Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Transkriptio

1 Kasvun ja oppimisen laukun Kaupunginhallitus Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä louden seuran tehtävät ovat mahdollisia. Lau kuna on infor moi va vähintään kaksi kera vuodessa: en sim mäi sen ja toisen vuo si kol man nek sen jälkeen sekä tilikauden ko ko nais tu lok sen valmistuttua. Merkittäville (yli ) sitovan son ylityksille on hankitva valtuus ton hyväksyminen. Hyväksyminen on hankitva ennen yli tyk sen muodostumis ja aina ao. tilivuoden aikana. Kasvun ja op pimi sen toimiala Lasten ja perheiden palvelut , ,5 Nuorisopalvelut , ,1 Opetuspalvelut , ,8 Yhteensä , ,1 Kasvun ja oppimisen toimialan vuoden 2016 lousarvion menot ovat eu roa ja tu lot eu roa. Ko ko toi mialan elo kuun to teu tu mis ver i lun mu kaan me noja on to teu tu nut 19,4 mil joo naa euroa eli 67,1 lous ar vios. Henkilöstöme nojen to teu tu ma oli 67,2, mikä on 1 alle henkilöstömenojen saisen ku lu tuk sen las kelmaa, jossa on huomioitu myös lo marahat. Tu lois oli ker ty nyt 70,1. Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän lous ar vion ilman hankkei

2 Lasten ja perheiden palveluiden vastuualueen lousarviomenot ja -tu lot ovat eutuneet seuraavasti: Tulosalue Johto- ja tukipalvelut , Lasten päivähoito , ,9 Esiopetus , ,6 Lasten ja perheiden terveyspalvelut , ,1 Perheneuvola , ,4 Muut lasten ja perheiden palvelut , ,9 Yhteensä , ,9 Lasten ja perheiden palveluiden ko ko nais mää rä ra hat riit tävät koko toi min vuo del le. Hen ki lös tö ku lu jen to teu tu mis pro sentti on koko vastuu alu eel la 66,2. Lasten kotihoidontuen määrä ra han, joka on erik seen si to va, eutumisaste on 56,1. Tu lot ker ty ne vät edellisen vuoden mukaisesti. Kokonaisuudessaan perhepalveluiden nettomenot arvioidaan alit tuvan n eurolla. Opetuspalveluiden tulot ja menot ovat kertyneet seuraavasti: Tulos alue Hallinto , Hankkeet , ,0 Perusopetus ja ap-ip , ,2 Lukio , ,3 Yhteensä , ,4 Opetuspalveluiden henkilöstömenot toisella kolmanneksella ovat (68,5), mikä on 0,2 yli sai sen kulutuksen ar vio. Perusopetukseen valmisvan opetuksen henkilöstökulut ovat euroa. Perusopetukseen valmisvan opetuksen kus n nuk-

3 set tulevat olemaan vuonna 2016 noin euroa. Toiminan ei ole varattu rahoitus lousarvioon. Kotikunlaskutus ja huosanotettujen lasten koulukusnnukset tule vat ylittämään arvioidut nettokulut noin eurolla. Oppilaskuljetuksiin on kulunut elokuun lopussa euroa. Kul jetus kus n nuk set arvioidaan ylittyvän noin eurolla. Ateriapalveluihin on kulunut elokuun lopussa euroa. Ateria kus n nuk set arvioidaan ylittyvän noin eurolla. Hankkeiden omavastuuosuuksia tulee vara vielä loppuvuodeksi Kokonaisuudessaan vastuualueen nettomenot arvioidaan ylittävän lous ar vion ilman hankkei eurolla. Nuorisopalveluiden tulot ja menot ovat kertyneet ensimmäisellä nel jän nek sel lä seuraavasti: Tulos alue Hallinto , Projektit , ,6 Nuorisoti lat , ,3 Muu nuorisotoimin , Yhteensä , ,1 Ilman hankkei nuorisopalveluiden lousarvio ylittyy arviol noin eurolla. LISÄMÄÄRÄRAHATARVE Perusopetukseen valmisvaan opetukseen ei ole varattu lousar vioon rahoitus vuodelle Vuoden 2016 ai ka na valmisvaan ope tuk seen tulee kulumaan noin euroa. Val mis van opetuk sen valtionosuus on noin euroa oppilas koh ti. Val tionosuut tulee kertymään vuodelle 2016 noin eu roa. Kotikunlaskutuksen ja huosanotettujen lasten koulukusnnusten net to me not tulevat ylittämään lousarvion noin eurolla.

4 Ateriapalvelujen kusnnukset arvioidaan ylittyvän noin eu rolla ja kuljetuspalvelut noin eurolla. Hankkeiden omavastuuosuuksia tulee vara vielä loppuvuodeksi Opetuspalveluiden ja nuorisopalveluiden rvikkeiden han kin kiel lolla voidaan saavuta noin euron säästö. Hankinkielto ei kos ke kotilouden, teknisen työn ja tekstiilityön ma te ri aa li han kin to ja. Kun huomioidaan perhepalveluiden lousarvion alitus, voidaan kasvun ja oppimisen lisämääräraharpeen suuruudeksi arvioida (valmistelija: opetus- ja kasvatusjohja Ville Härtsiä, puh ) Opetus- ja kasvatusjohjan ehdotus: 1. Laukun merkitsee tiedoksi toisen kolmanneksen loustilanteen. 2. Laukun esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi, että perhepalveluiden vastuualueen määrärahois siirretään opetuspalveluiden määrärahaksi euroa ja nuorisopalveluiden määrärahaksi euroa. 3. Laukun esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi, että se myöntää lisäksi euron lisämäärärahan opetuspalveluiden vastuualueelle. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti KH 256 Kaupunginjohjan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se 1. myöntää kasvun ja oppimisen toimialalle opetuspalveluiden vastuualueelle euron lisämäärärahan, velvoita toimialan noudatmaan erityisen rkkaa louden eutumaseurana sekä tekemään kaikki mahdolliset toimenpiteet lousarvion ylitysennusteen pienentämiseksi

5 ja Kaupunginjohjan muutettu ehdotus: 2. hyväksyy määrärahasiirrot lasten ja perheiden palveluiden vastuualueel euroa sekä nuorisopalveluiden vastuualueel euroa opetuspalveluiden vastuualueelle. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se 1. hyväksyy määrärahasiirrot lasten ja perheiden palveluiden vastuualueel euroa opetuspalveluiden vastuualueelle ja euroa nuorisopalveluiden vastuualueelle ja 2. myöntää kasvun ja oppimisen toimialalle opetuspalveluiden vastuualueelle euron lisämäärärahan, velvoita toimialan noudatmaan erityisen rkkaa louden eutumaseurana sekä tekemään kaikki mahdolliset toimenpiteet lousarvion ylitysennusteen pienentämiseksi. Päätös: Hyväksyttiin