Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma Kvsto

Transkriptio

1 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma Kvsto

2 Kansantalouden kehitys

3 Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina (Helsingin Satama) Tonnia

4 Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2011 Laitos Julkaisu- BKT Inflaatio % Työttömyysaste % Palkkasumman muutos, % Ansiotasoindeksin muutos, % ajankohta muutos Suomen Pankki ,0% 2,0% 8,0% ETLA ,0% 2,4% 7,7% 2,8% Handelsbanken ,7% 2,2% 8,0% VM ,9% 2,5% 8,2% 4,5% 2,8% PT ,7% 2,2% 8,0% 4,6% 2,2% Nordea ,0% 2,0% 8,1% OP-Pohjola ,7% 2,1% 7,8% VM ,5% 2,5% 8,9% 2,8% Handelsbanken ,7% 2,4% 9,7% PT ,5% 1,8% 8,8% 3,7% 1,5% VM ,1% 2,5% 9,6% ETLA ,0% 2,3% 10,2% Suomen Pankki ,8% 1,7% 9,1% 2,7% PTT ,5% 1,5% 8,5% Sampo Pankki ,5% 2,0% 9,2% 2,5% OP-Pohjola ,5% 1,6% 9,7% 2,5% Nordea ,5% 2,5% 9,4% 2,0% VM ,4% 1,5% 9,6% 2,2%

5 Helsingin talouden tasapaino

6 Helsingin talous on rahoituksellisessa epätasapainossa Tilanne on korjattava: 1) Toimintamenojen kasvu ei voi lähivuosina olla kovin suurta 2) Karsimalla investointitasoa 3) Lisäämällä verotuloja 6

7 Helsingin toimintamenojen kasvu viime vuosina (sekä vastaavat kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvut maassa keskimäärin) Helsingin luvut ilman liikelaitoksia Toimintamenojen kasvu, % ,6 7,2 4,95,1 4,5-3,4 5,8 6,0 5,2 5,2 4,6-1,1 5,3 5,0 7,9 7,3 6,5 5,0 4,4 3, * Helsinki Koko maa * Ennuste 2010

8 Vuoden 2011 budjetissa mm: Kaupunki laatii vuoden 2011 aikana palvelujen tuottamisen strategian, jossa määritellään, miten palvelut järjestetään ja tuotetaan mitkä palvelut kaupunki tuottaa itse mitkä palvelut tuotetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mitkä hankitaan markkinoilta

9 Vuoden 2011 budjetissa mm: Vuoden 2011 alussa käynnistetään tuottavuutta ja työhyvinvointia lisäävä ohjelma tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja taloudellisuutta koostuu eri hallintokuntien toiminnan tehostamiseen ja työhyvinvointiin tähtäävistä hankkeista Esitykset tuottavuutta parantavista konkreettisista toimenpiteistä on tehtävä mennessä Tavoitteena on, että vuonna 2012 palvelut tuotetaan nykyistä edullisemmin asukasta kohden laskettuna

10 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma

11 Talousarvion laadinnan perusteet Veroprosentti 18,5 % (Prosenttiyksikön tuotto = 117 milj. euroa) Yhteisöveron tuotto 260 milj. euroa Kiinteistöveroprosentit - asuinrakennukset 0,32 % - yleinen vero 0,8 % -rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 1,8 % (Kiinteistöveron tuotto 194 milj. euroa) 11

12 Verotulot, milj. euroa TP 2009 TA 2010 Enn 2010* TA 2011 TS 2012 TS 2013 Kunnallisvero 2 028, , , , , ,9 Muutos ed. vuodesta 2,7-2,4 9,2 3,6 3,9 Yhteisövero 219,3 218,8 240,0 260,0 194,2 194,2 Muutos ed. vuodesta -23,1 9,4 8,3-25,3 0,0 Kiinteistövero 155,7 189,0 185,0 194,0 199,0 204,0 Muutos ed. vuodesta 4,5 18,8 4,9 2,6 2,5 Koiravero 0,6 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 Verotulot yhteensä 2 403, , , , , ,8 Muutos ed. vuodesta -0,4 0,0 8,8 0,6 3,5 * Ennuste 3/2010

13 Talousarvion 2011 lähtökohdat Rahoituksellinen epätasapaino korjautuu vain tiukalla menotaloudella Toimintamenomäärärahoissa varaudutaan vuonna 2012 on +1,5 % ja vuonna ,0 % menokasvuun Helsingin rahoitusvajaus on edellä mainitut toimet huomioidenkin merkittävä

14 Helsingin lainakanta, milj. euroa (ml. liikelaitosten lainapääoma) * * Ennuste 3/2010

15 Talousarvion tunnuslukuja

16 Rahoituslaskelma, sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa) TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusos. investointimenoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Rahoitustoiminnan rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Toimintapääoman muutos

17 Tuloslaskelma, sisältää virastot, liikelaitokset ja rahastot (milj. euroa) TP 2009TA 2010 TA 2011 TS 2012TS 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä/alijäämä

18 Vuoden 2011 talousarvioehdotuksen tunnuslukuja (sisältäen liiketoiminnan ja itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot) Käyttö 2009 Milj. Ennuste 2010 Milj. TA 2011 Milj. Vuosikate Poistot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Investoinnit Lainakanta % % % Vuosikate % poistoista Investointien tulorahoitus-% 87 % 46 % 63 % 33 % 84 % 43 % 18

19 Investoinnit

20 Investointeja karsittava rahoituksellisista syistä Investointimenoja alennetaan noin sadalla miljoonalla eurolla Kaupunki elvytti alueen taloutta vuosina 2009 ja 2010 toteuttamalla korkeaa investointitasoa Elvytykseen ei ole enää tarvetta

21