LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 5 18.02.2010 VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS LULTK 5/2010 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ydintehtävänä on tarjota oman alueen väestölle perustason erikoissairaanhoitoa läheisessä yhteistyössä perusterveyden huollon kanssa maantieteelliset tekijät huomioon ottaen. Sairaanhoitoalue tarjoaa hoitopalveluja myös oman alueen ulkopuolelle etenkin psykiatrias sa. Tavoitteena on tarjota täysipainoiset palvelut molemmilla kotimaisilla kielillä. Oheisista vuoden 2009 tilinpäätöstiedoista käy ilmi, että sairaanhoi toalueen molempien sairaaloiden toiminta sujui ilman suurempia muutok sia ja että toiminta vastasi kokonaisvolyymiltaan varsin hyvin suunnitelmia. Sairaanhoitoalueen avainluvut 2009 olivat seuraavat: TP 2008 TA 2009 TP 2009 % Toimintatuotot 50 678 47 471 45 901 96,7 % Tulot jäsenkunnilta 44 788 41 432 42 121 101,7 % Toimintakulut 45 583 47 115 45 498 96,6 % NordDRG-tuotteet lkm 14 700 14 700 14 776 100,5 % Hoitopäivät lkm 38 407 37 700 37 260 98,8 % Avohoitokäynnit lkm 48 438 49 000 50 628 103,3 % Taloudellinen tulos 3 495 0 147 Henkilötyövuodet lkm 485 483 449 Investoinnit 1 670 500 215 43,0 % Merkittävin tapahtuma vuonna 2009 oli hallituksen 12.10.2009 tekemä päätös, jonka mukaan sairaanhoitoalueen synnytysosasto suljetaan 1.6.2010. Sairaanhoitoalueen vuoden 20098 toimintakertomus oheistetaan liitteenä 2a. Tuloslaskelma Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue oli HUS:n sairaanhoitoalueista ainoa, joka alitti bud jetoidut toi mintakulunsa. Budjetoidut toimintatuotot alittuivat 3,3 %:lla ja toi mintakulut kokonaisella 1,6 milj. eurolla eli 3,4 %:lla. Henkilöstökulut alittui vat 2,9 %:lla ja ostopalvelut 7,6 %:lla. Materiaalikulut sitä vastoin ylitettiin 1,5 %:lla. Henkilöstökulut alitettiin 0,7 milj. eurolla, koska budjetoituja tu los palkkioita ei maksettu. Sopeuttamisvapailla säästettiin palkkakuluissa noin 23 000 euroa. Ostopalvelumäärärahojen alitus johtui siitä, että ulko puolisia palveluja ostettiin 1,3 milj. euron edestä vähemmän kuin vuonna 2008. Lii kelaitoksilta ostettavia palveluja varten varatut määrärahat alitet tiin noin 100 000 eurolla. Vuoden 2009 alijäämän kattamiseksi HUS:n valtuusto päätti joulukuussa 2009 jäsen kuntien lisäkan nosta. HUS:n vuoden 2009 tulos oli kuitenkin odotettua pa rempi, minkä vuoksi kunnat joutuvat maksamaan HUS:lle lisää yhteensä 1,3 milj. euroa aiemmin arvioidun 13,7 milj. euron sijaan. Länsi-Uuden maan kuntia lisäpe rintä ei itse asiassa koske, vaan kunnat saavat palau tusta. Hangolle HUS palauttaa 366 000 euroa, Inkoolle
131 000 euroa ja Raaseporille 1 087 000 euroa. HUS:n konsernihallinnon tulos oli reilusti ylijäämäinen (11,2 milj. euroa) ja ylijäämä pa lautettiin sai raanhoitoalueille. Seuraavasta taulukosta näkyy, että Län si-uudenmaan sairaanhoitoalueen taloudellinen tulos vuonna 2009 oli 147 000 euroa yli jäämäinen. Ylijäämä vastaa suuruudeltaan sairaan hoitoalu een osuutta lii kelaitosten alijäämästä: Tulos 1 Hyvitys Tulos 2 Lisäperintä Tulos 3 Liikelaitosten yhtymähallinto kunnat TILINPÄÄTÖS alijäämä HUS yht. -8 477 11 254 2 777 1 306 4 083-4 083 HYKS -7 253 8 464 1 211 2 020 3 231-3 231 LUSA 1 920 382 2 302-2 155 147-147 Lohja 140 670 810-629 181-181 Hyvinkää -5 279 1 155-4 124 4 478 354-354 Porvoo 1 995 583 2 578-2 408 170-170 Liikelaitoksia koskevat tiedot löytyvät liitteestä 2b. Sairaanhoitoalueen tuloslaskelma 2009 oheistetaan liitteenä 2c. Henkilöstö Vuonna 2009 henkilöstön määrä oli keskimäärin 569 henkilöä (611 henkilöä v. 2008), joista vakinai sia joulukuussa 2009 oli 444 henkilöä. Henkilöstön määrän väheneminen johtui pääasiassa liikelaitoksiin siirtymisistä. Muu ulkoinen vakinaisen hen kilökunnan lähtövaihtuvuus oli noin 5 %. Alle vuoden palve lussuhteessa oli vuoden vaihtuessa ollut 11,4 % henkilökunnasta. Henkilöstön saatavuus koko henkilökunnan osalta on ollut hyvä (vakanssien käyttöaste 90 %), lääkä rien kohdalla tilanne on ollut vaikeampi (vakanssien käyttöas te 75 % vrt. v. 2008 noin 77 %). Henkilötyötunnin hinta oli vuonna 2009 keskimäärin 24,90 euroa (vrt. 23,80 euroa v. 2008). Vuokratyövoimaa on pyritty vähen tämään ja muiden kuin lääkärien osalta siihen on päästykin. Vuokratyökus tannuksia kertyi vuoden 2009 aikana 797 102 euroa. Henkilöstön poissaoloja oli yhteensä 50 061 päivää, joista lakisääteisiä pois saoloja oli yh teensä 11 946 päivää ja sairauspoissaoloja 7 105 päi vää, mi kä on noin 13 päi vää/henkilö. (vrt 14,4 pv/hlö vuonna 2008). HUS:n sääs töohjelmaan kuulu vaa sopeuttamisvapaata hyödynnettiin 153 päivän edes tä. Vuoden 2009 työssäoloprosentti oli 76,34 % (vrt. HUS-tasolla 74,85 %). Syksyllä toteutettuun työolonbarometriin vastasi 225 sairaanhoitoalueen henkilökuntaan kuuluvaa. Vastaukset olivat hieman myönteisempiä kuin vuosi aikaisem min ja suu rimmaksi osaksi myös hieman parempia kuin HUS:ssa keski määrin. Työ olobarometrin osa-alueina olivat johtaminen, esimiestyö, työyk sikön toimin ta, vuorovaikutus työyksikössä, työn haasteellisuus ja työky kyyn sekä kuormittumiseen liittyvät tekijät. Sairaanhoitoalueen erityisiä vahvuuksia henkilökunnan näkökulmasta ovat asiakaslähtöisyys ja jousta vuus sekä mahdollisuudet vaikuttaa oman työnsä sisältöön. Henkilöstöä kuormittavat epävarmuus sairaanhoitoalueen tulevaisuudesta sekä erilai set väkivallan uhkaan liittyvät tekijät enemmän kuin muualla HUS:ssa. Kai ken kaikkiaan henkilöstö koki työkykynsä hyväksi ja oli ylpeä työstään.
Lähetteet Lähetteitä Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelle kirjoitettiin vuonna 2009 aivan yhtä paljon kuin vuotta aikaisemminkin eli 9 129. Inkoon lähetteet vähenivät hie man, kun taas Hangosta lähetteitä kirjoitettiin Länsi-Uudenmaan sairaan hoitoalueel le enemmän kuin edellisenä vuotena. Raase porin lähetteet vähenivät 18 lähetteellä. Sekä Hangon että Inkoon HUS:iin kirjoittamien lä hetteiden kokonaismäärä kasvoi edellisvuotisesta, mutta Raaseporin lähete määrä pysyi lähes ennallaan. Vuosi 2009 oli ensimmäinen vuosi, jol loin Inkoo oli mukana Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimin ta-alueessa (LOST) ja se merkitsi sitä, että lähetteitä kirjoitettiin aiem paa enemmän Lohjan sairaanhoitoalueelle. Tarkasteltaessa lähetteiden määrää asukasta kohti koko HUS:n osalta voidaan todeta, että Han gossa ja In koossa lähetteitä on kirjoitettu asukasta kohden hieman enemmän kuin Raase porissa. 