Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta"

Niilo Heino
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija

1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

2 Tuloslaskelmat TP2015 / TA2016 / TP2016 TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA Alustava TP TOTEUTUMISENNUSTE Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Palvelujen ostot josta ulkoiset josta sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintakate

3 Tuloslaskelmat TP2015 / TA2016 / TP2016 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Arvonlisäveron takaisinperintä 0 Rahoitustuotot- ja -menot Korkotuotot Muut rahoitustulot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot (ja -kulut) yhteensä Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset 0 Poistot ja arvonalentumiset yht Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot 0 Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut yht. 0 Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

4 Merkittävimmät huomiot toteutumasta Toimintatuotot ylittivät talousarvion 3,5 milj. euroa Henkilöstökulujen ylitys (0,55 milj.) taittui loppuvuodesta Palveluiden ostoissa on ESSOTE:n hyvitys 1,2 milj. euroa HUOM! Toimintakate pienempi kuin vuonna 2015 Verotulot alittivat talousarvion 1,4 milj. euroa loppuvuoden verotulojen oikaisujen myötä Valtionosuuksissa 7,9 milj. euron kasvu edellisestä vuodesta ja 5,5 milj. euron talousarvion ylitys Rahoitustuotoissa on ESSOTE:n 0,8 milj. euron ylijäämäpalautus vuodelta 2015 Poistot alittivat talousarvion 1,8 milj. euroa

5 Talouden tasapainotuksessa onnistuttiin Kaupunginhallitus käsitteli talouden tasapainottamista 9.5., 16.5., 6.6. ja kokouksissaan (KH 20.6.): - Hankintojen toteutumista seurattiin kuukausitasolla - Henkilöstön täyttölupakäytäntöä uudistettiin ja seurantaa lisättiin - Käytiin läpi laajemmin kehittämis- ja tasapainotustoimenpiteet ESSOTE:n ylijäämien palautusta neuvoteltiin - Vuodelta 2015 ylijäämäpalautus 0,8 milj. euroa - Vuodelta 2016 ylijäämähyvitys 1,2 milj. euroa Myyntivoitot ylittivät talousarvion 0,15 milj. euroa

6 Alustavia tunnuslukuja Toimintakate aleni 294,9 -> 294,3 milj. euroa (-0,6 milj.) Investoinnit: bruttoinvestoinnit 28,5 milj. investointitulot 4,7 milj. nettoinvestoinnit 23,8 milj. euroa Työttömyysprosentti MLI 15,6 % -> 13,9 % (- 1,7 %) valtakunnallinen muutos 14,4 % -> 13,6 % (- 0,8 %) Väkiluku aleni > (-171 asukasta)

7 Tulevaisuuden näkymiä ja kehittämistä Organisaatio- ja hallintouudistuksen valmistelulla valmistaudutaan Uuden kunnan tehtäviin Kaupunki Maakunta SOTE:n valmistelussa keskeisesti mukana ja edistää hyvinvointia yhteistyössä ESSOTE:n kanssa toimintamallia kehitetään Maakunnallisien tukipalveluiden suunnittelussa mukana Kaupunki edistää hyvinvointia yhteistyössä ESSOTE:n kanssa toimintamallia kehitetään Merkittävistä investoinneista (VT5, EcoSairila, Saimaa hankkeet, Saimaa Stadiumi, MemoryCampus ja Mölnlycke) pyritään saamaan pysyviä työpaikkoja kestävää osaamista, uutta kehittämistä ja kasvua

8 ASUKKAIDEN HYVINVOINTI

9 PYLL-tietoja (Ehkäistävissä olevat ennenaikaiset elinvuosien menetykset) PYLL = Potential Years of Life Lost, Mikkeli Alkoholiperäiset syyt - Mikkelin naisten pienet menetykset alkoholiperäisistä sairauksista ja myrkytyksistä johtuen on positiivinen poikkeus koko maass - Miesten tilanne parantunut, mutta vähemmän koko maan muutokseen verrattuna - Miesten haitalliseen alkoholin käyttöön kiinnitettävä huomiota - Päihdehaittojen ennaltaehkäisyn lisäksi mielenterveyden häiriöiden, kuten masennuksen ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen tulee kiinnittää huomiota. Miehet 1. Tapaturmat ja myrkytykset (33 %), joista itsemurhat aiheuttivat 58 % 2. Pahanlaatuiset kasvaimet sekä verenkiertoelinsairaudet (13 %) 3. Alkoholiperäiset sairaudet (12 %) Naiset 1. Pahanlaatuiset kasvaimet 42 % (rintasyöpä sekä hengityselinsyöpä 10 %) 2. Tapaturmat ja myrkytykset (13 %), joista itsemurhia 31 % 3. Verenkiertoelinsairaudet (9 %)

10 MIKKELI TEKEE TULEVAISUUTENSA ETUJOUKOISSA

11 Kunnan roolit muutoksessa

12 Talous STRATEGIA Kuntalaisen hyvinvointi Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue / Kasvatus- ja opetuslautakunta Konsernipalveluiden Palvelualue / Tukipalvelut Henkilöstön kehittäminen ja hyvinvointi KH Ympäristön hyvinvointi Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue / Kaupunkiympäristö lautakunta Palvelukehitys / palveluprosessit Elinkeinojen hyvinvointi Osallisuus Konserni- ja elinvoimajaosto Sivistyksen ja hyvinvoinnin STRATEGIA palvelualue /Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Samankaltaiset tiedostot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260