1. Palvelujen toimivuus

Transkriptio

1 VUOSITILASTO 2012

2 1. Palvelujen toimivuus Kriittiset Talous- Ero Toteumenestystekijät Tilin- Tilin- Muutos suunni- tavoit- tumis- Mittarit päätös päätös 12/11 telma teesta aste (%) 2012 (määrä) (%) Prosessien suorituskyvyn tehostaminen Hoitojaksot , ,9 Hoitopäivät , ,6 Avohoidon käynnit , ,5 Leikkaukset , ,8 Hoitojakson kesto (vrk) 3,97 3,95-0,5 4,1-0,15 96,3 Hoidon vaativuusindeksi 1) 4,81 4,90 1,9 5,0-0,10 98,0 Kuormitus-% klo , ,8 Lähetteet , ,2 Laatukriteereiden täyttyminen Hoidon haittavaikutukset ,7 <810 #ARVO! #ARVO! Potilasvahingot ,3 <50 #ARVO! #ARVO! Sivudiagnoosit (%) 2) , ,7 Pkl-käyntien diagnoosit (%) 3) , ,0

3 Lähetteet ja päivystyslähetteet Muutos + 1,1 % Tav.tot. + 0,2 % TA 2012 Päiv. lähett Lähetteet

4 Hoitojaksot Muutos - 1,2 % Tav.tot - 2,1 % TA 2012 Kl.tukip Kl.hoitop

5 Poliklinikkakäynnit Muutos + 4,3 % Tavoite tot. + 6,5 % TA 2012 Kl.tukip Kl.hoitop

6 2. Potilas-/ asiakaslähtöisyys Kriittiset Talous- Ero Toteumenestystekijät Tilin- Tilin- Muutos suunni- tavoit- tumis- Mittarit päätös päätös 12/11 telma teesta aste (%) 2012 (määrä) (%) Kiireettömään hoitoon pääsyn varmistaminen Yli 6 kk jonottaneet ,0 0 3 #NIMI? Jonotusaika (vrk), leikkaus ja osastohoito , ,7 Odotusaika pkl (vrk) ,9 <40 #ARVO! #ARVO! Pkl-odotusajan ylitys , Lähetteet yli 3 vko , Jonon muutos , Pääsy kiireelliseen hoitoon (%) , ,0

7 4,0 3,5 3,0 Hoidon tarpeen arviointi: %-osuus lähetteistä jotka käsitelty yli 3 viikon aikana 3,3 saapumisesta (tavoite 1,5 %) (31.12.) 3,5 2,9 2,5 2,0 1,7 1,5 1,0 0,5 0,

8

9

10

11

12

13

14 3. Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen

15 Palkkamenot (1000 ) Tavoite tot. + 1,6% TA

16 Työpanos, poissaolot ja vakinaisten osuus TA 2012 Työpanos Poissaolot Työpanos vak Poissaolot vak

17 Poissaolojen palkkauskustannukset (1 000 ) Vuosilomat Sairauslomat Lakisääteiset Muut poissaolot Kustannukset yhteensä

18 Vakanssit TA 2012 Sarja

19 Henkilöstö keskimäärin KYS Tav.tot + 1,1 % TA 2012 KYS 4 032, , , , , ,0

20 Henkilöstö ammattiryhmittäin Koko henkilökunta yhteensä Ulkopu.rahoitus Tutkijat Tutkimus Lääkärit Huolto- tsto,hall Hoitohenk.

21 Henkilöstön ikärakenne alle yli 50 Yhteensä

22 Tutkimustoiminnan tunnuslukuja

23 Tutkimustoiminnan tunnuslukuja KYSin opetus-evo-rahoitus (M ) KYSin tutkimus-evo-rahoitus (M ) 12 10,6 10,3 10,9 11,2 6 5, ,51 4,47 4, ,

24 4. Taloudellisuus ja tehokkuus

25 4. Taloudellisuus ja tehokkuus 25

26 4. Taloudellisuus ja tehokkuus 26

27 4. Taloudellisuus ja tehokkuus 27

28 4. Taloudellisuus ja tehokkuus 28

29 5. Tuottavuus yliopistosairaaloissa ja KYS- ERVA-alueella vuonna 2011 Yliopistollisten sairaaloiden tuottavuus 2011 (Sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100) KYS OYS HYKS TYKS TAYS Episodituottavuus DRG-tuottavuus Lähde: THL/sairaaloiden tuottavuusvertailu

30 5. Tuottavuus yliopistosairaaloissa ja KYS- ERVA-alueella vuonna 2011 Episodituottavuus KYS-ERVA-alueen sairaanhoitopiireissä v (indeksi, kaikki keskussairaalat =100) Lähde: THL/sairaaloiden tuottavuusvertailu

31 5. Tuottavuus yliopistosairaaloissa ja KYS- ERVA-alueella vuonna 2011 EPISODITUOTTAVUUS, SUHDELUKU EPISODITUOTOS, LKM KUSTANNUKSET, EURO Episodituottavuus = episodituotos/ deflatoidut kustannukset. Erityyppisten painotettujen episodien sairaalatyypin keskiarvokustannuksilla painotettu summa, eli TUOTOS = PAINOTETUT EPISODIT * KAIKKIEN SAIRAALATYYPPIEN EPISODIN KESKIKUSTANNUS. Sairaalan omasta hoitotoiminnasta aiheutuneet kustannukset. Sairaalan ilmoittamat kustannukset, joihin on tehty tarkistuksia sairaaloiden vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Kustannuksista on poistettu esimerkiksi läpilaskutettavat asiakaspalvelujen ostot ja EVO-rahoitus.

32 5. Tuottavuus yliopistosairaaloissa ja KYS- ERVA-alueella vuonna 2011 Painotettujen episodien määrän ja deflatoitujen kustannusten kehitys yliopistosairaaloissa, vuosi 2007=100 Painotetut episodit Yliopistosairaalat HYKS TYKS KYS OYS TAYS Sairaalat yhteensä Deflatoidut kustannukset Yliopistosairaalat HYKS TYKS KYS OYS TAYS Sairaalat yhteensä Lähde: THL/sairaaloiden tuottavuusvertailu

33 Keskussairaaloiden tuottavuus 2011 (Sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100) Hyvinkään sairaala Pohjois-Karjalan keskussairaala Päijät-Hämeen keskussairaala Länsi-Pohjan keskussairaala Kymenlaakson keskussairaala Mikkelin keskussairaala Kainuun keskussairaala Satakunnan keskussairaala Etelä-Karjalan keskussairaala Lapin keskussairaala Keski-Suomen keskussairaala Kanta-Hämeen keskussairaala Seinäjoen keskussairaala Keski-Pohjanmaan keskussairaala Vaasan keskussairaala Savonlinnan keskussairaala Episodituottavuus DRG-tuottavuus Lähde: THL/sairaaloiden tuottavuusvertailu

34 5. Tuottavuus yliopistosairaaloissa ja KYS- ERVA-alueella vuonna 2011 Episodituottavuuden kehitys yliopistosairaaloissa, vuosi 2007=100 Episodituottavuus Yliopistosairaalat HYKS TYKS KYS OYS TAYS Sairaalat yhteensä