Sairaanhoitoalueen tunnusluvut ovat seuraavat:

Transkriptio

1 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 LULTK 51/2016 Sairaanhoitoalueen talousarviovalmistelu perustuu HUS:n hallituk sen ja konser nijohdon linjauksiin ja ohjeisiin. Hallitus on käsitellyt sairaanhoi topiirin talous arvio esitystä (oheismateriaali), käsittelee sitä uudelleen ja hyväksyy sen lopulta omalta osaltaan Valtuusto käsittelee sairaanhoitopiirin vuoden 2017 talousarvioesitystä kokoukses saan Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen toimintasuunnitelma 2017 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue (LUSA) on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopii rin (HUS) hal linnollinen yksikkö, joka ylläpitää HUS Raaseporin sairaalaa. Sairaanhoito alueen esitys toimintasuunnitelmaksi on liitteenä 2a. Toiminta suunnitelma perustuu visioluonnokseen, jota lautakunta käsittelee erillise nä asiana. Suurin talousarviomuutos on akuuttipsykiatrian ja nuorisopsy kiatrian hallin nollinen siirto HYKS:aan. Muutos vaikuttaa paitsi kuntien mak suosuuksiin myös toimintakuluihin, toimintavolyymei hin ja henki löstömää rään. Muutos on kuitenkin HUS:n sisäinen eivätkä sen vaiku tukset näy HUS-tasolla. Sairaanhoitoalueen tunnusluvut ovat seuraavat: Tunnusluvut euroa TP 2015 TA TAE 2017 Toimintatuotot Kuntien maksuosuus Toimintakulut Tilikauden tulos Sitovat nettokulut Investoinnit Lkm TP 2015 TA TAE 2017 Henkilötyövuodet Hoitopäivät (psykiatria) NordDRG-tuotteet Avohoitokäynnit TK-päivystyskäynnit Hoitopäivät (päivystysos.) Kuten tunnuslukutaulukosta käy ilmi, tulevat sairaanhoitoalueen budjetoidut maksuosuu det (maksuosuus = tulot kunnilta eli kuntien erikoissairaanhoidon menot) olemaan 22,7 % kuluvan vuoden talousarviota pienemmät. Aiempina vuosina maksuosuudet on laskettu edellisen vuoden talousarvion perusteella huomioimalla väestömäärän muutoksen, toiminnallisten muutosten ja ylei sen kustannus kehityksen vaikutukset. Ensi vuoden maksuosuudet on las kettu viime vuo den tilinpäätöksen perusteella ja jaettu sairaanhoitoalueit tain tammi-kesä kuun 2016 toteumatietojen perusteella. Yh-

