VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN"

Anne Nieminen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus Valtuuston on kuntalain 110 :n mukaan vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Kunnanhallitus Kunnanhallitus on käsitellyt vuoden 2018 talousarvion laadintaa koskevat ohjeet kokouksessaan Palkkoihin varataan 1 %:n nousu vuoden 2017 tasosta sekä huomioiden muutokset työkokemuslisissä. Henkilöstösivukuluihin varataan yhteensä 26,4 % palkoista. Talousarvioehdotukset on pyydetty mennessä. Kunnanhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan talousarviosta. Talousarvioesitykset ovat esityslistan liitteenä. Kokouksessa asian esittelee hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja Leo Niinikoski. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus käsittelee hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan talousarvioesityksen. Kunnanjohtaja Harri Nissinen esitteli vuoden 2018 talousarvion perusteita ja totesi, että lautakuntien talousarvioesityksiin on tehtävä karsintaa. Hyvinvointi ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja Leo Niinikoski esitteli lautakunnan talousarvioesitystä kokouksessa. Kunnanhallitus käsitteli talousarvioesitystä, johon tehdään vielä virkamiestarkistusta. Leo Niinikoski ja Pekka Takala poistuivat kokouksesta klo Esityslistan liitteenä on teknisen osaston talousarvioesitys ja talousarvion investointiosa.

2 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus käsittelee teknisen lautakunnan talousarvioesityksen ja talousarvion investointiosan. Tekninen johtaja Järi Lämsä selosti asian kokouksessa ja näki mahdollisena karsia noin investointiluontoisista korjausmenoista. Kunnanjohtaja Harri Nissinen totesi, että talousarviossa pyritään noin alijäämäiseen tulokseen, joka voidaan saavuttaa mm. karsimalla terveydenhuollosta ja lisäämällä yhteisveron tuottoa Säästökohteet kartoitetaan vielä muillakin toimialoilla. Kunnanhallitus käsitteli teknisen osaston talousarvion alustavasti ja tekninen lautakunta käsittelee asiaa vielä Kunnanhallitus Esityslistan liitteenä on perusturvalautakunnan talousarvioesitys. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus käsittelee perusturvalautakunnan ta lous ar vio esi tyksen. Peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen oli kokouksessa läsnä esittelemässä perusturvalautakunnan talousarvioesitystä. Kunnanjohtaja Harri Nissinen jatkaa keskusteluja Päivi Ylä-Kolun kanssa terveydenhuollon menojen karsimisesta. Kunnanhallitus päätti jatkaa perusturvalautakunnan talousarvioesityksen käsittelyä kokouksessaan Kunnanhallitus Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta Joutsan kunnanhallitus on käsitellyt sivistystoimen ulkois ta ta lous ar vio eh do tusta

3 Määrärahaehdotukset sisäisen palvelutoiminnan osalta si vis tys toimen vuoden 2018 talousarvioon ovat tarkentuneet teknisen toimen ja kirjanpidon valmistelemina. Teknisen toimen talousarviossa 2018 on tavanomaisen toiminnan lisäksi mm. seuraavat määrärahat, jotka ovat mukana sisäisinä kuluina sivistystoimen ta lous ar vio eh do tuk sessa vuodelle 2018: - kirjaston spottivalaisinten uusiminen koulukeskus sisäilma/tiivistys/ IV korjauksia Mieskonmäen koulun ulkomaalaus ja"kengitys" Kurkiauran koulun huoltomaalauksia Keltasirkun ulkomaalaus yhteensä Sivistystoimessa on edellisen talousarviokäsittelyn jälkeen tehty tarken nuk sia ul koi sen toiminnan palk koi hin, henkilöstösivukuluihin ja mää rä ra han siir toon kus tan nus paik ko jen välillä. Sarakkeet sisältävät ulkoiset ja sisäiset määrärahaehdotukset ja luvut eu roi na: Tilinpäätös 2016, Ta lous ar vio 2017-mää rä ra hat, sekä ta lous ar vio eh do tus vuo del le Pro sent ti ver tai lu Ta 2017 ja talousarvioehdotuksen 2018 välillä. Ulk/sis TP 2016 TA 2017 Ehd.2018 Muutos % Toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,3 Poistot ,9 Yli-/alijäämä ,3 Esityslistan liitteenä on Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan alaisten yk si köi den talousarvioehdotusmäärärahat vuodelle 2018 ulkoisten ja si säis ten toi min to jen osalta Tekninen lautakunta on käsitellyt Joutsan kunnan in vestoin ti oh jel maa vuosille Hyvinvointi- ja si vis tys lau ta kun nan toimialan in ves toin ti suun ni tel mik si vuodelle 2018 on esitetty seuraavaa: Kiinteistöt: Liikuntahallin lattian pinnoittaminen Joutsan liikunta-alueiden huoltorakennus, kylmä rak/katos Kiinteistöt yhteensä Liikuntapaikkarakentaminen: Urheilukentän irtaimisto, ajan otto-,äänentoisto- ym. tekniikka Urheilukentän saneeraus (nurmi ja kastelujärjestelmät), katsomo Pump track-rata ja skatepark-"betoniparkki"

4 Ulkokuntosalilaitteet "Kuntoportaat" Liikuntapaikkarakentaminen yhteensä Asian valmistelija peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen, p Peruspalvelujohtajan muutettu ehdotus: Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hy väk syy, ja esittää edelleen Joutsan kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäviksi: 1. Sivistystoimen vuoden 2018 talousarvion mää rä ra ha eh do tuk set ul koi sen ja sisäisen toiminnan osalta siten, että määrärahoista vähen ne tään yhteensä euroa. - Ulkoisen toiminnan määrärahoista vähennetään yhteensä Avustukset -määrärahoista, vähennys Koulutarvikkeet- määrärahoista, vähennys Sivistystoimen sisäisistä toimintakuluista vähennetään teknisen toimen esittämistä sisäisistä määrärahoista yhteensä : Kirjaston spottivalaisinten uusiminen, kokonaan Mieskonmäen koulun ulkomaalaus/"kengitys",kokonaan Keltasirkun ulkomaalaus, kokonaan Kurkiauran koulun huoltomaalauksia, vähennys Liikuntahalli, sulanapito, takaseinän valot, vähennys Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lau takun nan investointisuunnitelman sivistystoimen toi mi alueel le vuosille , ja esittää tekniselle toimelle lii kun ta paikka ra ken ta mi sen kokonaissuunnitelman laatimista rakennusten se kä liikunta-alueiden osalta. Peruspalvelujohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liitte no 3. Sivistystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2018 / Perusturvalautakunta esityslista Perusturvalautakunta käsitteli perusturvan toiminnalliset tavoitteet ja ul koi sen toiminnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 ko kouk sessaan Käsittelyn yhteydessä todettiin, että pe rus turva lau ta kun nan kokonaiskustannukset voidaan arvioida sen jäl keen, kun sisäisen palvelutoiminnan kustannukset ovat kaikilta osin käy tettä vis sä. Joutsan kunnanhallitus käsitteli perusturvalautakunnan ta lous ar vioesi tys tä ( 135). Peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen oli

5 Kunnanhallitus ko kouk ses sa läsnä esittelemässä perusturvalautakunnan ta lous arvio esi tys tä. Kunnanjohtaja Harri Nissinen jatkaa keskusteluja Päivi Ylä-Ko lun kanssa terveydenhuollon menojen karsimisesta. Kunnanhallitus päätti jatkaa perusturvalautakunnan ta lous ar vio esityk sen käsittelyä kokouksessaan Esityslistan liitteenä on perusturvalautakunnan talousarvioehdotus 2018 euroina (sosiaali- ja terveystoimi). (Valmistelija peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen, puh ) Vs. peruspalvelujohtajan (sos) ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi perusturvalautakunnan talous ar vion 2018 käsittelyn ja määrärahat (ulkoinen/sisäinen). *** Perusturvalautakunta käsittelee talousarvioehdotusta ko kouk sessaan *** Esityslistan liitteenä yleisen ja taloushallinnon sekä ke hit tä mis yk sikön talousarvioesitykset. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus käsittelee yleisen ja taloushallinnon sekä ke hit tä misyk si kön talousarvioesitykset. Talousjohtaja Pekka Takala esitteli yleisen ja taloushallinnon sekä ke hit tä mis yk si kön talousarvioesitykset. Päivi Hakulinen esitteli Jari Läm sän kanssa sivistystoimen määrärahojen vähennykset. Pe rus turvan osalta odotetaan Päivi Ylä-Kolun kanssa käytävien neuvottelujen lopputulosta. Kunnanhallitus hyväksyi yleisen ja taloushallinnon sekä ke hit tä mis yksi kön talousarvioesitykset. Talousarvion käsittelyä jatketaan val tuustoseminaris sa sekä kunnanhallituksen kokouksessa ja kunnanvaltuustossa

Samankaltaiset tiedostot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus