INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

Transkriptio

1 INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT , ,07 VALTIONOSUUDET ,00 0,00 MUUT TULOT , ,19 TULOT YHTEENSÄ , ,19 NETTOMENO , ,00 Tilinpäätöksen investointiosassa raportoidaan myönnettyjen määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista. Koska kaupungilla on kolme kirjanpidollista yksikköä (kaupunki, tilalaitos ja vesihuoltolaitos), ja niidenkin kesken syntyy kirjattavia taloudellisia tapahtumia, niin investointiosan menojen loppusumma ei välttämättä täsmää rahoituslaskelmassa olevan investointimenojen loppukanssa, koska siitä on keskinäiset tapahtumat eliminoitu. Samasta syystä syntyy ero bruttosummatasolla eroa liitetiedoissa olevaan investointien toteutumavertailuun. Investointimenojen nettosummat täsmäävät kirjanpitoon. 188

2 INVESTOINTIOSA, kaupunki pl. taseyksiköt TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT , ,90 MUUT TULOT , ,20 TULOT YHTEENSÄ , ,20 NETTOMENO , ,16 INVESTOINTIOSA, Tilalaitos TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT , ,98 MUUT TULOT , ,11 TULOT YHTEENSÄ , ,11 NETTOMENO , ,87 INVESTOINTIOSA, Vesihuolto TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT , ,81 VALTIONOSUUDET ,00 0,00 MUUT TULOT , ,90 TULOT YHTEENSÄ , ,90 NETTOMENO , ,71 189

3 INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO KAUPUNGINHALLITUS TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT , ,58 MUUT TULOT , ,13 TULOT YHTEENSÄ , ,13 NETTOMENO , ,55 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO MENOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 0 0 0,00 0,00 YLEISJAOSTO MENOT , ,00 NETTOMENO , ,00 SAARISTOLAUTAKUNTA MENOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 0 0 0,00 0,00 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA MENOT , ,46 NETTOMENO , ,46 KOULUTUSLAUTAKUNTA MENOT , ,84 NETTOMENO , ,84 KULTTUURILAUTAKUNTA MENOT , ,67 NETTOMENO , ,67 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA MENOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 0 0 0,00 0,00 190

4 INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + RAKENNUSLAUTAKUNTA MENOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 0 0 0,00 0,00 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA MENOT , ,02 MUUT TULOT ,04 974,96 TULOT YHTEENSÄ ,04 974,96 NETTOMENO , ,06 TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos MENOT , ,02 MUUT TULOT , ,89 TULOT YHTEENSÄ , ,89 NETTOMENO , ,91 SATAMALAUTAKUNTA MENOT , ,67 NETTOMENO , ,67 191

5 INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos MENOT , ,90 MUUT TULOT , ,20 TULOT YHTEENSÄ , ,20 NETTOMENO , ,16 TILALAITOS MENOT , ,98 MUUT TULOT , ,11 TULOT YHTEENSÄ , ,11 NETTOMENO , ,87 VESIHUOLTOLAITOS MENOT , ,81 VALTIONOSUUDET ,00 0,00 MUUT TULOT , ,90 TULOT YHTEENSÄ , ,90 NETTOMENO , ,71 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ MENOT , ,07 VALTIONOSUUDET ,00 0,00 MUUT TULOT , ,30 TULOT YHTEENSÄ , ,30 NETTOMENO , ,37 192

6 KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + TOT % YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT , ,58 277,6% MUUT TULOT , ,13 931,0% TULOT YHTEENSÄ , ,13 931,0% NETTOMENO , ,55 96,1% TIETOLIIKENNEVERKKO Juha Riekkinen ,06 39,94 99,7% Verkkoon liittyvät hankinnat toteutettiin suunnitellusti. KONESALIPALVELUT Juha Riekkinen , ,00 87,5% Kohteeseen liittyvät hankinnat toteutettiin suunnitellusti. SÄHKÖISET ASIAKASPALVELUN RATKAISUT Juha Riekkinen ,00 0,0% SÄHKÖINEN TYÖPÖYTÄ, kohde 1 Juha Riekkinen , ,00 66,7% RAHATOIMI, OHJELMALISENSSIT / TALOUSHALLINTO Juha Heinonen 1 600, ,00 Konsernisovelluksen lisenssimaksut (kirjattava pääomamenoksi) MAANOSTO Timo Kvist / Martti Sipponen , ,84 196,7% Toteuma sisältää euron kirjauksen, jolla Irja Östermanin perinnön maaomaisuus on kirjattu kaupungin taseeseen. Kyseessä ei siten ollut kauppa eikä siitä aiheutunut kaupungille menoa eikä kassatapahtumaa. Omaisuuden vasta-arvo sisältyy tase-erien muutokseen rahoituslaskelman kohdassa "Muut maksuvalmiuden muutokset" (HUOM kaksi kauppaa) Määrärahan varsinainen käyttö oli ,84 euroa, joten tosiasiassa määrärahan käyttö pysyi talousarvion puitteissa. RAKENNUSTEN HANKINTAMENO Timo Kvist / Martti Sipponen , ,20 Kauppojen yhteydessä kaupungille siirtyneet rakennukset, jotka siirrettiin Tilalaitokselle (katso alla). - asuinrakennus Soininen, teollisuushalli Luonnonmaa KUMMELI Timo Kvist / Martti Sipponen , ,48 Velkuan Palvelukiinteistöt Oy:n purkaimsen johdosta Kummeli siirtyi kaupungille ja siirrettiin Tilalaitokselle. 193

7 KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + TOT % MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Timo Kvist / Martti Sipponen , ,41 Tuloutuksen määrä sisältää Irja Östermanin perintöomaisuuden maaomaisuudesta tehtyjen kauppojen tuloutusta yhteensä ,36 euroa, jotka merkitty perintövaroihin taseessa. RAKENNUSTEN MYYNTI Timo Kvist / Martti Sipponen , ,72 Asuinrakennuksen ja teollisuushallin siirto Tilalaitokselle, KV määrä yhteensä , 78 euroa Velkuan Palvelukiinteistöt Oy -yhtiön purkamisesta seurannut rakennuksen siirto Tilalaitokselle (ei budjetoitu) - määrä ,94 euroa 194

8 YLEISJAOSTO Riitta Luotio YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT , ,00 0,0% NETTOMENO , ,00 0,0% HENKILÖSTÖHALLINTO, kohde , ,00 0,0% Palkanlaskennan matkalaskusovellusta ei hankittu vanhaan järjestelmään. Henkilöstöhallinnon ohjelmiston uudistamista harkittiin kolmen vaihtoehdon kautta: omana kilpailutuksena, palkkahallinnon ulkoistamisena tai ohjelmiston hankintana Tieran kilpailutuksen kautta. HENKILÖSTÖHALLINTO, kohde 2 Työn vaativuuden arviointia ei aloitettu , ,00 0,0% HENKILÖSTÖHALLINTO, kohde , ,00 0,0% Jaksotyön suunnitteluun hankittua Titanian käyttöönottoa laajennettiin päiväkoteihin. Ei vaatinut investointimäärärahaa. 195

9 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA nimetty kohteittain YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT , ,46 87,7% NETTOMENO , ,46 87,7% RÖNTGENKUVIEN KATSELUJÄRJESTELMÄN PÄIVITYS Ohjelmistopäivityksiin varatuista rahoista on siirretty euroa katselujärjestelmän hankintakustannusten kattamiseksi (KH ) SOTEN OHJELMISTOHANKINNAT / PÄIVITYKSET Digitaalisen EKG-järjestelmän hankinta Yhteydet eri ohjelmista Pegasos-potilastietojärjestelmään VIRTU-PÄÄTELAITTEIDEN LUNASTUS Virtu-laitteita ei ostettu (jatkettiin ostopalvelusopimusta) SUUHYGIENISTIN HOITOKONE Ei toteutettu INR-laite, laboratorio Hyytymisanalysaattori Marevan-hoitoihin Siirrettiin vuodelta 2012 vuoteen 2013 Riikka Lehtinen ,00 524,00 98,8% Riikka Lehtinen ,01 275,99 99,2% Taina Lahtiola ,0% Riikka Lehtinen , ,47 77,6% Riikka Lehtinen ,00 0,00 100,0% 196

10 KOULUTUSLAUTAKUNTA Irmeli Myllymäki YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT , ,84 90,7% NETTOMENO , ,84 90,7% KOULUKALUSTON UUSINTA TE määrärahaehdotus , ,5% Uusittiin luokkatilojen esitystekniikkaa, teknisen työn laitteistoa ja koulukalustoa. KULTARANNAN KOULUN KORJAUKSEN IRTAIMISTOHANKINNAT TE määrärahaehdotus , ,2% Toteutettiin Kultarannan koulun korjaukseen liittyvät irtaimistohankinnat. 197

11 KULTTUURILAUTAKUNTA Anne Sjöström YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT , , ,67 58,5% NETTOMENO , ,67 58,5% KIRJASTOJEN NYKYAIKAISTAMINEN TE määrärahaehdotus , ,67 58,5% Pääkirjaston asennettiin aineistonsuojausjärjestelmä ja kaksi itsepalvelulainausautomaattia. Hankkeen kokonaiskustannus muodostui noin 34 % alkuperäistä kustannusarvoa edullisemmaksi. 198

12 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA nimetty kohteittain YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT , ,02 77,9% MUUT TULOT ,04 974,96 92,5% TULOT YHTEENSÄ ,04 974,96 92,5% NETTOMENO , ,06 75,6% ASEMAKAAVAN POHJAKARTAT Elise Lehikoinen , ,00 58,7% Seudullinen ortokuva. Hanke toteutui arvioitua edullisemmin. IRTAIN OMAISUUS Elise Lehikoinen , ,02 92,5% Muu tulo ,04 974,96 92,5% Toteutettu suunniteltu v takymetrin uusiminen ja ostettu toinen takymetri kesällä tuhoutuneen tilalle. Tulona vakuutusyhtiön korvaaman tuhoutuneen takymetrin kirjanpitoarvo. Vakuutuskorvaus oli e (korvauspäätös ), erotus 974,96 e kirjattu käyttötalouden tuloksi. Tuloarvion muutos = vakuutuskorvaus, lisämäärärahalla katettiin erotus takymetrien hankintakuluista. 199

13 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, vihertyöt, ateriapalvelut YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT , ,02 97,6% MUUT TULOT , ,89 TULOT YHTEENSÄ , ,89 NETTOMENO , ,91 97,4% SIIRTO ALUEKOHTEISTA kausi Katualueet , ,42 121,0% Puistot ja leikkialueet ,27-567,27 101,9% Yhteensä , ,69 120,1% TEKLA MAA- JA VESIALUEET , ,89 Rymättylän jätevesipuhdistamon sähköliittymän siirto vesihuoltolaitokselle KULTARANTA-PORHONKALLIO JK+PP-TIE Vahvistettu kokonaismääräraha aiempi käyttö , ,04 104,9% Valtionavustus edistymisen mukaan käyttö yht Laadittiin Särkänsalmentien kevyen liikenteen väylän suunnitelma välille Rymättyläntie - Virvenrinne. Suunnittelu jatkuu vuonna 2014 Rymättyläntien alikulkujärjestelyiden suunnitelman laatimisella. Hanke on taloussuunnitelmassa osoitettu toteutettavaksi vuosina Hankeelle v varatut suunnittelmäärärahat ovat ylittyneet jonkin verran, lähinnä johtuen arvoitua nopeammasta etenemisestä. Hankkeen kokonaismääräraha ei ole ylittymässä. VILULUODONOJAN AURINKOTIEN SILTOJEN UUSIMINEN Vahvistettu kokonaismääräraha aiempi mr-käyttö , ,65 45,0% aiempi käyttö 0 käyttö yht Laadittiin rakennussuunnitelma Aurinkotien alittavien silta-/rumpujärjestelyiden saneeraamiseksi. Hanke toteutetaan keväällä SATAMAN ERIKOISKULJETUSREITIN MUUTOKSET , ,25 14,8% Hanke siirtyi vuodelle 2014 Humaliston asemakaavan kohdistuneiden valitusten vuoksi. Osana hanketta toteutettiin ns. Emäntäkoulun liittymän suojatien poisto yhteishankkeena ELY-keskuksen kanssa. SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENTEEN MAKSUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Vahvistettu kokonaismääräraha aiempi käyttö , ,20 93,1% käyttö yht Seudullisen joukkoliikenteen rahastusjärjestelmän uusiminen käynnistyi. Hanke jatkuu vuodet 2015 ja LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS , ,08 99,4% Teknisen lautakunnan hyväksymä päällystysohjelma toteutui. Päällystyöt kohdentuivat pääosin Aurinkotielle. 200

14 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, vihertyöt, ateriapalvelut KATUVALAISTUS ,80 152,20 99,8% Teknisen lautakunnan hyväsymän katuvalaistusohjelman mukaiset kohteet saneerattiin. Led-valaisimilla korvattiin 194 elohopeahöyryvalaisinta. PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN , ,33 81,3% Täydennettin kevyen liikenteen väylä verkostoa rakentamalla väyläosuudet Pirttiluodontielle, Rusthollinkujan jatkeelle sekä Järvensuuntielle.Tuulensuunkadun market-alueelle johtava suojatie siirrettiin. Pysäköintimaksuautomaatteihin lisättiin kortillamaksumahdollisuus. Uusittiin Soinistentien ajohidasteet sekä rakennettiin ajohidasteet Nuhjalantielle ja Ukko-Pekan kiertoliittymään. Hankittiin 2 kpl maantiivistimiä. SUUNNITTELU , ,39 56,4% Inventoitiin suojatiet koko kaupungin alueella. Laadittiin Aurinkotien ja Venevalkamantien kiertoliittymästä alustava yleissuunnitelma. Laadittiin Santalantien asemakaavaluonnoksen alustava kunnallistekniikan yleissuunnitelma. LAITURIT JA VENESATAMAT , ,80 97,8% Uusittiin Pappilanlahden B-laituri. VIHERALUEET , ,64 72,1% Katualueen viimeistelytöitä tehtiin Luolalan alueella. Murikonpuistoon rakennettiin nurmipintainen kenttä. Rymättylän Koukkutien leikkialueen valaistus ja salaojitus uusittiin. Leikkikenttien huonokuntoisia leikkivälineitä uusittiin. Porhonkallion alueella ei tehty vihertöitä, koska alueen kiinteistöjen rakentaminen oli kesken. LIIKUNTAPAIKAT ,43 64,57 99,9% Suovuoren kuntorataa perusparannettiin. Lappalaistenmäen uimalaituri uusittiin. Lietsalan kentän valaistus uusittiin ja Rymättylän kaukalo peruskorjattiin. Porhonkallion uimarantaa ei peruskorjattu, koska alueen toimijan kanssa selvitetään mahdollisuutta sijoittaa uimaranta nykyiselle paikalleen, tältä osin määräraha siirrettiin vuodelle IRTAIN OMAISUUS Vahvistettu kokonaismääräraha , ,87 84,1% Hankittiin kuusi pakettiautoa, kaksi henkilöautoa, trakatori talvikunnossapitovarustuksella, suurteholeikkuri, trukki sekä mönkijä. ATERIAPALVELUT Pekka Alm , ,77 94,9% Ateriapalveluiden kalustohankintamäärärahalla on uusittu Merimaskun koulun astianpesulinjasto, hankittu monitoimiuunit Taimon koulun keittiöön sekä hankittu Palvelukeskus Kummelin keittiölaitteita. Määrärahasta on siirretty käyttötalouteen investointirajan alittaviin hankintohin e. Nämä hankinnat on suoritettu Merimaskun, Taimon ja Maijamäen koulujen valmistuskeittiöihin. 201

