TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS johtokunta /60 liite 1 TOTEUTUMA/ ENNUSTE/ TALOUSARVIO 9/2008 PELASTUSTOIMI, ILMAN ENSIHOITOA Syys 2007 Syys 2008 ero 2007/2008 ero % Ennuste ta 2008 tot. % Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot , ,1 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä , ,3 Muut suoritteiden myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset , ,0 Vuokratuotot Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,2 Palkat ja palkkiot , ,7 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,8 Muut henkilösivukulut , ,8 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen , ,4 Palvelujen ostot , ,3 Asiakaspalvelujen ostot , ,6 Muiden palvelujen ostot , ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 Ostot tilikauden aikana , ,0 Avustukset ,0 Muut toimintakulut , ,5 Vuokrat , ,6 Muut toimintakulut , ,8 Toimintakate , ,3 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,4

2 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS johtokunta /60 TOTEUTUMA/ ENNUSTE/ TALOUSARVIO 9/2008 liite 2 ENSIHOITO-TOIMINTO Syys 2007 Syys 2008 ero 2007/2008 ero % Ennuste ta 2008 tot. % Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä , ,4 Muut suoritteiden myyntituotot 0 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset , ,6 Vuokratuotot 0 0 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,4 Palkat ja palkkiot , , ,1 Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,2 Muut henkilösivukulut , , ,4 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstö , , ,9 Palvelujen ostot , ,0 Asiakaspalvelujen ostot ,0 0 Muiden palvelujen ostot , , ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7 Ostot tilikauden aikana , , ,7 Avustukset Muut toimintakulut , ,1 Vuokrat , , ,6 Muut toimintakulut ,9-3300, ,7 Toimintakate , ,8 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,0

3 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS TALOUSARVIO 2009 Johtokunta /63 liite 3 Toiminnoittain, ei sisällä ensihoitoa Operatiivinen Riskienhallinta Huolto ja kalusto Hallinto Yhteensä Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä Muut suoritteiden myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstöme Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

4 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS Johtokunta /63 liite 4 TALOUSARVIOSUUNNITELMA Ilman ensihoitoa TULOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (Maksuosuudet Ensivastekorvaukset) Muut toimintatuotot Tuet ja avustukset Maksutuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ MENOT HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korj Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ Toimintakulujen muutos % 3,69 3,50 3,50 TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja kulut Poistot TILIKAUDEN TULOS (2006 tappion kattamiseen) INVESTOINNIT (valtionosuudet huomioitu) Myyntivoitot Poistot Kunnilta investointien maksuosuutena Kokonaismaksuosuus kunnilta Maksuosuuden muutos % 4,66 3,41 3,52

5 Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta /63 liite 5 Maksuosuusjako yhteistoimintasopimuksen 9/2006 mukaisesti Harmaisiin ruutuihin syötetään asukasluvut ja jaettavien kustannusten yhteissumma Kunta, kerroin 0,8 Asukasluku Asukasluku Kohtuullistamiset/ ( ) * 0,80 kaikki Artjärvi , Hämeenkoski Padasjoki Hartola Sysmä (*0,8) kuntakoht. ka/ asukas ,47 Kärkölä Asikkala , Asukasluku yhteensä ka/asukas 67,15 86,68 Vuorovahvuus Kunta, kerroin 1, Orimattila kuntakoht. ka/ asukas 86,68 Nastola kuntakoht. ka/ asukas 86,68 Hollola (*0,8) Heinola kuntakoht. ka/ asukas 86,68 Asukasluku yhteensä Ka/asukas 81,47 86,68 72,22 YHTEENSÄ Kunta, kerroin 0,75 Lahti Asukasluku / ka asukasta kohti ,25 Yhteensä Ka/ asukas 70,86 86,68 Menot Jaettavat kustannukset yhteensä Keskimäärin/ painotettu as.luku 86,68

6 Päijät-Hämeen Pelastuslaitos Johtokunta / 63 Liite 6 TALOUSARVIOSUUNNITELMA INVESTOINNIT 2009 Li netto PALOTOIMI Kpl Artjärvi Asikkala Hartola Heinola Hollola Hämeen- Kärkölä Lahti Nastola Orimat- Padas- Sysmä Koko alue Yhteensä koski tila joki 194 Johtoauton vaihto Sammutusauto Säiliöauto Huoltoauto/maasturi Pelastusauto Tarkastusauto Miehistöauto Vesisukellus varusteet Mönkijä Atk- investoinnit Veneet + perämoottorit Paineilmahuoltokontti (vo) Lämpökamera Huoneistopalosimulaattori Harjoitusalue Muut investoinnit + paineilmalait Hydrauliset pelastusvälineet Virve - radiot Vaatteiston uusiminen Tulot PALOTOIMI Kpl Artjärvi Asikkala Hartola Heinola Hollola Hämeen- Kärkölä Lahti Nastola Orimat- Padas- Sysmä Koko alue Yhteensä koski tila joki Johtoauton vaihto (vaihtoauto) Vene(ös.avustus,vaihtovene) Virve - radiot (valtionos.) Harjoitusalue (ös.avustus) Paineilmahuoltokontti (vo) Sammutusauto(valtionos.30 %) Säiliöauto (valtionosuus 30 %) Koukkulava-auto(vo 30 %) Pelastusauto (vo 30 % )? Tarkastusauto (vaihtoauto) Miehistöauto (vaihtoauto) Huoltoauto Moottorikelkka Paineilmalaitteet(pal.suoj.rah)

7 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS johtokunta /64 liite 7 KUNTIEN LAUSUNNOT TALOUSARVIO 2009 Artjärvi Asikkala Hartola Heinola Hollola Kärkölä Lahti Orimattila Sysmä Kunnanhallitus:Ei huomautettavaa Tekninen ltk: Asikkalan tekninen lautakunta ei voi hyväksyä talousarvion lähetekirjeen mainintaa 3,5 % korotuksesta, koska toimitettujen asiakirjojen pohjalta kuntaryhmittäin kustannusnousut ovat 5,7, 7,1 ja 6,6 % lähetekirjeessä mainitun 3,5 % sijaan. Kustannuskorotuksissa mainitut vuokrankorotukset ja maksuosuusvaje tekevät yhteensä euroa, joka on 1 % edellisen vuoden talousarviosta joka sekin sisälsi maksuosuusvajeen. Vuokrien korotuksen osuus on siis 0,2 promillea talousarvion korotuksesta. Asikkalan tekninen lautakunta haluaa, että Päijät-Hämeen pelastuslaitos toimittaa Asikkalalle ne asiakirjat, joiden perusteella on mahdollista nähdä todelliset kustannus-' vastaavuudet sekä -nousut. Investointien aiheuttamat todelliset kustannukset tulee esittää kunnille hyväksyttäväksi niin menojen, tulojen kuin mahdollisten valtionosuuksien kautta. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen on jatkossa pystyttävä paremmin perustelemaan talousarvioesityksensä ja pysyttävä kuntien antamissa raameissa. Kunnanhallitus: Ei huomautettavaa talousarvioon ja ja taloussuunnitelmaan. Kuntakohtaiset maksuosuudet määräytyvät yhteistoimintasopimuksen mukaisesti asukaslukusuhteiden ja palvelutasoluokkien kertoiminen perusteella. Sysmän ja Hollolan osalta aikanaan sovittu maksuosuuden 20 % suuruinen alennus on täysin perusteeton ja pelastuslaitoksen kustannukset jäävät tältä osin muiden kuntien kannettaviksi. Yhteistoimintasopimuksen maksuosuusjakoa tulee tältä osin pikaisesti muuttaa. Kunnanhallitus: Kunnallistalouden yleisen rahoitusongelman vuoksi pelastustoimen pitää karsia talousarvioehdotustaan käyttömenojen ja erityisesti irtaimistohankintojen osalta siten, että kuntien maksuosuuksien kasvu supistuisi enintään kolmeen prosenttiin. Kuntakohtaiset makusosuudet märäytyvät yhteistoimintasopimuksen mukaisesti asukaslukusuhteiden ( ) ja palvelutasoluokkien kautta. Heinolan maksuosuus on alustavasti Hollolan ja Sysmän osalta aikanaan sovittu maksuosuuden 20 % suuruinen alennus on täysin perusteeton ja jää muiden kuntien kannettavaksi. Kaupunginhallitus esittää, että Päijät-Hämeen pelastuslaitos ryhtyy perussopimuksen muutoksen valmisteluun siten, että Hollolan ja Sysmän perusteeton alennus maksuosuudessa poistuu ja kustannusosuudet muutetaan todellisten kustannusten mukaisiksi. Kunnanhallitus: Ei huomautettavaa Kunnanhallitus: Ei huomatettavaa Kaupunginhallitus: Ei huomautettavaa Kaupunginhallitus: Ei huomautettavaa, toimintakulujen kasvun (poislukien vuokrat ja vuoden 2006 alijäämän kattaminen) edellytetään pysyvän annetussa 3,5 % raamissa. Jatkossa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimintakulujen kasvun tulisi olla enintään 2,5-3 %. Myös kuntien maksuosuuksien tulisi vakiintua, ettei niihin jouduttaisi tekemään merkittäviä lisäyksiä ja ettei niitä jouduttaisi korottamaan kesken varainhoitovuoden. Em.perustein Sysmän kunnanhallitus hyväksyy osaltaan P-H pelastuslaitoksen 2009 talousarvion ja taloussuunnitelman. Hämeenkosken, Nastolan ja Padasjoen lausuntoja ei ole saatu mennessä.

8 PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS Johtokunta /64 TALOUSARVIO 2009 Liite 8 4 ENSIHOITO -TOIMINTO Heinola Lahti Yhteensä Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen ko Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ Toimintakate

9

10 Johtokunta Liite TIEDOKSISAANTIASIAT Sisäasiainministeriö Sisäasiainministeriön vastaus hallintokanteluasiassa. Yksityishenkilön tekemä kantelu Päijät Hämeen pelastuslaitoksen, Hämeen hätäkeskuksen ja Lahden kihlakunnan poliisilaitoksen toiminnasta Hollolassa sattuneen tulipalon yhteydessä. Sisäasianministeriö on tutkinut asian hallintokanteluna. pelastuslaitoksen toimintavalmius on täyttänyt sille suunnittelussa asetetut tavoitteet. asiassa ei ole käynyt ilmi, että joku kantelussa mainituista viranomaisista tai virkamiehistä olisi menetellyt lain tai muutoin virkavelvollisuuksien vastaisesti tai muuten epäasiallisella tavalla kantelu ei anna sisäasiainministeriössä aihetta enempiin toimenpiteisiin Piirinuohooja Yrjö Nieminen kirje. Piirinuohoussopimuksen irtisanominen. Piirinuohooja Yrjö Nieminen irtisanoo Hartolan alueen nuohoussopimuksen eläkkeelle jäämisen johdosta.

11 Johtokunta / 72 Liite AJANKOHTAISASIAT Lahden paloasemahanke asemat Lahden kaupungin investointiohjelmaan ( L Pirttilä) pienen aseman suunnittelu 2010 ja rakentaminen 2011 ison aseman suunnittelu 2010 ja rakentaminen 2012 pyritään saamaan investoinnit alkuperäisen suunnitelman mukaisesti toteutettavaksi vuotta nyt kaupunginjohtajan tekemää esitystä aiemmaksi (alkuperäisen suunnitelman mukaisesti) Heinolan paloasemahanke Heinolan kaupunginhallitus ilmoittaa ostavansa Itä Häme talon ja muuttavansa sen paloasemaksi lisätietoa kokouksessa Palvelutasopäätöksen valmistelu valmistelutilanne esitellään kokouksessa