7 + 95,33 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,48 % Kulut ,39 % ,22 % Netto ,68 % Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl 30 RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä /hoitopäivä -289 Kulut Netto Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl ,59 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,67 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,0 1,4 1,4 + 97,75 % Kulut ,88 % ,62 % Netto ,35 % Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä ,57 % ,84 % Netto ,53 % Muiden ulkokuntien osuus ,35 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,44 % Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö ,57 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % ,02 % Tulos Kulut ,57 % Toimintakulut ,65 % Poistot ,79 % Vyörytykset ,84 % Netto ,53 % Netto ilman ulkokuntia ,53 %

21 Kuntoutuspalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Tiina Virtanen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Puheterapia Asiakkaat kpl ,68 % / asiakas /asiakas ,73 % jonotusaika kk kk Kulut ,07 % Netto ,61 % Fysioterapia Asiakkaat kpl ,65 % Käynnit kpl 219 / asiakas /asiakas ,92 % / käynti /käynti -70 Kulut ,73 % Netto ,73 % Kehitysneuvola Asiakkaat kpl ,67 % / asiakas /asiakas ,95 % Kulut ,64 % Netto ,35 % Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl ,38 % / asiakas /asiakas ,53 % Kulut ,80 % Netto ,80 % Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) kpl / asiakas /asiakas Kulut Netto Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) kpl ,00 % / asiakas /asiakas Kulut Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä ,27 % Tuotot yhteensä ,84 % Netto ,95 % Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa ,27 % Tuotot ilman valtion määrärahaa ,84 % Netto ilman valtion määrärahaa ,95 % Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen ,95 % Tulos Kulut ,27 % Toimintakulut ,27 % Poistot Vyörytykset ,84 % Netto ,95 % Netto ilman ulkokuntia ,28 %

22 Perhepalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Mikko Hulkkonen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat kpl ,39 % / asiakas /asiakas ,35 % Kulut ,94 % ,65 % Netto ,36 % Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl ,24 % / asiakas /asiakas ,20 % Kulut ,77 % Netto ,77 % Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl ,97 % / asiakas /asiakas ,01 % Kulut ,25 % ,38 % Netto ,32 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl ,00 % Hoitopäiviä kpl ,77 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,28 % % 0-17v ikäryhmästä % ,00 % / asiakas /asiakas ,43 % Kulut ,71 % ,04 % Netto ,94 % Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat kpl ,67 % / asiakas /asiakas ,42 % Kulut ,28 % Netto ,44 % Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl ,46 % Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % ,46 % / asiakas /asiakas ,92 % Kulut ,20 % 56 Netto ,20 % Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl ,84 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl ,43 % / sopimus /sopimus ,43 % / asiakas /asiakas ,05 % Kulut ,28 % Netto ,28 % Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,22 % ,90 % Netto ,56 % Muiden ulkokuntien osuus ,68 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,41 % Tulos Kulut ,22 % Toimintakulut ,22 % Poistot ,58 % Vyörytykset ,90 % Netto ,56 % Netto ilman ulkokuntia ,56 %

23 Suun terveydenhuolto Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Sari Hänninen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl ,47 % Asiakkaat kpl ,95 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat % ,00 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % ,65 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % ,77 % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä ,98 % ,61 % Netto / asiakas /asiakas ,21 % Netto / asiakas (SOTU) /asiakas ,50 % Netto / asukas /asukas ,38 % Netto ,38 % Muiden ulkokuntien osuus ,10 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,23 % Tulos Kulut ,98 % Toimintakulut ,11 % Poistot ,10 % Vyörytykset ,61 % Netto ,38 % Netto ilman ulkokuntia ,38 %

24 Vammaispalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Hannele Leppänen talousarviosta 2016 Paula Ranne Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl ,00 % / asiakas /asiakas ,76 % Kulut ,76 % Netto ,76 % Vaikeavammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl ,33 % / asiakas /asiakas ,73 % Kulut ,64 % Netto ,64 % Vaikeavammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl ,84 % /hoitopäivä /hoitopäivä ,33 % Kulut ,02 % Netto ,02 % Vammaisten työtoiminta Asiakkaat kpl 3 / asiakas /asiakas Kulut Netto Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut ,29 % Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto ,29 % Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl ,00 % / asiakas /asiakas ,81 % Kulut ,93 % Netto ,93 % Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl ,00 % / asiakas /asiakas ,17 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,17 % ,26 % Netto ,27 % Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl ,05 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,95 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,65 % ,12 % Netto ,72 % Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl ,68 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,12 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,63 % Netto ,63 % Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut ,12 % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas ,55 % Kehitysvammahuollon tuotot ,59 % Kehitysvammahuollon netto ,20 % Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut ,56 % Kaikkien vammaispalveluiden tuotot ,59 % Kaikkien vammaispalveluiden netto ,63 % Tulos Kulut ,56 % Toimintakulut ,56 % Poistot Vyörytykset ,59 % Netto ,63 % Netto ilman ulkokuntia ,63 %

25 Vastaanottopalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl ,76 % Asiakkaat (SOTU) kpl ,51 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,33 % / asiakas (SOTU) /asiakas ,68 % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % ,51 % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 21,00 20,00 20, ,00 % Kulut ,33 % ,22 % Netto ,49 % Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl ,08 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,34 % / asiakas /asiakas ,39 % Kulut ,34 % ,87 % Netto ,35 % Laboratorio Laboratoriotutkimukset kpl ,55 % / tutkimus /tutkimus -14,1-15,3-7,7 + 50,52 % Kulut ,60 % Netto ,25 % Röntgen Röntgentutkimukset kpl ,22 % / tutkimus /tutkimus -93,3-92,8-79,3 + 85,45 % Kulut ,34 % 74 Netto ,34 % Sairaankuljetus Sairaankuljetukset kpl ,00 % / kuljetus /kuljetus -500,1-200,0-264, ,10 % Kulut ,21 % Netto ,21 % Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä ,38 % Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,38 % ,06 % Netto ,30 % Muiden ulkokuntien osuus ,31 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,39 % Tulos Kulut ,38 % Toimintakulut ,42 % Poistot ,72 % Vyörytykset ,06 % Netto ,30 % Netto ilman ulkokuntia ,35 %

26 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Seija Heikkonen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ,07 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas ,39 % Kulut ,75 % ,41 % Netto ,64 % Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 51 Palveluasumisen hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä -94 Kulut Netto Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat kpl 49 Päivätoiminnan hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä -62 Kulut Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 620 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä ,75 % Tuotot yhteensä ,41 % Netto ,64 % Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl ,57 % ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas ,43 % Kulut ,11 % ,98 % Netto ,81 % Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 50 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä -108 Kulut Netto Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl ,60 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,32 % Kulut ,22 % Netto ,22 % Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas ,48 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas ,92 % Kustannukset yhteensä ,15 % Tuotot yhteensä ,98 % Netto ,27 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut ,01 % /asukas /asukas ,01 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot ,90 % Netto ,64 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,64 % Tulos Kulut ,01 % Toimintakulut ,01 % Poistot ,01 % Vyörytykset ,90 % Netto ,64 % Netto ilman ulkokuntia ,95 %

27 Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Sosiaalityö Asiakasperheet kpl ,08 % / asiakasperhe /perhe ,58 % Kulut ,11 % ,93 % Netto ,58 % Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl ,58 % Asiakasperheet kpl ,06 % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 25 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe ,30 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl ,58 % Kulut ,88 % ,62 % Netto ,15 % Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat kpl ,23 % Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl ,32 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva ,03 % Kulut ,08 % ,78 % Netto ,08 % Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet kpl ,37 % / asiakasperhe /perhe ,72 % Kulut ,46 % / asiakasperhe netto /perhe ,58 % ,48 % Netto ,30 % Elatustuki Elatustuki asiakkkat kpl Kulut Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut ,83 % ,22 % Netto ,52 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,52 % Tulos Kulut ,83 % Toimintakulut ,84 % Poistot Vyörytykset ,22 % Netto ,52 % Netto ilman ulkokuntia ,52 %

28 Erikoissairaanhoito Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat kpl Kulut ,00 % Netto ,00 % Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut ,94 % Netto ,94 % Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut ,92 % Netto kpl ,44 % ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä ,04 % Netto ,96 % Tulos Kulut ,04 % Toimintakulut ,04 % Poistot Vyörytykset Netto ,96 % Netto ilman ulkokuntia ,96 %

29 Hallintopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Sami Koskikallio talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Yleishallinto SoTen vakinainen henkilöstö kpl Nettomenot euroa / vakinainen henkilö /hlö Kulut ,75 % Soten henkilötyövuodet htv / henkilötyövuosi /htv Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta ,00 % Projektit Projektien kustannukset yhteensä ,87 % Projektien tuotot yhteensä ,25 % Projektien netto yhteensä ,69 % Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä ,18 % Hallinto tuotot yhteensä ,80 % Hallinto netto ,88 % Tulos Kulut ,18 % Toimintakulut ,18 % Poistot Vyörytykset ,80 % Netto ,88 % Netto ilman ulkokuntia ,08 %

30 Hoito- ja hoivapalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Sari Tanninen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ehkäisevät palvelut Asiakkaat kpl ,22 % / asiakas /asiakas ,15 % Kulut ,26 % ,48 % Netto ,40 % Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl ,75 % RAVA keskiarvo 2,52 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,9 8,4 6,3 + 74,89 % / asiakas /asiakas ,90 % Kulut ,98 % ,48 % Netto ,19 % Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl ,17 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl ,72 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,28 Välitön työaika % / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 16,8 12,8 15, ,58 % / asiakas (SOTU) /asiakas ,71 % Kulut ,32 % ,64 % Netto ,69 % Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl ,80 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,98 % Kulut ,26 % ,76 % Netto ,84 % Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl ,67 % RAVA keskiarvo 3,37 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 8,5 10,4 8,9 + 85,33 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,24 % Kulut ,02 % ,87 % Netto ,55 % Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl ,48 % RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 0,9 0,3 0,2 + 70,86 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,63 % Kulut ,40 % ,64 % Netto ,37 % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl ,58 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,97 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,6 1,7 1, ,33 % Kulut ,06 % ,39 % Netto ,56 % Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä ,26 % ,37 % Netto ,18 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,18 % Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö ,26 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % ,09 % Tulos Kulut ,26 % Toimintakulut ,29 % Poistot ,53 % Vyörytykset ,37 % Netto ,18 % Netto ilman ulkokuntia ,28 %

31 Kuntoutuspalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Tiina Virtanen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Puheterapia Asiakkaat kpl ,66 % / asiakas /asiakas ,27 % jonotusaika kk kk Kulut ,23 % ,72 % Netto ,49 % Fysioterapia Asiakkaat kpl ,52 % Käynnit kpl / asiakas /asiakas ,63 % / käynti /käynti -61 Kulut ,21 % ,71 % Netto ,24 % Kehitysneuvola Asiakkaat kpl ,26 % / asiakas /asiakas ,12 % Kulut ,62 % Netto ,82 % Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl ,48 % / asiakas /asiakas ,04 % Kulut ,59 % Netto ,59 % Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) kpl ,82 % / asiakas /asiakas ,52 % Kulut ,85 % Netto ,85 % Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) kpl ,79 % / asiakas /asiakas Kulut Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä ,46 % Tuotot yhteensä ,57 % Netto ,81 % Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa ,46 % Tuotot ilman valtion määrärahaa ,57 % Netto ilman valtion määrärahaa ,81 % Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen ,81 % Tulos Kulut ,46 % Toimintakulut ,46 % Poistot -121 Vyörytykset ,57 % Netto ,81 % Netto ilman ulkokuntia ,68 %

32 Perhepalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Mikko Hulkkonen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat kpl ,22 % / asiakas /asiakas ,95 % Kulut ,80 % ,81 % Netto ,67 % Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl ,89 % / asiakas /asiakas ,88 % Kulut ,56 % ,76 % Netto ,43 % Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl ,36 % / asiakas /asiakas ,85 % Kulut ,95 % ,05 % Netto ,21 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl ,46 % Hoitopäiviä kpl ,10 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,22 % % 0-17v ikäryhmästä % ,46 % / asiakas /asiakas ,81 % Kulut ,06 % ,42 % Netto ,75 % Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat kpl ,27 % / asiakas /asiakas ,86 % Kulut ,28 % ,24 % Netto ,62 % Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl ,15 % Jonotusaika kk kk 1 1 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % ,15 % / asiakas /asiakas ,92 % Kulut ,11 % ,52 % Netto ,57 % Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl ,64 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl ,33 % / sopimus /sopimus ,75 % / asiakas /asiakas ,12 % Kulut ,27 % Netto ,27 % Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,27 % ,92 % Netto ,86 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,86 % Tulos Kulut ,27 % Toimintakulut ,28 % Poistot ,74 % Vyörytykset ,92 % Netto ,86 % Netto ilman ulkokuntia ,57 %

33 Suun terveydenhuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Sari Hänninen talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl ,04 % Asiakkaat kpl ,87 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat % ,81 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % ,65 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % ,89 % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä ,66 % ,83 % Netto / asiakas /asiakas ,42 % Netto / asiakas (SOTU) /asiakas ,11 % Netto / asukas /asukas ,26 % Netto ,26 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,26 % Tulos Kulut ,66 % Toimintakulut ,66 % Poistot ,56 % Vyörytykset ,83 % Netto ,26 % Netto ilman ulkokuntia ,55 %

34 Työterveyshuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Työterveyshuolto Asiakkaat yhteensä kpl ,38 % Suoritteet yhteensä kpl ,54 % / asiakas /asiakas ,27 % / suorite /suorite ,71 % Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset kpl ,49 % Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset kpl ,32 % / sopimus /sopimus ,16 % Kustannukset Yhteensä ,94 % Tuotot Yhteensä ,79 % Nettokustannukset Yhteensä ,03 % Tulos Kulut ,92 % Toimintakulut ,99 % Poistot ,92 % Vyörytykset ,79 % Netto ,98 % Netto ilman ulkokuntia ,98 %

35 Vammaispalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Hannele Leppänen talousarviosta 2016 Paula Ranne Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl ,83 % / asiakas /asiakas ,11 % Kulut ,46 % Netto ,46 % Vaikeavammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl ,45 % / asiakas /asiakas ,99 % Kulut ,86 % Netto ,49 % Vaikeavammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl ,52 % /hoitopäivä /hoitopäivä ,93 % Kulut ,80 % Netto ,80 % Vammaisten työtoiminta Asiakkaat kpl 38 / asiakas /asiakas Kulut Netto Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut ,01 % Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto ,09 % Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl ,71 % / asiakas /asiakas ,81 % Kulut ,48 % Netto ,48 % Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl ,45 % / asiakas /asiakas ,01 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,38 % ,34 % Netto ,05 % Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl ,19 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,49 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,19 % ,46 % Netto ,35 % Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl ,91 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,40 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,21 % Netto ,21 % Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut ,91 % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas ,75 % Kehitysvammahuollon tuotot ,76 % Kehitysvammahuollon netto ,20 % Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut ,06 % Kaikkien vammaispalveluiden tuotot ,97 % Kaikkien vammaispalveluiden netto ,52 % Tulos Kulut ,06 % Toimintakulut ,10 % Poistot ,76 % Vyörytykset ,97 % Netto ,52 % Netto ilman ulkokuntia ,53 %

36 Vastaanottopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl ,66 % Asiakkaat (SOTU) kpl ,57 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,16 % / asiakas (SOTU) /asiakas ,17 % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % ,57 % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % ,99 % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 25,00 22,50 21, ,56 % Kulut ,16 % ,73 % Netto ,86 % Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl ,68 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,83 % / asiakas /asiakas ,66 % Kulut ,83 % ,48 % Netto ,25 % Laboratorio Laboratoriotutkimukset kpl ,35 % / tutkimus /tutkimus -7,4-7,7-5,4 + 71,02 % Kulut ,18 % Netto ,82 % Röntgen Röntgentutkimukset kpl ,21 % / tutkimus /tutkimus -79,3-88,0-68,4 + 77,80 % Kulut ,84 % Netto ,84 % Sairaankuljetus Sairaankuljetukset kpl ,00 % / kuljetus /kuljetus -283,1-318,5-213,4 + 67,02 % Kulut ,05 % Netto ,05 % Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä ,05 % Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,05 % ,52 % Netto ,13 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,13 % Tulos Kulut ,05 % Toimintakulut ,03 % Poistot ,30 % Vyörytykset ,52 % Netto ,13 % Netto ilman ulkokuntia ,56 %

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65