Osavuosikatsaus 3 1-9/2016

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue (59)

2 Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma TP 2015 Tot 9/15 Tot % Tot 9/16 Tot % Toimintatuotot ,3 % ,4 % Myyntituotot ,9 % ,6 % Maksutuotot ,9 % ,4 % Tuet ja avustukset ,6 % ,7 % Muut toimintatuotot ,4 % ,6 % Toimintakulut ,9 % ,2 % Henkilöstökulut ,4 % ,6 % Palkat ja palkkiot ,1 % ,2 % Henkilösivukulut ,8 % ,1 % Eläkekulut ,7 % ,0 % Muut henkilösivukulut ,5 % ,9 % Palvelujen ostot ,6 % ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % ,1 % Avustukset ,5 % ,9 % Muut toimintakulut ,1 % ,3 % Toimintakate ,3 % ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Vuosikate ,3 % ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Suunnitelman muk. poistot ,0 % Tilikauden tulos ,3 % ,4 % Tilikauden ylijäämä (alij.) ,3 % ,4 % 2(59)

3 Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen nettoyksikkö TULOSLASKELMA 1000 euroa TP 2015 Tot. 9/15 Tot. % Tot. 9/16 Tot. % Muutos% Toimintatuotot , ,4 % 1,7 % Myyntituotot , ,6 % 1,5 % Maksutuotot , ,3 % 8,6 % Tuet ja avustukset , ,7 % -2,1 % Muut toimintatuotot , ,5 % -5,2 % Toimintakulut , ,2 % 1,9 % Henkilöstökulut , ,7 % 3,9 % Palkat ja palkkiot , ,4 % 3,4 % Henkilösivukulut , ,9 % 5,9 % Eläkekulut , ,1 % 2,5 % Muut henkilösivukulut ,4 % 16,6 % Palvelujen ostot , ,6 % -0,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 % -4,1 % Avustukset , ,9 % 21,3 % Muut toimintakulut , ,4 % -0,5 % Toimintakate ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Vuosikate ,6 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Suunnitelman muk. Poistot ,0 % Tilikauden tulos ,3 % -21,2 % Tilikauden ylijäämä (alij.) ,3 % -21,2 %

4 1000 euroa netto KAIKKI KUNNAT TP /15 9/16 Tot. % 9/16 - Hallinto- ja talouspalvelut ,9 % -9,8 % Terveyspalvelut ,3 % -0,2 % Vastaanotto ,6 % 0,7 % Suun terveys ,8 % -4,7 % Aikuispsykososiaaliset ,1 % -1,3 % Kuntoutus ,6 % 8,7 % Erikoissairaanhoito ,0 % 3,8 % Hoito- ja hoivapalvelut ,6 % -3,4 % Kotona asumista tukevat palvelut ,9 % 1,7 % Tehostettu palveluasuminen ,0 % -3,2 % Laitoshoito ,8 % -8,2 % Sosiaalipalvelut ,2 % 4,4 % Aikuissosiaalityö ,7 % 2,3 % Vammaispalvelut ,2 % 4,7 % Perhepalvelut ,8 % 5,7 % Nettoyksikkö yhteensä ,2 % 1,6 % Ympäristöterveydenhuolto ,1 % -2,9 % Sosiaali-ja terveys yhteensä ,2 % 1,6 % Ilman erikoissairaanhoitoa ,4 % 0,0 % Vuoden 2015 tiedot on tehty vertailukelpoiseksi siirtämällä sairaankuljetuksen kustannukset vastaanottopalveluista erikoissairaanhoidon kustannukseksi. 4(59)

