Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014
|
|
- Maija Aino Laine
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu
2 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0 % 83,3 % 91,7 % 100,0 % Oulunkaaren tuloslaskelma 8/2014 TP Tot 1-8/2013 TA Tot 1-8/2014 Muutos Ero tas. Ulkoinen + sisäinen 2013 % 2014 % % toteumaan Tuotot 66,7 % Myyntituotot , , , Maksutuotot , , , Tuet ja avustukset , , , Muut toimintatuotot , , , Tuotot , , , Kulut Henkilöstökulut , , , Palvelujen ostot , , , Aineet, tarvikkeet , , , Avustukset , , , Muut toimintakulut , , , Kulut , , , Kate Rahoitustuotot ja -kulut , Poistot ja arvonalent , ,5 Yli-/alijäämä Tuottojen kertymä on elokuussa 66,6 %, joka on 5,9 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Sotepalveluissa tuotot eivät tyypillisesti kerry ns. tasaisen toteuman mukaisesti johtuen mm. asiakkaiden laskutusjaksoista sekä Valtiokonttorin ja muiden viranomaisten maksatuskäytännöistä. Kustannusten toteuma (oma toiminta ja esh) elokuun lopussa on yhteensä 67,3 %. Oman toiminnan kustannusten toteuma (sote) on koko Oulunkaaren tasolla 66,6 %. Henkilöstökuluissa alitusta ns. tasaiseen vauhtiin verrattuna on n (66,6 %). Tuloslaskelmaa tarkastellessa on tarpeen huomioida, että tammikuussa on maksettu työvuorolistojen taitekohtaan liittyen kahdet erilliskorvaukset (normaalisti yhdet/kk) ja tämän vaikutus on noin normaaliin kuukauteen verrattuna sekä lomarahajaksotuksen osuutta on nostettu aikaisemmasta 18 %:sta 20 %:iin ja sen vaikutus on n Palvelujen ostoissa ylitystä on n (68,3 %). Palvelujen ostojen kehitystä selittää käytännössä kokonaan erikoissairaanhoito, jossa ylitystä on elokuun ns. tasaiseen vauhtiin n (69,5 %). Oman toiminnan osalta (sote) palvelujen ostojen toteuma alittaa n (palvelualat yht. 66,4 %). Aineissa ja tarvikkeissa (60,1 %) alitusta tavoitetoteumaan on n Aineet ja tarvikkeet muodostavat Oulunkaaren budjetista n. 3 %. Avustukset (64,9 %) alittavat budjetoidun n Avustusten osuus budjetista on noin 5 % ja ne pitävät sisällään mm. toimeentulotukimenot sekä omaishoidon tuen. 2
3 Sitovat tasot, 8/2014 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos Ero / /2014 % % tas. tot. Hallinto 66,7 % Tuotot , , Kulut , , Kate Elinkeinojen kehittäminen Tuotot , , Kulut , , Kate Kuntapalvelutoimisto Tuotot , , Kulut , , Kate Järjestämiskeskus Tuotot , , Kulut , , Kate Sote-palvelutuotanto Tuotot , , Kulut , , Kate , Oulunkaaren kuntayhtymä Tuotot , , Kulut , , Kate
4 Soten tuloslaskelma 8/2014 TP Tot TA Tot Käyttö- Muutos Ero / /2014 % % tas. tot. Perhepalvelut 66,7 % Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Oma toiminta yht. Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Esh Tuotot , , Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent , , Soten hankkeet , , Yhteensä , , Perhepalveluiden kulujen toteuma (64,3 %) alittaa tavoitetoteuman n Terveyspalveluiden kulut (67,2 %) ylittävät tavoitetoteuman n Vanhuspalveluiden kulujen toteuma (68,2 %) ylittää tasaisen vauhdin n Katteen osalta on tarpeen huomioida tuottojen kertymä mm. asiakasmaksujen jaksottumiseen liittyen. Oman toiminnan kulujen toteuma (66,6 %) alittaa tasaisen vauhdin n Erikoissairaanhoidon kuluissa (69,5 %) ylitystä elokuun tavoitetoteumaan on n
5 Jatkoa edelliselle sivulle: Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Henkilöstömenot toteutuvat talousarvion mukaisesti. - Palveluiden ostoissa talousarvion ylityksiä on tullut erityisesti röntgen- ja laboratoriopalveluiden ostoissa sekä yhteispäivystyksen käyttö on ollut arvioitua suurempaa. Ostoja on jouduttu tekemään myös osastohoidossa akuutti- ja lyhytaikaisille potilaille, koska asumispalveluita odottavia asiakkaita on ollut osastohoidon paikolla. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Tulokertymä ei ole toteutunut täysimääräisesti elokuun loppuun mennessä, asiakaslaskutus tapahtuu n. kuukauden jäljessä. - Henkilöstöllä on ollut sekä lyhyitä että pitkiä sairauslomia. Lyhytaikaiset poissaolot on pyritty ensisijaisesti korvaamaan sisäisin järjestelyin. Sijaisia on jouduttu ottamaan silloin, kun useampi työntekijä on ollut poissa yhtä aikaa samasta yksiköstä. Henkilöstö on tehnyt kahta vuoroa peräkkäin, eikä aikahyvitystä ole voitu aina antaa. - Apteekin budjetoimattomat annosjakelupalkkiot nostavat osaltaan kustannuksia. Annosjakelun ansiosta asiakkaille on voitu antaa enemmän välitöntä työaikaa ja annosjakelupalvelulla lääkevirheitä on voitu minimoida. - Hoito- ja ilmaisjakelutarvikkeiden tarve on kasvanut. Osa erityishoitotarvikkeista on kalliita. Kuntapalvelutoimisto, talouspalvelut, taloussihteeri-controller Tarja Veijola - Alkuvuonna maksetut tilinpäätöstyöhön liittyvät ylityökorvaukset näkyvät edelleen ylimääräisinä kuluina henkilöstökulujen toteumassa. - Palveluiden ostossa kulut ylittävät budjetin laskutusputkiliittymän myötä käyttöön otetun paperilaskujen postituspalvelun postikulujen vuoksi (n /kk), tämä kulu säästyy samassa suhteessa soten tuotannon kustannuksista, johon kulut aiemmin kohdentuivat. Kuntapalvelutoimisto, tietopalvelut, tietohallintopäällikkö Matti Matero - Toukokuun ATK- ja tietotekniikkapalveluiden kuluissa on n ylitys, joka johtuu lisenssointimallin muutoksesta aiheutuneesta lisälaskusta. Tätä laskua ei ole jaksotettu tuleville kuukausille. - Tulokertymästä puuttuvat kunnilta laskutettavat sähköpostipalvelut, joiden vaikutus tulokertymään on arviolta Lisätietoja ja kuntakohtaiset kommentit sivulta 14 alkaen. 5
6 Kuntapalvelutoimisto 8/2014 TP Tot TA Tot 1-8/2014 Muutos Ero / % % tas. tot. Henkilöstöpalvelut 66,7 % Tuotot , , Kulut , , Kate Talouspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate Tietopalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate Kuntapalvelutoimisto yht.: Tuotot 65,5 % Kulut 68,5 % Erikoissairaanhoito 8/2014, kate Harmaat palkit = v Siniset palkit = v Erikoissairaanhoidon kustannuksiin on Oulunkaarella budjetoitu tälle vuodelle n. 34,8 M. Elokuun menokehitys (kulut 69,5 %) ylittää tavoitetoteuman n Kunnittain tarkasteltuna erikoissairaanhoito ylittää budjetoidun kaikkialla paitsi Pudasjärven kaupungilla. Toteumia tarkastellessa on huomioitava myös erikoissairaanhoitoon kohdentuvan talousarvion suuruus. Erikoissairaanhoidon kuukausi- ja vuosivaihtelut voivat Oulunkaaren kunnissa olla huomattavia. 6
7 Sote: kunnittain ja palvelualoittain, käyttö% (kulut) 8/2014 Elokuun kulujen käyttöprosentti alittuu tai on tavoitteen mukainen (= vihreät palkit): Iissä perhepalveluissa, vanhuspalveluissa sekä omassa toiminnassa Pudasjärven perhepalveluissa ja erikoissairaanhoidossa Utajärven perhepalveluissa ja omassa toiminnassa Vaalassa perhepalveluissa, terveyspalveluissa sekä omassa toiminnassa 7
8 Soten henkilöstömenot 8/2014, toteuma% Oman toiminnan henkilöstömenot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 33 %, terveyspalveluissa 60 % ja vanhuspalveluissa 64 %. Lisätietoja ja palvelujohtajien kommentit löytyvät taloustiedotteen sivulta 5. Soten palveluiden ostot 8/2014, toteuma%, ei sisällä erikoissairaanhoitoa Oman toiminnan palvelujen ostot muodostavat kustannuksista perhepalveluissa 50 %, terveyspalveluissa 32 % ja vanhuspalveluissa 25 %. 8
9 Vuosi Tammi-elo yht. ( ) Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä Vuosi Tammi-elo yht. ( )
10 Vuosi Tammi-elo yht. ( ) Vuosi Tammi-elo yht. ( )
11 Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2014 ja 2013) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin vuotuisessa henkilöstöraportissa tilinpäätöksen yhteydessä. Sairauspoissaolotietoja tarkastellessa on huomioitava, että erityisesti pienemmissä yksiköissä yhden tai muutamien henkilöiden pidemmät sairauspoissaolot vaikuttavat tilastojen keskiarvoihin. Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät työpäivinä ajalla tammi-elokuu per työntekijä, 2013 ja 2014 (alle 1 kk poissaolot)
12 12
13 Iin kunta, tuloslaskelma 8/2014 TP TOT TA TOT Tot- Muutos 13 --> 14 Ero / /2014 % % tas. tot. Iin perhepalvelut 66,7 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , ,2 0 Palvelut , , Iin terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Iin vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Esh Tuotot Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent , ,5 0 Soten hankkeet , ,9 0 Yhteensä , , Kulut Oma toiminta 66,2 % ESH 69,4 % Kunta yht. 67,3 % Kate Oma toiminta 66,5 % ESH 69,4 % Kunta yht. 67,6 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kunta yht
