Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Transkriptio

1 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Seija Heikkonen talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ,07 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas ,39 % Kulut ,75 % ,41 % Netto ,64 % Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 51 Palveluasumisen hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä -94 Kulut Netto Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat kpl 49 Päivätoiminnan hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä -62 Kulut Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 620 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä ,75 % Tuotot yhteensä ,41 % Netto ,64 % Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl ,57 % ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas ,43 % Kulut ,11 % ,98 % Netto ,81 % Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 50 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas /asiakas / hoitopäivä /hoitopäivä -108 Kulut Netto Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl ,60 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,32 % Kulut ,22 % Netto ,22 % Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas ,48 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas ,92 % Kustannukset yhteensä ,15 % Tuotot yhteensä ,98 % Netto ,27 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut ,01 % /asukas /asukas ,01 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot ,90 % Netto ,64 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,64 % Kulut ,01 % Toimintakulut ,01 % Poistot ,01 % ,90 % Netto ,64 % Netto ilman ulkokuntia ,95 %

2 Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Mielenterveyspalvelut / Oma avotoiminta: Mielenterveystiimissä asiakasmäärä on ollut sama ja käyntien määrä hieman suurempi kuin viime vuoden ensimmäisenä vuosipuoliskona. Samoin kotitiimissä asiakas- ja käyntimäärät ovat olleet lähes yhtäläiset (hieman lisääntyneet) kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Uusia asiakkaita on mt-tiimiin tullut runsaat 10 % vähemmän ja kotitiimiin puolta vähemmän kuin viime vuoden alkupuoliskolla. Kotitiimissä on näin vältytty jonon muodostumiselta, ja mt-tiiminkin jonotusaika on saatu pidettyä vain hieman runsaassa kuukaudessa. Priorisoitavat (alle 20-vuotiaat, odottavat äidit ja alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmat) on kyetty ottamaan n. 2 viikon sisällä. Päihdehoito / Avohoito: Päihdetiimissä on käyntien määrä laskenut 17 %:lla ja asiakkaiden määrä 15 %:lla verrattuna viime vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Uusia asiakkaita on tullut n. 10 % vähemmän, mutta Akseli-kunnista tulevien määrä on edelleen hieman lisääntynyt. Korvaushoitotiimissä asiakas- ja käyntimäärät ovat lähes samat kuin viime vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Päihdehuollon polikliinisia ostopalveluja käyttäneiden asiakkaiden määrä on vähentynyt n. 30 %:lla, mutta käynnit lisääntyneet n. 50 %:lla, joten hoitokontaktit ovat olleet ostopalveluissa varsin tiiviitä. Suoritemäärät poikkeavat A-klinikkasäätiön L-S palvelualueen kanssa laaditusta toteuttamissunnitelmasta siten, että Turun Nuorisoaseman käyttö on ollut ennakoitua suurempaa ja Turun A-klinikan käyttö ennakoitua vähäisempää. Laitoskuntoutuspalvelu: Laitosmuotoisessa päihdehoidossa on ollut vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla asiakkaita n. 15 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Hoitopäiviä on kertynyt n. 20 % vähemmän. Varsinaisessa päihdekuntoutuksessa kävijöiden määrä ei ole vähentynyt, mutta hoitojaksot ovat lyhentyneet. Katkaisuhoidossa olleiden määrä on laskenut verrattuna viime vuoden tammi-kesäkuuhun ja on nyt lähellä pitkäaikaisia keskiarvoja. Testamenttilahjoitus: Varojen käyttö on tammi-kesäkuun 2016 aikana ollut laaditun käyttösuunnitelman mukaista. Päihde- ja mielenterveysyksikkö pysynee v muilta osin talousarviossa, mutta yksikön kaikkien neljän tiimin ICT-palveluihin kulunee yhteensä n euroa suunniteltua enemmän.

