Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,, ,,

Transkriptio

1 XXVII, Kaupunginjohtajan,, Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,, ,, Talouden)tasapainotus)etenee)oikeassa)suunnassa!) ) TA2015)toiminnallinen)mo6o:)) Jyväskylän)kilpailukykyä)varmistetaan)) oman)toiminnan)tehostamisella)ja)) elinkeinotoiminnan)vahvistamisella. )),

2 Kauppalenti

3

4 Taloussuunnitelmakauden kehitykseen liittyy useita epävarmuustekijöitä, joista merkittävimmät ovat kansantalouden tuleva kehitys sekä valtion rakennemuutosohjelmaan liittyvät päätökset.

5 Suurten?kaupunkien?työAömyysasteet?syyskuussa?2014,?%% Lahti% Tampere% Jyväskylä% Oulu% Turku% Joensuu% Pori% Rovaniemi% Kouvola% Lappeenranta% Kuopio% Helsinki% Hämeenlinna% Vantaa% Espoo% 0,0# 2,0# 4,0# 6,0# 8,0# 10,0# 12,0# 14,0# 16,0# 18,0# 20,0# %%

6 0,0# 5,0# 10,0# 15,0# 20,0# 25,0# 30,0# 35,0# 40,0# Tammi, Helmi, Maalis, HuhE, Touko, Kesä, Heinä, Elo, Syys, Loka, Marras, Joulu, Tammi, Helmi, Maalis, HuhE, Touko, Kesä, Heinä, Elo, Syys, Loka, Marras, Joulu, Tammi, Helmi, Maalis, HuhE, Touko, Kesä, Heinä, Elo, Syys, Loka, Marras, Joulu, 2012, 2013, 2014, Jyväskylän?nuoriso?G?ja?pitkäaikaistyöAömien?osuus?työAömistä? kuukausiaain?vuosina?2012g2014???% NuorisotyöAömyysaste% PitkäaikaistyöAömyysaste% PitkäaikaistyöAömien? osuus?35,2?%% 3?688?henkilöä% NuorisotyöAömien? osuus?17,8??%% 1?871?henkilöä%

7 G8,4% 3,8% 5,6% 6,1% 6,7% 6,7% 13,2% 14,2% 14,4% 15,0% 15,7% 17,3% 17,6% 18,2% 19,4% Kouvola% Helsinki% Pori?% Turku?% Lappeenranta% Lahti% Joensuu% Hämeenlinna% Rovaniemi% Oulu% Tampere?% Kuopio% Jyväskylä% Espoo?% Vantaa% Työpaikkojen,määrän,suhteellinen,(%),muutos,, suurissa,kaupungeissa,aikavälillä,2000<2012,, +" +" #" +" #" #" #" #" #" #" #" #" #" +" +" 2012,kehitys, Lähde:,Tilastokeskus,,Työssäkäyntitilasto, , (Tilastokeskuksen,viimeisin,tieto,työpaikkojen,määristä,on,vuodelta,2012),,

8

9

10 Suurten kaupunkien väestönkasvu maassamuuton iso kuva 1. Helsinki Espoo Oulu Vantaa Tampere Jyväskylä Turku Seinäjoki Kuopio Lahti Hämeenlinna Porvoo Vaasa Rovaniemi Salo Kuntien välinen muuttoliike oli määrällisesti ja suhteellisesti vilkkaampaa kuin koskaan aikaisemmin. Muuttajat hakeutuvat ja pakkautuvat yhä pienemmälle maantieteelliselle alueelle. Pääosa muuttovirroista suuntautuu suurille kaupunkiseuduille. Lähde:1Tilastokeskus,1# ennakkoväkiluku #

11 16/72,

12

13 Vuonna 2015 yt-prosessi saadaan toiminnallisesti päätökseen, mutta millaisin tuloksin?

14 TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMA Taloutta tasapainotetaan vuosina palveluverkkoa koskevilla päätöksillä, tarkistamalla ja tiivistämällä organisaatiota ja johtamista, supistamalla hallintoa sekä tehostamalla omaa toimintaa ja hyödyntämällä ostopalveluja. Vuoteen 2016 mennessä jätetään täyttämättä 450 eri syistä vapautuvaa tehtävää. => TALOUDEN TASAPAINO

15 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. (käyvin hinnoin) Lainakanta Rahavarat (arviot painelaskelman mukaan) Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot valtiovarainministeriö /hp

16 Kaupunginjohtajan,, talousarvioesitys,, vuodelle,

17 Talousarvio 2015 lyhyesti TP TA+M TAE Muutos Asukasluku Veroprosentti 20,00 % 20,00 % 20,00 % 0,00 % Verotulot, milj. 478,1 482,1 492,2 10,1 Verotulot, / as ,8 Vuosikate, milj. 6,3 34,3 27,3 32,9 5,6 Vuosikate % poistoista 47,1 % 53,1 % 63,3 % 10 % Bruttoinvestoinnit, milj. 112,6 51,4 48,5-2,8 Bruttoinvestoinnit, / as ,0 Lainakanta, milj 396,9 422,5 437,0 14,4 Lainakanta, / as

18 Tulossuunnitelma Jyväskylän kaupunki Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä 1000 euroa TP TA+M TAE Toimintatulot , Toimintamenot , TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustulot ja -menot , Korkotulot , Muut rahoitustulot , Korkomenot , Muut rahoitusmenot , VUOSIKATE , Poistot/arvonalentumiset , Satunnaiset tulot 0 0 0,0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0,0 0 0 TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron lisäys/vähennys , Varausten lisäys/vähennys 0 0 0,0 0 0 Rahastojen lisäys/vähennys ,0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , Vuosikate % poistoista 47,1 % 53,1 % 63,3 % 77,9 % 100,0 % Vuosik. % poist.al.inv. 66,4 % 59,0 % 75,0 % 87,1 % 106,7 % Kumulatiivinen ali-/ylijäämä, M 58,2 34,4 15,7 4,7 5,1

19

20

21

22

23 Palveluverkoja koskevat ratkaisut, Terveyspalvelujen sopeuttaminen kehykseen vaatii mittavia supistuksia terveyspalveluissa. Avoterveydenhoidon palveluita keskitetään nopealla aikataululla 3 5 terveysasemalle ja suunnittelu palvelujen aukioloaikojen pidentämisestä käynnistetään. Lisäksi selvitetään vaihtoehtoiset palvelujen tuottamismallit mm. palvelusetelit ja ostopalvelut sekä uuden teknologian hyödyntäminen. Keskustan terveysasemasta luovutaan alkaen ja toiminnot sijoitetaan muille asemille, jolloin tilojen käyttöaste nousee. Tikkakosken, Korpilahden ja Huhtasuon terveysasemat toimivat ns. monipalvelupisteinä. Tikkakosken ja Korpilahden terveysasemien osalta valmistellaan kilpailutus siten, että toiminta alkaa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

24 INVESTOINNIT 2015 Katupalvelut Irtain omaisuus Vaajakosken terveysasema Maa- ja vesialueet Kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmakorjaukset Viherpalvelut Wesmanninmäen päiväkoti K-S Pelastuslaitos Korpilahden uusi päiväkoti Neulaskankaan päiväkodin peruskorjaus ja laajennus Urheilu- ja retkeilyalueet Tekniset ja toiminnalliset korjaus- ja muutostyöt Palokan TA:n muut työt (välinehuolto, sosiaalitilat, muut) 900 Keljonkankaan koulun lisätilat 400 Pohjanlammen koulun muutos- ja laajennus 400 Cygnaeuksen koulun viipaleiden purku 275 Satamapalvelut 250 Altek 200 Osakkeet ja osuudet 200 Palokan terveysaseman korjaus- ja muutostyöt 200 Honkaharjun päiväkoti, uudisrakennus 200 Investointimenot yhteensä

25 Kaupunkistrategia 2015 YLEISKAAVA 2015 Keskustan kehittäminen Kangas INKA Jyväskylän)kaupunki ASUMISVISIO)2025 Asumisen)kehi<ämisen linjaukset)ja)toimenpiteet Visio%on%julkises,%kerro.u%tavoite,la, joka%halutaan%saavu.aa. % Tavoite,lan%saavu.aminen%on%helpompaa,%kun se%on%kerro.u%julkises,..,

26 XXVI, Kaupunginjohtajan,, Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,, ,, Talouden)tasapainotus)etenee)oikeassa)suunnassa!) ) TA2015)toiminnallinen)mo6o:)) Jyväskylän)kilpailukykyä)varmistetaan)) oman)toiminnan)tehostamisella)ja)) elinkeinotoiminnan)vahvistamisella. )),

27