2 teenveto kuntien maksuosuuksista HUS-tasolla ja sairaanhoitoalueta solla on liitteenä 2b. Maksuosuuksien lisäksi kunnat maksavat myös muusta HUS:n kanssa tekemästään yh teistyöstä. Kunnat ostavat mm. laboratorio- ja röntgenpalveluja HUS-liike laitoksilta. Kunnat maksavat erikseen myös yhteispäivystyksestä, ensihoi dosta, apu välinepalveluista sekä terveyskeskushoitopäivistä (LUSA:n päi vystys- ja seurantaosasto). Sekä yhteispäivystyksen että päivystys- ja seu ranta osaston hintoja on tarkistettu tänä vuonna ja hintataso tulee olemaan ensi vuonna vuoden 2016 talousarviota alhaisempi. Inkoo liittyi apuvälinekeskukseen Apuvälinekeskuksen toimintakulut nousevat näin ollen tä män vuoden 0,85 milj. eurosta 0,93 milj. euroon ensi vuonna. Hangon ja Raaseporin osuus apuvälinekeskuksen kuluista vastaa tämän vuoden ta soa. Talousarvioesitys vuodelle 2017 Länsi-Uudenmaan kuntien näkökulmasta: Hanko TAE 2017 HUS TAE 2017 HUS TA 2016* TP 2015 HUS Erikoissairaanhoito "Palsu" Ensihoito 60 /asukas Päivystys- ja seurantaos Yhteispäivystys (LUSA) Apuvälinekeskus Yhteensä Inkoo TAE 2017 HUS TAE 2017 HUS TA 2016* TP 2015 HUS Erikoissairaanhoito "Palsu" Ensihoito 60 /asukas Päivystys- ja seurantaos Yhteispäivystys (LUSA) Apuvälinekeskus Yhteensä Raasepori TAE 201 HUS TAE 2017 HUS TA 2016* TP 2015 HUS Erikoissairaanhoito "Palsu" Ensihoito 60 /asukas Päivystys- ja seurantaos Yhteispäivystys (LUSA) Apuvälinekeskus Yhteensä *HUS:n talousarvio, voi poiketa kunnan omasta talousarviosta. Tuloslaskelma Sairaanhoitoalueen tuloslaskelma on liitteenä 2c. Sairaanhoitoalueen talousarvioesitys on 0,9 milj. eu roa alijäämäinen. Alijäämä johtuu kokonaan ensihoidon kus tannuksista. Toimintatuotot ovat kaikkiaan 37,1 milj. euroa, mikä on 7,7 milj. euroa tä män vuoden talousarviota vähemmän. Vähennys johtuu pää asiassa siitä, että psykiatria siirtyy hallinnollisesti osaksi HYKS:aa. Lisäksi las tenpsykiatrian osaston toiminta tulee päätty mään ny kyi sessä muodossaan (lautakunnan päätös ). Osastohoito korvataan avohoidolla ja mm. uudella päiväsairaalaosas tolla. Ensi hoidon toimintatuo tot kasvavat 0,36 milj. euroa, sillä kunnille myönnet ty ambu lanssialennus ei ole ensi vuonna yhtä suuri kuin tänä vuonna. Toimintakulut ovat kaikkiaan 37,6 milj. euroa, mikä on 8,6 milj. euroa täksi

3 vuodeksi budjetoitua vä hemmän. Tässäkin tapauksessa vähennyksen taustalla on pää asiassa psy kiatrian hallin nollinen siirto HYKS:aan ja lasten psy kiat rian toi minnanmuu tos. Lisäksi sai raala jatkaa säästösuun ni telman täy tän töön pa noa, mistä syntyy myös kus tannussäästöä. Koska pääosa psy kiat rian ku luista on hen kilöstökuluja, eniten vähenevät henki löstökulut; vä hen nys tä on lähes 6 milj. euroa. Sairaanhoitoalue ostaa tukipalvelut sisäisen tilaaja-tuottajamallin mukaisesti HUS-liike laitoksilta. Si säiset ostot vähenevät, kun psykiatria liittyy hallinnollisesti HYKS:aan. Esi merkiksi sisäinen vuokra laskee noin 0,4 milj. euroa. Laitoshuollosta aiheutuvat kulut laskevat noin 0,3 milj. euroa ja tietohallinnosta aiheutuvat kulut noin 0,24 milj. euroa. Koska psykiatria ei käy tä mai nit ta vas ti la bora to rio- tai röntgenpalve luja, eivät näistä palveluista ai heutu vat kulut las ke. Palvelu jen ostot esim. HYKS Psykiatrialta kuitenkin li sään ty vät, kun sai raanhoitoalue ostaa palvelut HYKS:sta oman toi minnan si jaan (esim. psy kolo gien pal velut). Si säi siä ostoja varten bud je toi daan kaik kiaan noin 15,6 milj. eu roa, mikä on noin 0,6 milj. euroa tälle vuo delle bud jetoitua vä hem män. Yh teen veto HUS:n si säi sistä materi aali- ja palveluhan kinnoista on liitteenä 2d. Ensihoito Lautakunnalle on kokouksissa ( 34) ja ( 44) selostettu talousar viovalmistelun etenemistä. Kokouksessaan lautakunta päätti esittää HUS:n hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Länsi-Uudenmaan kunnille myön netään myös vuonna 2017 ns. ambulanssialennusta ja että Länsi-Uuden maan sairaanhoitoalueen tulos voidaan sen vuoksi budjetoida myös ensi vuodelle -1,8 milj. euroa alijää mäi sek si kuten tä nä kin vuonna. Hallitus ei ole ottanut kan taa asi aan. Kon ser ni joh don virka miestapaami sessa kävi kui tenkin il mi, et tä sai raan hoito alueen on puolitetta va alijäämä (-0,9 milj. eu roa) vuon na 2017 ei kä alijää mää bud jetoida lain kaan vuodelle Virka mies pala ve rissa kävi ilmi, et tä kuntien ambu lanssialennuksesta tullaan luo pu maan as teittain. HUS:n hallitus on ( 139) pitämässään kokouksessa käynyt peri aatekes kuste lun sairaanhoi topiirin ensi vuoden talousarviosta. Kokouksen valmis telu tekstistä käy ilmi, että Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen tu losta voite vuodelle 2017 on -0,9 miljoonaa euroa alijäämäinen ja että alijäämä koh distuu Länsi-Uuden maan järjestämisalueen ensihoitotoimintaan. Ensihoitotoiminnasta aiheutuva alijäämä on itse asiassa ensi vuonna -1,2 milj. euroa. Kunnille myön netty alennus on pienempi (yhtymähallinnon linjauksen mu kaan kunnat maksavat ensi vuonna ensihoidosta 60 euroa/asukas, kun ne tänä vuonna ovat maksaneet 50 euroa/asukas). Länsi-Uudenmaan pelas tuslaitos pienensi keskustelujen jälkeen veloi tus taan eu rolla, mihin summaan sisäl tyy kilpailukykyso pi muk sen vai kutuksia noin euroa. Ensihoidon talousarvio 2017: TA /asukas TAE /asukas Hanko , ,00 Inkoo , ,00 Raasepori , ,00 Muut tuotot 0,00 0,00 Tuotot yhteensä , ,00 Henkilöstökulut 0,00 0,00

4 Palvelujen ostot , ,00 - josta Lohjan sha , ,00 - josta LUP:n sopimus , ,00 Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,00 Muut kulut , ,00 Hallinto , ,00 Kulut yhteensä , ,00 Tulos , ,00 Jotta alijäämä saadaan puolitettua -1,8 milj. eurosta -0,9 milj. euroon, on sairaanhoito alueen karsitta va toimintakuluja vielä 0,3 milj. euroa. Yhtymähallinnon las kutus pienenee 0,1 milj. euroa psykiatrian siirtyessä HYKS:aan. Loput säästöt on kohden nettu juustohöyläperiaatteella ulkopuolisiin palveluihin. Ensihoitotoiminnasta aiheutuva tähänastinen ja edelleen syntyvä alijäämä kirjataan HUS:n tasee seen tasapainotettuna alijäämänä. Vie lä on rat kaisematta, mi ten alijäämä tullaan kattamaan. Henkilöstö Työpanos (tehtyjen henkilötyövuosien määrä) on kuluvan vuoden ta lous arvio ta pie nem pi (-24,2 %). Psy kiatrian hallin nollisen muutoksen myö tä noin 90 työn teki jää siirtyy HYKS:aan. Myös las tenpsykiatrian muutokset johtavat henki lös tövä hen nyksiin. Muuten henki löstöpuolella tehdään vain pieniä tar kis tuk sia. Kilpailukykysopimus vaikuttaa alentavasti henkilöstökuluihin ja mm. sivukulut tulevat olemaan pie nemmät. Henkilöstösuunnitelma: LUSA yhteensä 2016 Henkilömää rä Henkilötyövuodet Sairaanhoitajat Lääkärit Muut Erityistyöntekijät Yhteensä LUSA yhteensä 2017 Henkilömää rä Henkilötyövuodet Sairaanhoitajat Lääkärit Muut Erityistyöntekijät 5 5 Yhteensä Investointitalousarvio Investointitalousarvioesitys sisältää lääkintälaitteiston uusimistoiveita euron edestä. Päätösesitys Lautakunta päättää 1 merkitä edellä olevan selvityksen tiedoksi 2 hyväksyä omalta osaltaan, pieniin teknisiin tarkistuksiin varautuen, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen talousarvioesityksen 2017 liitteiden 2a-d mukai sena

5 3 palata tulosyksikkökohtaisiin käyttösuunnitelmiin. Päätös Hyväksyttiin. Perusteet HUS:n hallitus , HUS:n sisäinen talousarvio-ohje , LUSA:n lauta kunta ja , LUSA:n johtoryhmä Lisätietoja Controller Anna Lindqvist, puh Va. sairaanhoitoalueen johtaja Gabriela Erroll, puh