5 JOENSUU TP /15 9/ euroa netto Hallinto- ja talouspalvelut ,9 % -8,7 % Terveyspalvelut ,4 % 1,3 % Vastaanotto ,4 % 2,3 % Suun terveys ,4 % -4,3 % Aikuispsykososiaaliset ,8 % 1,3 % Kuntoutus ,2 % 6,7 % Tot. % 9/16 - Erikoissairaanhoito ,9 % 4,1 % Hoito- ja hoivapalvelut ,4 % -2,4 % Kotona asumista tukevat palvelut ,2 % 2,5 % Tehostettu palveluasuminen ,7 % -2,7 % Laitoshoito ,5 % -6,5 % Sosiaalipalvelut ,9 % 4,7 % Aikuissosiaalityö ,1 % 1,9 % Vammaispalvelut ,5 % 7,1 % Perhepalvelut ,7 % 3,3 % Nettoyksikkö yhteensä ,3 % 2,2 % Ympäristöterveydenhuolto ,1 % -2,9 % Joensuu yhteensä ,3 % 2,2 % Ilman erikoissairaanhoitoa ,5 % 0,9 % Vuoden 2015 tiedot on tehty vertailukelpoiseksi siirtämällä sairaankuljetuksen kustannukset vastaanottopalveluista erikoissairaanhoidon kustannukseksi. 5(59)

6 1000 euroa netto KONTIOLAHTI TP /15 9/16 Hallinto- ja talouspalvelut ,7 % -15,1 % Tot. % 9/16 - Terveyspalvelut ,8 % -6,4 % Vastaanotto ,4 % -7,2 % Suun terveys ,8 % -6,0 % Aikuispsykososiaaliset ,4 % -20,1 % Kuntoutus ,1 % 32,4 % Erikoissairaanhoito ,5 % -0,7 % Hoito- ja hoivapalvelut ,2 % -5,0 % Kotona asumista tukevat palvelut ,6 % -1,2 % Tehostettu palveluasuminen ,4 % -1,9 % Laitoshoito ,6 % -12,6 % Sosiaalipalvelut ,9 % 0,0 % Aikuissosiaalityö ,4 % -4,0 % Vammaispalvelut ,2 % -8,6 % Perhepalvelut ,9 % 22,1 % Kontiolahti yhteensä ,4 % -2,4 % Ilman erikoissairaanhoitoa ,3 % -3,8 % Vuoden 2015 tiedot on tehty vertailukelpoiseksi siirtämällä sairaankuljetuksen kustannukset vastaanottopalveluista erikoissairaanhoidon kustannukseksi. 6(59)

7 1000 euroa netto OUTOKUMPU TP /15 9/16 Tot. % 9/16 - Hallinto- ja talouspalvelut ,4 % -13,2 % Terveyspalvelut ,8 % -2,9 % Vastaanotto ,5 % 1,4 % Suun terveys ,9 % -6,2 % Aikuispsykososiaaliset ,9 % -8,0 % Kuntoutus ,5 % -17,9 % Erikoissairaanhoito ,9 % 9,1 % Hoito- ja hoivapalvelut ,7 % -8,3 % Kotona asumista tukevat palvelut ,4 % -0,9 % Tehostettu palveluasuminen ,5 % -8,0 % Laitoshoito ,5 % -15,2 % Sosiaalipalvelut ,4 % 7,9 % Aikuissosiaalityö ,9 % 18,7 % Vammaispalvelut ,6 % 4,8 % Perhepalvelut ,3 % 7,7 % Outokumpu yhteensä ,7 % 1,6 % Ilman erikoissairaanhoitoa ,5 % -2,5 % Vuoden 2015 tiedot on tehty vertailukelpoiseksi siirtämällä sairaankuljetuksen kustannukset vastaanottopalveluista erikoissairaanhoidon kustannukseksi. 7(59)

8 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a -9 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % % 4 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % 3 % -196 Vastaanotto / asiakas % % 0 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen 37 % 30 % 81 % 41 % 31 % 76 % 4 % 41 % 0 % peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Kulut % % 3 % Vastaanotto Tuotot % % 24 % Vastaanotto Netto % % 2 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat % % -6 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % % -1 % 58 0 Vastaanotto / asiakas % % 5 % Vastaanotto Kulut % % -1 % Vastaanotto Tuotot % % 74 % Vastaanotto Netto % % -2 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset % % -13 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset % % -18 % Vastaanotto / tutkimus 6,9 6,0 87 % 6,5 7,4 114 % 23 % 7,4 0,9 Vastaanotto Kulut % % 1 % Vastaanotto Tuotot % % Vastaanotto Netto % % 10 % Vastaanotto Sairaankuljetukset % % -6 % Vastaanotto / kuljetus % Vastaanotto Kulut % Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto % Vastaanotto Kulut yhteensä % % -9 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas % % -9 % Vastaanotto Tuotot % % 24 % Vastaanotto Netto % % -11 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen (59)

9 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava hammaslääkäri %:a -9 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat % % 6 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 30 % 24 % 78 % 29 % 26 % 91 % 12 % 29 % 0 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 69 % 57 % 83 % 70 % 54 % 77 % -6 % 70 % 0 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 66 % 64 % 98 % 64 % 68 % 106 % 6 % 64 % 0 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0,00 0, (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0, Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä % % 10 % Suun terveydenhuolto Tuotot % % 62 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas % % -10 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas % % -5 % 67 2 Suun terveydenhuolto Netto % % -5 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen (59)

10 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön päällikkö Vastuuhenkilö: %:a -9 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat % % 19 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % -19 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % -4 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % -4 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat % % 10 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät % % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % -9 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % -1 % 70 1 Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 0 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % 4 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 0 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat % % 46 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät % % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % -33 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % -40 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % -2 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % -2 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta % % 6 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ % % -2 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % 2 % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % -2 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat % % -5 % Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % 7 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 1 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 0 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % % 0 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % % 7 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % % 5 % (netto) Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % % 1 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % 0 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut % % -1 % Aikuispsykososiaaliset /asukas % % -1 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot % % 7 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % -1 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen (59)

11 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Ylilääkäri %:a -9 Kuntoutus Terapia-asiakkaat % % 7 % Kuntoutus / terapia-asiakas % % 9 % Kuntoutus jonotusaika kk Kuntoutus Kulut % % 17 % Kuntoutus Tuotot % % Kuntoutus Netto % % 17 % Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat % % 14 % Kuntoutus / kuntoutusasiakas % % -11 % Kuntoutus Kulut % % 2 % Kuntoutus Tuotot % % 25 % Kuntoutus Netto % % 0 % Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat % % -2 % Kuntoutus / asiakas % % 10 % Kuntoutus Kulut % % 7 % Kuntoutus Tuotot % Kuntoutus Netto % % 7 % Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) % % 12 0 Kuntoutus / asiakas % % Kuntoutus Kulut % % Kuntoutus Tuotot % % Kuntoutus Netto % % Kuntoutus Kustannukset yhteensä % % 7 % Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa % % 7 % Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa % % -18 % Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa % % 9 % Kuntoutus Ulkokuntien osuus Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen (59)

12 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a -9 ESH ESH:n kulut yhteensä % % 7 % ESH Tuotot % % 2 % ESH Netto % % 7 % (59)

13 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja %:a Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä % % 6 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,13 2,96 94 % 3,01 3, % 7 % 3,01 0,00 Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % -1 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,4% 3,0% 88 % 2,9% 3,2% 110 % 7 % 2,9 % 0,0 % Hoito ja hoiva / asiakas % % 6 % Hoito ja hoiva Kulut % % 12 % Hoito ja hoiva Tuotot % % Hoito ja hoiva Netto % % 12 % Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä % % 3 % Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelu-suunnitelman % % 3 % piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,31 2,28 99 % 2,40 2,38 99 % 5 % 2,40 0,00 piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % -7 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 18,0% 15,6% 87 % 20,5% 15,8% 77 % 1 % 20,5 % 0,0 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas % % -2 % Hoito ja hoiva Kulut % % 1 % Hoito ja hoiva Tuotot % % 3 % Hoito ja hoiva Netto % % 0 % Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät % % 16 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % -24 % 40 0 Hoito ja hoiva Kulut % % -12 % Hoito ja hoiva Tuotot % % -37 % Hoito ja hoiva Netto % % -9 % Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen % % 7 % hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,37 3, % 3,40 3, % 4 % 3,40 0 Hoito ja hoiva / RAVA-piste % % -10 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,2% 7,7% 94 % 8,9% 8,2% 93 % 7 % 9,0 % 0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % -6 % Hoito ja hoiva Kulut % % 0 % Hoito ja hoiva Tuotot % % 9 % Hoito ja hoiva Netto % % -3 % Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % % -27 % Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,69 3, % 3,71 3, % 2 % 3,7 0 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta % % 1 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,2% 2,3% 103 % 1,7% 1,6% 96 % -29 % 1,8 % 0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % 2 % Hoito ja hoiva Kulut % % -25 % Hoito ja hoiva Tuotot % % -28 % Hoito ja hoiva Netto % % -24 % Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät % % 10 % Hoito ja hoiva / hoitopäivä % % -3 % Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,9% 1,8% 96 % 1,9% 2,0% 105 % 8 % 1,9 % 0 Hoito ja hoiva Kulut % % 6 % Hoito ja hoiva Tuotot % % 14 % Hoito ja hoiva Netto % % 5 % Hoito ja hoiva Kulut yhteensä % % -2 % Hoito ja hoiva Tuotot % % 2 % Hoito ja hoiva Netto % % -3 % Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias % % -2 % Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 98 % 98 % 100 % 98 % 98 % 100 % 1 % 98 % 0 13(59)