3 Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Sosiaalityö Asiakasperheet kpl ,08 % / asiakasperhe /perhe ,58 % Kulut ,11 % ,93 % Netto ,58 % Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl ,58 % Asiakasperheet kpl ,06 % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 25 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe ,30 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl ,58 % Kulut ,88 % ,62 % Netto ,15 % Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat kpl ,23 % Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl ,32 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva ,03 % Kulut ,08 % ,78 % Netto ,08 % Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet kpl ,37 % / asiakasperhe /perhe ,72 % Kulut ,46 % / asiakasperhe netto /perhe ,58 % ,48 % Netto ,30 % Elatustuki Elatustuki asiakkkat kpl Kulut Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut ,83 % ,22 % Netto ,52 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,52 % Kulut ,83 % Toimintakulut ,84 % Poistot ,22 % Netto ,52 % Netto ilman ulkokuntia ,52 %

4 Erikoissairaanhoito Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat kpl Kulut ,00 % Netto ,00 % Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut ,94 % Netto ,94 % Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut ,92 % Netto kpl ,44 % ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä ,04 % Netto ,96 % Kulut ,04 % Toimintakulut ,04 % Poistot Netto ,96 % Netto ilman ulkokuntia ,96 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Erikoissairaanhoidon tasaerälaskutus on toteutunut budjetoidusti. Kesäkuun toteumatilastossa Raision sairaanhoitopiirin käyttö ylitti tasaerälaskutuksen 3,8% ja Ruskon käyttö ylittyi 12,3%. Raision osalta tilanne on vastaava kuin viime vuonna, Ruskon ylitys on huomattavan suuri. Raision osalta TYKS käyttö on viime vuoden tasolla, psykiatrian ja nuorisopsykiatrian kustannukset ovat kasvaneet. Ruskon ylitystä selittää TYKS sisätautien, ortopedian ja naistentautien vuodeosaston lisääntynyt käyttö sekä psykiatrian vuodeosaston ja nuorisopsykiatrian poliklinikan käytön lisäys. Raision kohdalla voidaan ennustaa budjetissa pysymistä, Ruskon osalta ylitysuhka on olemassa. Tätä vahvistaa heinäkuun toteutuma, Raision osalta 0,6% alle tasaerälaskutuksen, Ruskolla 4,8% yli tasaerälaskutuksen.

5 Hallintopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Sami Koskikallio talousarviosta 2016 Yleishallinto SoTen vakinainen henkilöstö kpl Nettomenot euroa / vakinainen henkilö /hlö Kulut ,75 % Soten henkilötyövuodet htv / henkilötyövuosi /htv Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta ,00 % Projektit Projektien kustannukset yhteensä ,87 % Projektien tuotot yhteensä ,25 % Projektien netto yhteensä ,69 % Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä ,18 % Hallinto tuotot yhteensä ,80 % Hallinto netto ,88 % Kulut ,18 % Toimintakulut ,18 % Poistot ,80 % Netto ,88 % Netto ilman ulkokuntia ,08 % Tuottajan viesti tilaajalle / Sami Koskikallio: Hallintopalveluiden puolen vuoden toteutuma on budjetoidun mukainen. Myös hankkeet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Pääosa hankkeiden maksatuksista tehdään loppuvuonna, jolloin hankkeiden tuottokertymä paranee.

6 Hoito- ja hoivapalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Sari Tanninen talousarviosta 2016 Ehkäisevät palvelut Asiakkaat kpl ,22 % / asiakas /asiakas ,15 % Kulut ,26 % ,48 % Netto ,40 % Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl ,75 % RAVA keskiarvo 2,52 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,9 8,4 6,3 + 74,89 % / asiakas /asiakas ,90 % Kulut ,98 % ,48 % Netto ,19 % Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl ,17 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl ,72 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,28 Välitön työaika % / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 16,8 12,8 15, ,58 % / asiakas (SOTU) /asiakas ,71 % Kulut ,32 % ,64 % Netto ,69 % Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl ,80 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,98 % Kulut ,26 % ,76 % Netto ,84 % Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl ,67 % RAVA keskiarvo 3,37 / RAVA-piste /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 8,5 10,4 8,9 + 85,33 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,24 % Kulut ,02 % ,87 % Netto ,55 % Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl ,48 % RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 0,9 0,3 0,2 + 70,86 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,63 % Kulut ,40 % ,64 % Netto ,37 % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl ,58 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,97 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,6 1,7 1, ,33 % Kulut ,06 % ,39 % Netto ,56 % Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä ,26 % ,37 % Netto ,18 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,18 % Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö ,26 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % ,09 % Kulut ,26 % Toimintakulut ,29 % Poistot ,53 % ,37 % Netto ,18 % Netto ilman ulkokuntia ,28 %

7 Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Tanninen: Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella puolen vuoden toteumaennusteen perusteella talousarvio alittuu mahdollisesti yhteistoiminta-alueella noin (netto). Hoito- ja hoivapalveluissa lomarahojen suuri kertaosuus kesäkuussa hankaloittaa ennustettavuutta. Tuottoja on kertynyt 5,37 % suunniteltua enemmän puolen vuoden toteumajaksolla, joka parantaa ennustetta.

8 Kuntoutuspalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Tiina Virtanen talousarviosta 2016 Puheterapia Asiakkaat kpl ,66 % / asiakas /asiakas ,27 % jonotusaika kk kk Kulut ,23 % ,72 % Netto ,49 % Fysioterapia Asiakkaat kpl ,52 % Käynnit kpl / asiakas /asiakas ,63 % / käynti /käynti -61 Kulut ,21 % ,71 % Netto ,24 % Kehitysneuvola Asiakkaat kpl ,26 % / asiakas /asiakas ,12 % Kulut ,62 % Netto ,82 % Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl ,48 % / asiakas /asiakas ,04 % Kulut ,59 % Netto ,59 % Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) kpl ,82 % / asiakas /asiakas ,52 % Kulut ,85 % Netto ,85 % Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) kpl ,79 % / asiakas /asiakas Kulut Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä ,46 % Tuotot yhteensä ,57 % Netto ,81 % Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa ,46 % Tuotot ilman valtion määrärahaa ,57 % Netto ilman valtion määrärahaa ,81 % Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen ,81 % Kulut ,46 % Toimintakulut ,46 % Poistot ,57 % Netto ,81 % Netto ilman ulkokuntia ,68 %

9 Tuottajan viesti tilaajalle / Tiina Virtanen: Kuntoutuspalvelun tuotot ovat toteutuneet 66 % arviosta. Tuotto tasaantuu loppuvuonna koska asiakkaiden maksukatot täyttyvät ja käyntilaskutusta ei voida tehdä. Menot ovat toteutuneet 46 % arviosta. Hankintoja on osin siirretty syksyyn johtuen keväällä (4kk) toteutetusta Terveysristeyksen vastaanottotilojen korjauksista. Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluja ja palveluseteleitä laskutetaan vielä vuoden 2017 tammikuussa, joten toteuma on jäljessä. Koko Kuntouttavien asiakasmäärässä on vähäistä nousua vrt vastaavaan ajankohtaan, mutta käyntimäärissä on huomattavaa nousua. Asiakkat ovat moniongelmaisia ja vaikeahoitoisempia. Jonot on saatu hyvin hallintaan kaikkien vakanssien ollessa täynnä ja huolellisella priorisoinnilla. Keväällä tyks lopetti neurologisten potilaiden terapian maksusitoumukset ja siirsi vastuun perusterveydenhuollon lääkinnälliseen kuntoutukseen. Käytännössä fysioterapian maksusitoumuksia ei ole jatkettu, vaan ne ovat tähän mennessä pystytty siirtämään omaksi toiminnaksi ja näin säästetty erikoissairaanhoidon kustannuksia. Fysioterapiassa on runsaasti ryhmätoimintaa. Lasten toimintaterapeutti aloitti huhtikuussa ja on saanut purettua silloisen terapia jonon (30 lasta). Lasten toimintaterapiaan jonottaa 6 uutta asiakasta, joille ajat saadaan järjestymään elo-syyskuussa. Puheterapian ensikäynnille on jonossa 7 lasta, jonotusaika 1kk. Puheterapiaan on jonossa 3 lasta, jonotusaika alle 2kk. Psykologille on jonossa 3 lasta, jonotusaika 1kk. Kehitysneuvolassa on tehty vain 2 maksusitoumusta. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden ostopalveluja on tehty hieman vähemmän vrt. vuosi Palveluseteleitä on myönnetty 177 diabeetikolle, 3 sotainvalidille ja 145 veteraanille. Laitoskuntoutusta on myönnetty 11 veteraanille.