15 SATAMALAUTAKUNTA Yrjö Vainiala YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT , ,67 92,8% NETTOMENO , ,67 92,8% RAKENNUSTOIMIKUNNAN ALAISET: YLÄRAMPPI Kokonaismääräraha MR-käyttö , ,35 94,3% Roro-laituri 27 yläramppi. Kohde oli 2012, mutta valmistuminen siirtyi pääosin 2013:lle ja viimeistely Sataman vuoden 2013 talousarviossa ja suunnitelmassa on Saharannan roro-laiturin 27 ylärampin viimeistelyyn (kirjanpidossa nimellä Inv Sahanrannan roro-laiturin yläramppi) varattu vuoden 2013 määrärahaksi euroa ja vuoden 2014 määrärahaksi euroa. Kaupunginvaltuuston päätöksellä (41, ) vuoden 2013 määrärahaksi muodostui euroa ja samalla vuoden 2014 määräraha poistettiin. Vuoden 2013 määrärahasta jäi euroa rampin käyttöönottoon liittyvien viimeistelytöiden siirryttyä vuoden 2014 puolelle. Huom! Vuodelle 2014 kaupunginvaltuusto myönsi , 8 määrärahan euroa laiturin 26 ja 27 kiinnityslaitteita ja meluselvitystä varten. RORO-LAITURI 20 Kokonaismääräraha MR-käyttö , ,01 98,7% Sataman vuoden 2013 talousarviossa ja suunnitelmassa on roro-laiturin (vanha suurlauttapaikka) saneeraukseen varattu euroa vuodelle Kaupunginvaltuuston päätöksellä (93, ) vuoden 2013 määrärahaksi muodostui SATAMALAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSIN: MATKUSTAJATERMINAALI Kokonaismääräraha , ,79 131,4% 2013 Vuosikohde Hankkeelle myönnettiin KH merkinnällä sataman vuoden 2013 talousarvioon yhteensä euroa (KV ). Hanke tuli kokonaisuudessaan maksamaan euro, ts euroa arviota enemmän. Satamalautakunta päätti , että terminaalirakennuksen ilmastointi- ja lämmön talteenottojärjestelmän uusintaan (Inv ) varatun määrärahan ylitys katetaan satamalautakunnan päätöksellä euron kokonaismäärärahasta (kirjanpidossa nimellä Inv Kohdentamattomat satamahankkeet), jotta lisämäärärahaa ei tarvittaisi ja lähetti päätöksen edelleen KH:n hyväksyttäväksi.huom! KH ei asiaa käsitellyt, mutta satama on toiminut SATLTK:n päätöksen ja esityksen mukaisesti. MUUT INVESTOINTIKOHTEET SATLTK:N PÄÄTÖKSIN Kokonaismääräraha , ,10 35,2% 2013 Vuosikohde Vuodelle 2013 satamalle myönnettiin useisiin pieniin investointikohteisiin satamalautakunnan päätöksin käytettäväksi tarkoitettu ja kohdennettava euron kokonaismääräraha (kirjanpidossa nimellä Inv Kohdentamattomat satamahankkeet). Vuonna 2013 ko. määrärahasta käytettiin yhteensä noin ,69 euroa ts ,31 euroa myönnettyä vähemmän. Kyseistä määrärahaa kohdennettiin ja käytettiin seuraaviin tarkoituksiin: 1) Satamalautakunta päätti , että terminaalirakennuksen ilmastointi- ja lämmön talteenottojärjestelmän uusintaan (Inv ) varatun määrärahan ylitys noin euroa ( ylitys oli ,79 euroa) katetaan satamalautakunnan päätöksellä euron kokonaismäärärahasta (Inv Kohdentamattomat satamahankkeet), jotta lisämäärärahaa ei tarvittaisi ja lähetti päätöksen edelleen KH:n hyväksyttäväksi, jota ei KH:ssa kuitenkaan käsitelty. 2) Merimerkkien uusintaan ja poijujen huoltokorjauksiin (Inv ) kohdennettiin rahaa yhteensä euroa ja sitä käytettiin 41040,32 euroa ts ,68 euroa arvioitua vähemmän. 3) Kenttäalueen asfaltointiin (Inv ) varattiin rahaa yhteensä euroa ja sitä käytettiin euroa ts. 731 euroa arvioitua vähemmän. 202

16 TILALAITOS Pekka Alm YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT , ,98 101,5% MUUT TULOT , ,11 TULOT YHTEENSÄ , ,11 NETTOMENO , ,87 100,3% LUOLALAN PALOASEMA (Rakennustmk kohde) Vahvistettu kokonaismääräraha aiempi käyttö , ,49 81,4% Valtionosuus käyttö yht Uuden paloaseman rakentaminen aloitettiin. Alkuperäinen kokonaismääräraha (ta 2012) oli e, jota muutettiin ta euroon. Valtuusto hyväksyi rakennustoimikunnan esityksestä hankkeen kokonaismäärärahaksi euroa ja siirsi e v varatusta määrärahasta vuodelle MAIJAMÄEN KOULU, kohde 2 Vahvistettu kokonaismääräraha aiempi käyttö ,36 398,64 99,6% käyttö yht Liikuntahalliosan salaojien uusiminen (liikuntahallin sisäänkäyntiosasta päätyyn) toteutettiin, koulun ja liikuntahallin yhdyskäytävän katon ylivuotojärjestelmä rakennettiin ja huopakate uusittiin. Keittiössä toteutettiin viilennys uusimalla uunien yläpuolen huuvat 3 kpl. Yläasteen (56- osa) loput runkoviemärit uusittiin PVC-viemäreiksi poistamalla vanhat vuotavat valurautaviemärit, samalla poistettiin vanhat tarpeettomat IVkanavat (2012 aloitetun työn loppuun saattaminen). Lukion vanhan osan käytävän lattialla olevien runkoviemärilinjan lattialuukkujen uusimiset. Säästyneen määrärahan osalta valtuusto hyväksyi määrärahan muutoksen MAIJAMÄEN KOULU, kohde 3 Vahvistettu kokonaismääräraha aiempi käyttö , ,59 27,9% käyttö yht Siivoojille varustettiin uusi sosiaalitila lukion laajennusosan tiloihin, vanha varastokäyttöön. Ulkoseinien halkeamien tiivistys (2012 aloitetun työn jatkaminen). MAIJAMÄEN KOULU, kohde 5 Vahvistettu kokonaismääräraha aiempi käyttö , ,42 70,6% käyttö yht Lukion vanhan osan alapohjan kuivattaminen (jatkoa v työlle) ja yläasteen ns. tatamisaliosan osan alapohjan kuivattaminen ja alipaineistaminen (2012 aloitetun työn loppuun saattaminen). 203

17 TILALAITOS Pekka Alm KAUPUNGINTALO, kohde 1 Vahvistettu kokonaismääräraha aiempi käyttö , ,00 106,0% käyttö yht Toisen kerroksen tuloilmanvaihdon kanavointi toteutettiin. Kaupunginhallitus on merkinnyt ylityksen tiedoksi. TERVEYSKESKUS, KH (hammashoitolamuutos 2) ,00 0,0% Hammashoitolamuutoksia ei toteutettu, koska uuden työntekijän tilaa ei tarvittu. Kaupunginvaltuusto poisti määrärahan KULTARANNAN KOULURAKENNUS Vahvistettu kokonaismääräraha aiempi käyttö , ,73 98,7% käyttö yht Koulurakennuksen osittainen peruskorjaus (elinkaaren pidennyshanke) toteutetiin kokonaisuudessan vuonna Tällä pienhankkeella siirrettiin taloussuunnitelmassa esitettyä Kultarannan koulun ja päiväkodin yhteishanketta tavoitellusti 10 vuodella. Valtuusto siirsi hankeen vuodelle varatun määrärahan euroa vuodelle 2013 ja myönsi lisäksi hankkeelle euron lisämäärärahan ja valtuusto hyväksyi toeutuneen määrärahan säästön euroa. KUPARIVUOREN JÄÄHALLIT, KH Vahvistettu kokonaismääräraha aiempi käyttö ,77 475,23 98,4% käyttö yht Suunnitelma lauhdelömmön hyödyntämiseksi ja kaukolämpöön liittymiseksi valmistui. PÄIVÄKODIT JA KOULUT , ,07 82,2% Kreivinniityn päiväkodin katto uusittiin ja Lietsalan kouluun toteutettiin erityisopetustila. MUUT PALVELUKIINTEISTÖT , ,90 95,2% Viialan päiväkotiin rakennettiin spriklerilaitos. Jäähallin jakotukkialue peruskorjattiin. Valtuusto siirsi keskustan päiväkodin maalaukseen varatun käyttötalouteen. Maalaustyö toteutettiin käyttötalouden menona. ULKOISET TOIMITILAT ,00 0,0% Ulkoisien toimitilojen määrärahavaraus kohdistui Kaivokatu 5 ulkomaalaukseen. Työ toteutettiin käyttötalouden puolella ja valtuusto siirsi työstä aiheutuneiden kustannusten kattamiseen euron määrärahan käyttötalouteen. 204

18 TILALAITOS Pekka Alm LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO , ,53 98,2% Katavakotiin toteutettiin varavoimajärjestelmä. Merimaskun ja Rymättylän koulujen lukitusjärjestemät hankittiin. KÄYTTÖOMAISUUDEN OSTO, OSAKKEET JA OSUUDET ,00 0,00 100,0% Naantalin kaupunki osti liiketilan osakkeet Koy Naantalin Virastotalosta. KÄYTTÖOMAISUUDEN OSTO, RAKENNUKSET , ,47 362,8% KV myöntänyt määrärahat seuraaviin hankintoihin: vesihuoltolaitokselta Koivukumpu asuinrakennus, kaupungilta teollisuushalli, Luonnonmaa ja asuirakennus Soininen. Lisäksi valtuusto päätöksellä Kummelin osakekanta siirtyi kaupungin haltuun ja yhtiön purkamisen yhteydessä tilalaitoksen haltuun siirrettiin Kummelin rakennus. Tästä siirrosta ei tehty erikseen määrärahavarausta. KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI, RAKENNUKSET 9 132, ,98 Livonsaaren koulun rakennuksen myynti KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI, OSAKKEET JA OSUUDET , ,02 As Oy Sauniemenrivin osakkeiden myynti KÄYTTÖOMAISUUS, KULJETUSVÄLINEET hankinnat 48,11-48,11 myynnit 12,11-12,11 Kaupungilta soutuvene ja perävaunu, myyty kiinteistönhoidon traktori 205

19 VESIHUOLTOLAITOS YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT , ,81 89,1% VALTIONOSUUDET ,00 0,00 100,0% MUUT TULOT , ,90 TULOT YHTEENSÄ , ,90 109,1% NETTOMENO , ,71 83,8% SIIRTO ALUEKOHTEISTA Vesihuolto , ,44 76,1% VERKOSTO,Taattinen- Rymättylä Vahvistettu kokonaismääräraha aiempi käyttö , ,84 96,8% Valtionosuus käyttö yht ,00 0,00 100,0% Taattistenjärven ja Rymättylän puhdistamon välinen 2012 käynnistynyt vesihuoltolinjan rakennustyö valmistui. Rymättylän puhdistamon toiminta lakkautettiin Hankkeelle vahvistettiin ta 2012 määrärahaksi euroa valtuuston tekeminen määrärahan muutosten ja yhteydessä kokonaismäärärahaksi vahvistettiin e. Hankkeelle myönnettiin vesihuoltoavustusta yhteensä euroa, josta osa tuloutettiin 2012 tilinpäätöksen yhteydessä. VERKOSTO , ,59 94,7% Merimaskun kirkonkylän alueella saneerattiin vesijohto- ja viemäriverkostoa sekä täydennettiin nykyistä verkostoa. Kaukovalvonnan piiriin liitettiin kuusi pumppaamoa ja laitteistoa uusittiin vanhemmilta osin. Rakennettiin kuusi uutta vesiverkoston mittauskaivoa. Uusia kaukoluettavia SAARISTON VESIHUOLTO , ,36 97,4% 2012 käynnistynyt Velkuan puhdistamon saneeraus valmistui. SUUNNITTELU , ,58 80,0% Laadittiin vesihuollon saneeraussuunnitelma Kirjalan Kirkkotielle, sekä Livonsaaren-Velkuan vesijohtoverkoston kapasiteettitarkastelu konsulttityönä. Aloitettiin vesihuollon toiminta-alueen päivitys joka valmistuu alukuvuodesta KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI, RAKENNUKSET , ,90 Asuinrakennus Koivukumpu myytiin Tilalaitokselle KV , ja Rymättylän puhdistamon myynti KV (jälkimmäisestä ei tuloarvion muutosta) 206

20 ALUEKOHTEET YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT , ,75 95,2% NETTOMENO , ,75 95,2% Katualueet , ,42 121,0% Puistot ja leikkialueet ,27-567,27 101,9% Vesihuolto , ,44 76,1% Yhteensä , ,75 95,2% ITÄ-IMMANEN Vahvistettu kokonaismääräraha aiempi käyttö , ,40 96,8% Valtionosuus Muu tulo 0 käyttö yht. Nettoinvestointimeno Rakennettiin Itä-Immasen asemakaava-alueen kunnallistekniikka. Hankkeessa saavutettiin kustannusssäästöä edullisen rakentamisen markkinatilanteen vuoksi sekä jättämällä Rinnekuja saneeraamatta. Valtuusto alensi hankkeelle vahvistettua euron eurolla, hankkeen kokonaismäärärahaksi vahvistui euroa. Katualueet , ,15 Puistot ja leikkialueet Vesihuolto , ,55 ITÄ-TAMMISTO Vahvistettu kokonaismääräraha aiempi käyttö , ,61 82,5% Valtionosuus Muu tulo käyttö yht. Nettoinvestointimeno Rakennettiin Itä-Tammiston asemakaava-alueen kunnallistekniikka. Hankkeelle vahvistettu kokonaismääräraha ta 2012 oli euroa. Hankeen toteutus eteni arviotua nopeammin ja osa hankkeelle vuodelle 2013 varatuista määrärahoista toteutui jo vuonna Valtuuston hyväksymä määräahan muutos kohdistui em. jaksotuksiin. Hankkeen kokonaismäärärahaksi vahvistui euroa. Katualueet , ,06 Puistot ja leikkialueet 0,00 Vesihuolto , ,67 HEINÄINEN Vahvistettu kokonaismääräraha aiempi käyttö , , ,74 90,7% Valtionosuus 0 0 Muu tulo 0 käyttö yht. Nettoinvestointimeno Rakennettin leikkikenttä Heinäisten alueelle, katuvalaistus Yläpaulantielle sekä laadittiin kunnallistekniikan rakennnussuunnitelmat vielä toteuttamatta olevalle alueelle. Katualueet , ,99 Puistot ja leikkialueet ,27-567,27 Vesihuolto , ,00 NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE , ,37 94,7% Siirrettiin Emännänkadulle rakennettavalla tontilla sijainnut vesihuoltolinja sekä rakennettiin Tähkäkujalle asemakaavan muutoksesta seuranneet uudet vesihuollon tonttiliittymät. Katualueet , ,68 Puistot ja leikkialueet 0,00 Vesihuolto , ,31 207

21 ALUEKOHTEET HUMALISTO Vahvistettu kokonaismääräraha aiempi käyttö , , ,05 80,7% Valtionosuus Muu tulo 0 käyttö yht. Nettoinvestointimeno Laadittiin katu- kadunrakennussuunnitelmat Humaliston asemakaava-alueelle. Valmisteltiin hankkeen rakennusurakan kilpailutus. Rakennustyöt käynnistyivät tammikuussa Valtuusto hyväksyi määrärahasta euron siirron vuodelle Katualueet , ,05 Puistot ja leikkialueet 0,00 Vesihuolto , ,00 PIRTTILUOTO-KARJALUOTO Vahvistettu kokonaismääräraha aiempi käyttö , ,97 172,1% Valtionosuus 0 0 Muu tulo 0 käyttö yht. Nettoinvestointimeno Laadittiin katu- ja kadunrakennussuunnitelmat asemakaavan mukaiselle alueelle. Tutkittiin useita vaihtoehtoja Pirttiluodon ja Karjaluodon välisen alueen rakentamiseksi, jonka vuoksi suunnitteluun varattu määräraha ylittyi. Hankkeelle varattu kokonaismääräraha ei ole ylittymässä. Katualueet , ,97 Puistot ja leikkialueet 0,00 Vesihuolto , ,00 KUKOLANVAINIO ent. Haijainen Vahvistettu kokonaismääräraha aiempi käyttö , ,47 108,6% Valtionosuus Muu tulo 0 käyttö yht. Nettoinvestointimeno Laadittiin katu- ja kadunrakennussuunnitelmat alueelle. Laadittiin suunnitelmat myös Kemmolan alueelle, jonka vuoksi suunnitteluun varattu määräraha ylittyi. Hankkeelle varattu kokonaismääräraha ei ole ylittymässä. Katualueet , ,38 Puistot ja leikkialueet 0,00 Vesihuolto , ,91 SOINIEMI, VÄLSKÄRINKUJA Vahvistettu kokonaismääräraha aiempi käyttö , ,02 62,9% Valtionosuus 0 0 Muu tulo 0 käyttö yht. Nettoinvestointimeno Rakennettiin Välskärinkujan kunnallistekniikka Katualueet , ,40 Puistot ja leikkialueet 0,00 Vesihuolto , ,62 208