14 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö %:a Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet % % -1 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % % -4 % Aikuissosiaalityö Kulut % % -5 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % 0 % Aikuissosiaalityö Netto % % -5 % Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet % % -1 % Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 toimeentulotukiasiakkaista 0 Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe % % -2 % Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita / % % -1 % -69 asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut % % -4 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % -3 % Aikuissosiaalityö Netto % % -4 % Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat % % 8 % Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat % % 6 % Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva % % 19 % Aikuissosiaalityö Kulut % % 26 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % -13 % Aikuissosiaalityö Netto % % 43 % Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet % % 11 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe % % 5 % Aikuissosiaalityö Kulut % % 17 % Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto % % 7 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % 5 % Aikuissosiaalityö Netto % % 18 % Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä % % Aikuissosiaalityö Kulut % % 0 % Aikuissosiaalityö Tuotot % % -3 % Aikuissosiaalityö Netto % % 2 % Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen (59)

15 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Vammaispalvelupäällikkö %:a -9 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat % % -12 % Vammaispalvelut / asiakas % % -23 % Vammaispalvelut Kulut % % -32 % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % -31 % Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman % % -1 % palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas % % 2 % Vammaispalvelut Kulut % % 1 % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % -1 % Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät % % -1 % Vammaispalvelut /hoitopäivä % % 0 % Vammaispalvelut Kulut % % -1 % Vammaispalvelut Tuotot % % 6 % Vammaispalvelut Netto % % -2 % Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat % % 5 % Vammaispalvelut / asiakas % % 0 % Vammaispalvelut Kulut % % 6 % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % 6 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ % % 0 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ % % 42 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO % % -1 % Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat % % -1 % Vammaispalvelut / asiakas % % 20 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0, Vammaispalvelut Kulut % % 19 % Vammaispalvelut Tuotot % % 4 % Vammaispalvelut Netto % % 20 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät % % 9 % Vammaispalvelut / hoitopäivä % % 5 % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0, Vammaispalvelut Kulut % % 15 % Vammaispalvelut Tuotot % % 68 % Vammaispalvelut Netto % % 13 % Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät % % -52 % Vammaispalvelut / hoitopäivä % % Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0, Vammaispalvelut Kulut % % Vammaispalvelut Tuotot % % Vammaispalvelut Netto % % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ % % 9 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas % % 16 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ % % 35 % Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO % % 8 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ % % 6 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ % % 37 % Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO % % 5 % Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen (59)

