TALOUSSEURANTA 1-10 / 2017 Kirjanpitotilanne
|
|
|
- Elsa Saarinen
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 TALOUSSEURANTA 1-1 / 217 Kirjanpitotilanne Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-lokakuun toteutuman perusteella Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen YHTEENSÄ KEMIN KAUPUNKI KEHITTÄMIS- JA TALOUSOSASTO Kehittämispalvelut
2 TULOSLASKELMA TA Korjattu Tammi-lokakuu 217 Tammi-lokakuu 216 Laskennallinen TP- ARVIO Luvut 1 eurona 217 TA 217 Odotusarvo Toteutuma toteutuma %-muutos Korjattu TA-TPA Toimintatulot ,2 % Toimintamenot ,3 % TOIMINTAKATE ,4 % Erotus Verotulot ,4 % Valtionosuudet ,2 % Korkotulot , % 477 Muut rahoitustulot ,8 % 112 Korko- ja rahoitusmenot ,6 % 1476 VUOSIKATE ,7 % Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista ,6 % Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS ,4 % Rahastojen lisäys tai vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (alijäämä) ,4 % MUKANA SIS.ERÄT Pitkäaikaiset lainat ,4 % Lyhytaikaiset lainat , % LAINAKANTA ,7 %
3 TALOUSARVIO 217 Käyttötalous palvelualueittain TOIMINTAMENOT Luvut 1 eurona Korjattu Tammi-lokakuu 217 Tammi-lokakuu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 217 TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma korj. TA-TPA Kaupunginhallitus ,8 % Koulutus ,5 % Kulttuuri ja musiikki ,2 % Soster ,8 % Tekninen ,4 % YHTEENSÄ ,3 % TOIMINTATULOT Luvut 1 eurona Korjattu Tammi-lokakuu 217 Tammi-lokakuu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 217 TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma korj. TA-TPA Kaupunginhallitus ,3 % Koulutus ,4 % Kulttuuri ja musiikki ,4 % Soster ,1 % Tekninen ,3 % YHTEENSÄ ,2 % NETTO Luvut 1 eurona Korjattu Tammi-lokakuu 217 Tammi-lokakuu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Palvelualue TA 217 TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma korj. TA-TPA Kaupunginhallitus ,2 % Koulutus ,5 % Kulttuuri ja musiikki ,8 % Soster ,8 % Tekninen , % YHTEENSÄ ,4 %
4 TOIMINTAMENOT TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain Tammi-lokakuu 217 Tammi-lokakuu Luvut 1 eurona Korjattu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus Tilaus TA 217 TA 217 od.arvo toteutuma erotus toteutuma tilinpäätösennuste 217 korj. TA-TPA Hallintopalvelut , % Tietohallintokeskus , % Taloushallintopalvelut ,4 % Henkilöstöpalvelut ,9 % Elinkeinopalvelut , % Tuki- ja erillispalvelut ,6 % Hallintopalvelut/koulutus ,2 % Peruskoulutus ,3 % Lukio ,8 % Lukion myyntitoiminta , % 634 Kivalo-opisto ,5 % Varhaiskasvatus ,7 % Kulttuuripalvelut , % Museotoimi ,6 % Kirjasto , % Teatteri ,7 % Liikuntapalvelut ,8 % Nuorisotyö ,9 % Musiikki ,5 % Soster-hallinto ,4 % Aikuissosiaalityö ,7 % Perhepalvelut , % Vammais- ja kehitysvammaishuo ,8 % Vastaanotto ,7 % Kuntoutus ,9 % Suun terveydenhuolto ,8 % Työterveys ,2 % Aikuispsykososiaaliset palvelut ,2 % Esh ,2 % Hoito- ja hoiva ,8 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn , % 18-1 Yhdyskuntatekniikka ,4 % Tilapalvelu ,6 % Tekninen johto ,8 % Viranomaispalvelut ,7 % Ulkopuoliset urakat , % -1 KOKO KAUPUNKI ,3 %
5 TOIMINTATULOT TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain Tammi-lokakuu 217 Tammi-lokakuu Luvut 1 eurona Korjattu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus Tilaus TA 217 TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma tilinpäätösennuste 217 korj. TA-TPA Hallintopalvelut ,9 % Tietohallintokeskus ,2 % Taloushallintopalvelut ,3 % Henkilöstöpalvelut ,7 % 362 Elinkeinopalvelut , % -4 Tuki- ja erillispalvelut ,7 % Hallintopalvelut/koulutus , % 6-4 Peruskoulutus ,7 % Lukio ,2 % Lukion myyntitoiminta , % 779 Kivalo-opisto ,5 % Varhaiskasvatus ,3 % Kulttuuripalvelut ,4 % Museotoimi ,1 % Kirjasto ,5 % 36 1 Teatteri ,9 % Liikuntapalvelut , % Nuorisotyö ,4 % Musiikki ,3 % Soster-hallinto, % Aikuissosiaalityö ,7 % 1829 Perhepalvelut ,1 % Vammais- ja kehitysvammaishuo ,9 % Vastaanotto ,8 % Kuntoutus , % 13-2 Suun terveydenhuolto ,2 % Työterveys ,9 % Aikuispsykososiaaliset palvelut ,8 % Esh , % 49 1 Hoito- ja hoiva ,6 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn , % Yhdyskuntatekniikka ,7 % Tilapalvelu ,8 % Tekninen johto 65-1, % Viranomaispalvelut ,5 % Ulkopuoliset urakat , % -14 KOKO KAUPUNKI ,2 %
6 NETTO TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain Tammi-lokakuu 217 Tammi-lokakuu Luvut 1 eurona Korjattu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste Tilaus TA 217 TA 217 od.arvo toteuma erotus toteutuma korj. TA-TPA Hallintopalvelut ,9 % Tietohallintokeskus , % Taloushallintopalvelut 5482, ,8 % Henkilöstöpalvelut ,1 % Elinkeinopalvelut ,1 % Tuki- ja erillispalvelut ,2 % Hallintopalvelut/koulutus ,6 % Peruskoulutus ,3 % Lukio ,9 % Lukion myyntitoiminta ,6 % -145 Kivalo-opisto ,6 % Varhaiskasvatus ,9 % Kulttuuripalvelut ,8 % Museotoimi ,5 % Kirjasto ,5 % Teatteri ,1 % Liikuntapalvelut , % Nuorisotyö ,8 % Musiikki ,1 % Soster-hallinto 884, ,4 % Aikuissosiaalityö 399, , % Perhepalvelut 394, , % Vammais- ja kehitysvammaishuo 6845, ,3 % Vastaanotto 5859, , % Kuntoutus 1438, ,4 % Suun terveydenhuolto ,4 % Työterveys -116, , % Aikuispsykososiaaliset palvelut 3334, ,7 % Esh 35655, ,2 % Hoito- ja hoiva ,3 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn ,9 % Yhdyskuntatekniikka ,7 % Tilapalvelu , % Tekninen johto ,7 % Viranomaispalvelut ,6 % Ulkopuoliset urakat , % 4 KOKO KAUPUNKI ,4 %
7 TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain Ulkoiset menot Luvut 1 eurona TOIMINTAMENOT Korjattu Tammi-lokakuu 217 Tammi-lokakuu 216 %-muutos Tilaus TA 217 TA 217 toteutuma toteutuma Hallintopalvelut ,3 % Tietohallintokeskus ,9 % Taloushallintopalvelut ,7 % Henkilöstöpalvelut ,5 % Elinkeinopalvelut ,8 % Tuki- ja erillispalvelut ,5 % Hallintopalvelut/koulutus ,3 % Peruskoulutus ,8 % Lukio ,3 % Lukion myyntitoiminta ,6 % Kivalo-opisto , % Varhaiskasvatus ,9 % Kulttuuripalvelut , % Museotoimi ,6 % Kirjasto ,9 % Teatteri ,9 % Liikuntapalvelut , % Nuorisotyö ,9 % Musiikki ,2 % Soster-hallinto ,2 % Aikuissosiaalityö ,9 % Perhepalvelut , % Vammais- ja kehitysvammaishuolto ,7 % Vastaanotto ,8 % Kuntoutus ,4 % Suun terveydenhuolto ,6 % Työterveys ,4 % Aikuispsykososiaaliset palvelut , % Esh ,8 % Hoito- ja hoiva ,7 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn ,3 % Yhdyskuntatekniikka , % Tilapalvelu , % Tekninen johto ,2 % Viranomaispalvelut ,6 % Ulkopuoliset urakat , % KOKO KAUPUNKI ,2 % TOIMINTAMENOT Korjattu Tammi-lokakuu Tammi-lokakuu %-muutos Luvut 1 eurona Palvelualue TA 217 TA 217 toteutuma toteutuma Kaupunginhallitus , % Koulutus ,9 % Kulttuuri ja musiikki ,6 % Soster , % Tekninen ,4 % YHTEENSÄ ,2 %