2009 Jäsenkunnat Hanko Inkoo Raase pori Lähetteet yhteensä HUS 344 299 2 509 1 449 7 068 Lähetteet yhteensä LUSA 9 129 2 024 749 5 828 Terveyskeskus 5 964 1 672 629 3 331 Yliopistosairaala 5 3 0 2 Keskussairaala 7 3 0 2 Muu sairaala 8 1 1 6 Työterveyshuolto 20 2 3 15 Muut 86 3 5 29 Yksityislääkäri, -sairaala 3 039 340 111 2 443 Asukasmäärä 31.12 2008 9657 5575 28834 Lähetteitä /1000 as. LUSA 209,6 134,3 202,1 Lähetteitä /1000 as. HUS 259,8 259,9 245,1 Suoritteet Kuten avainlukuja koskevasta taulukosta näkyy, on sairaanhoitoalueen vuoden 2009 toi mintasuunni telma toteutunut lähes sataprosenttisesti. Seuraavasta taulu kosta näkyy, että suoritemäärät oli jäsenkuntien palvelusopimuksissa las kettu hoitopäi vien ja poliklinikkakäyntien osalta alakanttiin ja että Päi jät-hämeen sai raanhoitopiirin hoitopäivät vähenivät huomattavasti viime vuonna. Päi jät-hämeen sairaanhoitopiirin kanssa tehty sopimus päättyi vuodenvaih teessa. Suoritteet lkm NordDRG Hoitopäivät Pkl-käynnit Talousarvio yhteensä 14 700 37 700 49 000 Toteutuma yhteensä 14 776 37 260 50 628 % 101 % 99 % 103 % Jäsenkuntien sopimukset 14 434 32 717 47 337 Jäsenkuntien toteutuma 14 510 35 689 49 523 % 101 % 109 % 105 % Sairaanhoitoalueen osuus HUS:n kaikista hoitojaksoista oli 2,7 % ja avohoitokäynneistä 3,3 %. Sairaanhoitoalueen osuus konsernin kaikista hoitopäivistä oli sitä vastoin 12,8 %. Jäsenkunnat Sairaanhoitoalueen tulot jäsenkunnilta olivat vuonna 2009 ennen hyvityksiä lähes 44,3 milj. euroa ja hyvitysten jälkeen 42,1 milj. euroa, liite 2d.
Vain Helsinki, Es poo ja Raase pori ylittivät tuntuvasti talousarvionsa sairaanhoitoaluetasolla. Inkoo puo lestaan alitti talousarvionsa. Länsi-Uudenmaan kunnat Länsi-Uudenmaan kuntien käyttö sairaanhoitoalueittain käy ilmi seuraavasta taulukosta (tuhansina euroina): Raasepori Hanko Inkoo Länsi-Uusimaa yht. HUS yhteensä TA 28 508 9 922 5 478 43 908 HUS 1-12 31 732 10 512 4 949 47 193 % 111 % 106 % 90 % 107 % HYKS yhteensä TA 6 570 2 275 1 821 10 666 HYKS 1-12 9 488 3 045 1 696 14 189 % 144 % 134 % 93 % 133 % LUSA yht. TA 21 313 7 519 3 394 32 226 LUSA 21 596 7 243 2 519 31 358 % 101 % 96 % 74 % 97 % Lohja yht. TA 431 79 230 740 Lohja 1-12 724 170 469 1 363 % 168 % 215 % 204 % 184 % Raaseporin osalta ylitys Hyksissä on 44 % ja Hangon 34 %. Inkoo sitä vastoin on alittanut talousarvionsa huomattavasti Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalu eella, mutta Lohjan sairaanhoitoalueella sen käyttö oli yli 200 %. Investoinnit Sairaanhoitoalueen lääkintä- ja muun laitteiston hankintoja varten budjetoidut määrära hat olivat vuon na 2009 yhteensä 0,5 milj. euroa. Investointien toteutuma oli 215 151 eu roa, eli investointitalousarvio alitettiin kokonaista 57 %. Inves tointitalousar vion alitus johtui ennen kaikkea siitä, että uutta autoklaa via varten budjetoidut määrärahat (80 000 euroa) jäivät väärinkäsityksen vuoksi käyt tämättä. Au toklaavi hankitaan sen sijaan tänä vuonna. Inves toinnit käyvät ilmi liitteestä 2e. Päätösesitys Lautakunta 1 merkitsee edellä olevan tiedoksi 2 hyväksyy omalta osaltaan Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen tilinpäätöksen liitteiden 2a-e mukaisesti 3 toteaa, että tilinpäätökseen saatetaan tehdä vielä pieniä teknisiä tarkistuksia. Päätös Hyväksyttiin. Lisätietoja Talouspäällikkö Gustaf Ström, puh. (019) 224 2311, GSM 050 3634 414, gustaf.strom@hus.fi Erikoissuunnittelija Johanna Söderlund, puh. (019) 224 2405, GSM 050 4650 560, johanna.soderlund@hus.fi Erikoissuunnittelija Berndt Ekholm, puh. (019) 224 3612, GSM 050 427
3269, berndt.ekholm@hus.fi Henkilöstöpäällikkö Tuula Silvola, puh. (019) 224 3725, GSM 050 427 3403, tuula.silvola@hus.fi Hallintojohtaja Gabriela Erroll, puh. (019) 224 3601, GSM 050 355 4921, gabriela.erroll@hus.fi