16 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö %:a -9 Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat % % Perhepalvelut / asiakas % % 509, Perhepalvelut Kulut % % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas % % -8 % Perhepalvelut / asiakas % % 1 % 631, Perhepalvelut Kulut % % -7 % Perhepalvelut Tuotot % % -1 % Perhepalvelut Netto % % -7 % Perhepalvelut Avohuolto, asiakas % % -14 % Perhepalvelut / asiakas % % 2 % 1530, Perhepalvelut Kulut % % -13 % Perhepalvelut Tuotot % % 40 % Perhepalvelut Netto % % -23 % Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat % % 9 % Perhepalvelut Hoitopäiviä % % -7 % Perhepalvelut / hoitopäivä % % 8 % 156, Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 2 % 84 % 2 % 2 % 85 % 9 % 0 0 Perhepalvelut / asiakas % % -8 % 28789, Perhepalvelut Kulut % % 1 % Perhepalvelut Tuotot % % -5 % Perhepalvelut Netto % % 1 % Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat % % -2 % Perhepalvelut / asiakas Perhepalvelut Kulut Perhepalvelut Tuotot Perhepalvelut Netto Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat % % 14 % Perhepalvelut Jonotusaika kk Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 10 % 8 % 81 % 8 % 9 % 119 % 14 % 0 0 Perhepalvelut / asiakas % % 6 % 802, Perhepalvelut Kulut % % 22 % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % 22 % Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas % % Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset % % 1 % Perhepalvelut / sopimus % % 14 % Perhepalvelut / asiakas % % 13 % Perhepalvelut Kulut % % 15 % Perhepalvelut Tuotot % % Perhepalvelut Netto % % 13 % Perhepalvelut Kulut yhteensä % % 6 % Perhepalvelut Tuotot % % 10 % Perhepalvelut Netto % % 6 % Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen (59)

17 Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja %:a Hallinto Hallinto kulut yhteensä % % -25 % Hallinto Hallinto tuotot yhteensä % % -46 % Hallinto Hallinto netto % % -10 % (59)

18 Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja -9-9 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % 5 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % 6 % Vastaanotto / asiakas % 0 % Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 35 % 28 % 38 % 30 % 79 % 8 % 38 % 0 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Kulut % 6 % Vastaanotto Tuotot % 29 % Vastaanotto Netto % 4 % Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat % -6 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas % -1 % 54 0 Vastaanotto / asiakas % 5 % Vastaanotto Kulut % -1 % Vastaanotto Tuotot % 171 % Vastaanotto Netto % -2 % Vastaanotto Laboratoriotutkimukset % -16 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Röntgentutkimukset % -11 % Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto Vastaanotto Sairaankuljetukset % -8 % Vastaanotto / kuljetus % 0 0 Vastaanotto Kulut % 0 0 Vastaanotto Tuotot Vastaanotto Netto % 0 0 Vastaanotto Kulut yhteensä % -8 % Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas % -8 % Vastaanotto Tuotot % 30 % Vastaanotto Netto % -9 % Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus % -47 % Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % -10 % Terveysasemilla on jatkettu toimenpide-, monihuonemalli -ja iltavastaanottoja. Tavoitteena Siilaisella on pitää monihuonemallipäivä kerran viikossa, tehostaa sairaanhoitajien tekemiä vuosikontrolleja ja tehostaa lääkkeenmääräämissairaanhoitajien käyttöä. Asiakkailta kuitenkin tulee palautetta, että moni sairaanhoitajan vastaanotto ei riitä vaan tarvitsevat lääkäriajan. Opioidiriippuvuuden korvaushoito aloitettiin omana toimintana Siilaisella ja tavoitteena on, että Sovatekilta siirtyy vuoden loppuun mennessä 30 korvaushoidossa olevaa asiakasta. Korvaushoidon toteuttamista varten palkattiin psykiatrinen sairaanhoitaja ja kaksi lääkäriä nimettiin vastuullisiksi korvaushoidon lääkäreiksi. Korvaushoitoasiakkaiden psykososiaalisesta kuntoutuksesta vastaavat terveysaseman muut psykiatriset sairaanhoitajat. Toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle. Siilaisen terveysasemalla on aloitettu elintaparyhmäohjaukset, joihin voi osallistua asiakkaat Joensuun alueelta. Vaarojen terveysasemilla etälääkärijärjestelmä on tutkimusvälineineen nyt molemmilla terveysasemilla. Tämä lisää mahdollisuuksia myös hoitajien väliseen konsultointiin. Kiihtelysvaaran terveysasemalla on aloittanut lääkkeenmääräämissairaanhoitaja, mikä helpottaa työn jakautumista. Vaarojen terveysasemilla ajokorttipäivät toimivat ja kokonaisvaltainen asiakkaan kohtaaminen on arkipäivän työväline. Hyvä yhteistyö psykiatristen sairaanhoitajien kanssa jatkuu. Vaarojen terveysasemilla lääkäritilanteen ja henkilöstön määrän vuoksi kehittäminen on hieman toisenlaista kuin suuremmissa yksiköissä, mutta alueella tehdään omaleimaista asiakkaiden tarpeiden mukaista työtä edelleenkin. Toimintaa kehitetään ja asiakkaiden tarpeiden mukaan pystytään hyvinkin nopeisiin suunnanmuutoksiin ja parannuksiin palvelussa. Yhteistyötä kriisi- ja psykiatristen toimijoiden kanssa kehitetään edelleen. Eno-Uimaharjun terveysasemat pyörivät hyvin osaavan henkilöstön voimin. Haasteita aiheuttavat lääkärijärjestelyt, vaihtuvat lääkärit ja lääkärityövoiman ajoittainen vähyys, mikä näkyy myös käyntitilastoissa ja tulokertymässä. Lääkäritilanteen parantuessa toimintaa lähdetään kehittämään mm. niin, että hoitaja-lääkärikonsultaatiota lisätään. Terveysasemat löytyvät nyt myös facebookista. Facebookin käyttöä viestintäkanavana on tarkoitus kehittää edelleen ja näin parantaa sekä terveysasemien imagoa että nopeuttaa viestintää. 18(59)