14 Iin kunta Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Perhepalveluiden elokuun toteutuma on toteutunut lähes suunnitellusti talousarvion mukaisesti. - Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varatut määrärahat tulevat arvion mukaan ylittymään n , mikäli menokehitys jatkuu samanlaisena. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Palveluiden ostoissa erityisesti röntgenin ja yhteispäivystyksen käyttö ovat toteutuneet arvioitua suurempina. Henkilöstömenoissa toteuma on ollut talousarvion mukaista. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Elokuun toteuma on talousarvion mukainen. Tulokertymä on hieman jäljessä laskutuksesta johtuen. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Ensihoito on toteutunut talousarvion mukaisesti. - Erikoissairaanhoidon menot ylittävät talousarvion. Selvitysten perusteella tälle talousarviovuodelle on osunut useampia vaativaa erikoissairaanhoitoa tarvitsevia potilaita. Tämä osaltaan selittää ylitystä. 14
15 Pudasjärven kaupunki, tuloslaskelma 8/2014 TP TOT TA TOT Tot- Muutos Ero / /2014 % % tas. tot. Pudasjärven perhepalvelut 66,7 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , ,6 0 Palvelut , , Pudasjärven terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Pudasjärven vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Esh Tuotot , , Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent , ,8 0 Soten hankkeet , ,7 0 Yhteensä , , Kulut Oma toiminta 67,3 % ESH 66,1 % Kaupunki yht. 67,0 % Kate Oma toiminta 66,9 % ESH 66,6 % Kaupunki yht. 66,8 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kaupunki yht
16 Pudasjärven kaupunki Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Perhepalveluiden elokuun toteutuma on toteutunut lähes suunnitellusti talousarvion mukaisesti Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Palveluiden ostossa ylitystä selittää osaltaan se, että osastohoidosta on jouduttu ostamaan vuodeosastopaikkoja naapurikunnista tai Oulunkaaren muiden terveysasemien vuodeosastoilta. Samoin yhteispäivystyksen käyttöä on ollut arvioitua enemmän. - Henkilöstömenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Loppuvuonna toteutetaan edelleen mm. sijaishenkilöstön rekrytointiin tarkkaa harkintaa. - Pudasjärven terveyspalveluissa tuotot ovat laskutuksen jäljessä olemisesta johtuen toteutuneet alakanttiin. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Kotihoidossa ja asumisyksiköissä on ollut lyhyitä ja pitkiä sairauslomia, sijaisia ei ole aina ollut saatavissa. Työntekijät ovat joutuneet tekemään paljon kahta vuoroa peräkkäin. Vaikuttaa palkkamenoihin, kun korvausta aikana ei ole voitu antaa. Lyhytaikaisten sijaisten käyttö on ollut palvelujohtajan luvalla. Tehostetun kotihoidon erilliskorvaukset nostavat henkilöstömenoja. - Maksuttomien hoitotarvikkeiden kulutus on lisääntynyt, osa tarvikkeista, mm. inr-liuskat, haavanhoito- ja avannetarvikkeet, ovat kalliita ja asiakkaat ovat lisääntyneet. - Apteekin budjetoimattomat annosjakelupalkkiot nostavat kustannuksia. - Atk- ohjelmistojen päivityksistä johtuen muissa tietoliikennemaksuissa on ylityspaine. - Asumispalveluiden ostoissa on ollut 4-5 asiakkaan budjetoimaton kustannus. Palvelun ostolla on tavoiteltu vuodeosaston kuormituksen vähenemistä. Laitoshoidossa on ollut neljä asiakasta ylipaikalla ja ovat pois lyhytaikaisosaston kuormituksesta. Ylipaikkojen vuoksi henkilöstöresurssia on jouduttu arkipäivien aamuvuoroihin lisäämään. - Eristyssiivoukset ja sähköisten laitteiden ja apuvälineiden lakisääteiset huoltokustannukset näkyvät palvelujen ostojen lisääntyneenä kuluna. - Pudasjärvelle on valmisteltu talouden tasapainotusohjelma, johon kirjatuilla toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan siihen, että talousarviossa voitaisiin pysyä. Osa toimenpiteistä vaikuttaa pidemmällä aikavälillä. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoidon toteuma on talousarvion mukainen. 16
17 Simon kunta, tuloslaskelma 8/2014 TP TOT TA TOT Tot- Muutos Ero / /2014 % % tas. tot. Simon perhepalvelut 66,7 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , Palvelut , , Simon terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Simon vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Esh Tuotot Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent , ,0 0 Soten hankkeet , ,1 0 Yhteensä , , Kulut Oma toiminta 70,1 % ESH 72,5 % Kunta yht. 70,9 % Kate Oma toiminta 71,1 % ESH 72,5 % Kunta yht. 71,7 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kunta yht