10 Perhepalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Mikko Hulkkonen talousarviosta 2016 Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat kpl ,22 % / asiakas /asiakas ,95 % Kulut ,80 % ,81 % Netto ,67 % Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl ,89 % / asiakas /asiakas ,88 % Kulut ,56 % ,76 % Netto ,43 % Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl ,36 % / asiakas /asiakas ,85 % Kulut ,95 % ,05 % Netto ,21 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl ,46 % Hoitopäiviä kpl ,10 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,22 % % 0-17v ikäryhmästä % ,46 % / asiakas /asiakas ,81 % Kulut ,06 % ,42 % Netto ,75 % Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat kpl ,27 % / asiakas /asiakas ,86 % Kulut ,28 % ,24 % Netto ,62 % Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl ,15 % Jonotusaika kk kk 1 1 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % ,15 % / asiakas /asiakas ,92 % Kulut ,11 % ,52 % Netto ,57 % Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl ,64 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl ,33 % / sopimus /sopimus ,75 % / asiakas /asiakas ,12 % Kulut ,27 % Netto ,27 % Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,27 % ,92 % Netto ,86 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,86 % Kulut ,27 % Toimintakulut ,28 % Poistot ,74 % ,92 % Netto ,86 % Netto ilman ulkokuntia ,57 %

11 Tuottajan viesti tilaajalle / Mikko Hulkkonen: Raision perhepalveluiden tulosalueen puolen vuoden nettomenojen toteuma ilman ulkokuntia oli 47,57 %. Huolimatta siitä, että kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kasvanut, on suurimman kustannuksellisen riskin sisältävän suurtuotteen toteuma hieman alle talousarviouran. Merkittävän haasteen loppuvuoden osalta muodostaa lastensuojelun avohuollon kulukehitys, jossa puolen vuoden toteuma on 57 % joskin selvästi alle viime vuoden vastaavan tilanteen, jolloin toteuma ko. suurtuotteessa oli 71 %. Omaa kotiin vietävän perhetyön toimintaa tehostamalla onkin pystytty tyydyttävästi taittamaan avohuollon kasvua jo alkuvuoden aikana. Tuotoissa tultaneen jäämään hieman alle talousarvion, mikä myös asettaa lisähaasteen tulosalueen loppuvuoteen.

12 Suun terveydenhuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Sari Hänninen talousarviosta 2016 Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl ,04 % Asiakkaat kpl ,87 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat % ,81 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % ,65 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % ,89 % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä ,66 % ,83 % Netto / asiakas /asiakas ,42 % Netto / asiakas (SOTU) /asiakas ,11 % Netto / asukas /asukas ,26 % Netto ,26 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,26 % Kulut ,66 % Toimintakulut ,66 % Poistot ,56 % ,83 % Netto ,26 % Netto ilman ulkokuntia ,55 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Vuosi on alkanut suunnitellusti. Käyntien määrä on toteutunut yli suunnitellun. Henkilöstökulut ovat hieman ylittyneet lähinnä runsaan sijaistyövoiman tarpeen takia. Tuotot ovat kasvaneet asiakasmaksujen nousun takia. Potilaat on pystytty hoitamaan säädettyjen määräaikojen puitteissa.