19 Siilaisen terveysasemalla puhelinpalvelu on ruuhkautunut johtuen lääkäriaikojen puutteesta. Lääkärivaje Siilaisella 25,5%, Rantakylässä 16,5%, Niinivaaralla 14,8% ja Pyhäselässä 15%. Hoitajavaje Siilasella 21%, Niinivaaralla 10,6% ja Rantakylässä 13,6%. Käyntitavoitteet ovat toteutuneet ainoastaan Niinivaaran ja Pyhäselän lääkäreillä. Alkuvuodesta terveysasemilla tuotot ovat kertyneet hyvin. Pyhäselän ja Niinivaaran terveysasemalla on talousarvio ylittymässä etenkin laboratorio- ja sijaiskuluissa. Niinivaaralla on hyvä lääkäritilanne, joten laboratoriokulut kasvussa. Pyhäselässä on pieni henkilökuntamäärä ja toiminnan turvaamiseksi tarvitaan aina sijainen. Pyhäselän alueella lääkäritilanne on pysynyt vakiintuneena. Siilaisella lääkekuluissa on ylitystä ja Rantakylän hyvinvointiasema pysynyt talousarviossa. Loppuvuonna lääkäreiden ylityökorvaukset aiheuttavat lisäkustannuksia. Ylityökorvauksia ei pystytä antamaan kaikkia vapaana, koska sitten ei ole riittävästi loppuvuonna lääkäripalveluja. Siilaisella korvaushoidon aloittamisesta aiheutuu kustannuksia, kustannuskehitystä seurataan. Uimaharjun terveysasemalla tulot ovat kertyneet hyvin ja ainoa selkeä ylimenokohta on kuljetuspalvelut. Kokonaisuus Uimaharjun terveysasemalla on tavoitteiden mukainen. Enon terveysasemalla talousarvio ylittyy. Lääkärimenot ovat olleet jo alkuvuodesta ostolääkärien vuoksi suuret. Ylimenevät kohteet ovat kuljetuspalvelut, potilaskuljetukset, kalusto, asiakaspalvelujen ostot, koneiden-ja laitteiden vuokrat (ilmanpuhdistinten vuokraus). Mitään radikaalia suunnanmuutosta ei loppuvuodesta saada aikaiseksi, koska tulokertymä muutenkin huononee loppuvuodesta ja tappio on alkanut tulla jo kevään aikaan. Sairaankuljetusmäärät ovat syyskuun osalta arvioita. Toimenpiteet, joilla talousarviossa pysyminen varmistetaan: Henkilöstöstä aiheutuvia kuluja pyritään minimoimaan ja hankintoja ei tehdä. Ongelmakohdat on tiedostettu niin toiminnassa kuin taloudessakin ja niihin yritetään yhteistyöllä puuttua mahdollisimman tehokkaasti. 19(59)

20 Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava hammaslääkäri %:a Suun terveydenhuolto TP Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat % % 7 % Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 30 % 23 % 77 % 28 % 26 % 94 % 15 % 31 % 3 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 69 % 57 % 83 % 71 % 53 % 74 % -7,7 % 62 % -9 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 67 % 65 % 98 % 65 % 70 % 108 % 7 % 71 % 6 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0 0,00 0 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0 0,00 0 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä % % 12 % Suun terveydenhuolto Tuotot % % 70,0 % Suun terveydenhuolto Netto / asiakas % % -10 % Suun terveydenhuolto Netto / asukas 64 46,4 73 % 64 44,7 70 % -4 % 62-2 Suun terveydenhuolto Netto % % -4 % Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus % % -200 % Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % -4 % Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana tulot edelliseen vuoteen verrattuna ovat kasvaneet 70 % - yli Talousarvioon lisättiin määrärahat kaikille avoimille hammaslääkärin viroille sekä päivystyksen ulkoistamiselle, yhteensä lähes enemmän kuin vuoden 2015 tilinpäätös. Vaikka menot ovatkin edelliseen vuoteen verrattuna kasvaneet 12 % - n , on nettokulut siltikin 4 % pienemmät kuin edellisenä vuotena vastaavaan aikaan. Samalla toiminta on saatettu lakisääteiselle tasolle niin kiireettömään hoitoon pääsyn kuin kiireellisen hoidonkin osalta. Päivystyksen ulkoistamisen osalta nettokulut kuukaudessa ovat olleet vain n , vaikka päivystys laajennettiin koskemaan arki-iltoja, viikonloppuja ja arkipyhiä aina klo 21:00 saakka. Toimintatuottojen kertymä päivystyksessä selittää hyvän tuloksen. Asiakasmaksutulojen kertymän - yli lisäksi virka-ajan ulkopuolisesta muille kunnille myytävästä päivystyspalvelusta on syyskuun loppuun mennessä kotikuntakorvausten osuus runsaat en mukaan Joensuun suun terveydenhuollon talousarvio alittuu vajaat Kiireettömän hoidon jono lakkautettiin kesäkuun alusta lukien. Asiakas saa kiireettömän ajanvarauksen suoraan ilmoittautumisen yhteydessä suuhygienistille tai hammaslääkärille n. kahden kuukauden päähän. Jonosta kutsuttiin vuoden alusta lukien toukokuun loppuun mennessä kaikkiaan yli asiakasta. Vaikka vuotta on vielä neljännes jäljellä, on jo nyt enemmän kuin joka neljäs joensuulainen aikuinen käyttänyt suun terveydenhuollon palveluita ainakin yhden kerran kuluvana vuonna. Koko vuoden asiakasmäärä kasvaa n asiakkaalla, ja samoin käyntien määrä lisääntyy n käynnillä edellisvuoteen verrattuna. Vaikka toimintaa alkuvuonna suunnattiin aikuisväestön hoitoon jonon purkamiseksi, on myös lasten ja nuorten tutkimukset ja hoidot saatu toteutettua asetuksen mukaisesti. Päivystyksen ulkoistamisen lisäksi muita perushammaslääkäripalveluita ei ole jouduttu ostamaan. Syyskuussa kaikissa hammaslääkärin viroissa oli työntekijä. Tosin laskennallinen vaje osa-aikatyötä tekevien hammaslääkäreiden osalta vastaa n. 2,5 hammaslääkärin vuosittaista työpanosta. Toisaalta päivystyspalvelua ostetaan samaan aikaan suunnilleen sama määrä Attendo terveyspalvelut Oy:ltä. Joensuussa on kaikkiaan neljä vastavalmistunutta käytännön syventävää harjoittelua suorittavaa hammaslääkäriä. Nämä virat on laitettu hakuun. Hoitohenkilöstön rekrytoinnissa on onnistuttu hyvin. Kolme avointa hammashoitajan tointa pystyttiin täyttämään pätevällä henkilöstöllä. Myös määräaikaisiin hoitohenkilöstön tehtäviin on saatu päteviä osaajia. 20(59)