18 Simon kunta Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Toimeentulotukimenot ovat nousseet viime vuoteen verrattuna ennakoitua suurempana. - Lastensuojelussa avohuollon tukitoimenpiteitä on jouduttu hankkimaan ostopalveluina arvioitua runsaammin. Näiden palveluiden avulla on pyritty välttämään raskaampien toimenpiteiden tarve. Osa ostopalveluista saadaan lopetettua loppuvuoden aikana. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Simon terveyspalveluissa tuottojen kertymä on jäänyt arvioidusta. Erityisesti osastohoidon osalta tulot ovat jääneet arvioitua pienemmiksi. - Palveluiden ostoissa ylitystä on tapahtunut laboratorion ja röntgenin palveluiden ostoissa sekä yhteispäivystyksen käytössä. Samoin ylitystä on tapahtunut fysioterapian ostoissa. - Henkilöstömenoja nostavat perhe- ja virkavapailla olevan vakituisen henkilöstön sijaisten palkkaaminen. Sijaishenkilöstöä on jouduttu ottamaan, jotta riittävä palvelutarjonta on voitu turvata. Samoin osastohoidossa ei ole vielä saatu henkilöstömenoissa tehokkaasti hyödynnettyä Mäntylän monipalvelukeskuksen käynnistymistä (6/14). Toimeenpanosuunnitelma henkilöstön tehokkaasta käytöstä on jo olemassa ja se pannaan täytäntöön mahdollisimman pian. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Kesän aikana on ollut runsaasti lyhyitä ja pidempiä sairauslomia, ja ilman sijaista ei ole aina pärjätty. Kotihoidossa etenkin iltakäyntejä on vaikea järjestää ilman sijaista pitkien välimatkojen vuoksi. Sijaistarve arvioidaan aina tarkasti ja äkillisissä tarpeissa henkilöstön yhteiskäyttöä on voitu tehdä kotihoidon ja Kiikanpalon välillä. - Tiimityötä on kehitetty ja asiakaskohtaiset työvuorolistat otettu käyttöön kotihoidossa. Tavoitteena on saada näkyväksi välittömän ja välillisen hoitotyöhön menevä aika. - Ostopalveluna tehtyä kotihoidon työtä on saatu siirrettyä oman toiminnan piiriin, mutta kehitysvammaisille on ostettu siivouspalvelua. - Apteekin annosjakelupalkkiot ovat budjetoimaton kuluerä. - Simon osastohoidon, asumisyksiköiden ja kotihoidon muutos on viety loppuun. Kiikanpalo on toiminut yhdellä yöhoitajalla kesäkuun alusta saakka. Kaksi lähihoitajan vakanssia on voitu jättää täyttämättä kesälomien jälkeen kotihoidon Kiikanpalon tuetun asumisen henkilöstön yhteiskäytön perusteella. - Omaishoidon tuen määrärahassa on ylityspaine. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoidossa ja ensihoidossa kulujen ylitysuhka on selkeä. Terveyspalvelut valmistelevat selvitystä ja analyysiä ylityksen syistä. Toteutettavissa olevat toimenpiteen pyritään toteuttamaan viivytyksettä. 18
19 Utajärven kunta, tuloslaskelma 8/2014 TP TOT TA TOT Tot- Muutos Ero / /2014 % % tas. tot. Utajärven perhepalvelut 66,7 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Utajärven terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Utajärven vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , ,9 0 Esh Tuotot 357 Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Toimintatuotot , , Toimintakulut , , Toimintakate , , Poistot ja arvonalent , ,2 0 Soten hankkeet , , Yhteensä , , Kulut Oma toiminta 66,1 % ESH 79,2 % Kunta yht. 69,6 % Kate Oma toiminta 66,4 % ESH 79,2 % Kunta yht. 70,4 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kunta yht
20 Utajärven kunta Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Tuotot eivät ole kertyneet tasaisen kertymän mukaisesti, koska laskutukset tapahtuvat n. 1 kk:n viiveellä. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Tuotot ovat toteutuneet hyvin. Tuloihin vaikuttaa positiivisesti osastohoidon tulojen kertyminen yli arvioidun. - Henkilöstömenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. - Kuluissa erityisesti fysioterapian ja lääkinnällisen kuntoutuksen henkilökohtaisten apuvälineiden hankinnassa on tapahtunut ylitystä. Henkilökohtaisten apuvälineiden hankinnassa ei ole voitu käyttää ns. rahoitusta vaan apuvälineet on pitänyt ostaa. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Tulot eivät ole kertyneet täysimääräisesti elokuunloppuun mennessä. - Seurataan sijais- ja määräaikaisen henkilöstön käyttöä ja tehostetaan sijaisten käytön ohjeistusta. Henkilökunnan poissaoloja on ollut ja sijaisia on jouduttu käyttämään. - Apteekin annosjakelupalkkiot ovat budjetoimaton kuluerä. - Hoitotarvikkeissa on lisääntynyt kulutus. Tarvikkeita tarvitaan enemmän, koska esim. lähes kaikilla asumisyksikön asiakkailla on vaipat käytössä. Osa ilmaisjakelutarvikkeista on kalliita sisältäen vaipat, haavanhoitotuotteet yli 3kk: tarpeessa ja katetrit myös kehitysvammaisille. - Atk ja tietotekniikka palvelujen kuluihin ei ole osattu varautua talousarvion suunnitteluvaiheessa. - Kaikille omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit täyttäville kuntalaisille on myönnetty omaishoidon tuki ja määrärahassa on ylitysuhka. Määrärahan riittävyyttä seurataan. - Vuokrissa on ylityspainetta. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoidon menot näyttävät ylittävän talousarvion. Kulujen hillitsemiseksi tehdään töitä yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa. 20
21 Vaalan kunta, tuloslaskelma 8/2014 TP TOT TA TOT Tot- Muutos Ero / /2014 % % tas. tot. Vaalan perhepalvelut 66,7 Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Vaalan terveyspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Vaalan vanhuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Oma toiminta yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Henkilöstömenot , , Palvelut , , Esh Tuotot Kulut , , Kate , , Ensihoito , , Yhteensä Tuotot , , Kulut , , Kate , , Poistot ja arvonalent , ,5 0 Soten hankkeet , ,9 0 Yhteensä , , Kulut Oma toiminta 63,2 % ESH 68,2 % Kunta yht. 64,7 % Kate Oma toiminta 62,3 % ESH 68,2 % Kunta yht. 64,3 % Kulut yli (+)/alle (-) tas. tot. Oma toiminta ESH Kunta yht
22 Vaalan kunta Perhepalvelut, perhepalvelujohtaja Mirva Salmela - Erityisesti lastensuojelussa on pystytty välttämään raskaampia toimenpiteitä järjestämällä muita kevyempiä avohuollon tukitoimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden johdosta menot ovat ennakoitua pienemmät. Terveyspalvelut, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen ja hoitotyön päällikkö Matti Vähäkuopus - Vaalan terveyspalveluissa tulot ovat jäljessä, mutta muuten toteumat ovat talousarvion puitteissa. Vanhuspalvelut, vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo - Tulot ovat kertyneet hyvin elokuun loppuun mennessä. - Erityishoitotarvikkeita tarvitsevien asiakkaiden määrä on kasvanut. Samoin vaippaasiakkaiden määrä on kasvussa. - Henkilöstömenoissa on hienoista ylitystä. Toiminnan organisointi ja vastuu kohdentunut elokuun alusta yhden esimiehen alaisuuteen, jolloin myös talouden hallintaan voi odottaa muodostuvan positiivisia vaikutuksia. - Yhteistyössä kunnan kanssa tarkastellaan toiminnan ja talouden suuntaa mm. asuntopoliittisen työn kautta. Erikoissairaanhoito, terveyspalvelujohtaja Tuula Saukkonen - Erikoissairaanhoidon menot ylittävät talousarvion. Kulujen hillitsemiseksi tehdään töitä yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa. 22
Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015
Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2014
Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2014 Julkaistu 21.5.2014 1 Oulunkaari: kustannusten jakaantuminen (TA 2014, menot) Soten kustannusten jakaantuminen palvelualoittain (TA 2014) Tuotot yhteensä ja tuottojen
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015
Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2015 Julkaistu 20.5.2015 1 Oulunkaari: kustannusten jakaantuminen (TA 2015, menot) 3 287 000 3 % 17 105 000 14 % 5 792 000 5 % 6 015 000 4,9 % 44 644 000 36 % 45 270
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Elokuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2013 Julkaistu 23.9.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017
Oulunkaaren taloustiedote elokuu 2017 Oulunkaaren kuntayhtymä (1000 ) Sitovat tasot (1000 ) Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2017 ja 2016) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Elokuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2016 Julkaistu 27.9.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma
LisätiedotEd.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos
Mäntyharjun kunta Sivu 1 14.04.2016 T U L O S L A S K E L M A 10:22:41 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-03 + muutos 2016 01-03 2016 2016 TULOSLASKELMA
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-toukokuun tulos 2017
Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma
LisätiedotTammi-marraskuun tulos 2017
Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotTammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2017
Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2016
Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
LisätiedotTammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y
Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2018
Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotMarraskuun tulos ja ennuste 2017
Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2016
Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2016
Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2016
Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2017
Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2017
Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotLiite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2018
Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.
Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotTammi-kesäkuun tulos 2018
Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2017
Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotTalouden seuranta. Toukokuu 2014
Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotTalouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
LisätiedotKuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014
Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...
LisätiedotTammi-syyskuun tulos 2016
Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotRaportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015
Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2017
Tammi-maaliskuun tulos 2017 Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2018
Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2016
Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä
Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot
LisätiedotToimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/
Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma
LisätiedotTALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
LisätiedotBudjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur
Mäntyharjun kunta Sivu 1 16.10.2018 Toteutumavertailu 8:56:47 EUR Ulkoinen 01.01.2018-30.09.2018 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-09 01-09 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
LisätiedotTammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I
Tammikuun tulos 2018 E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2018* IEKSOTE 2018 Tammikuu Koko vuosi I milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus
LisätiedotHUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén
HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotRaportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014
Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2016
Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
Lisätiedot2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
LisätiedotHeinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista.
Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Verotulot ovat jäämässä yli 11 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienemmiksi. Ennuste on olennaisesti
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotTalousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne
Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
LisätiedotSivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018
Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 218 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT (koko kaupunki) TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon kaupungin merkittävät
LisätiedotTammikuun tulos 2019 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Tammikuun tulos 2019 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2019* BUDJETTIERO, MILJ. EUR 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0 Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma 1,6 0,0 0,2
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
LisätiedotPalvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012
Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi, tammi-maaliskuu 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Järjestämissopimusten toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Perhepalvelut...
LisätiedotTalousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
LisätiedotVäkiluku ja sen muutokset 31.12.2013
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I
Tammi-maaliskuun tulos 2018 E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I Eksote Tammi-maaliskuun tulos ja ennuste 2018 IEKSOTE 2018 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti
Lisätiedot