13 Työterveyshuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Työterveyshuolto Asiakkaat yhteensä kpl ,38 % Suoritteet yhteensä kpl ,54 % / asiakas /asiakas ,27 % / suorite /suorite ,71 % Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset kpl ,49 % Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset kpl ,32 % / sopimus /sopimus ,16 % Kustannukset Yhteensä ,94 % Tuotot Yhteensä ,79 % Nettokustannukset Yhteensä ,03 % Kulut ,92 % Toimintakulut ,99 % Poistot ,92 % ,79 % Netto ,98 % Netto ilman ulkokuntia ,98 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Työterveyshuollon toiminta on toteutunut suunnitellusti. Käynnit, asiakasmäärät ja sopimusten määrät ovat toteutuneet suunnitellusti. Sekä tulot että menot ovat ylittäneet hieman suunnitellun. Raporttiin on kirjautunut vasta viiden kuukauden tulot. Tuloja on laskutettu tammi-kesäkuussa eli n 20t enemmän kuin menoja.

14 Vammaispalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Hannele Leppänen talousarviosta 2016 Paula Ranne Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl ,83 % / asiakas /asiakas ,11 % Kulut ,46 % Netto ,46 % Vaikeavammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl ,45 % / asiakas /asiakas ,99 % Kulut ,86 % Netto ,49 % Vaikeavammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl ,52 % /hoitopäivä /hoitopäivä ,93 % Kulut ,80 % Netto ,80 % Vammaisten työtoiminta Asiakkaat kpl 38 / asiakas /asiakas Kulut Netto Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut ,01 % Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto ,09 % Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl ,71 % / asiakas /asiakas ,81 % Kulut ,48 % Netto ,48 % Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl ,45 % / asiakas /asiakas ,01 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,38 % ,34 % Netto ,05 % Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl ,19 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,49 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,19 % ,46 % Netto ,35 % Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl ,91 % / hoitopäivä /hoitopäivä ,40 % KERAVA-keskiarvo Kulut ,21 % Netto ,21 % Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut ,91 % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas ,75 % Kehitysvammahuollon tuotot ,76 % Kehitysvammahuollon netto ,20 % Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut ,06 % Kaikkien vammaispalveluiden tuotot ,97 % Kaikkien vammaispalveluiden netto ,52 % Kulut ,06 % Toimintakulut ,10 % Poistot ,76 % ,97 % Netto ,52 % Netto ilman ulkokuntia ,53 %