21 Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Mielenterveystyön päällikkö %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat % % 26 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % -23 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % -2 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % -6 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % -2 % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat % % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät % % 3 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % -3 % 70 1 Aikuispsykososiaaliset Kulut % % -1 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % -15 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 0 % Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat % % 89 4 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät % % 12 % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % % 4 % 33-2 Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 16 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 17 % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta % % 3 % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ % % -1 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % -12 % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % -1 % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat % % -6 % Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika Aikuispsykososiaaliset / asiakas % % 14 % Aikuispsykososiaaliset Kulut % % 8 % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 8 % Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % % -8 % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä Aikuispsykososiaaliset Kulut Aikuispsykososiaaliset Tuotot Aikuispsykososiaaliset Netto Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % % 14 % Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) % % 14 % Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % % 8 % Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % % Aikuispsykososiaaliset NETTO % % 8 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut % % 1 % Aikuispsykososiaaliset /asukas % % 1 % Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot % % -5 % Aikuispsykososiaaliset Netto % % 1 % Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus % % -28 % Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 1 % Avohoidon toteuma 1-9/ on kasvanut kaikissa työryhmissä viime vuoteen verrattuna. Suurin kasvu on vastaanottotyöryhmässä, jossa kasvua selittää hoitajien siirtyminen perusterveydenhuoltoon eri toimipisteisiin. Kaikille terveys- ja hyvinvointiasemille on luotu mt-tiimit, joihin on kiinnitetty myös psykiatrin ja psykologin työpanos. Kaikki vastaanottotiimin sairaanhoitajat tilastoivat käynnit omalle terveysasemalleen ja potilaat jakautuvat asuinpaikan mukaan. Lähes kaikki hoitajat ovat saaneet työtilat terveysasemilta. Tilastojen vertailu on jatkossa haastavaa ja mittaristojen käyttökelpoisuutta tulee pohtia, koska esim. lähetekäytännöt ovat muuttuneet, joten aikaisempaan tilastotietoon vertaaminen ei ole enää asianmukaista. PKSSK:n tehoavon kanssa työnjakoa on täsmennetty edelleen ja eri työryhmien integroituminen jatkuu Siun soten työryhmissä, joissa haetaan maakunnallisesti yhtenäisiä ja tasa-arvoisia hoitoketjuja eri potilasryhmille. Kotikuntoutuksen asiakas- ja käyntimäärät ovat myös kasvaneet. Asiakkaat ovat entistä huonokuntoisempia sairaalasta kotiutuksen yhteydessä, joten työskentely on ollut haastavaa. Talousarviossa määritellyt käyntimäärät saavutetaan, mutta asiakkaiden lukumäärä on miltei puolet tavoiteltua pienempi. Tämä johtuu siitä, että asiakkaat ovat olleet odotettua enemmän hoitoa tarvitsevia. Yhteistyötä MTK:n kuntoutustyöryhmän kanssa tiivistetään. Ostopalvelujen purku Eno-Uimaharjun alueella on sujunut onnistuneesti. Jatkossa toimintasädettä laajennetaan mahdollisesti Hammaslahden suuntaan, painopisteenä asumispalveluostojen purkaminen. Kuntoutustyöryhmän asiakkaiden ja käyntien määrä on niin ikään kasvanut viime vuoteen verrattuna. Toiminnallisiin ryhmiin on ollut osallistujia hyvin. Elokuussa -16 yksi kuntoutustyöryhmän ohjaajista siirtyi toimimaan Psykiatriatalon tiloihin, jotta toimintojen integrointi tehostuu. Kehittämistavoitteiden mukaisesti yhteisiä ryhmiä PKSSK:n kanssa on aloitettu (2). Kehittämishaasteena on asiakaskunnan muuttuminen nuoremmaksi ja oirekuvaltaan monimuotoisemmiksi. Työryhmien toiminnoissa on keskitytty tilastoinnin täsmällisyyteen, tilastoidun tiedon arvioimiseen ja on asetettu tavoitteita käyntimäärien suhteen. Käyntimääriä seurataan aktiivisesti. Tehostettu seuranta toteutetaan syyskuussa. Tilastoinnin täsmällisyys on keskeinen kehityskohde syksyllä. Tilastointien valossa työntekijät saavuttavat tavoitekäyntimäärät joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. 21(59)