Oulu vuonna 2020 Kaupunginjohtaja Matti Pennanen

Transkriptio

1 Oulu vuonna 2020 Kaupunginjohtaja Matti Pennanen

2 Oulun kaupunki vuonna 2020 Mitä nyt tehdään kaupunkistrategia - palvelumalli 2020 Miten ne tehdään uusi tapa toimia, asiat altistetaan julkiseen keskusteluun keskeneräisinä tavoitteena on yhteisesti määritelty tahtotila ja aito osallistuminen Oulun tulevaisuuden rakentamiseen Miksi tehdään?

3 Talous- ja omistajaohjaus 2013

4 Valtion sopeuttamistoimet jatkuvat Eikä tässä vielä kaikki!! Talous- ja omistajaohjaus 2013

5 Talousarvio 2013 näin ei voida jatkaa! Toimintatulot 446,4 Toimintamenot ,8 Toimintakatteen alijäämä - 850,4 Valtionosuudet 224,1 Verotulot 682,3 Verorahoitus 906,4 Rahoitustulot Rahoitusmenot Rahoitus 1,1 Kassa 10,7 Luovutustulot 7,1 Nettolainanotto 113,8 Nettoinvestoinnit 189,4 Vuosikate 57,2 100 Talous- ja omistajaohjaus 2013

6 Lainakanta, MEUR Korot, MEUR Lainakanta ja korkokulut , Sisältää omaisuuden myyntiä yhteensä 60 MEUR 60,0 50,0 40, , , , Kiinteät/suojatut lainat, MEUR 1-5 vuoden lainaa, MEUR Kuntatodistukset, MEUR Korot trendi I, MEUR Korot trendi II, MEUR 0,0 Talous- ja omistajaohjaus 2013

7 Mikä on Oulun tulevaisuus? Tarvitaan visio ja strategia, johon kaikki pystyvät sitoutumaan. Luottamushenkilöt, henkilöstö ja oululaiset yhdessä tekemään! Strategia / visio Yrittäjyys työpaikat Palvelut 2020 Omistaminen Talous milj.

8 -> Joulukuu 2012 Tammi-Elokuu 2013 Syyskuu > Yhdistymissopimus Palvelujen järjestämisohjelma Ohjelmat: Elinvoima Verkosto-Oulu Osallisuus ja vaikuttaminen BusinessOulu toimenpideohj. Energiastrategia x,y -ohjelma Uusi Kaupunkistrategia 2020 Uuden Oulun skenaariot Palvelumalli 2020 linjaukset Omistajapoliittiset linjaukset Hyvinvointikertomus Kuntalaiset, sidosryhmät ja henkilöstö vuorovaikutteinen osallistuminen Strategian toimeenpano strateginen kehittämisohjelma x strateginen kehittämisohjelma y Palvelujen järjestämisohjelma tarkistaminen Henkilöstöpoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma Sidosryhmien ohjelmat ja strategiat: Yliopiston strategia KASVUsopimus Valtuustosopimus LUONNOS TA2014 valmistelu

9 Oulu Capital of Northern Scandinavia - Pohjoisuus on mahdollisuus - Palvelurakenneuudistus käynnissä - Oulussa on Euroopan nuorin ikärakenne - Globaali muutos kaikkien yhteinen haaste - Oulussa tehdään koko ajan toimia, jotta haasteeseen voidaan vastata - Kuntaliitos on oikeaan aikaan tehty

10 Muutokset, trendit, signaalit

11 Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta Kuntaliitoksen kaikki synergiaedut on hyödynnettävä tekemällä rakenteelliset muutokset ja toimintatapojen uudistaminen Palveluverkko ja omistajapoliittiset linjaukset päätettäväksi alkuvuodesta 2013 Tavoitteena vuonna 2013 on, että henkilöstön määrä ei kasva Kuntalaiset ja asuminen Kuntalaiset Ympäristö ja asiakkuus ASUMINEN Kuntalaiset ja asiakkuus Kuntalaiset ja työ Palvelut Henkilöstö Päätöksenteko Henkilöstö Työpaikat Elinkeinot TyöllisyysJohtamis- järjestelmä Päätöksenteko Yhdyskuntarakenne Elinkeinot Yhdyskuntarakenne Palvelut PALVE- LUT Ympäristö Kuntalaiset ja TYÖLLI- asuminen Kuntalaiset Johtaminen ja demokratia Talous Talous Kuntalaiset DEMO- ja demokratia Talous Talous c Talous Johtaminen Johtaminen KRATIA Johtaminen Johtaminen Kuntalaiset ja työ SYYS Johtaminen Talous Johtaminen

12 Henkilöstö tavoitteena on, että henkilöstön kokonaismäärä ei kasva vuonna 2013 henkilöstösuunnitelmassa hyödynnetään eläköityminen ja henkilöstöresurssien hallittu liikkuminen Työkyvyttömyyseläke Vanhuuseläke Yhteensä 100 0

13 Oulun kaupunki vuonna 2020 Kaupungin on muututtava! Nykyinen toimintatapa ei ole enää mahdollinen. Uudet sukupolvet odottavat uudenlaisia toimintatapoja ja uudenlaisia palveluja. Palveluverkkotarkastelu ei riitä.

14 Pannaan ramppa kalakattamaan! Kaikki mukaan ajattelemaan asiat uusiksi. Ollaan oikeaan aikaan liikkeellä. Oululla on kaikki mahdollisuudet onnistua.