Oulu vuonna 2020 Kaupunginjohtaja Matti Pennanen
Oulun kaupunki vuonna 2020 Mitä nyt tehdään kaupunkistrategia - palvelumalli 2020 Miten ne tehdään uusi tapa toimia, asiat altistetaan julkiseen keskusteluun keskeneräisinä tavoitteena on yhteisesti määritelty tahtotila ja aito osallistuminen Oulun tulevaisuuden rakentamiseen Miksi tehdään?
Talous- ja omistajaohjaus 2013
Valtion sopeuttamistoimet jatkuvat... 2012 2013 2014 2015 Eikä tässä vielä kaikki!! Talous- ja omistajaohjaus 2013
Talousarvio 2013 näin ei voida jatkaa! Toimintatulot 446,4 Toimintamenot - 1296,8 Toimintakatteen alijäämä - 850,4 Valtionosuudet 224,1 Verotulot 682,3 Verorahoitus 906,4 Rahoitustulot Rahoitusmenot Rahoitus 1,1 Kassa 10,7 Luovutustulot 7,1 Nettolainanotto 113,8 Nettoinvestoinnit 189,4 Vuosikate 57,2 100 Talous- ja omistajaohjaus 2013
Lainakanta, MEUR Korot, MEUR Lainakanta ja korkokulut 1200 70,0 1000 800 Sisältää omaisuuden myyntiä 2016 2020 yhteensä 60 MEUR 60,0 50,0 40,0 600 30,0 400 20,0 200 10,0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kiinteät/suojatut lainat, MEUR 1-5 vuoden lainaa, MEUR Kuntatodistukset, MEUR Korot trendi I, MEUR Korot trendi II, MEUR 0,0 Talous- ja omistajaohjaus 2013
Mikä on Oulun tulevaisuus? Tarvitaan visio ja strategia, johon kaikki pystyvät sitoutumaan. Luottamushenkilöt, henkilöstö ja oululaiset yhdessä tekemään! Strategia / visio Yrittäjyys työpaikat Palvelut 2020 Omistaminen Talous - 150 milj.
-> Joulukuu 2012 Tammi-Elokuu 2013 Syyskuu 2013 -> Yhdistymissopimus Palvelujen järjestämisohjelma Ohjelmat: Elinvoima Verkosto-Oulu Osallisuus ja vaikuttaminen BusinessOulu toimenpideohj. Energiastrategia x,y -ohjelma Uusi Kaupunkistrategia 2020 Uuden Oulun skenaariot Palvelumalli 2020 linjaukset Omistajapoliittiset linjaukset Hyvinvointikertomus Kuntalaiset, sidosryhmät ja henkilöstö vuorovaikutteinen osallistuminen Strategian toimeenpano strateginen kehittämisohjelma x strateginen kehittämisohjelma y Palvelujen järjestämisohjelma tarkistaminen Henkilöstöpoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma Sidosryhmien ohjelmat ja strategiat: Yliopiston strategia KASVUsopimus...... Valtuustosopimus LUONNOS TA2014 valmistelu
Oulu Capital of Northern Scandinavia - Pohjoisuus on mahdollisuus - Palvelurakenneuudistus käynnissä - Oulussa on Euroopan nuorin ikärakenne - Globaali muutos kaikkien yhteinen haaste - Oulussa tehdään koko ajan toimia, jotta haasteeseen voidaan vastata - Kuntaliitos on oikeaan aikaan tehty
Muutokset, trendit, signaalit
Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta Kuntaliitoksen kaikki synergiaedut on hyödynnettävä tekemällä rakenteelliset muutokset ja toimintatapojen uudistaminen Palveluverkko ja omistajapoliittiset linjaukset päätettäväksi alkuvuodesta 2013 Tavoitteena vuonna 2013 on, että henkilöstön määrä ei kasva Kuntalaiset ja asuminen Kuntalaiset Ympäristö ja asiakkuus ASUMINEN Kuntalaiset ja asiakkuus Kuntalaiset ja työ Palvelut Henkilöstö Päätöksenteko Henkilöstö Työpaikat Elinkeinot TyöllisyysJohtamis- järjestelmä Päätöksenteko Yhdyskuntarakenne Elinkeinot Yhdyskuntarakenne Palvelut PALVE- LUT Ympäristö Kuntalaiset ja TYÖLLI- asuminen Kuntalaiset Johtaminen ja demokratia Talous Talous Kuntalaiset DEMO- ja demokratia Talous Talous c Talous Johtaminen Johtaminen KRATIA Johtaminen Johtaminen Kuntalaiset ja työ SYYS Johtaminen Talous Johtaminen
Henkilöstö tavoitteena on, että henkilöstön kokonaismäärä ei kasva vuonna 2013 henkilöstösuunnitelmassa hyödynnetään eläköityminen ja henkilöstöresurssien hallittu liikkuminen 1000 900 800 700 600 500 910 400 300 200 172 189 182 221 260 310 340 Työkyvyttömyyseläke Vanhuuseläke Yhteensä 100 0
Oulun kaupunki vuonna 2020 Kaupungin on muututtava! Nykyinen toimintatapa ei ole enää mahdollinen. Uudet sukupolvet odottavat uudenlaisia toimintatapoja ja uudenlaisia palveluja. Palveluverkkotarkastelu ei riitä.
Pannaan ramppa kalakattamaan! Kaikki mukaan ajattelemaan asiat uusiksi. Ollaan oikeaan aikaan liikkeellä. Oululla on kaikki mahdollisuudet onnistua.