Käyttösuunnitelma / Ii

Transkriptio

1 Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta alkaa. Iin pilotit: perhekoulu, moniammatillisen perhevalmennuksen toteuttaminen etäyhteyden avulla. Perheneuvolatoiminnan mallintaminen vuonna 2009 tehdyn esiselvityksen pohjalta yhteistyössä Pudasjärven palvelualueen kanssa. Selvitetään mahdollisuus hyödyntää terapiakoulutuksen saaneen psykiatrisen erikoissairaanhoitajan työpanosta perheneuvolatyössä esim. työparina lastensuojelun tehostetussa perhetyössä ja osastohoidossa olleiden lasten ja nuorten jatkohoito. Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyön tiivistäminen. Järjestöjen ja kyläyhteisöjen roolia vahvistetaan Tukeva2-hankkeen tavoitteiden mukaisesti esim. kotona hoidettavien lasten viriketoiminnan kehittäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Kouluterveydenhuollon ja koulun yhteistyömenetelmiä kehitetään ja pyritään saamaan järjestöjä mukaan kouluikäisten vapaa-ajantoiminnan kehittämiseen. Lakisääteiset pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset järjestetään neuvolapalvelujen toimesta. Sosiaalityö ja vammaispalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto. Kehitetään lastensuojelun alkuarviointijärjestelmää. Lapsiperheiden kotipalveluun nimetään työntekijä vanhuspalvelujen rakenneuudistuksen yhteydessä. Lisätään etuuskäsittelyä toimeentulotuessa (seudullisesti ja Iin palvelualueen toimistosihteerin työnä). Pidetään pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste korkealla: Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden asiakasmäärää lisätään yhteistyössä sosiaalityön palvelujen ja työllistämisen toimijoiden, erityisesti kolmannen sektorin kanssa. Päihdehuollon avohuollon erityispalvelujen kehittäminen siten, että toiminta vakiintuu lähipalveluna toteutettavaksi. Päihdetyöntekijän palvelut ovat asiakkaiden saatavilla. Psykiatrin palvelut järjestetään terveyspalvelujen toimesta. Parannetaan nuorten syrjäytymistä ehkäisevää palvelujärjestelmää asiaa koskevan kehittämishankkeen avulla. Kaari-Kodin toiminta siirtyy kuntayhtymän toiminnaksi kehitysvammaisten autetun asumisen järjestämisen ja toteuttamisen osalta. Työ- ja päivätoimintapalvelut, kehitysvammaisten avohuollon ohjaus; hyödynnetään Simo-yhteistyötä palvelujen järjestämisessä Ii-Simo alueella. Pyritään saamaan työ- ja päivätoimintapalvelujen toiminnot saman katon alle, Kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta siirtyy Iin kunnan sivistyspalvelujen hallinnonalalle ja järjestämisvastuun piiriin lähtien.

2 Terveyspalvelut Suvantolassa sijaitsevien sosiaali- ja terveyspalvelujen tilojen kokonaistarkastelussa on todettu, että terveyskeskuksen vastaanoton vanhimmat osat ovat huonokuntoiset ja tiloiltaan riittämättömät. Kunnanhallitus on esittämässä vuoden 2010 aikana valtuustolle uuden terveysaseman rakentamisen pikaista käynnistämistä. Alustavasti tarvittava neliömäärä on noin 700 m 2 ja kustannusarvio 1,4 M. Tarkoitus on aloittaa suunnittelu heti ensi vuoden alussa ja rakentaminen vielä syksyllä Kuntayhtymä tulee kiinteästi osallistumaan suunnitteluun samoin kuin rakennustoimikunnan työskentelyyn. Nykyisten vastaanottotilojen osalta tehdään kiireellisellä aikataululla kuntokartoitus ja linjataan voidaanko tilat peruskorjata muuhun käyttöön. Suunnitteluprosessissa ovat mukana terveyspalveluiden edustajien lisäksi perhe- ja vanhuspalveluiden edustajat. Kuivaniemen terveysaseman toiminnoista Simon terveysasemalle esitetään siirrettäväksi perusparannuksen valmistumisen jälkeen osittain kuntoutus. : Vakinaistetaan määräaikaisena ollut sairaanhoitajan vakanssi. Pyritään lääkärivirkojen vakinaiseen täyttämiseen. : Osallistutaan aktiivisesti aivohalvauspotilaiden kuntoutusprojektiin. Mielenterveystyö: Mielenterveyskuntoutujien päivä- ja tukiasumistoimintojen lisääminen. Osastohoito: Jatketaan SAS-ryhmätoiminnan kehittämistä yhteistyössä vanhuspalveluiden kanssa. Työterveyshuolto: Jatkuu ulkoistettuna sopimuskauden loppuun saakka. Erikoissairaanhoito: Osallisuus ja vaikuttaminen sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen koordinaatiotyöryhmässä. Laaditaan yhteistyössä terveydenhuollon järjestämissuunnitelma erityisesti Oulun pohjoisen alueen kuntien (Kuusamo Oulunkaari - Uusi Oulu ja Lakeus) ja sairaanhoitopiirin kanssa. Suunnitelmassa keskeistä on peruserikoissairaanhoidon järjestämistapa ja käytänteet, tietojärjestelmien ja sairaanhoidollisten tukipalvelujen (laboratorio, röntgen, lääkehuolto, apuvälinehuolto, hoitotarvikkeet) yhteistyö.

3 Vanhuspalvelut Kotihoito: Kotihoidon kattavuus on jatkossa lähellä valtakunnan tasoa (30% yli 75 vuotiaista). Omaishoidon tuen määräraha vuodelle 2011 on Palvelusetelimäärärahavaraus vuodelle 2011 on Palveluseteli kohdennetaan pääasiassa säännölliseen kotihoitoon ja harkinnanvaraisesti tilapäiseen kotihoitoon. Palvelusetelin käytön periaatteiden tarkistus ja kriteerit yhtenäistetään Oulunkaarella. Yöpartiotoiminta omana toimintana tai muuna henkilöstösäästönä, joka saadaan henkilöresurssin uudelleen käytöstä. Kotihoidon toimintojen prosessit avataan ja tarkastellaan uudelleen. Tehdään selvitys apteekkilääkejakelun käynnistämisestä koko Oulunkaaren alueella ja analysoidaan sen toiminta- ja kustannusvaikutukset kotihoidon prosessiin. Päivätoiminta: Päivätoiminta jatkaa nykyisissä tiloissa. Tehostetaan päivätoiminnan kustannusvaikuttavuutta. Selvitetään Kuivaniemen päivätoiminnan mahdollinen siirtäminen nykyisen fysioterapian tiloihin Simo-yhteistyön suunnittelun yhteydessä. Vuorohoito: Vuorohoitoyksikkö Emmintupa muutetaan asumispalveluyksiköksi. Vuorohoidon järjestämisestä vuoden 2011 alussa lähtien: o Kuivaniemessä ja Iissä yksi hoivapaikka varataan lakisääteiselle vuorohoidolle (vuorohoito 8-9 asiakkaalle). o Omaishoidon tukena vuorohoitoa (12 asiakasta) ostopalveluna siirtymävaiheessa Kartanonväestä. Asumispalvelut: Vanhuspalveluiden asumispalvelujen ja hoivahoidon kokonaisuus jatkossa Iissä Suvantolan alueella. Kustannus- ja palvelurakenteen oikaiseminen: Suokukkakodin sulkeminen lähtien ja Suokukkakodin tilojen hyödyntäminen päivähoidon käyttöön. Avopalvelukeskus jatkossa käytössä moninaisille asiakasryhmille. Asiakkaiden siirrot toimintayksiköiden välillä toteutetaan erillisen suunnitelman mukaan. Paikkojen muutos: vuonna 2010: 41 paikkaa vuonna 2011: 37 paikkaa, joista ostopalvelupaikkojen osuus vuonna 2010: 6 paikkaa vuonna 2011: 7 paikkaa. Selvitetään palvelusetelin käyttöön otto asumispalveluissa. Vertailu valtakunnallisiin suosituksiin (5-6% yli 75-vuotiaista tehostetussa palveluasumisessa ) vuonna 2011: 5,5%. Hoivahoito: Hoivahoitoa järjestetään Aatuntuvassa 14 paikalla ja Kuivaniemen hoivalla 20 paikalla. Hoivahoidon laitospaikkoja on yhteensä 34. Muutoksen jälkeen paikkoja yhteensä 36. Vertailu valtakunnallisiin suosituksiin (3% yli 75-vuotiaista pitkäaikaishoidossa) vuonna 2011: 5,4%.

4 Vanhusten palvelurakennemuutos Ii Nykyiset paikat Paikat palvelurakennemuutok sen jälkeen Aatuntupa (hoiva) Aatuntupa (tehost. asumispalvelut) 2 2 Einontupa (tehost. asumispalvelut) Emmintupa 9 (vuorohoitoa) 11 (tehost. palveluasuminen) Suokukkakoti 15 0 Ostopalvelut 6 7 Hoito-osasto Yhteensä Kuivaniemi Paikat Paikat Hoiva Tehostettu palveluasuminen Yhteensä Ii ja Kuivaniemi yhteensä Palvelualojen yhteiset Asiakastyössä tapahtuvaa toimistotyötä tarkastellaan uudelleen ja selvitetään mahdollisuutta tuottaa palveluja kuntapalvelutoimiston kautta. Selvitetään mahdollisuutta laajentaa yhteiskäyttöautojen käyttöä Oulunkaaren alueella kaikilla palvelualueilla. Tehdään selvitys haja-asutusalueen väestön tulevaisuuden asumisen ja palvelujen tarpeesta sekä vuokra-asuntojen kokonaistilanteesta ja esitykset jatkotoimenpiteiksi. Sähköinen asiakaspalautejärjestelmä erikseen nimettävillä asiakasryhmillä otetaan pilottikäyttöön vuoden 2011 aikana.

5 Toiminnan tunnusluvut, Maisema-malli (Ii) TILAUS Tilinpäätös 2009 Talousarvio 2010 Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Käyttösuunnitelma 2011 Aikuispsykososiaaliset Oman avotoiminnan asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN OMAT KULUT (ilman :a) Aikuispsykososiaaliset ERIKOISSAIRAANHOIDON KULUT Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT Aikuispsykososiaaliset TUOTOT Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika Aikuispsykososiaaliset / asiakas Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Yhteensä ( ) Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET ** Aikuispsykososiaaliset TUOTOT Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä kulut ilman ostopalveluita Aikuispsykososiaaliset /asukas Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden

6 jälkeen Aikussosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet Aikussosiaalityö / asiakasperhe Aikussosiaalityö Yhteensä Aikussosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet Aikussosiaalityö alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista Aikussosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe Aikussosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden Aikussosiaalityö Yhteensä Aikussosiaalityö Välitystiliasiakkaat Aikussosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat Aikussosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva Aikussosiaalityö Yhteensä Aikussosiaalityö Kulut yhteensä Aikussosiaalityö Tuotot yhteensä Aikussosiaalityö Netto Aikussosiaalityö Elatustukilapset Aikussosiaalityö netto / elatustukilapsi Aikussosiaalityö Kulut yhteensä Aikussosiaalityö Tuotot yhteensä Aikussosiaalityö Netto Aikussosiaalityö Aikuissosiaalityön asiakkaat Aikussosiaalityö Kulut yhteensä Aikussosiaalityö Tuotot yhteensä Aikussosiaalityö Netto Aikussosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus Aikussosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito Käyntikerrat / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito Kalliin hoidon tasaus, erityisvelvoitemaksu Yhteensä Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito käyntikerrat / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito

7 Yhteensä Erikoissairaanhoito tuottajalta 1 hoitopäivät / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito käyntikerrat / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito Yhteensä Erikoissairaanhoito tuottajalta 2 hoitopäivät / hoitopäivä Yhteensä vuodeosastohoito käyntikerrat / käyntikerta Yhteensä poliklinikkahoito Yhteensä :n kulut yhteensä Tuotot Netto Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä RAVA keskiarvo 2,58 2,58 2,61 2,26 2,26 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 6 % 6 % 9 % 9 % 9 % / asiakas Yhteensä Kotihoidon asiakkaiden määrä joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat RAVA keskiarvo 2,04 2,04 2,07 1,89 1,89 hoitosuunnitelman piirissä Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 46 % 46 % 21 % 34 % 34 % hoitosuunnitelman piirissä olevat / asiakas Yhteensä Päiväkeskushoitopäivät / hoitopäivä Yhteensä Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät RAVA keskiarvo 3,01 3,01 3,16 3,29 3,29 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 5 % 5 % 6 % 5 % 5 % / hoitopäivä Yhteensä Pitkäaikaislaitoshoitopäivät RAVA keskiarvo 3,56 3,56 3,56 3,75 3,75 Peittävyys yli 75 -vuotiaat 5 % 5 % 4 % 4 % 4 % / hoitopäivä Yhteensä Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät

8 / hoitopäivä Peittävyys yli 75 -vuotiaat Yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Bruttokulut / yli 75-vuotias Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 95 % 95 % 96 % 96 % 96 % Terapia-asiakkaat / terapia-asiakas jonotusaika kk Yhteensä asiakkaat (oma) / kuntoutusasiakas Yhteensä Laitoskuntoutusasiakkaat (oma) Laitoskuntoutushoitopäivät (oma) / laitoskuntoutusasiakas (oma) / hoitopäivä (oma) Yhteensä Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat / asiakas Yhteensä Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) / asiakas Yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa ja erikoissairaanhoitoa Tuotot ilman valtion määrärahaa Netto ilman valtion määrärahaa Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Yhteensä Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Yhteensä Perhepalvelut Avohuolto, asiakas Perhepalvelut / asiakas

9 Perhepalvelut Yhteensä Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat Perhepalvelut Hoitopäiviä Perhepalvelut / hoitopäivä Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Yhteensä Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Yhteensä Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat Perhepalvelut Jonotusaika kk Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 4 % 4 % 14 % 4 % 4 % Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Yhteensä Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset Perhepalvelut / sopimus Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Yhteensä Perhepalvelut Kulut yhteensä Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 28 % 28 % 30 % 0 % 0 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 71 % 71 % 68 % 0 % 0 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 50 % 50 % 53 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään 63,67 63,67 44,40 120,00 120,00 hoitoon (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä Suun terveydenhuolto Tuotot Suun terveydenhuolto Netto / asiakas Suun terveydenhuolto Netto / asukas Suun terveydenhuolto Netto Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Yhteensä Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Yhteensä Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät Vammaispalvelut /hoitopäivä 3

10 Vammaispalvelut yhteensä Vammaispalvelut Työtoiminta asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas jakaja 0 jakaja Vammaispalvelut Yhteensä Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut Yhteensä Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat Vammaispalvelut / asiakas Vammaispalvelut RAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Yhteensä Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä Vammaispalvelut Rava- keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Yhteensä Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät Vammaispalvelut / hoitopäivä Vammaispalvelut RAVA keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut Yhteensä Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot Vammaispalvelut KAIKKIEN VAMMAISPALVELUIDEN KULUT Vammaispalvelut KAIKKIEN VAMMAISPALVELUIDEN TUOTOT Vammaispalvelut KAIKKIEN VAMMAISPALVELUIDEN NETTO Vammaispalvelut ULKOKUNTIEN OSUUS Vammaispalvelut NETTO ULKOKUNTIEN JÄLKEEN Avohoito- / vastaanottoasiakkaat / yhteistoiminta-alueen asukas / asiakas Yhteistoiminta-alueen 47 % 47 % 58 % 58 % 58 % lääkäripalvelujen peittävyys Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Ei kiireellinen odotusaika 0,00 0,00 19,33 25,50 25,50 lääkärille (vrk) (keskiarvo) Yhteensä ( ) Terveysneuvonta-asiakkaat / yhteistoiminta-alueen asukas / asiakas Yhteensä ( ) Laboratoriotutkimukset / tutkimus Yhteensä ( ) Röntgentutkimukset / tutkimus Yhteensä ( ) Sairaankuljetukset / kuljetus Yhteensä ( ) Kulut yhteensä Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen