Talousarvio laaditaan kustannuspaikoittain, jotka puolestaan kytketään tulosalueisiin ja vastuualueisiin muodostaen toiminnallisia kokonaisuuksia.

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018 YMPLTK Ympäristötoimi on valmistellut vuoden 2018 talousarvioesityksen, henkilöstösuunnitelman sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tarkastamisen keskushallinnon ohjeiden mukaisesti. Vuoden 2018 talousarvion määrärahakehysten perusteena on käytetty vuoden 2017 talousarviota. Ympäristölautakunnalle osoitettu määrärahakehys vuodelle 2016 on , muutos edelliseen vuoteen on 0,6 %. Määrärahat ja tuloarviot (netto) ovat sitovia vastuualuetasolla. Pitkävaikutteiset menot, jotka ylittävät euron määrärahan tulkitaan investoinneiksi, talonrakennuksen osalta raja on euroa. Varaukset henkilöstökuluiksi on valmisteltu keskitetysti henkilöstöhallinnossa. Henkilöstömuutoksissa painopisteen tulee olla henkilöstörakenteen muuttamisessa ja / tai vakanssien lakkauttamisessa. Yleisen kustannustason nousuun muiden kuin henkilöstökulujen osalta on varauduttu 0,9 %:n kasvuun. Myös toimintatuotoissa on huomioitu 0,9 %:n nousu. Lautakuntien on näin ollen huolehdittava, että korotukset tuottopuolella taksoihin ja maksuihin tehdään vähintään em. prosenttien suuruisina. Talousarvio laaditaan kustannuspaikoittain, jotka puolestaan kytketään tulosalueisiin ja vastuualueisiin muodostaen toiminnallisia kokonaisuuksia. Esityksiä tehtäessä tulee huomioida erilliset sisäiset tilit. Esitykset tileille tehdään sadan euron tarkkuudella. Talousarvioehdotus, lautakuntataso Lautakuntatasolla menot muodostuvat pääosin (83,4 %) palvelujen ostosta. Seudullisten ostopalvelujen (pelastustoimen, ympäristöterveydenhuollon ja maaseutuelinkeinopalveluiden) kustannusten jakoon Äänekosken kuntaosuutena kohdistuu kohdistuu pääosa lautakunnan talousarvion menoista. Seudullisten palveluiden talousarvioista päättävät isäntäkunnat Jyväskylä, Laukaa ja Saarijärvi. Tästä syystä talousarviomenot varmistuvat lopullisesti vasta näiden kuntien valtuustojen ne hyväksyttyä.

2 Talousarvioehdotuksessa pohjana on vuoden 2017 talousarvion taso ja käydyt keskustelut kyseisten palveluja tarjoavien kuntien edustajien kanssa. Myös ilmanlaadun seurannan mittauspalvelu ja raportointi on pääosin ulkoistettu ja sisältyy palvelujen ostoon. Sopimus uusitaan vuosittain. Talousarvio lautakuntatasolla on esitetty oheisessa liitteessä. Talousarvioehdotus, ympäristövalvonnan vastuualue Toiminta-ajatuksena on vastata ympäristölautakunnan alaisista lupa-, valvonta- ja seurantatehtävistä säädösten mukaisesti ja paikallisten olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Rakentamisen ja ympäristönsuojelun ohjauksessa ja neuvonnassa on tavoitteena edistää hyvää rakentamistapaa ja kaupunkikuvaa sekä luonnonsuojelun ja kestävän kehityksen huomioon ottamista kunnan toiminnassa. Tulosalueita ovat rakennusvalvonta sekä ympäristönsuojelu, joka sisältää myös lautakunnan yhteisen hallinnon. Talousarvio ympäristölautakunnan vastuutasolla on esitetty oheisessa liitteessä. Toimintatuotot ja niiden perustelut Ympäristövalvonnan tuloiksi vuonna 2018 on arvioitu Tulojen arvioidaan kattavan noin 45 % vastuualueen menoista. Tulot vaihtelevat vuosittain, koska myös lupavolyymit poikkeavat rajusti eri vuosina toisistaan. Uutta rakentamista tai toimintaa koskevan lupavolyymin ja samalla lupatulojen odotetaan vuonna 2018 putoavan biotuotetehtaan aiheuttamia huippuvuosia edeltävälle tasolle. Sen sijaan ympäristönsuojelun valvontatulojen oletetaan lisääntyvän. Maa-aineslupien määrä on kasvanut ja ympäristölupien maksullinen valvonta aloitetaan valvontaohjelman mukaisesti valvontataksan saatua lainvoiman vuoden 2018 alussa. Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan keskeisiä lupasuoritteita ovat rakennuslupa-, toimenpidelupa-, purkulupa-, maisematyölupa-, ympäristölupa- ja maa-aineslupapäätökset, sekä meluilmoituspäätökset. Päätökset ovat maksullisia. Lisäksi lain edellyttämistä toimintojen rekisteröinneistä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään peritään maksu. Sen sijaan päätöksistä hakemuksiin, jotka koskevat vapauttamista vesihuoltolaitosten, yleensä vesiosuuskuntien, verkostoista, ei ole oikeutta periä maksua. Myöskään valvontatoimista, jotka eivät liity lupiin tai rekisteröityyn toimintaan, ei ole oikeutta periä maksua.