15 Tuottajan viesti tilaajalle / vammaisten palvelut / Hannele Leppänen: Vammaispalvelujen puolen vuoden toteuman perusteella vuoden 2016 talousarvio ylittyy alustavien tietojen mukaan noin 30%. Toteuman vääristymää talousarvioon nähden selittää suurelta osalta se, että vuoden 2016 alusta aikuisten psykososiaalisten asumispalvelujen määrärahat on siirretty kokonaan aikuissosiaalityön budjettiin. Vaikka samalla valtaosa mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen päätöksistä on siirretty sosiaalihuoltolain mukaisiksi, on vammaispalvelujen puolelle jäänyt aikaisemmin aikuisten psykososiaalisten asumispalvelujen budjettiin kuuluneita asiakkaita yli 10, näiden kustannukset on puolestaan siirretty vaikeavammaisten (invalidien) palveluasumisen kustannuspaikalle. Vastaavaa kustannusten kasvua ei ole huomioitu vammaispalvelun budjetissa. Tämä selittänee noin 20% vammaispalvelun talousarvion ylityksestä ja loput noin 10% henkilökohtaisen avun nousupaineesta, kuljetuspalvelusta ja talousarvion alkuperäisestä budjettiosuudesta. Suurin osa muista avustuksista on kehittynyt maltillisesti. Kokonaisuudessaan vammaispalveluissa asiakasmäärät ja palvelujen kysyntä jatkavat kasvuaan. Asiakasmäärien kasvupaineet näkyvät edelleen voimakkaimmin henkilökohtaisessa avussa ja kuljetuspalvelussa. Henkilökohtaisessa avussa kustannusten nousu näkyy selvimmin. Asiakasmäärät ovat nousseet mm. kuntaan muuton, uusien vaikeavammaisten ja uusien asiakasryhmien johdosta. Esimerkiksi uusien kehitysvammaisten henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on kasvanut viimeisen vuoden aikana selvästi. Tässä oikeuskäytäntö on muuttunut ja samalla kasvattanut hakemusten määrää. Suurin yksittäinen kasvupaine syntyy niiden asiakkaiden kohdalla, joilla on vanha päätös palveluasumisesta kotiin henkilökohtaisena apuna ja joiden toimintakyky heikkenee, asiakas asuu yksin ja apua tarvitaan ympärivuorokautisesti. Heillä on useampi avustaja, palkkakulut koostuvat peruspalkoista, ilta- ja yö-, viikonloppulisistä, loma- ja sairauslomapalkoista, sijaisten ja avustajien vaihtumiseen liittyvistä kustannuksista. Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaisille asiakkaille subjektiivinen ja toimintakyvyn rajoitteisiin liittyvä oikeus. Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalveluiden paineita on pyritty loiventamaan ohjaamalla vammaisten palveluja lain sallimassa mittakaavassa sosiaalihuoltolain mukaisiin liikkumista edistäviin palveluihin, kotiapuun ja tukihenkilötoimintaan. Nämä koskevat asiakkaita, jotka vammaispalveluissa tehdyn arvioinnin perusteella tulevat toimeen sosiaalihuoltolain mukaisilla ensisijaisilla palveluilla ja jotka eivät vammaispalveluissa tehdyn kokonaisarvion perusteella ole vaikeavammaisia. Tuottajan viesti tilaajalle / kehitysvammahuolto / Sari Tanninen: Kehitysvammahuollon tulosyksikössä puolen vuoden toteumaennusteen perusteella talousarvio alittuu mahdollisesti noin koko yhteistoiminta-alueella.

16 Vastaanottopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma %:a Arto Raassina talousarviosta 2016 Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl ,66 % Asiakkaat (SOTU) kpl ,57 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,16 % / asiakas (SOTU) /asiakas ,17 % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % ,57 % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % ,99 % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 25,00 22,50 21, ,56 % Kulut ,16 % ,73 % Netto ,86 % Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl ,68 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,83 % / asiakas /asiakas ,66 % Kulut ,83 % ,48 % Netto ,25 % Laboratorio Laboratoriotutkimukset kpl ,35 % / tutkimus /tutkimus -7,4-7,7-5,4 + 71,02 % Kulut ,18 % Netto ,82 % Röntgen Röntgentutkimukset kpl ,21 % / tutkimus /tutkimus -79,3-88,0-68,4 + 77,80 % Kulut ,84 % Netto ,84 % Sairaankuljetus Sairaankuljetukset kpl ,00 % / kuljetus /kuljetus -283,1-318,5-213,4 + 67,02 % Kulut ,05 % Netto ,05 % Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä ,05 % Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas ,05 % ,52 % Netto ,13 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,13 % Kulut ,05 % Toimintakulut ,03 % Poistot ,30 % ,52 % Netto ,13 % Netto ilman ulkokuntia ,56 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Kulut ovat toteutuneet alle talousarvion. Tuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Vastaanotolla käynnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Raision vastaanotolla jono kiireettömälle lääkärin vastaanotolle on saatu lyhennettyä merkittävästi alkuvuoden tilanteesta. Terveysneuvonta on toteuttanut lakisääteiset tarkastukset suunnitellusti ja pysyy talousarviossa. Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset ovat toteutuneet suunnitellusti ja talousarvion mukaisesti. Laboratorio- ja kuvantamismenot ovat kirjattu vasta viiden kuukauden osalta.