HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysltk Sosiaali- ja terveysltk Sosiaali- ja terveysltk HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE / /2014 SOSTE Valmistelijat talouspäällik kö Merja Halonen ja perusturvajohtaja Leena Karjalainen Kaupunginhallitus on antanut talous arvion 2015 ja -suunnitelman laadintaoh jeen. Vuoden 2015 ta lousarvion raami on annettu ulkoisille tuloille ja menoille. Ulkois ten tulojen muutosprosentti on vuoden 2015 ta lousarviossa 2 % ja henkilöstökulujen 0,4 % ja muiden menojen 2 %. Palkkasuun nittelussa vuoden 2014 heinäkuun palkkasummiin on lisätty 0,2 %:n korotus. Budjetointia varten hyvinvointipalveluille annettu ulkoisten meno jen raa mi on euroa ja ulkoisten tulojen eu roa. Alustava talousarvio raami ylittyy / alittuu annetun raamiesi tyk sen tulosalueittain alla olevan selvityksen mukaisesti. Suurim mat raamiylitykset /raamiali tukset on listattu. e Terveyspalvelujen tuloraami alittuu Terveyspalvelut menoraami ylittyy * erikoissairaanhoito * apuvälineet * ensihoito * toimintaterapian ostot * hoitaja/hammaslääkäri ostopalveluna, uusi * hammashoitaja ajanvaraukseen, uusi Vanhus- ja hoitopalvelujen tuloraami alittuu Vanhus- ja hoitopalvelut menoraamin ylitys * tehostettu palveluasuminen, uusi 1.5. alk * Suvanto perustettu 5-6/2014, lisäraha * Suvannon kiinteistömenot * lääkkeiden annosjakelu, aloitettu 6/ * omaishoidon tuki * palveluasunnot * varhemaksut * kotihoidon mobiilijärjestelmä * Saarenhelmen päiväkeskukseen 5 paikkaa * vanhusten perhehoito , ei talousarviossa * palveluseteli , ei talousarviossa

2 Sosiaalityön ja vamm.palvel. tuloraami alittuu Sosiaalityö ja vamm.palvelut menoraamin ylitys * kehitysvamm. asumispalvelut, uusi 1.9.alk * työmarkkinatuki 400 päivästä 300 päivään * vammaisten avustukset * perhekodit * toimeentulotuen menot alittavat raamin HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ Tuloraami alittuu Menoraami ylittyy Hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja tulosalueiden tuloskortit se kä alustavat palvelualu een ja tulosalueiden talousarviot jaetaan erilli sinä liitteinä. PALVELUALUEEN PÄÄLLIKKÖ LEENA KARJALAINEN: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Sosiaali- ja terveyslautakunta kä sittelee alustavasti hyvinvointipalvelujen tuloskortit ja ta lousar vioesityksen vuodelle Talousarvion käsittelyä jatke taan lau takunnan ohjeistuksen mukai sesti. Asia jätettiin pöydälle. SOSTE Valmistelijat talouspäällikkö Merja Halonen ja perustur va joh taja Leena Karjalainen: Lautakunnan pidetyn kokouksen jälkeen on tehty menojen karsintoja. Hyvinvointipalvelujen ulkoisia menoja on karsittu euroa ja ulkoisia tuloja on lisätty euroa. Kehitysvammaisten asumispalveluyksikköä ei esitetä perustettavaksi vuonna Talousarvioon on esitetty uusia palveluja seuraavasti: Tehostettua palveluasumista paikkaa 1.5. alkaen * menot e (sis. sisäisiä menoja e) * tulot e * netto e Kotihoidon palveluseteli

3 * menot e Kotihoidon mobiilijärjestelmä * menot e Saarenhelmen päiväkeskukseen 5 paikkaa lisää * menot e * tulot e * netto e Hoitaja/hammaslääkäri ostopalveluna * menot e * tulot e * netto e Hammashoitaja ajanvaraukseen * menot e Perhehoito 3 paikkaa * menot e, vähennetty tehostetun palveluasumisen me noista Yhteensä * menot e * tulot e * netto e Talousarvioon ei ole varattu määrärahaa vuonna 2014, lisämäärärahan tarve raamiin: Lääkkeiden annosjakelu, aloitettu 6/2014 * menot e Suvanto perustettu 5-6/2014, määrärahat alkaen * menot e (sis. sisäisiä menoja e) * tulot e * Netto e Suvannon kiinteistömenot, määräraha 2014 vuokriin, ei muihin kiinteistömenoihin * menot e * tulot e * netto e Yhteensä: Menot e (sis. sisäisiä menoja e) Tulot e Netto e

4 Talousarvioon lisäyksiä määrärahoihin, mitkä ovat ylittämäs sä jo vuonna 2014 vuoden 2015 annetun raamin: * apuvälineet e * ensihoito e * toimintaterapian ostot e * laitoskuntoutus e * työmarkkinatuki e * työmarkkinatuki 400 päivästä 300 päivään e * perustoimeentulotuen menot alle raamin e * (perusttt:n valtionosuus alle raamin e) * lsl:n laitokset ja perhekodit e Yhteensä Menot Tulot Netto e e e Erikoissairaanhoidon menot vuosina * tilinpäätös * tilinpäätös * tilinpäätös * tilinpäätös * tilinpäätös * ennuste * määrärahavaraus * annettu raami , ylitys e Ulkoisten tulojen raami alittuu euroa, ulkois ten menojen raami ylittyy euroa ja nettoraami ylittyy eu roa. Liitteen 3 mukaisesti hyvinvointipalvelujen ulkoisten ja sisäis ten menojen määrärahaesitys on euroa ja tulo jen määrärahaesitys euroa. LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 LIITE 5 Palvelualueen perustiedot Toimielimen perustiedot Palvelualueen määrärahaesitys Palvelualueen tuloskortit Tulosalueiden tuloskortit PALVELUALUEEN PÄÄLLIKKÖ LEENA KARJALAINEN: Sosiaali- ja terveyslautakun ta päättää hyväksyä ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi: 1. palvelualueen perustiedot liitteen 1 mukaisesti

5 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: 2. toimielimen perustiedot liitteen 2 mukaisesti 3. hyvinvointipal velujen määrärahaesityksen liitteen 3 mukaisesti siten, että hyvin vointipalvelujen vuoden 2015 bruttomenoiksi vahvistetaan euroa ja bruttotuloiksi euroa. 4. hyvinvointipalvelujen palvelualueen tuloskortit liitteen 4 mukai sesti sekä merkitsee tiedoksi tulosalueiden tuloskortit liitteen 5 mukai sesti. Käydyn keskustelun aikana palvelualueen päällikkö esitti tarkennuksia liitteen 2 tunnuslukuihin sekä liitteen 4 tuloskortteihin lisäyksiä, tekstin poistoja ja tarkennuksia. Liitteen 3 mukaiseen määrärahaesitykseen palvelualueen päällik kö esitti bruttotuloihin euron vähennyksen. Bruttomenoihin palvelualueen päällikkö esitti lisättäväksi vanhus ten palveluasuntojen määrärahaa yhden paikan euroa ja karsittavaksi erikoissairaanhoidon määrärahasta euroa ja hammashoitaja/hammaslääkäri työparin ostopalvelusta euroa. Palvelualueen päällikön muutettu päätösesitys kohtaan 3 oli, että hyvinvointipalvelujen vuoden 2015 bruttomenoiksi vah vis te taan euroa ja bruttotuloiksi euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi palvelualueen päällikön tekemän päätösesityksen kohdan 1 osalta, kohta 2 hyväksyttiin tarkennuksin, kohta 3 osalta hyväksyttiin palvelualueen päällikön tekemä muutettu päätösesitys siten että bruttomenoiksi vahvistettiin euroa ja bruttotuloiksi euroa, kohdan 4 liit teen 4 mukaisiin tuloskortteihin hyväksyttiin palvelualueen päälli kön esittämät lisäykset, poistot ja tarkennukset ja tulosalueiden tuloskortit merkittiin tiedoksi. SOSTE Valmistelijat talouspäällikkö Merja Halonen ja perustur va joh taja Leena Karjalainen: Lautakunnan pidetyn kokouksen jälkeen on tehty menojen karsintoja. Hyvinvointipalvelujen ulkoisia menoja on karsittu euroa ja ulkoisia tuloja on lisätty euroa. Kehitysvammaisten asumispalveluyksikköä ei esitetä perustettavaksi vuonna Talousarvioon on esitetty uusia palveluja seuraavasti:

6 Tehostettua palveluasumista paikkaa 1.5. alkaen * menot e (sis. sisäisiä menoja e) * tulot e * netto e Kotihoidon palveluseteli * menot e Kotihoidon mobiilijärjestelmä * menot e Saarenhelmen päiväkeskukseen 5 paikkaa lisää * menot e * tulot e * netto e Hoitaja/hammaslääkäri ostopalveluna * menot e * tulot e * netto e Hammashoitaja ajanvaraukseen * menot e Perhehoito 3 paikkaa * menot e, vähennetty tehostetun palveluasumisen me noista Yhteensä * menot e * tulot e * netto e Talousarvioon ei ole varattu määrärahaa vuonna 2014, lisämäärärahan tarve raamiin: Lääkkeiden annosjakelu, aloitettu 6/2014 * menot e Suvanto perustettu 5-6/2014, määrärahat alkaen * menot e (sis. sisäisiä menoja e) * tulot e * Netto e Suvannon kiinteistömenot, määräraha 2014 vuokriin, ei muihin kiinteistömenoihin * menot e * tulot e * netto e

