JÄMSÄN KAUPUNKI. TALOUSARVION MUUTOS kaupunginjohtaja Ilkka Salminen. Jämsä elämäsi tarina

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "JÄMSÄN KAUPUNKI. TALOUSARVION MUUTOS kaupunginjohtaja Ilkka Salminen. Jämsä elämäsi tarina"

Anna-Leena Laaksonen
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

JÄMSÄN KAUPUNKI TALOUSARVION MUUTOS 19.4.

1 JÄMSÄN KAUPUNKI TALOUSARVION MUUTOS kaupunginjohtaja Ilkka Salminen Jämsä elämäsi tarina 1

2 Tilaisuuden ohjelma Avaus Yleiskatsaus kaupunginjohtaja Ilkka Salminen kaupunginjohtaja talousjohtaja Ari Luostarinen Sivistystoimiala sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen (kirjasto-, koulu- ja liikuntapaikkaverkko) Yhdyskuntatoimi tekninen johtaja Tarja Kuisma Aterialiikelaitos liikelaitosjohtaja Mervi Västinen Sosiaali-ja terveystoimiala vs. sosiaali-ja terveysjohtaja Erkki Kainulainen Keskustelu Tilaisuuden päättäminen

3 Muurame Jyväskylä Uurainen KOKO MAA Laukaa KESKI-SUOMI Konnevesi Keuruu Saarijärvi Kannonkoski Äänekoski Kuhmoinen Petäjävesi Multia Kyyjärvi Pihtipudas Jämsä Toivakka Karstula Joutsa Kivijärvi Kinnula Hankasalmi Luhanka Viitasaari-3,0 % (-196) Väestömuutos 2017, % (suluissa muutos henkilömääränä) -0,1 % (-165) -0,2 % (-5) -0,7 % (-73) -1,0 % (-101) -1,1 % (-16) -1,2 % (-230) -1,5 % (-34) -1,5 % (-61) -1,6 % (-27) -1,7 % (-23) -1,8 % (-75) -1,8 % (-382) -2,0 % (-48) -2,0 % (-86) -2,3 % (-106) -2,5 % (-29) -2,5 % (-43) -2,7 % (-140) -2,9 % (-22) 1,0 % (+1 338) 0,8 % (+30) 0,2 % (+9 833) 0,0 % (+8) 1,6 % (+156) -3,5 % -3,0 % -2,5 % -2,0 % -1,5 % -1,0 % -0,5 % 0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % Väestö KOKO MAA KESKI-SUOMI Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula Kivijärvi Konnevesi Kuhmoinen Kyyjärvi Laukaa Luhanka 734 Multia Muurame Petäjävesi Pihtipudas Saarijärvi Toivakka Uurainen Viitasaari Äänekoski

4 TULOSLASKELMA TP 2017 ulkoiset nousu nousu (kaupunki ja liikelaitokset) % Toimintatuotot ,98 % Valmistus omaan käyttöön ,23 % Toimintakulut ,84 % Toimintakate ,54 % Verotulot ,76 % Valtionosuudet ,79 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,67 % Muut rahoitustuotot ,83 % Korkokulut ,36 % Muut rahoituskulut ,00 % Vuosikate ,65 % Poistot ja arvonalentumiset ,23 % Tilikauden tulos ,44 % Tilinpäätössiirrot ,83 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,29 % 4

5 Toimintakatteen muutos , % Toimintakatteen muutos % Joutsa Konnevesi Kannonkoski Pihtipudas Viitasaari Muurame Petäjävesi Hankasalmi Jämsä Jyväskylä Karstula KESKI-SUOMI Laukaa MANNER-SUOMI (tpa) Saarijärvi Uurainen Äänekoski Kinnula Multia Keuruu Luhanka Kuhmoinen Toivakka Kyyjärvi Kivijärvi -6,8 % -8,0 % -3,4 % -4,0 % -4,7 % -5,4 % -5,5 % -0,2 % -0,2 % -0,3 % -0,5 % -0,7 % -0,7 % -0,8 % -0,8 % -1,0 % -1,1 % -1,3 % -1,6 % -1,7 % 2,5 % 2,3 % 1,4 % 0,8 % 5,5 % -9% -8% -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

6 Taloustavoitteet TA 2018 Tasapainoinen ja terve talous - mahdollistaa strategian toteuttamisen. Vuosikate suunnitelmakaudella = milj. Toimenpiteet tuovat pitkäjänteisyyttä taloussuunnitelmaan. - rakenteelliset uudistukset - tehokas ja tiivistetympi toimintamalli - hyödynnetään eläkelöityminen. Passiivisesta tuloa tuottamattomasta omaisuudesta luovutaan Käyttötalous tulopohjan edellyttämälle tasolle. Huhtikuun 2018 aikana korjattu talousarvio

7 Talouden näkökulma Strateginen kaupungin rakentamisen näkökulma - Pois entisten kuntien ja ky tarkastelusta - Pois olemassa olevan rakenteen tarkastelusta - Ohjaavana Jämsän kaupungin strategia, jota tukevat valtuuston asettamat tavoitteet. Yksillä tuloilla ei voi pitää yllä neljän kunnan rakennetta se on mahdottomuus. Kaupunginhallitus on asettanut toimikunnan, jonka tehtävänä on saada seuraavaan talousarvioon yhteensä 4,4 milj. rakenteelliset säästöt (TA:sta 2018). Rakennetyössä on painotettava kestäviä säästöjä => rakennemuutokset ja lisäksi isoja asioita, jotta pahimman yli päästään: 1. Eläkelöityminen 2. Toimipisteiden vähentäminen 3. Omaisuuden realisointi ja tonttien markkinointi 4. Koko konserni ja osakkuusyhtiöt tarkasteluun 5. Konserniyhtiöiden tuloksenteko jatkossa

8 Aikataulu 2018 Aikataulu LTA ja TA Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu SELITE; viikot Taloustoimikunta KH KV seminaari talouden tervehdyttäminen Jory esitykset 9.4 KH kokous Taloustoimikunta; alustava raportti KH:lle 17.4 Kuntalaistilaisuus talouden tervehdyttämisestä Jory/Kh KH kokous TalousTMK esitykset/kv seminnarin tulokset 23.4 KV kokous yhtenäiskoulujärjestelyt, LTA KH kokous Taloustoimikunnan raportti keväältä ja ajatuksia raamiin KH kokous raamin antaminen TALSU KV kokous TP käsittely Lisätalousarviossa 7.5. käsitellään vain vuotta 2018, siihen ei sisälly koulu tai kirjastoverkkoratkaisuja. Kaupunginhallitus antaa talousarvioraamin 4.6. vuodelle 2019 ja valtuusto tekee periaatepäätökset suunnitelmakauden mahdollisista toimipisteiden järjestelyistä koskien suunnitelmakautta

9 Tilanne Kaupunki ja liikelaitokset Ta 2018 Muutos 2018 LTA 2018 Muutos - % Toimintatulot ,8 % Toimintamenot ,4 % Toimintakate ,5 % Verotulot ,6 % Valtionosuudet ,1 % Rahoitus ,0 % Vuosikate ,2 % Poistot ,9 % Satunnaiset ,0 % Var. ja rah. muutos ,0 % Yli-Alijäämä ,9 % Taulukko sisältää ulkoiset erät Taloustoimikunnan keväälle 2018 asetettu tavoite on toteutunut ja jopa ylittynyt

10 Jämsä Elämäsi tarina 10

Samankaltaiset tiedostot

JÄMSÄN KAUPUNKI. TALOUSARVION MUUTOS talousjohtaja Ari Luostarinen. Jämsä elämäsi tarina

JÄMSÄN KAUPUNKI. TALOUSARVION MUUTOS talousjohtaja Ari Luostarinen. Jämsä elämäsi tarina JÄMSÄN KAUPUNKI TALOUSARVION MUUTOS 9.4.2017 talousjohtaja Ari Luostarinen Jämsä elämäsi tarina 1 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Tavoitetaso Tuloslaskelman tunnusluvut 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016