Talousarvio laaditaan kustannuspaikoittain ja ne kytketään tulosalueisiin ja vastuualueisiin muodostaen toiminnallisia kokonaisuuksia.

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2017 YMPLTK 79 Ympäristötoimi on valmistellut vuoden 2017 talousarvioesityksen, henkilöstösuunnitelman sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tarkastamisen keskushallinnon ohjeiden mukaisesti. Vuoden 2017 talousarvion määrärahakehysten perusteena on käytetty vuoden 2016 talousarviota. Ympäristölautakunnan määrärahakehys vuodelle 2016 on , muutos edelliseen vuoteen 0,5 %. Määrärahat ja tuloarviot (netto) ovat sitovia vastuualuetasolla. Pitkävaikutteiset menot, jotka ylittävät euron määrärahan tulkitaan investoinneiksi, talonrakennuksen osalta raja on euroa. Varaukset henkilöstökuluiksi on valmisteltu keskitetysti henkilöstöhallinnossa. Henkilöstömuutoksissa painopiste tulee olla henkilöstörakenteen muuttamisessa ja / tai vakanssien lakkauttamisessa. Yleisen kustannustason nousuun muiden kuin henkilöstökulujen osalta on varauduttu 1,0 %:n kasvuun. Myös toimintatuotoissa on huomioitu 1,0 %:n nousu. Lautakuntien on näin ollen huolehdittava, että korotukset tuottopuolella taksoihin ja maksuihin tehdään vähintään em. prosenttien suuruisena. Talousarvio laaditaan kustannuspaikoittain ja ne kytketään tulosalueisiin ja vastuualueisiin muodostaen toiminnallisia kokonaisuuksia. Esityksiä tehtäessä tulee huomioida erilliset sisäiset tilit. Esitykset tileille tehdään sadan euron tarkkuudella. Talousarvioehdotus, lautakuntataso Ympäristölautakunta Talousarvio Talousarvio- Muutos 2016 ehdotus 2017 Toimintatuotot % Toimintakulut -henkilöstökulut -palvelujen ostot ,5 % 0.9

2 -tarvikkeet -avustukset muut kulut Kulut yhteensä ,7 0,0 % 1.2 % Toimintakate ,5 % Lautakuntatasolla menot muodostuvat pääosin (84 %) palvelujen ostosta. Ostopalveluihin, oikeammin seudullisten palveluiden (pelastustoimen, ympäristöterveydenhuollon ja maaseutuelinkeinopalveluiden) kustannusten jakoon Äänekosken kuntaosuutena, kohdistuu pääosa lautakunnan talousarvion menoista. Seudullisten palveluiden talousarvioista päättävät isäntäkunnat Jyväskylä, Laukaa ja Saarijärvi. Tästä syystä talousarviomenot varmistuvat lopullisesti vasta näiden kuntien valtuustojen ne hyväksyttyä. Talousarvioehdotuksessa pohjana on vuoden 2016 taso. Myös ilmanlaadun seurannan mittauspalvelu ja raportointi on nykyisin pääosin ulkoistettu ja sisältyy palvelujen ostoon. Sopimus uusitaan vuosittain. Talousarvioehdotus, ympäristövalvonnan vastuualue Toiminta-ajatuksena on vastata ympäristölautakunnan alaisista lupavalvonta- ja seurantatehtävistä säädösten mukaisesti ja paikallisten olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Rakentamisen ja ympäristönsuojelun ohjauksessa ja neuvonnassa on tavoitteena edistää hyvää rakentamistapaa ja kaupunkikuvaa sekä luonnonsuojelun ja kestävän kehityksen huomioon ottamista kunnan toiminnassa. Tulosalueita ovat rakennusvalvonta sekä ympäristönsuojelu, joka sisältää lautakunnan yhteisen hallinnon. Ympäristövalvonta Talousarvio Talousarvio- Muutos 2016 ehdotus 2017 Toimintatuotot % Toimintakulut henkilöstökulut palvelujen ostot tarvikkeet avustukset muut toimintakulut ,6 % 3,5 % 28,9 % - 17,7 % 0,0 % 0.0 % Toimintakate ,1 % Toimintatuotot ja niiden perustelut Ympäristövalvonnan tuloiksi vuonna 2017 on arvioitu

3 Tulojen arvioidaan kattavan noin 40 % vastuualueen menoista. Tulot vaihtelevat paljon vuosittain, koska lupavolyymit poikkeavat rajusti eri vuosina. Uutta rakentamista tai toimintaa koskevan lupavolyymin ja samalla lupatulojen odotetaan vuonna 2017 putoavan huippuvuosia edeltävälle tasolle. Sen sijaan ympäristönsuojelun valvontatulot lisääntyvät. Maa-aineslupien määrä on kasvanut ja ympäristölupin maksullinen valvonta aloitetaan vuonna Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan keskeisiä lupasuoritteita ovat rakennuslupa-, toimenpidelupa-, purkulupa-, maisematyölupa-, ympäristölupa- ja maa-aineslupapäätökset, sekä meluilmoituspäätökset. Päätökset ovat maksullisia. Lisäksi lain edellyttämästä rekisteröinnistä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään peritään maksu. Sen sijaan päätöksistä hakemuksiin, jotka koskevat vapauttamisesta vesihuoltolaitosten, yleensä osuuskuntien, verkostoista, ei ole oikeutta periä maksua. Myöskään valvontatoimista, jotka eivät liity lupiin tai rekisteröityyn toimintaan, ei ole oikeutta periä maksua. Ympäristötoimi hoitaa osin ostopalveluna jatkuvaa ilmanlaadun seurantaa teollisuuden, energiantuotannon ja Äänekosken kaupungin lukuun. Kustannuksista noin 80 % peritään sopimuskumppaneilta. Kaupungin osuus jää ympäristötoimen menoiksi. Siten nettotuloa toiminnasta ei synny. Toimintakulut ja niiden perustelut Ympäristölautakunnan menoiksi vuonna 2017 on arvioitu Lähes 80 % kuluista on henkilöstömenoja. Talousarvioehdotuksessa on varauduttu vuoden vaihteessa ja talousarviovuonna eläköityvän henkilöstön virkojen ja toimen täyttämiseen. Nähtävillä ei ole olennaisia muutoksia toimintaympäristössä. Maakuntahallinnon muutoksessa rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävät jäävät käytettävissä olevan tiedon mukaan peruskuntaan. Mahdollinen sähköisen lupapalveluun käyttöönotto aiheuttaa siirtymävaiheessa lisätyötä. Ympäristöasioiden merkitys Äänekoskella korostuu biotuotetehtaan, biotalouden muiden hankkeiden ja strategisten linjausten myötä. Hakemukset, jotka koskevat vapauttamisesta osuuskuntien verkostoista, työllistävät jatkossakin paljon määräaikaisten vapautusten uusintakierrosten, siirtymäaikoja koskevien poikkeamispäätösten sekä tuoreen KHO:n päätöksen 2016:48 aiheuttaman lisätyön takia. Päätöksen mukaan hallinto-oikeudessa jo käsitellyt kielteiset vapauttamispäätökset eivät ole pysyviä, vaan samojen kiinteistöjen uudelleen vireille panemat hakemukset on nyt normaalisti käsiteltävä ja asia ratkaistava uudella muutoksenhakukelpoisella päätöksellä. Jatkossa lisääntynevät myös päätökset hulevesiverkostosta vapauttamisesta.

4 Palvelujen ostoihin kohdistunut lisäkustannus johtuu pääasiassa suunnitelmissa olevasta rakennusvalvonnan sähköiseen lupapalveluun siirtymisestä ja siihen liittyvistä käyttömaksuista. Sähköisen lupapalvelun käyttöönoton meno voidaan tulkita myös investoinniksi. Käyttötalousmenona se aiheuttaa laskennallisesti tarpeen rakennuslupamaksutaksan yksikköhintojen 10 %:n korotukseen. Tavoitteet Kuntalain 110 :n mukaan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Lautakuntien ja vastuualueiden tulee tavoiteasettelussaan lähteä Äänekosken kaupungin strategiasta. Siinä on määritelty kaupungin visio ja siitä edelleen johdetut strategiset päämäärät, kriittiset menestystekijät sekä tuloskortit mittaristoineen. Talousarvioprosessissa määritellään vuosikohtaiset tavoitteet tuloskortteihin. Ohjeen mukaan vuositavoitteita asetetaan kullekin lautakunnalle 1-2 kpl/strateginen päämäärä ja kullekin vastuualueelle 1-2 kpl/strateginen päämäärä. Ylikunnallisten tehtävien osalta lautakunta ei voi asettaa vuositavoitteita, vaan niistä päättävät ao. isäntäkuntien valtuustot. Strategiset päämäärät ovat vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö, laadukkaat ja kustannustehokkaat palveluprosessit ja tasapainoinen kasvua tukeva talous. Ympäristövalvonnan vastuualueen kannalta näiden päämäärien saavuttamiseksi kriittisiä menestystekijöitä, jolle on laadittu mittarit, ovat ympäristöystävällinen, energiatehokas ja uusiutuviin luonnonvaroihin tukeutuva kaupunki, tehokkaat prosessit, osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä talousarviossa pysyminen. Talousarvioehdotus ja tuloskortit ovat esillä kokouksessa. (Valmistelu ympäristöpäällikkö Pirkko Sihvonen, puh ) Ympäristöpäällikön ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja tuloskortit. Päätös: Hyväksyttiin. Ympäristöpäällikkö oikeutettiin tekemään tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia talousarvioehdotukseen ja tuloskortteihin, koska kaikki tieto mm. ylikunnallisten palveluiden kustannuksista ei vielä ole tiedossa.

5