8 Luvut 1 eurona TOIMINTATULOT TALOUSARVIO 217 Käyttötalous tilauksittain Ulkoiset tulot Korjattu Tammi-lokakuu 217 Tammi-lokakuu 216 %-muutos Tilaus TA 217 TA 217 toteutuma toteutuma Hallintopalvelut ,4 % Tietohallintokeskus ,3 % Taloushallintopalvelut ,6 % Henkilöstöpalvelut ,5 % Elinkeinopalvelut 4 4 1, % Tuki- ja erillispalvelut ,7 % Hallintopalvelut/koulutus , % Peruskoulutus ,4 % Lukio ,1 % Lukion myyntitoiminta ,1 % Kivalo-opisto ,7 % Varhaiskasvatus ,3 % Kulttuuripalvelut , % Museotoimi , % Kirjasto ,2 % Teatteri ,1 % Liikuntapalvelut ,9 % Nuorisotyö ,4 % Musiikki ,4 % Soster-hallinto, % Aikuissosiaalityö ,7 % Perhepalvelut ,1 % Vammais- ja kehitysvammaishuolto ,3 % Vastaanotto ,8 % Kuntoutus , % Suun terveydenhuolto ,2 % Työterveys ,1 % Aikuispsykososiaaliset palvelut ,8 % Esh , % Hoito- ja hoiva ,2 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn , % Yhdyskuntatekniikka ,4 % Tilapalvelu , % Tekninen johto, % Viranomaispalvelut ,5 % Ulkopuoliset urakat , % KOKO KAUPUNKI , % TOIMINTATULOT Tammi-lokakuu Tammi-lokakuu %-muutos Luvut 1 eurona Korjattu Palvelualue TA 217 TA 217 toteutuma toteutuma Kaupunginhallitus ,6 % Koulutus ,5 % Kulttuuri ja musiikki ,1 % Soster ,4 % Tekninen ,3 % YHTEENSÄ , %
9 TALOUSARVIO 217 Palkkasumma tilauksittain Luvut 1 eurona Tammi-lokakuu 217 Tammi-lokakuu 216 %-muutos Laskennallinen tilinpäätösennuste 217 Erotus korj. TA- TPA Tilaus TA 217 od.arvo toteutuma erotus toteutuma Hallintopalvelut ,1 % Tietohallintokeskus ,3 % Taloushallintopalvelut ,7 % Henkilöstöpalvelut ,4 % 51 5 Elinkeinopalvelut , % Tuki- ja erillispalvelut ,7 % Hallintopalvelut/koulutus ,6 % Peruskoulutus ,4 % Lukio ,8 % Lukion myyntitoiminta ,7 % Kivalo-opisto , % Varhaiskasvatus ,8 % Kulttuuripalvelut ,8 % Museotoimi ,2 % Kirjasto ,2 % Teatteri ,6 % Liikuntapalvelut ,6 % Nuorisotyö ,2 % Musiikki , % Soster-hallinto ,4 % Aikuissosiaalityö ,7 % Perhepalvelut ,1 % Vammais- ja kehitysvammaishuol ,1 % Vastaanotto ,8 % Kuntoutus ,4 % Suun terveydenhuolto , % Työterveys , % Aikuispsykososiaaliset palvelut ,5 % Hoito- ja hoiva ,4 % Kaavoitus, maankäyttö ja suunn ,6 % Yhdyskuntatekniikka ,1 % Tilapalvelu ,4 % Tekninen johto ,5 % 65-2 Viranomaispalvelut ,2 % Ulkopuoliset urakat , % -17 KOKO KAUPUNKI ,2 % Luvut 1 eurona Tammi-lokakuu 217 Tammi-lokakuu 216 %-muutos Laskennallinen Erotus tilinpäätösennuste korj. TA- Palvelualue TA 217 od.arvo toteutuma erotus toteutuma TPA Kaupunginhallitus ,1 % Koulutus ,7 % Kulttuuri ja musiikki ,4 % Soster ,5 % Tekninen ,8 % YHTEENSÄ ,2 %
10 TALOUSARVIO 217 Henkilötyövuodet tilauksittain Tammi-lokakuu 217 Laskennallinen Erotus Tilaus TA 217 od.arvo toteuma erotus tilinpäätösennuste 217 korj. TA-TPA Hallintopalvelut 13,4 11,2 1,6 -,6 12,7 -,7 Tietohallintokeskus 16,5 13,8 11,5-2,3 13,8-2,7 Taloushallintopalvelut 21,5 17,5 21, 3,4 25,7 4,2 Henkilöstöpalvelut 12, 9,8 9,3 -,5 11,4 -,6 Elinkeinopalvelut 4, 3,4 2,4 -,9 2,9-1,1 Tuki- ja erillispalvelut 1,9 1,6 1,3 -,3 1,6 -,3 Hallintopalvelut/koulutus 5,5 4,6 4,1 -,5 4,9 -,6 Peruskoulutus 195,8 168,9 164,7-4,2 19,9-4,9 Lukio 33,5 22,9 29,3 6,4 39,4 5,9 Kivalo-opisto 7,2 6, 6,,1 7,3,1 Varhaiskasvatus 161,7 133,7 144,4 1,7 174,7 13, Kulttuuripalvelut 3, 2,5 2,5, 3,, Museotoimi 9, 7,5 7,4 -,1 8,9 -,1 Kirjasto 15, 12,4 12,4,1 15,1,1 Teatteri 28, 23,4 23, -,4 27,5 -,5 Liikuntapalvelut 14,5 12,1 1,7-1,4 12,9-1,6 Nuorisotyö 15,3 12,6 14,3 1,8 17,5 2,2 Musiikki 3,1 25,7 22,3-3,4 26,1-4, Soster-hallinto 11, 9,1 1,3 1,1 12,3 1,3 Aikuissosiaalityö 14,9 12,6 15, 2,4 17,8 2,9 Perhepalvelut 42,4 35,1 35,9,8 43,4 1, Vammais- ja kehitysvammaishuo 49,3 4,7 41,9 1,2 5,8 1,5 Vastaanotto 54,2 45,4 39,7-5,7 47,4-6,8 Kuntoutus 1, 8,4 6,3-2,1 7,5-2,5 Suun terveydenhuolto 23,6 19,5 2,1,5 24,3,7 Työterveys 7,9 6,3 5,9 -,4 7,4 -,5 Aikuispsykososiaaliset palvelut 51,9 44,1 44,6,6 52,6,7 Hoito- ja hoiva 339,9 282,9 294,6 11,7 353,9 14, Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. 17,8 14,8 12,2-2,6 14,6-3,2 Yhdyskuntatekniikka 41, 33,9 33,1 -,8 4,1 -,9 Tilapalvelu 73, 6,7 57,2-3,5 68,8-4,2 Tekninen johto 1,,8,8, 1,, Viranomaispalvelut 4,5 3,6 3,6, 4,4 -,1 KOKO KAUPUNKI 133,3 117,3 1118,3 11, 1342,2 11,8 Alkuperäinen Tammi-lokakuu 217 Laskennallinen Erotus Palvelualue TA 217 od.arvo toteuma erotus tilinpäätösennuste 217 korj. TA-TPA Kaupunginhallitus 69,3 57,3 56,1-1,2 68, -1,3 Koulutus 43,7 336, 348,5 12,4 417,1 13,4 Kulttuuri ja musiikki 114,9 96,1 92,7-3,4 11,9-4, Soster 65,1 54,1 514,2 1,1 617,3 12,1 Tekninen 137,3 113,8 16,9-7, 128,9-8,4 YHTEENSÄ 133,3 117,3 1118,3 11, 1342,2 11,8
11 TALOUSARVIO 217 Investoinnit LUVUT 1 eurona Korj. Ta 217 Odotusarvo Investointi- tas.keh:n Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue menot od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus , ,1 Sivistystoimi , ,3 Sosiaali- ja terveystoimi , ,8 Tekninen toimi , ,7 INVESTOINNIT YHT , ,4 Korj. Ta 217 Investointi- tas.keh:n Odotusarvo Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue tulot od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus , 18, Sivistystoimi 57 48, -48-1, Sosiaali- ja terveystoimi,, Tekninen toimi , , * käyttöomaisuuden myyntitulot , ,6 * rahoitusosuudet 91 76, -76-1, INVESTOINNIT YHT , ,3 Korj. Ta 217 Odotusarvo Investointien tas.keh:n Erotus od.arvo-toteutuma Palvelualue netto od.arvo toteuma tot-% 1 % Kaupunginhallitus , ,6 Sivistystoimi , ,5 Sosiaali- ja terveystoimi , ,8 Tekninen toimi , ,5 INVESTOINNIT YHT , ,5
12 Lukion myyntitoiminta Kuntoutus Tietohallintokeskus Henkilöstöpalvelut Suun terveydenhuolto Hallintopalvelut Perhepalvelut Vammais- ja kehitysvammaishuolto Toimintamenot 217 Erotukset odotusarvo-toteutuma lokakuun lopussa (%) Vastaanotto Hoito- ja hoiva Teatteri Tuki- ja erillispalvelut Ulkopuoliset urakat Musiikki Peruskoulutus Aikuispsykososiaaliset palv Museotoimi Varhaiskasvatus Työterveys Liikuntapalvelut Kirjasto Esh Tilapalvelu Kivalo-opisto Lukio Aikuissosiaalityö Nuorisotyö Soster-hallinto Yhdyskuntatekniikka Taloushallintopalvelut Kulttuuripalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Hallintopalvelut/koulutus Elinkeinopalvelut Viranomaispalvelut Tekninen johto -25, -2, -15, -1, -5,, 5, 1, 15,
13 Toimintamenot 217 Erotukset odotusarvo-toteutuma lokakuun lopussa (1 ) Hoito- ja hoiva Vammais- ja kehitysvammaishuolto Hallintopalvelut Perhepalvelut Kuntoutus Henkilöstöpalvelut Tietohallintokeskus Vastaanotto Suun terveydenhuolto Lukion myyntitoiminta Teatteri Tuki- ja erillispalvelut Ulkopuoliset urakat Musiikki Museotoimi Työterveys Kirjasto Kulttuuripalvelut Aikuispsykososiaaliset palv Hallintopalvelut/koulutus Peruskoulutus Tekninen johto Soster-hallinto Kivalo-opisto Liikuntapalvelut Nuorisotyö Aikuissosiaalityö Lukio Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Varhaiskasvatus Viranomaispalvelut Elinkeinopalvelut Tilapalvelu Yhdyskuntatekniikka Taloushallintopalvelut Esh
14 Ulkoisten toimintamenojen vertailu tammi-lokakuu % -6% -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% Kuntoutus Liikuntapalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Museotoimi Hallintopalvelut Elinkeinopalvelut Teatteri Vammais- ja kehitysvammaishuolto Perhepalvelut Tuki- ja erillispalvelut Vastaanotto Viranomaispalvelut Hallintopalvelut/koulutus Tietohallintokeskus Nuorisotyö Kivalo-opisto Suun terveydenhuolto Kulttuuripalvelut Ulkopuoliset urakat Aikuispsykososiaaliset palvelut Työterveys Henkilöstöpalvelut Peruskoulutus Tilapalvelu Yhdyskuntatekniikka Kirjasto Hoito- ja hoiva Varhaiskasvatus Taloushallintopalvelut Musiikki Soster-hallinto Esh Lukio Lukion myyntitoiminta Aikuissosiaalityö Tekninen johto
15 Ulkoisten toimintamenojen vertailu tammi-lokakuu (1 ) Vammais- ja kehitysvammaishuolto Kuntoutus Perhepalvelut Hallintopalvelut Vastaanotto Liikuntapalvelut Teatteri Tuki- ja erillispalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja suunn. Elinkeinopalvelut Museotoimi Tietohallintokeskus Viranomaispalvelut Nuorisotyö Kivalo-opisto Suun terveydenhuolto Hallintopalvelut/koulutus Kulttuuripalvelut Aikuispsykososiaaliset palvelut Työterveys Henkilöstöpalvelut Ulkopuoliset urakat Kirjasto Soster-hallinto Yhdyskuntatekniikka Tilapalvelu Musiikki Peruskoulutus Lukio Taloushallintopalvelut Varhaiskasvatus Tekninen johto Lukion myyntitoiminta Hoito- ja hoiva Esh Aikuissosiaalityö
16 Verotulot Korko- ja rahoitustulot Erotus kum.tot. - kum.od.arvo Odotusarvot Toteutuma Erotus kum.tot. - kum.od.arvo Odotusarvot Toteutuma Valtionosuudet 5 3 Korko- ja rahoitusmenot Erotus kum.tot. - kum.od.arvo Odotusarvot Toteutuma Erotus kum.tot. - kum.od.arvo Odotusarvot Toteutuma
17 ######## Koko kaupunki Menot Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma Koko kaupunki Tulot 6 Koko kaupunki Palkat Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
18 tuhat tuhat Toimintamenojen poikkeama odotusarvosta tammi-lokakuu Toimintatulojen poikkeama odotusarvosta tammi-lokakuu Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen -8 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen Palkkamenojen poikkeama odotusarvosta tammi-lokakuu Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen
19 Kaupunginhallitus Menot Kaupunginhallitus Tulot Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma Kaupunginhallitus Palkat Kaupunginhallitus Erotus tiliryhmittäin - -3 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
20 Koulutus Menot Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma Koulutus Tulot Koulutus Palkat Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Koulutus Erotus tiliryhmittäin
21 Kulttuuri Menot Kulttuuri Tulot Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma Kulttuuri Palkat Kulttuuri Erotus tiliryhmittäin Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
22 Soster Menot Soster Tulot Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma 3 Soster Palkat 1 5 Soster Erotus tiliryhmittäin Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
23 Tekninen Menot Erotus kum.tot.- kum. Od.arvo Odotusarvo Toteutuma Tekninen Tulot 6 Tekninen Palkat 5-5 Tekninen Erotus tiliryhmittäin Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-8 / 217 Kirjanpitotilanne 2.9.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-elokuun toteutuman perusteella 5-5 -1-15 -2-25 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja
TALOUSSEURANTA 1-9 / 2017 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-9 / 217 Kirjanpitotilanne 19.1.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-syyskuun toteutuman perusteella 6 4 2-2 -4-6 -8 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri
TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
TALOUSSEURANTA 1-11 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-11 / 218 Kirjanpitotilanne 2.12.218 7 Nettomenojen tilinpäätösennuste marraskuun toteutuman perusteella 6 5 4 3 2 - -2 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen
TALOUSSEURANTA 1-5 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-5 / 218 Kirjanpitotilanne 7.8.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) toukokuun toteutuman perusteella 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
TALOUSSEURANTA 1-4 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-4 / 218 Kirjanpitotilanne 17.5.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) huhtikuun toteutuman perusteella 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
TALOUSSEURANTA 1-6 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-6 / 218 Kirjanpitotilanne 8.8.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) kesäkuun toteutuman perusteella 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
TALOUSSEURANTA 1-3 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-3 / 218 Kirjanpitotilanne 2.4.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) maaliskuun toteutuman perusteella 3 3 2 1 - - Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster
TALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-9 / 218 Kirjanpitotilanne 22.1.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-korjattu TA) syyskuun toteutuman perusteella 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN
55 9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä Toimintatulot 3539 4373 3957-9,5% 11,8 % Toimintamenot 13385 17888 17623-1,5% 31,7 % Toimintakate -9846-13515 -13666 1,1 % 38,8
KOKO KAUPUNKI 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TA
51 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA 2014 - Toimintatulot 3226 3659 4553 24,4 % 41,1 % Toimintamenot 13271 14777 17452 18,1 % 31,5 %
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
Väestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
Väestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
Väkiluku ja sen muutokset
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572
Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos
Mäntyharjun kunta Sivu 1 14.04.2016 T U L O S L A S K E L M A 10:22:41 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-03 + muutos 2016 01-03 2016 2016 TULOSLASKELMA
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
Väkiluku ja sen muutokset
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000
TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %
Väestömuutokset 2017, kuukausittain
Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
Väestömuutokset, tammi-joulukuu
Iitin kunta 21/2.1.2/217 Talouskatsaus, osavuosikatsaus 26.1.217 Tammi-Syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 217 Luonnollinen väestön lisäys Syntyne Kuolleet et Väestönlisäys Kuntien välinen muuttoliike
Väkiluku ja sen muutokset
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.
Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT
LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
Talouden seuranta. Toukokuu 2014
Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016
LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
TALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY
Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015
TALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot
TALOUSARVIO 2018 14.8.2017 KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot OVK1 Ennuste 2017 KEHYS TAE 2018 Muutos talousarvioon 2017, euroa Kokonaismuutos-% TA 2017:een
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :
TAMMI-KESÄKUUN MAISEMARAPORTTI 2016
TAMMI-KESÄKUUN MAISEMARAPORTTI Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) kesäkuun toteutuman perusteella 2500 2000 1500 1000 500 0-500 -1000 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja
Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013, ennakkotietoja Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma** Poikkeama ja muutokset Toimintatuotot 9 879 218 10 097 10 960 863 Toimintakulut -81 672-1
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate
LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen
ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:
ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
KÄYTTÖTALOUS NETTO
Jyväskylän kaupungin tilinpäätös 2004 TP 2003 TP 2004 Muutos Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 0,00 % Asukasluku 82 409 83 582 1173 Verotulot, milj. euroa 218,4 220,3 1,9 Vuosikate, milj. euroa 5,7 5,1-0,6
Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa
, Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:
OSAVUOSIKATSAUS
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun
Näin käytät ja luet kaupunginhallituksen BI-kuukausiraporttia
Näin käytät ja luet kaupunginhallituksen BI-kuukausiraporttia Valintatyökalut - jokaisen välilehden vasemmassa laidassa on vihreitä valintaruutuja, joilla voi rajata näkymän lukuja - pitämällä Ctrl-painiketta
OSAVUOSIKATSAUS
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016 Tilanteessa 31.3.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.326.582 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 276.404 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria
Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo
KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA
KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE
KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016
1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon
KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015
1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon
Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
Henkilöstö palvelualueittain 02/ /2016
Henkilöstö palvelualueittain 02/2015-02/2016 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2015 2016 Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Konserni- ja maankäyttöpalvelut
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti
Organisaatioselvitys sis. ulkoiset ja sisäiset erät
Organisaatioselvitys sis. ulkoiset ja sisäiset erät Kaupunki ja liikelaitokset Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ts 2020 Muutos 2020 Ts 2021 Muutos 2021 Toimintatulot 60 978 682 61 407 908 61 639 207 60 402
OSAVUOSIKATSAUS
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos
Keskusvaalilautakunta TOIMINTATUOTOT 35 540 18 790 20 600 21 000 21 400 TOIMINTAKULUT -27 922-12 171-19 400-19 400-20 600-21 000-21 400 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7 618 6 620-19 400 0-19 400 0 0 0 VUOSIKATE 7
Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista.
Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Verotulot ovat jäämässä yli 11 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienemmiksi. Ennuste on olennaisesti
KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)
KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon
OSAVUOSIKATSAUS
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016
TOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
Henkilöstö palvelualueittain 07/ /2017
Henkilöstö palvelualueittain 07/2016-07/2017 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2016 2017 Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Konserni- ja maankäyttöpalvelut
Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016
Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talousarvioon nähden Toimintatulot ylittynevät Toimintamenot ylittynevät Verotulot alittunevat Valtionosuudet ylittynevät Vuosikate toteutunee Tulos heikkenee
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 2.1.2017 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta Verotulot yhteensä Kunnallisverot Yhteisöverot Kiinteistöverot tilityskuukausi milj. 2013 milj. 2014 milj. 2015 milj.