NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2019 Tekniset palvelut. Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2019 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 29 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT Talousarvion neljän kuukauden toteutumien perusteella talousarvio on pääosin toteutumassa käyttötalouden ja investointihankkeiden osalta joitakin poikkeamia lukuun ottamatta. Tuloarvio jää jonkin verran alle tavoitteen rakennusvalvonnassa ja pääosin asemakaavoituksen osalta. Valmistus omaan käyttöön kasvaa investointihankkeiden muutetun henkilöstökulujen käsittelyn vaikutuksesta noin euroa. Vastaava menonlisäys tulee määrärahoihin. Muita määrärahojen ylityksiä kertyy noin euroa. Kunnallistekniikan investointihankkeista noin euron määräraha siirtyy toteutettavaksi vuodelle 20. Toisaalta Aurinkotien alikulkuväyliin tarvitaan lisämäärärahaa noin euroa. Tilalaitoksen investointihankkeiden määrärahat ovat kasvaneet euroa, josta euroa on vuoden 28 ko. hankkeiden käyttämättä jääneitä investointimäärärahoja. Tilinpäätösennuste: Käyttötalous: tekniset palvelut ml. taseyksiköt: TA 29 tilinpäätösennuste muutos tulot menot netto Investoinnit: tekniset palvelut ml. taseyksiköt: TA 29 tilinpäätösennuste muutos tulot menot POIKKEAMAT YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Mikäli rakennusvalvonnan lupamäärät toteutuvat tasaisen taulukon mukaan jää tuloarviosta noin euroa toteutumatta. TEKNINEN LAUTAKUNTA Omana työnä toteutettujen investointihankkeiden henkilöstökulujen käsittelyä on selkeytetty ja aiemmin suoraan investointikohteille kirjatut henkilöstökulut kirjataan lähtien käyttötalouden menoksi ja sieltä valmistus omaan käyttöön tuloksi. Tästä johtuen määrärahoihin ja tuloarvioihin tulee noin euron muutokset.

2 TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Runsas lumentulo alkutalvesta sekä liukkaudentorjunta aiheuttivat liikenneväylien kustannuksiin ylityspaineita tämän hetken arvion mukaan noin euroa. Talousarvion ylityspainetta pyritään vähentämään karsimalla päällysteiden kunnossapitopaikkauksia ja laitureiden korjauksia. Konekeskuksen henkilöstökulut ovat ylittymässä noin eurolla alkuvuonna osin tavanomaisen työajan ulkopuolella tehtyjen talvikunnossapitotöiden seurauksena. Seudullisen joukkoliikenteen 1.7. voimaan tuleva kuntien välisen kustannustenjakotavan muutos ja joukkoliikenteen matkustajamäärän vähentymien aiheuttavat noin euron ylityspaineen talousarvioon. Asemakaavoituksen maankäyttö- ja kaavoituskorvaustuottojen toteutuminen on epävarmaa. INVESTOINTIHANKKEET Luonnonmaan asuntomessualueen kunnallistekniikan rakennustyöt käynnistynevät syyskuussa, jonka vuoksi vuoden 29 investointimäärärahasta siirtyy vuodelle 20 noin euroa. Määrärahan käytön toteutumista täsmennetään ko. urakoitsijan valinnan jälkeen elokuussa Aurinkotien alikulkukäytävien saneerauksen määräraha ylittyy vuoden 29 osalta noin eurolla. Hanke jatkuu vuonna 20 Valtuusto on myöntänyt vuonna 28 aloitettujen kaupungintalon peruskorjaustöiden loppuun saattamiseen euron lisämäärärahan. Vastaavasti valtuusto on myöntänyt vuonna 28 aloitetun Laurila/Amandis kiinteistön peruskorjaustöiden loppuun saattamiseen euron lisämäärärahan. Jäähallien yhdistämiseen varattu määräraha ylittyy suunnitteluratkaisun muuttumisesta aiheutuneen hankkeen laajenemisen johdosta. Valtuusto on myöntänyt hankkeelle euron lisämäärärahan. Tekniset palvelut Reima Ojala tekninen johtaja

3 TEKNISET PALVELUT TEKNISET PALVELUT Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Huhtikuu 29 TEKNISET PALVELUT (00e) Huhtikuu 29 TA + MRM 29 yli / alle TA:n Huhtikuu 28 Myyntituotot , ,59 35,39 % ,82 34,51 % Maksutuotot , ,74 26, % ,86 25,65 % Tuet ja avustukset % % Vuokrat , , ,82 39,95 % ,72 40,58 % Muut toimintatuotot 61 0, ,18 44,40 % 59 3, 25,54 % Valmistus omaan käyttöön , ,96 38, % ,96 25,24 % , , ,29 36,14 % ,39 35,22 % Henkilöstökulut , , 34,36 % ,71 33,22 % Palvelujen ostot , , , 32, % ,78 29,60 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,36 36,30 % ,92 37,99 % Avustukset % % Vuokrat , , ,70 32,58 % ,82 34,78 % Muut toimintakulut , , 49,80 % - 244,47 27,55 % , , ,25 33,53 % ,70 32,58 % TOIMINTAKATE , ,96 26,92 % ,31 25,33 %

4 P a l v e l u k e s k u s P a l v e l u k e s k u s 5 20 Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Huhtikuu 29 P a l v e l u k e s k u s (00e) Huhtikuu 29 TA + MRM 29 yli / alle TA:n Huhtikuu 28 Myyntituotot , ,18 33,52 % 1 222,18 25, % , ,18 33,52 % 1 222,18 25, % Henkilöstökulut , , ,26 31,21 % ,42 32,29 % Palvelujen ostot , , ,69 31,49 % ,59 34,36 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,72 37,31 % -1 5, 8,56 % Vuokrat , , ,95 32,83 % -33 4,26 64,98 % Muut toimintakulut -57, ,40 4,00 % -269,37 27,13 % , , , 31,41 % ,69 34,24 % TOIMINTAKATE ,16-5 4, ,84 29,37 % ,51 46, %

5 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 P e l a s t u s t o i m i P e l a s t u s t o i m i 0,40 0,30 0,20 0, Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Huhtikuu 29 P e l a s t u s t o i m i (00e) Huhtikuu 29 TA + MRM 29 yli / alle TA:n Huhtikuu 28 Henkilöstökulut , ,32 34,55 % -23 2,36 32,64 % Palvelujen ostot , , ,78 33,33 % ,52 33,40 % Vuokrat -4 2,00-219, ,00 33,33 % ,00 33,33 % , , , 33,39 % ,88 33,36 % TOIMINTAKATE , , , 33,39 % ,88 33,36 %

6 1 00 L i i k e n n e v a y l a t 2 50 L i i k e n n e v a y l a t Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Huhtikuu 29 L i i k e n n e v a y l a t (00e) Huhtikuu 29 TA + MRM 29 yli / alle TA:n Huhtikuu 28 Myyntituotot 2 785, ,68 49,90 % 184 5,44 40, % Maksutuotot % % Vuokrat 30 6, ,00 77,48 % ,99 % Muut toimintatuotot 61 0, ,82 162,80 % 8 0, 35,35 % Valmistus omaan käyttöön , ,54 % % , ,32 49,86 % ,52 33,58 % Henkilöstökulut , ,33 37,75 % ,39 37,46 % Palvelujen ostot , , ,63 49,67 % ,20 25,53 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,37 28,35 % ,13 42, % Avustukset % % Vuokrat -13 2, , ,68 25,27 % - 231,23 33, % Muut toimintakulut , ,40 628,94 % ,37 28,84 % , ,61 38,53 % ,32 29,85 % TOIMINTAKATE , ,29 33,52 % -4 7,80 28,15 %

7 V i h e r y k s i k k o V i h e r y k s i k k o Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Huhtikuu 29 V i h e r y k s i k k o (00e) Huhtikuu 29 TA + MRM 29 yli / alle TA:n Huhtikuu 28 Myyntituotot , ,61 24,84 % ,68 47, % Vuokrat 6 297, ,89 34,98 % 6 633, 44,92 % Valmistus omaan käyttöön 3 432, ,23 % % , ,27 27,73 % 6 532,77 46,92 % Henkilöstökulut , ,74 27,58 % ,14 25,91 % Palvelujen ostot , , ,67 36,58 % -91 3,97 34,88 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,14-6 8, ,86 31, % ,82 35,94 % Vuokrat , , ,00 32,54 % ,95 33, % Muut toimintakulut -167, ,80 20,39 % -164,20 81, % , , , 30,13 % , 29,45 % TOIMINTAKATE , , ,80 30,46 % ,31 26,31 %

8 L i i k u n t a p a i k a t L i i k u n t a p a i k a t Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Huhtikuu 29 L i i k u n t a p a i k a t (00e) Huhtikuu 29 TA + MRM 29 yli / alle TA:n Huhtikuu 28 Maksutuotot 1,90 1,90 % % Vuokrat , ,86 34,97 % ,58 76,37 % Valmistus omaan käyttöön 2 600, 2 600, % % , ,92 40,39 % ,58 75,47 % Henkilöstökulut , ,25 37,34 % , 33,35 % Palvelujen ostot -44 4, , ,45 28, % , 33,92 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,35 43,86 % , 43,59 % Vuokrat -23 3, , ,75 33,32 % ,81 32,70 % Muut toimintakulut -365,50-365,50 % -56,45 % , , ,30 37,24 % ,39 36,52 % TOIMINTAKATE , , ,38 37, % ,81 34,26 %

9 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 J o u k k o l i i k e n n e J o u k k o l i i k e n n e 0,20 0, 20 Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Huhtikuu 29 J o u k k o l i i k e n n e (00e) Huhtikuu 29 TA + MRM 29 yli / alle TA:n Huhtikuu 28 Myyntituotot % % % % Palvelujen ostot , , ,90 25,51 % ,56 23,55 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % % , , ,90 25,51 % ,56 23,55 % TOIMINTAKATE , , ,90 25,51 % ,56 23,66 %

10 K a u k o l a m p o laitos K a u k o l a m p o laitos Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Huhtikuu 29 K a u k o l a m p o laitos (00e) Huhtikuu 29 TA + MRM 29 yli / alle TA:n Huhtikuu 28 Vuokrat ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % Henkilöstökulut -1 0, ,32 33,76 % -944,28 32,64 % Palvelujen ostot , , ,27 1,43 % ,82 19, % -6 2, , ,59 1,70 % , 19,19 % TOIMINTAKATE , , ,41 48,35 % 76 1,90 43,41 %

11 K o n e k e s k u s K o n e k e s k u s Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Huhtikuu 29 K o n e k e s k u s (00e) Huhtikuu 29 TA + MRM 29 yli / alle TA:n Huhtikuu 28 Myyntituotot , ,48 50,24 % 258 9,87 37,40 % Vuokrat , ,60 30,74 % ,23 32,49 % Muut toimintatuotot % 43 2,95 91,83 % Valmistus omaan käyttöön 34 4, ,50 18,76 % ,42 17,73 % , ,58 38,93 % ,47 35, % Henkilöstökulut , ,39 47,75 % ,15 33,74 % Palvelujen ostot , , ,90 33,85 % ,22 49,26 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -82 0, , ,69 44,28 % ,59 41,22 % Vuokrat , ,57 32,38 % , 34,40 % Muut toimintakulut -1 0, ,71 53,31 % % , , ,26 40,15 % , 36,90 % TOIMINTAKATE 32 5, , ,32 26,55 % 45 3,40 24, %

12 25 K e s k u s v a r a s to 30 K e s k u s v a r a s to Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Huhtikuu 29 K e s k u s v a r a s to (00e) Huhtikuu 29 TA + MRM 29 yli / alle TA:n Huhtikuu 28 Myyntituotot , ,32 32,67 % 55 9,24 33, % Valmistus omaan käyttöön 836, ,48 19,35 % ,27 50,65 % 68 0, ,80 29,44 % ,51 37,44 % Henkilöstökulut -28 2, ,96 28,85 % ,61 40, % Palvelujen ostot , , ,59 38,41 % ,59 31,35 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,41 46,39 % ,45 51, % Vuokrat , , ,14 33,27 % , % , , , 35,80 % ,65 38,52 % TOIMINTAKATE , , ,30 85,76 % ,14 53,73 %

13 A t e r i a p a l v e l u t A t e r i a p a l v e l u t Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Huhtikuu 29 A t e r i a p a l v e l u t (00e) Huhtikuu 29 TA + MRM 29 yli / alle TA:n Huhtikuu 28 Myyntituotot , , 33, % ,95 34, % Tuet ja avustukset % % Valmistus omaan käyttöön 172, ,81 5,74 % 671,27 40, % , ,91 33, % ,22 34, % Henkilöstökulut , ,49 33,25 % ,63 34,19 % Palvelujen ostot , , ,60 27,54 % ,30 36,35 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,27 35,54 % ,96 35,89 % Vuokrat -96 2, , ,00 32,99 % ,00 33,56 % Muut toimintakulut -2 8, ,97 34,49 % ,33 39, % , , ,33 33,36 % ,22 34,97 % TOIMINTAKATE , , ,58 27,16 % ,00 14,83 %

14 S i i v o u s p a l v e l u t S i i v o u s p a l v e l u t Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Huhtikuu 29 S i i v o u s p a l v e l u t (00e) Huhtikuu 29 TA + MRM 29 yli / alle TA:n Huhtikuu 28 Myyntituotot 625 2, ,42 33,72 % ,94 34,43 % Valmistus omaan käyttöön % % 625 2, ,42 33,70 % ,94 34,43 % Henkilöstökulut , ,43 35,42 % ,47 33,97 % Palvelujen ostot , , ,44 30,34 % ,24 30,16 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , 43,86 % ,59 38,30 % Vuokrat -7 1, ,00 7,52 38,75 % ,92 34, % Muut toimintakulut -96, ,93 30, % -3, 22,22 % , ,43 35,27 % ,32 33,71 % TOIMINTAKATE -18 4, ,99-60,25 % ,62 89,75 %

15 A s e m a k a a v o i t u s A s e m a k a a v o i t u s Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Huhtikuu 29 A s e m a k a a v o i t u s (00e) Huhtikuu 29 TA + MRM 29 yli / alle TA:n Huhtikuu 28 Maksutuotot % % Muut toimintatuotot % 7 744,00 4,81 % % 7 744,00 4,44 % Henkilöstökulut , ,31 38,51 % -63 8,98 32,55 % Palvelujen ostot -8 0, , ,29 8,23 % - 522,61 37,48 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1,71-2 3, ,29 5,96 % % Vuokrat ,00 9 4,00 33,32 % ,00 33,33 % Muut toimintakulut % -55 % , , ,89 28,31 % -80 4,59 32,41 % TOIMINTAKATE , , ,89 58,67 % ,59 98,42 %

16 3 50 M a a n k a y t t o 1 20 M a a n k a y t t o Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Huhtikuu 29 M a a n k a y t t o (00e) Huhtikuu 29 TA + MRM 29 yli / alle TA:n Huhtikuu 28 Myyntituotot 839, ,15 3,82 % 344,48 1,60 % Maksutuotot , ,64 54, % 33 4,77 22,84 % Vuokrat , , ,47 46,94 % ,82 46,31 % Muut toimintatuotot % % Valmistus omaan käyttöön , , % % 1 9 0, , ,24 47,74 % 975 4, 44,31 % Henkilöstökulut , ,96 35,31 % , 33,13 % Palvelujen ostot , , ,65 37,28 % ,33 43,61 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 926, , ,20 62,37 % , 21,73 % Vuokrat , , , 35, % ,54 33,63 % Muut toimintakulut , ,66 3,98 % -4 3, 43,58 % , ,00 6 3,24 36,23 % , 34,20 % TOIMINTAKATE , , ,00 56,71 % , 51,88 %

17 NAANTALIN TILALAITOS TILALAITOS TILALAITOS Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Huhtikuu 29 TILALAITOS (00e) Huhtikuu 29 TA + MRM 29 yli / alle TA:n Huhtikuu 28 Myyntituotot , ,92 31,99 % 30 3,,41 % Tuet ja avustukset 17, , 0,60 % % Vuokrat , ,38 32,47 % ,53 32,89 % Muut toimintatuotot , % , 48,50 % Valmistus omaan käyttöön 3 637, ,75 % % , ,60 32,18 % ,63 32,44 % Henkilöstökulut , ,51 36,46 % ,92 31,82 % Palvelujen ostot , , , 32,53 % ,20 34,93 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , 36,70 % ,54 37,84 % Vuokrat , , ,64 37, % -8 8,60 40,44 % Muut toimintakulut , , ,16 % - 474,52 9,31 % , , ,30 35,95 % ,78 36,58 % TOIMINTAKATE , , ,30 25,34 % 830 2,85 24,19 %

18 NAANTALIN VESIHUOLTOLAITOS 7 00 VESIHUOLTOLAITOS 6 00 VESIHUOLTOLAITOS Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Toteutuma 29 (ennuste tasainen vauhti) Talousarvio 29 Huhtikuu 29 VESIHUOLTOLAITOS (00e) Huhtikuu 29 TA + MRM 29 yli / alle TA:n Huhtikuu 28 Myyntituotot , ,56 32,65 % ,40 32,87 % Tuet ja avustukset 8, ,92 0,40 % % Muut toimintatuotot 2 370, ,94 97,13 % 9,66 2,24 % Valmistus omaan käyttöön 5 3,72 5 3,72 % % , ,70 32,74 % , 32,68 % Henkilöstökulut , ,44 32,69 % ,53 29,22 % Palvelujen ostot , , ,69 35,29 % , 32,15 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,92 36,39 % ,58 31,44 % Vuokrat , , ,18 32,22 % ,65 28,40 % Muut toimintakulut -32 3, ,65 256,70 % ,18, % , ,58 36, % ,97 30,96 % TOIMINTAKATE , , 23,91 % , 36,97 %

19 TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 29 kunnallistekniikka ja ateriapalvelut, maankäyttö TA MRM TOTEUTUNUT JÄLJELLÄ TOT-% menot , ,49 13,7 % SIIRTO YHTEISHANKKEISTA KATUALUEET , ,80 13,5 % PUISTOT JA LEIKKIALUEET ,9 % KARVETIN LIIKUNTA-ALUE ,0 % VIRVENTIEN PARANTAMINEN , ,41 74,2 % KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN , ,,8 % AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTÄVIEN SANEERAUS , ,00 14,8 % SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE , 15 0,96 54,5 % VANHAN KAUPUNGIN RANTA , ,00 0,8 % LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS ,0 % KATUVALAISTUS ,0 % PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN , ,84 1,9 % SUUNNITTELU , , 0,3 % LAITURIT JA VENESATAMAT , , 7,7 % VIHERALUEET , ,96 2,9 % LIIKUNTAPAIKAT , ,24 29,3 % KONEKESKUS IRTAIN OMAISUUS ,1 % ATERIAPALVELUT ,0 % MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS ,0 % 1

20 TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT TILALAITOS TA MRM TOTEUTUNUT JÄLJELLÄ TOT-% menot , ,83,2 % tulot ,0 % netto , ,83,4 % LUONNONMAAN PERHETALO, , ,41 27,8 % KARVETIN PERHETALO, , ,00 0,6 % VELKUAN KOULU, ,0 % KAUPUNGINTALO, , ,60 0,5 % MAIJAMÄEN KOULUN LÄHILIIKUNTAPAIKKA JA PIHA-ALUE , ,56 0,5 % JÄÄHALLIT, , ,22 3,3 % VARIKKO, ,0 % LAURILA / AMANDIS, , ,67 56,1 % RYMÄTTYLÄN PALOASEMA (KH) , , 24,1 % SISÄILMAHANKEMÄÄRÄRAHA, ,0 % PÄIVÄKODIT JA KOULUT ,0 % MUUT PALVELUKIINTEISTÖT , ,28 7,6 % LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO ,0 % OMAISUUDEN MYYNTI ,0 % 2

21 TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 29 VESIHUOLTOLAITOS TA MRM TOTEUTUNUT JÄLJELLÄ TOT-% VESI JA JÄTEVESI , ,61 HULEVESI , ,59 netto , ,20 9,5 % SIIRTO YHTEISHANKKEISTA VESI JA JÄTEVESI , ,62,8 % HULEVESI , ,59 5,2 % KUPARIVUOREN TUNNELIIN JA UKKO-PEKAN SILLOILLE, VESI JA JÄTEVESI , ,97 5,6 % NAANTALINSALMEN PAINEVIEMÄRI, VESI JA JÄTEVESI , ,57,5 % PAINEVIEMÄRIN RAKENTAMINEN VÄLILLE TEERSALO - MERIMASKU LUKKARAINEN VESI JA JÄTEVESI ,0 % RYMÄTTYLÄN KESKUSTAN VESIHUOLLON SANEERAUS VESI JA JÄTEVESI ,0 % VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET VESI JA JÄTEVESI , ,,7 % HULEVESI ,0 % VEDENJAKELUSÄILIÖ SUUNNITTELU VESI JA JÄTEVESI ,0 % VESI JA JÄTEVESI ,0 % VERKOSTO , ,40 39,4 % VESI JA JÄTEVESI ,0 % HULEVESI ,0 % 3

22 TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 29 YHTEISHANKKEET TA MRM TOTEUTUNUT JÄLJELLÄ TOT-% KATUALUEET , ,80 13,5 % PUISTOT JA LEIKKIALUEET ,9 % VESI JA JÄTEVESI , ,62,8 % HULEVESI , ,59 5,2 % yhteensä , ,,9 % LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE, , ,37,6 % RYMÄTTYLÄNTIEN ETELÄPUOLINEN AS.ALUE LUONNONMAA, , ,80 31,0 % ITÄ-TAMMISTO, ,0 % KESKUSTAKORTTELIT, , ,52,0 % KUKOLANVAINIO 2, ,0 % SOINISEN PIENTALOALUE , ,55 17,0 % NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE, , ,28 0,4 % ISOSUON TEOLLISUUSALUE, ,0 % NUHJALANTIEN ETELÄOSA, , ,54 3,7 % KUPARIVUORENTIEN KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUS, ,0 % VILLAN TILAN JA HAIJAISTEN LIIKUNTAKESKUKSEN ALUEEN KEHITTÄMINEN, , ,95 64,4 % NURMITIE - HEINÄTIE ,0 % RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN, ,0 % SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN, ,0 % NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE ,0 % 4