3 Ympäristötoimi hoitaa osin ostopalveluna jatkuvaa ilmanlaadun seurantaa sekä paikallista sääaseman toimintaa ja ajantasaisten tietojen syöttämistä kaupungin ja ilmatieteenlaitoksen internetsivuille. Toiminta tapahtuu paikallisen teollisuuden, energiantuotannon ja Äänekosken kaupungin lukuun. Kustannuksista noin 80 % peritään sopimuskumppaneilta. Kaupungin osuus jää ympäristötoimen menoiksi joten nettotuloa ei toiminnasta synny. Toimintakulut ja niiden perustelut Ympäristölautakunnan menoiksi vuonna 2018 on arvioitu Kuluista noin 76 prosenttia koostuu henkilöstömenoista. Talousarvioehdotuksessa on varauduttu vuodenvaihteessa ja talousarviovuonna eläköityvän henkilöstön virkojen täyttämiseen. Viime vuodenvaihteessa eläkkeelle jääneen toimistosihteerin tehtävää ei ole tarkoitus täyttää tulevana vuonna. Lautakunnan toimintaympäristössä ei ole nähtävillä olennaisia muutoksia. Maakuntahallinnon muutoksen yhteydessä rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävät jäävät tämän hetkisen tiedon mukaan edelleen peruskuntien hoidettaviksi. Sähköisen lupapalvelun käyttöönotto aiheuttaa varsinkin siirtymävaiheessa lisätyötä. Hakemukset, jotka koskevat vapauttamista osuuskuntien verkostoista, työllistävät jatkossakin paljon määräaikaisten vapautusten uusintakierrosten ja siirtymäaikoja koskevien poikkeamispäätösten vuoksi. Jatkossa hulevesimaksujen käyttöönoton yhteydessä, lisääntynevät myös hulevesiverkostosta ja siihen liittyvästä hulevesimaksusta vapauttamista koskevat päätökset. Palvelujen ostoihin kohdistuva lisäkustannus johtuu pääasiassa rakennusvalvonnan ja ympäristövalvonnan sähköiseen lupa- ja neuvontapalveluun siirtymisestä ja niihin liittyvistä käyttömaksuista. Käyttötalousmenoina se aiheuttaa tarpeen toimialan taksojen tarkistukseen ja myös yksikköhintojen korotukseen. Ympäristöasioiden merkitys ja näkyvyys ulospäin korostuu Äänekoskella biotuotetehtaan käynnistymisen ja biotalouden muiden hankkeiden edistymisen myötä. Myös kaupungin ohittavan valtatie 75:n uusi linjaus, tien rakentaminen ja siihen kytkeytyvä uusi liikerakentaminen tulevat olemaan lähivuosina vahvasti myös kaupungin ulkopuolisen kiinnostuksen kohteena. Tavoitteet

4 Kuntalain 110 :n mukaan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Lautakuntien ja vastuualueiden tulee tavoiteasettelussaan lähteä Äänekosken kaupungin strategiasta. Siinä on määrätty kaupunginvisio ja sitä edelleen johdetut strategiset päämäärät, kriittiset menestystekijät sekä tuloskortit mittaristoineen. Talousarvioprosessissa määritellään vuosikohtaiset tavoitteet tuloskortteihin. Ohjeen mukaan vuositavoitteita asetetaan kullekin lautakunnalle 1-2 kpl/strateginen päämäärä ja kullekin vastuualueelle 1-2 kpl/strateginen päämäärä. Ylikunnallisten tehtävien osalta lautakunta ei voi asettaa vuositavoitteita, vaan niistä päättävät ao. isäntäkuntien valtuustot. Strategiset päämäärät ovat vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö, laadukkaat ja kustannustehokkaat palveluprosessit ja tasapainoinen kasvua tukeva talous. Ympäristövalvonnan vastuualueen kannalta näiden päämäärien saavuttamiseksi kriittisiä menestystekijöitä, joille on laadittu mittarit, ovat ympäristöystävällinen, energiatehokas ja uusiutuviin luonnonvaroihin tukeutuva kaupunki, tehokkaat prosessit, osaava henkilöstö sekä talousarviossa pysyminen. Talousarvioehdotus ja tuloskortit ovat oheismateriaalina. _ Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunta on käsitellyt kokouksessaan pelastuslaitoksen vuoden 2018 talousarvioesitystä. Aiempi, kesällä 2017 kunnille lausuntoa varten lähetetty, talousarvioesitys perustui sen hetkiseen tilanteeseen, jossa maakuntauudistuksen (maakunnallisen pelastuslaitoksen) oletettiin aloittavan toimintansa Suunnitelma oli, että pelastuslaitoksen ylijäämät olisi purettu kunnille vuoden 2018 loppuun mennessä. Valtioneuvosto päätti kuitenkin kesällä 2017 muuttaa maakuntauudistuksen aloitusaikaa vuodella eteenpäin, alkamaan Tästä syystä pelastuslaitos on valmistellut pelastuslaitoksen ensivuoden talousarvioehdotuksensa uudestaan. Aiemmasta talousarvioehdotuksesta poiketen uudessa talousarvioehdotuksessa aiemmat kunnille suunnitellut ylijäämäpalautukset on poistettu ja kuntien maksuosuudet nousevat jotakuinkin vuoden 2017 tasolle. Äänekosken ympäristölautakunnan menojen osalta se tarkoittaisi, uuden pelastustoimen toimittaman taulukon mukaan, pelastustoimen palvelujen ostoihin euron

5 lisäystä. Pelastuslaitoksen johtokunnan päätöksen mukaisesti ( 28) johtokunnan hyväksymä uusi talousarvioesitys lähetetään Jyväskylän kaupungin käsiteltäväksi ja muille kunnille mahdollista lausuntoa varten. Lausunnot tulee antaa mennessä. Koska talousarvion muutoksen toteutumisesta ei ole vielä tietoa, ei ympäristölautakunnan esitystä vuoden 2018 lautakunnan talousarvioksi ole muutettu. Mikäli muutettu Keski-Suomen pelastuslaitoksen talousarvio tulee kunnissa hyväksytyksi ja siten muutos talousarviossa toteutuu, tehdään Äänekosken ympäristölautakunnan menoihin vaadittava lisäys. Talousarvion tulopuolelle ei ole tulossa muutosta. Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunnan talousarviota koskevaan päätökseen liittyvä aineisto on esitetty oheismateriaalina. Vt. ympäristöpäällikön ehdotus: (Valmistelu vt. ympäristöpäällikkö Jouni Kurkela, puh ) Ympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2018 talousarvioehdotuksen ja tuloskortit. Lautakunta antaa vt. ympäristöpäällikölle oikeuden muuttaa talousarvioehdotusta yllä esitetyn mukaisesti siinä tapauksessa, että Keski-Suomen pelastuslaitoksen muutettu talousarvioehdotus vuodelle 2018 toteutuu. Päätös: Hyväksyttiin