7 Yhteensä: Menot e (sis. sisäisiä menoja e) Tulot e Netto e Talousarvioon lisäyksiä määrärahoihin, mitkä ovat ylittämäs sä jo vuonna 2014 vuoden 2015 annetun raamin: * apuvälineet e * ensihoito e * toimintaterapian ostot e * laitoskuntoutus e * työmarkkinatuki e * työmarkkinatuki 400 päivästä 300 päivään e * perustoimeentulotuen menot alle raamin e * (perusttt:n valtionosuus alle raamin e) * lsl:n laitokset ja perhekodit e Yhteensä Menot Tulot Netto e e e Erikoissairaanhoidon menot vuosina * tilinpäätös * tilinpäätös * tilinpäätös * tilinpäätös * tilinpäätös * ennuste * määrärahavaraus * annettu raami , ylitys e Ulkoisten tulojen raami alittuu euroa, ulkois ten menojen raami ylittyy euroa ja nettoraami ylittyy eu roa. Liitteen 3 mukaisesti hyvinvointipalvelujen ulkoisten ja sisäis ten meno jen määrärahaesitys on euroa ja tulo jen määrärahaesitys euroa. LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 LIITE 5 Palvelualueen perustiedot Toimielimen perustiedot Palvelualueen määrärahaesitys Palvelualueen tuloskortit Tulosalueiden tuloskortit

8 PALVELUALUEEN PÄÄLLIKKÖ LEENA KARJALAINEN: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Sosiaali- ja terveyslautakun ta päättää hyväksyä ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi: 1. palvelualueen perustiedot liitteen 1 mukaisesti 2. toimielimen perustiedot liitteen 2 mukaisesti 3. hyvinvointipal velujen määrärahaesityksen liitteen 3 mukaisesti siten, että hyvin vointipalvelujen vuoden 2015 bruttomenoiksi vahvistetaan euroa ja bruttotuloiksi euroa. 4. hyvinvointipalvelujen palvelualueen tuloskortit liitteen 4 mukai sesti sekä merkitsee tiedoksi tulosalueiden tuloskortit liitteen 5 mu kai ses ti. Käydyn keskustelun aikana palvelualueen päällikkö esitti tarkennuksia liitteen 2 tunnuslukuihin sekä liitteen 4 tuloskortteihin lisäyksiä, tekstin poistoja ja tarkennuksia. Liitteen 3 mukaiseen määrärahaesitykseen palvelualueen päällik kö esitti bruttotuloihin euron vähennyksen. Bruttomenoihin palvelualueen päällikkö esitti lisättäväksi vanhus ten palveluasuntojen määrärahaa yhden paikan euroa ja kar sit tavak si erikoissairaanhoidon määrärahasta euroa ja hammashoi ta ja/ham mas lää kä ri työparin ostopalvelusta eu roa. Palvelualueen päällikön muutettu päätösesitys kohtaan 3 oli, että hyvinvointipalvelujen vuoden 2015 bruttomenoiksi vah vis te taan euroa ja bruttotuloiksi euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi palvelualueen päällikön tekemän päätösesityksen kohdan 1 osalta, kohta 2 hyväksyttiin tarkennuksin, kohta 3 osalta hyväksyttiin palvelualueen päällikön tekemä muutettu päätösesitys siten että bruttomenoiksi vahvistettiin euroa ja bruttotuloiksi euroa, kohdan 4 liit teen 4 mukaisiin tuloskortteihin hyväksyttiin palvelualueen päälli kön esittämät lisäykset, poistot ja tarkennukset ja tulosalueiden tu los kor tit merkittiin tiedoksi. SOSTE Valmistelija perusturvajohtaja Leena Karjalainen: Kaupunginhallitus edellyt tää, et tä kaik ki lau ta kun nat te ke vät esityksensä raamin mukaise na si ten, että palve lu jen saa ta vuus ei olennai ses ti heikkene. Hyvinvointipalvelujen taloussuunnitelmas sa 2015 nettomenojen ylitys annettuun raamiin on 3.5 milj. e. Vir ka mie het

9 esit televät ko kouk sessa uu den ta lous ar vio esityk sen kau pun gin hallituksen edel lytyk sen mukaisena. VS. PALVELUALUEEN PÄÄLLIKKÖ MAARIT ALALAHTI: Esitys tehdään kokouksessa. SOSIAALI- J A TERVEYSLAUTAKUNTA: Tulosalueen päälliköt esittelivät omia mahdollisia sääs tö koh tei taan ja säästöjen vaikutuksia palveluihin. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää lautakunnan hyväksymään talousarvioon seuraavat määrärahojen leik kauk set: Erikoissairaanhoito e (TA ) Apuvälineet e Ensihoito e Lisäksi lautakunta äänesti seuraavista määrärahojen leik kauk sis ta: 1. Omaishoidontuen määrärahan leikkaus e Hyväksyttiin äänin Hoitajamitoitus 0, e Hyväksyttiin äänin Suvannon uuden paikkaisen yksikön perustaminen alkaen (aikaisempi esitys alkaen) e Kahdeksasta hoitajasta 4 hoitajan määrärahat siir re tään vuodeosasto 2:lta Siirrosta aiheutuu tulomäärärahan vähennystä e Hyväksyttiin äänin 6-4 Kaisa Juuso jätti kohdista 1-3 liitteenä olevan eriävän mie li pi teen sä. Tarja Tapio, Jan-Mikael Hakomäki ja Martti Häkkinen jättivät koh dista 1-2 eriävän mielipiteensä.