Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti."

Matilda Mäki
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 oppimisen lautakunta oppimisen toimialan talousarvioesitys vuodelle 2017 KASVOPPI 66 oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti. Vuoden 2017 talouskehyksen lähtökohtana on edelleen epävakaa ta lous suh dan ne, minkä on arvioitu heijastuvan myös kuntatalouteen. Vuo den 2017 talousarvion määrärahakehysten perusteena on käytet ty vuoden 2016 talousarviota. Kehysvalmistelussa on huomioitu kau pun gin val tuus tos sa hyväksytyn talouden ta sa pai not tami sen toi men pi de oh jel man vaikutukset. Määrärahakehys perustuu joh to ryh mä kä sit te lyis sä tehtyihin lin jauk siin sekä toimialojen esi tysten pohjalta käytyjen kehysneuvotteluiden tu lok siin. Kehykset ovat si to via lautakuntatasolla. Yleiseen kustannustason nousuun, muiden kuin henkilöstökulujen osal ta, on varauduttu n. 0,9 %:n kasvuun. Myös toimintatuotoissa on huo mioi tu n. 0,9 %:n nousu. Näin ollen lautakuntien on huo leh dit tava, et tä tuottopuolella korotukset taksoihin ja maksuihin tehdään vähin tään em. prosentin suuruisena. Henkilöstökuluissa on talousarvioprosessin tässä vaiheessa va raudut tu siihen, että palkankorotuksissa on nollalinja vuodelle Kilpailukykysopimuksen taloudelliset vaikutuksen talousarvioon lasketaan keskitetysti taloushallinnon toimesta lautakuntakäsittelyn jälkeen. oppimisen toimialan kehys on vuodelle euroa. Kehys on (0,06 %) pienempi kuin vuonna Talousarvio laaditaan kustannuspaikoittain, jotka kytketään tulosalueisiin, vastuualueisiin ja toimialoihin, muodostaen toiminnallisia ko ko nai suuk sia. Esityksiä tehtäessä tulee huomioida erilliset sisäiset tilit. Esitykset tileille tulee tehdä sadan euron tarkkuudella.

2 oppimisen toimialan tulot ja menot TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,9 % 3200 Maksutuotot ,6 % 3400 Muut toi min tatuo tot ,6 % TOIMINTATUOTOT Summa ,9 % TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,2 % 4300 Palvelujen ostot ,4 % 4500 Aineet, tarvikkeet ,0 % ja tavarat 4700 Avustukset ,0 % 4800 Muut toi min ta kulut ,0 % TOIMINTAKULUT Summa ,6 % ,1 % Kaikki yh teen sä ,1 % oppimisen toimialan tulot vähenevät -7,9 % ( ) vuo des ta 2016 vuoteen Toimialan menot vähenevät - 0,6 % ( ). Nettomenot ovat , mikä on asetetun kehyk sen mukainen.

3 Opetuspalveluiden tulot ja menot TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,3 % 3200 Maksutuotot ,5 % 3400 Muut toimintatuotot ,7 % TOIMINTATUOTOT Summa ,7 % TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,4 % 4300 Palvelujen ostot ,6 % 4500 Aineet, tarvikkeet ja ,2 % ta va rat 4700 Avustukset ,0 % 4800 Muut toimintakulut ,0 % TOIMINTAKULUT Summa ,6 % ,5 % Kaikki yh teen sä ,5 % Opetuspalveluiden toimintatuotot Opetuspalveluiden tulot koostuvat hankerahoituksista, huos taanotettu jen lasten koulukustannusten korvauksista, valtion ohjaamista ko tikun ta kor vauk sis ta sekä yo-kirjoitusten ja aamu- ja il ta päi vä toi min nan mak suis ta.tuottojen 33,7 %:n ( ) vähentyminen johtuu edel lä mainittujen tu lo jen vaih te luis ta. Suurin yksittäinen tekijä on hankerahoituksen väheneminen eurolla. Henkilöstökulut Henkilöstökulut laskevat 2,4 % vuodesta Tämä johtuu

4 hankemenojen vähenemisestä (n ), tuntimäärän laskusta lukuvuodelle , opetusryhmien vähenemisestä lukuvuodelle (yhteensä n ) ja henkilöstörakenteen muutoksista (noin ). Projektit Projektit käsittävät valtion erityisavustuksilla rahoitettavat hankkeet. Val tio on vähentänyt Perusopetus paremmaksi- hankkeiden rahoitusta. Vuodelle 2017 on rahoitusta Tasa-arvo-hankkeeseen ja kerhotoiminnan kehittämiseen yhteensä Näiden hankkeiden omarahoitusosuus on huomioitu talousarviossa. Palvelujen ostot Palveluja arvioidaan ostettavan eurolla, jossa on nousua 0,6 % ( ). Oppilaskuljetusten kustannusten on arvioitu pysyvän lähes ennallaan ( ). Ateriapalvelun kustannukset on arvioitu edellistä vuotta pienemmiksi ( ). Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on varattu , joka mer kitsee 5,2 % nousua määrärahassa ( ). Kasvu johtuu lähinnä varauksesta uuden lukion sellaisiin kalustohankintoihin, joita ei voida kattaa Kuntarahoituksen leasingrahoituksella. Avustukset Avustukset pitävät sisällään Koskelan aamu- ja iltapäivätoiminnan avus tus kus tan nuk set. Avustukset pysyvät edellisen vuoden tasolla ( ). Muut toimintakulut Muihin toimintakuluihin sisältyvät atk-laitteiden leasingvuokrat. Lai tevuok ra-ai ka on 3 vuotta. Laitteiden leasingkuluihin menee vuonna 2017 yhteensä euroa. Lasten ja perheiden palvelujen tulot ja menot TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,0%

5 3200 Maksutuotot ,0 % 3400 Muut toimintatuotot ,0 % TOIMINTATUOTOT Summa ,0% TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,3 % 4300 Palvelujen ostot ,5 % 4500 Aineet, tarvikkeet ja ,9 % ta va rat 4700 Avustukset ,0 % 4800 Muut toimintakulut ,0 % TOIMINTAKULUT Summa ,6 % ,7% Kaikki yhteensä ,7% Perhepalveluiden toimintatuotot Myyntituottoja arvioidaan vuonna 2017 saatavan saman verran kuin vuodelle 2016 on arvioitu. Perhepalveluiden maksutuotot koostuvat pääasiassa huoltajien maksa mis ta päi vä hoi to mak suis ta, joiden arvioidaan pysyvän en nal laan edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Henkilöstökulut Henkilöstömenot kasvavat noin 0,3 %. Hen ki lös tö me nois sa on huomioi tu yhden päivähoitajan lisäys Mikonpuiston päiväkotiin sekä yhden lastentarhanopettajan lisäys Katvelan/Kellosepän päiväkotiin.toimet tehtiin nimikemuutoksilla muuttamalla 2 perhepäivähoitajan nimikettä. Näitä henkilöstökuluja on osittain katettu siir tä mäl lä rahaa vastuualueen sisällä. Lasten huoltajien työajoista ja työ mat koi hin käytetystä matka-ajasta aiheutuu painetta pi den tää päiväkotien aukioloaikoja eri puolilla Äänekoskea. Palvelujen ostot Palveluiden ostot kokonaisuudessaan on suunniteltu toteutettavan 3,5 % suuremmalla budjetilla edelliseen talousarvioon verrattuna. Ko ro tus aiheutuu mm lisäyksestä sisäisiin ateriapalveluihin ja opetus-, kulttuuri-ja liikuntapalveluihin lisäystä (48,8%). Aineet, tarvikkeet ja tavarat

6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat määrärahoja on vähennetty 5600 (-2,9 %). Avustukset Lasten kotihoidon tuen ja yksityisen tuen mää rä ra ha esi tykset ovat en nal laan verrattuna edelliseen vuoteen. Nuorisopalveluiden tulot ja menot TOIMINTATUOTOT 3200 Maksutuotot ,3 % 3400 Muut toimintatuotot ,0 % TOIMINTATUOTOT Summa ,1 % TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,8 % 4300 Palvelujen ostot ,0 % 4500 Aineet, tarvikkeet ,0 % ja tavarat 4700 Avustukset ,0 % TOIMINTAKULUT Summa ,8 % ,3 % Kaikki yhteensä ,3 %

7 Nuorisopalvelujen vuoden 2017 toimintakuluissa on nousua 8,8% ver rat tu na 2016 talousarvioon. Henkilöstökulut Henkilöstömenot kasvavat noin 11.8 %. Hen ki lös tö me nois sa on huomioi tu yhden etsivän nuorisotyöntekijän lisäys. Muut toimintakulut Opetus- ja kasvatusjohtajan ehdotus: Muut toimintakulut ovat pysyneet 2016 vuoden tasossa. (valmistelijat: opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä, puh perhepalvelujohtaja Pirjo Heinonen, puh , nuorisosihteeri Mika Inkeroinen, puh ) oppimisen lautakunta hyväksyy vuoden 2017 ta lous ar vioesi tyk sen mahdollisten muutosten jälkeen. Päätös: Hyväksyttiin

Samankaltaiset tiedostot

48 24.09.2015. Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2016 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti.

48 24.09.2015. Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2016 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti. oppimisen lautakunta 48 24.09.2015 oppimisen toimialan talousarvioesitys vuodelle 2016 KASVOPPI 48 oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2016 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden