HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS"

Annemari Ranta
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen ajal la Tasainen tot-% on 66,66 %. Tilanne kirjausten perusteella. Toimintatuotot ,5 % ,9 % Toimintakate ,1 % Henkilöstökulut ,2 % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ,8 % Avustukset ,5 % Muut toimintakulut ,3 % Liitteenä nro 1: Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen toi min ta tuot to jen ja toi min ta ku lu jen mukaan sekä yhteenveto tu los alueit tain Vertailua vuosilta ajalta Muutos % Muutos Euro Toimintatuo tot ,5 % ,2 % Toimintakate ,2 % Kaupunginvaltuusto on myöntänyt päätöksellään lisämäärärahaa vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueelle palkkoja varten Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2011 talousarvion tar kis ta miseksi Hallintopalvelut ,1 % Vuoden 2011 talousarvion valmistelussa sovittiin, että hallinnon kohtaan kirjataan Kan gasalan kunnan palvelukseen siirtyneen Oriveden terveyskeskuksen henki löstön KuEL eläkemenoperusteiset maksut. Näitä maksuja on kirjattu ja varattu , ylitys Lisäksi KuEL/varhemaksut ylittyneet Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys on

Toimintatuotot 1 535 357 56,5 % -18 695 105 67,9 % Toimintakate -17 159 748 69,1 % Henkilöstökulut - 4 415 983 72,2 % Palvelujen ostot -12 098 730 66.

2 Toimintatuotot ,9 % n toimintatuotot tulevat vuoden aikana ylittymään, kos ka perustoi meentu lotukimenot ovat ol leet ar vioitua suurem mat ja valtionosuuksia saa daan li sää Toteuma 31.8 kuitenkin osoittaa, että tuotot eivät ole kertyneet odotetusti. Syynä tähän on ollut se, että perustoimeentulo tuen ennakot ovat olleet arvioitua pienemmät. Lisäksi perustoimeentulo tukea saada perittyä vuoden aikana asiakkailta arvioitua vähemmän. Tulosalueen toimintatuottojen tarkistusesitys on ,2 % tulevat ylittymään , koska toimeentulotukimenot ja työmarkkinatuen kuntaosuus ovat olleet arvioitua suuremmat. Perustoimeentulotukimenot ylittyvät , kuntouttava työtoiminta ja työmarkkinatuen kuntaosuus Yleisen sosiaalityön osalta kulut tulevat alittumaan Perustoimeentulotukimenot ovat kas vaneet viime vuodesta keskimäärin 6 %. Tätä muu tosta se lit tää yleisten kus tannusten nousu sekä alkuvuonna erityisen suuret lämmityskustannuk set (mm. sähkölaskut). Kuntouttavaa työtoi mintaa on järjestetty vuoden 2011 aikana aiempaa enemmän. Työtoimintaan osallistuville maksetaan toiminta rahaa 9 /päivä, ja osallistujia toiminnassa on ollut arvioitua enemmän (keskimäärin 44,7 asiakasta/kuukausi). Työmarkkinatuen passiivituen piirissä on ollut keskimäärin 78,7 henkilöä/kuussa, kun määrärahavaraus on ollut 75 henkilölle. Määrä on kuitenkin selvästi pienentynyt; vuonna 2010 tuen piirissä oli keskimäärin 85,6 henkilöä. Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys on , 6% Tulosalueen toimintakulut tulevat ylittymään loppuvuoden aikana, koska 1) omaishoidontuki tu lee ylit ty mään n Omais hoi don tuen to teuma on 86, 5% ja on huomioitava, että omaishoidon tuen kus tannuk set nä ky vät kir jauk sis sa 1 kk: n vii veellä. On myös varattava ra haa uusil le omais hoi don tuen ha ki joil le, jot ka täyt tä vät I hoi toi suus kri tee rit. 2) Li säksi ko ti hoi toon tar vi taan li sää hen ki lös tö re surs se ja pien ko deille, ko-

Syynä tähän on ollut se, että perustoimeentulo tuen ennakot ovat olleet 53 408 arvioitua pienemmät. Lisäksi perustoimeentulo tukea saada perittyä vuoden aikana asiakkailta 13 000 arvioitua vähemmän.

3 ti hoi don vii kon lop pu työ hön ja si jaisten hankki mi seen, jotta huo no kuntoisten asiak kai den sai raa lasta ko tiuttaminen ja pal ve luiden järjes tä minen voidaan turvata. Palkkakustannuk sissa, si jaismää rä rahois sa,eril lis korva uksissa ja Kuel- mak suissa (eläke- ja varhe maksut) on va rau dut ta va li sämäärärahaan, kos ka ky seiset me no kohdat on arvioitu to teutunei ta ja tu los sa olevia kustan nuksia pienem miksi. Lisä mää rärahan tar ve henki löstö kus tannusten ja si jaispalvelujen oston osalta on Lisäksi 3) Loppuvuoden ai ka na van hus- ja vam mais pal ve lu jen tu los alu een me noja kas vat taa pit käai kais hoidon tar peessa ole vien van hus asiak kai den mää rän kasvu ja palve luiden järjestä mi nen osta mal la te hos tet tua pal ve lu asu mista neljälle (4) asiak kaalle yksilö kohtaisilla mak susi tou muksilla/ ostopalveluin. Esity s palveluiden järjes tämiseksi on hy väk sytty kaupun gin hallituksessa Päätös menee vielä valtuus ton kä siteltä väksi Palveluiden järjestämi seen on haettu lisämää rära haa yh teensä Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys on , 4 % Tulosalueen toimintakulut ovat kirjausten perusteella: toimintatuotot 53, 4% ja toimintakulut 68, 4%. Tu los alueen toi min ta tuotot ja - kulut tarkentuvat loppuvuoden aika na. Pit käai kaishoidon tar pees sa olevien asiak kai den mää rä on tk- sai raa lassa kas va nut ja eri kois sai raan hoi don sak ko mak su jen es tä mi seksi ter veys kes kuk ses sa tu lee ot taa käyt töön loppuvuo den ai kana neljä lisäpaikkaa, jotka vaativat lisämäärärahaa Esi ty s pal ve lui den jär jes tä mi seksi on hy väk sytty kau pun gin hal li tuk sessa Pää tös me nee vielä val tuus ton kä siteltä väksi Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys ,4 % Vuoden 2011 talousarviossa on varattu erikoissairaanhoidon palvelujen ostoihin PSHP:ltä Varsinaisin palvelujen ostoihin sopimusohjausneuvotteluissa on kohdistet tu Ajalla käytetty (72,9 %). Tasaisen käytön mukaan kokonaiskäyttö tänä vuonna olisi , joka merkit see lisärahoitustarvetta palvelujen ostoihin lisäksi tulee huomioi da kalliinhoidon tasauksen rahoitus ( ) ja joulukuun vähäi sempi käyt tö, tar kis tus tar ve on Todettakoon, että v eri koissairaan hoidon palvelujen ostot olivat väh.suuremmat eli

teutunei ta ja tu los sa olevia kustan nuksia pienem miksi. Lisä mää rärahan tar ve henki löstö kus tannusten ja si jaispalvelujen oston osalta on 100 000.

4 Ylityksen taustalla on mm. Coxan tekonivelleikkausten suuri tarve, TAYS:n sisätautien runsas käyttö sekä myös syöpähoitojen, silmätautien, lastenpsykiatrian ja ensiavun ennakoitua suurempi käyttö. Sakkohoitopäiviä ei ole ollut. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää seuraavaa: 1. Merkitään tiedoksi hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen ajalla liitteiden mukaisesti. 2. Esitetään kaupungin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2011 hyvinvointi- ja terveyslautakunnan talousarviota tarkistetaan seuraavasti: Hallintopalvelut Eläkevakuutusmaksut Toimintatuotot: Toimeentulotuen valtionosuus Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki Omaishoidontuki ja palveluiden osto sekä henkilöstömenot yht Tk lisäpaikkojen osto 4 paikkaa 3 kuukaudeksi Palvelujen ostot erikoissairaanhoidosta Toimintatuotot yht ja toimintakulut Päätös: 1. Merkitään tiedoksi hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen ajalla liitteiden mukaisesti. 2. Esitetään kaupungin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2011 hyvinvointi- ja terveyslautakunnan talousarviota tarkistetaan seuraavasti:

5 Hallintopalvelut Eläkevakuutusmaksut Toimintatuotot: Toimeentulotuen valtionosuus Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki Omaishoidontuki sekä henkilöstömenot yht Lisäksi huomioitava, että kaupunginvaltuusto on myöntänyt ylitysoikeuden vanhus- vam maispalvelujen tulosalueelle tehostetun palveluasumisen ostopaikkojen hankintaa varten menoihin ja tuloihin Huomioitava, että kaupunginvaltuusto on myöntänyt ylitysoi keuden yh teis toi min ta-alueen palvelujen tulosalueelle Oriveden terveyskes kuksen vuode osastol ta 4 lisäpaikan hankintaa varten ajalle yhteen sä Palvelujen ostot erikoissairaanhoidosta Toimintatuotot yht ja toimintakulut Lisäksi kaupunginvaltuusto myöntänyt vanhus- vam maispalvelujen tulosalueelle menoihin ja tuloihin sekä yhteistoiminta-alueen palve lujen tulosalueelle Merkittiin, että vt. palvelualuejohtaja Leena Rinne oli paikalla asiantuntijana pykälän käsittelyn ajan

12.2011 menoihin 36.000 ja tuloihin 6 000. Huomioitava, että kaupunginvaltuusto on 26.9.

Samankaltaiset tiedostot

Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,4 % Toimintakate ,0 %

Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,4 % Toimintakate ,0 % Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 67 24.05.2012 TALOUSARVION 2012 TARKISTUSESITYS Hyte 67 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen ajal la 1.1-30.4.2012. Tasainen tot-% on 33,3 % %. Tilanne