NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

2 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA16 TS17 TS18 TS19 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA16 TS17 TS18 TS19 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO TA16 TS17 TS18 TS19 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO

3 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin Sivu päivitetään vasta, kun kaupunginhallituksen ehdotus on valmistunut TA16 TS17 TS18 TS19 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO YLEISJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KULTTUURILAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO

4 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO

5 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA16 TS17 TS18 TS19 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO YLEISJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KULTTUURILAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO

6 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO

7 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA16 TS17 TS18 TS19 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO YLEISJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KULTTUURILAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO

8 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO

9 KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TULOT TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO MAANOSTO Kaupunginjohtaja KJ: Varaus valtuuston päättämiin maakauppoihin. KH:lla on käyttöoikeus euroon asti / v. Hankintoihin käytetään varausta päätösten mukaan (varauksen purku esitetään tuloslaskelmassa).. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Kaupunginjohtaja Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot KOKOUSHUONEIDEN TEKNIIKAN UUSIMINEN Hallintojohtaja: Kaupungintalon esitys- ja äänentoistotekniikan aseittainen uusiminen Kaupunginjohtaja Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SÄHKÖISEN TYÖPÖYDÄN JA DOKUMENTTIENHALLINNAN KEHITTÄMINEN Hallintojohtaja Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KALUSTEHANKINNAT Hallintojohtaja: Kaupungintalon saunan sohvakaluston ja kokoustilan 4 kaluston uusiminen. muutettuna Hallintojohtaja Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio TIETOHALLINTO Tietohallintopäällikkö Tietoliikenneverkon kehittäminen. Työprosessien ja sähköisen asioinnin kehittäminnen: tuki sähköisen asioinnin laajalle käyttöönotolle; sähköisen asiakasilmoittautumisen ja maksamisen tuki; projektihallinnan sähköistämisen tuki. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

10 KAUPUNGINHALLITUS TIETOHALLINTO Sähköisen kokoushallinnan päivitys nimetty kohteittain Tietohallintopäällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio TIETOHALLINTO Tietohallintopäällikkö: Laitehankintoja Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

11 YLEISJAOSTO Henkilöstöpäällikkö määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO MATKALASKUMODUULIN HANKINTA Matkalaskumoduulin hankinta osaksi palkkahallinnon ohjelmistoa. Tämä on viimeinen osa sähköistettävän prosessin osa liittyen palkkahallintoon. Vuotuiset käyttökustannukset tulevat olemaan noin euroa. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot 141

12 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Iiro Pöyhönen määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO OHJELMISTOHANKINNAT Lakisääteiset palvelut: valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon liittyminen (suun terveydenhuolto), Kanta-palvelut , KJ: ehdotus hyväksytään Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SUUHYGIENISTIN HUONEEN KALUSTUS, HOITOKONE JA INSTRUMENTIT VASTAAVAN HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖTILAN, AJANAVARAUKSEN TYÖTASON SEKÄ TAUKOTILAN MUUTOSTYÖT KJ: ehdotus hyväksytään Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio HAMMASLÄÄKÄRIN JA HAMMASHOITAJAN HOITOHUONEET KJ: ehdotus hyväksytään Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio ILMOITTAUTUMISAUTOMAATTI JA VUORONUMEROJÄRJESTELMÄ LÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLE KJ: ehdotus hyväksytään Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KEMIAN ANALYSAATTORIN HANKINTA LABORATORIOON KJ: ehdotus hyväksytään KH: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUTILOJEN HANKESUUNNITELMA KJ: ehdotus hyväksytään Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

13 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Iiro Pöyhönen POTILASKUTSUJÄRJESTELMÄ KATAVAKODILLE KJ: ehdotus hyväksytään Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio BIRGITTAKODIN POTILASVALVONNAN LAITTEET Potilaskutsujärjestelmän emokone ja soittokellot asukkaille (16 000) sekä uusi kameravalvonnan palvelin ( 6 000) KJ: ehdotus hyväksytään Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

14 KOULUTUSLAUTAKUNTA Irmeli Myllymäki määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO KOULUKALUSTON HANKINTA Sisältää luokkatilojen esitystekniikan täydentämistä, teknisen työn laitteiden uusintaa, koulukalusteiden uusintaa ja opetusvälineistön uusintaa. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot NAANTALIN LUKION SÄHKÖISET YLIOPPILASKIRJOITUKSET Lukio siirtyy asteittain sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin syksystä 2016 alkaen. Kirjoituksiin varattavat tilat on varustettava riittävin data- ja sähkökaapeloinnein ja varustein. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PERUSOPETUKSEN TABLETIT Uuden opetussuunnitelman asettamien tarpeiden edellyttämät tabletit opetuskäyttöön, ensimmäisenä vuotena yksi ikäluokka, sen jälkeen kaksi ikäluokkaa vuosittain. Tarkemmat perustelut liitteessä. muutettuna, kaikille vuosille euroa. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KALEVANNIEMEN KOULUN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTOHANKINNAT Kalevanniemen koulun peruskorjaukseen liittyvät irtaimistohankinnat 2016 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

15 KULTTUURILAUTAKUNTA Anne Sjöström määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO KIRJASTOJEN NYKYAIKAISTAMINEN Vuonna 2016 pääkirjaston palautusautomaatti, edellyttää muutoksia tilajärjestelyissä. Hankinta siirretty vuodesta 2015 vuoteen 2016 kirjaston kehittämissuunnitelman takia. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot PÄÄKIRJASTON LAAJENTAMINEN JA UUDISTAMINEN Esisuunnittelu 2016, rakennussuunnittelu ja toteutus suunnitelmakauden aikana Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio HUMPIN KUNNOSTUS OSANA NAANTALIN MUSEON KEHITTÄMISTÄ Suunnittelu 2018, toteuttamisajankohta ja kustannukset määräytyvät suunnittelun yhteydessä. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

16 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maankäyttöpäällikkö (Elise Lehikoinen) TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO IRTAIN OMAISUUS 2016: gps (-09), 2017: gps (-10), 2018:gps (-12), 2019: takymetri (-11) Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

17 TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut nimetty kohteittain määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO SIIRTO ALUEKOHTEISTA TE-ehdotus lajeittain Katualueet Toimielin KJ-ehdotus lajeittain Katualueet Kaupunginjohtaja Talousarvio lajeittain Katualueet Talousarvio KULTARANTA-PORHONKALLIO JK+PP-TIE tarkennettu Kevyen liikenteen väylän jatkaminen Särkänsalmentielle osuudelle Isokyläntie - Porhonkallio Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KARVETIN LIIKUNTA-ALUE Jalkapallonurmien uusiminen 2016, monitoimikenttä 2017 (ollut vapaa-aikalautakunnan talousarviossa). Valtionavustusta haettava monitoimikentän rakentamiseen Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot ARMONLAAKSONTIEN JA RUONAN YHDYSTIEN LIITTYMÄJÄRJESTELYT myöhennetty, mr tarkennettu E18 tien kehittäminen. Yhteishanke ELY-keskuksen kanssa, hankkeen käynnistäminen 2019-xx Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio TERÄS- JA KARVETINKATU supistettu Teräskadun saneeraus välillä Karvetinkatu-Muuntamonkatu. Hankkeeseen sisältyy avouoman putkittaminen, pysäköintitaskujen toteuttaminen ja valaistuksen saneeraus. Hankkeella on euron määräraha myös vesihuollossa. Laajuutta supistettu aikaisemmasta. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

18 TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut nimetty kohteittain AURINKOTIEN JA VENE-VALKAMANTIEN aikaistettu KIERTOLIITTYMÄ Kiertoliitttymän rakentaminen ns. Kylpylän liittymään tavoitteena parantaa liittymistä sivusuunnilta ja liikenneturvallisuutta Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio VESIBUSSILAITURIN SANEERAUS nimen muutos Nykyisen hirsiarkkulaiturin kantavien rakenteiden ja kansilankutuksen saneeraus Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KAIVOKADUN SANEERAUS Kadun sekä viemäreiden ( myös VH-hanke) saneeraus välillä Kaivokatu-Käsityöläiskatu, Hankkeen toteutus 2020, rakennussuunnitelmien laatiminen Katurakenteiden kustannusarvio Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PUISTOTIEN SANEERAUS Puistotien sekä vesihuollon ( myös VH-Hanke) saneeraus välillä Maariankatu - Tullikatu Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTÄVIEN SANEERAUS 2016 Maijamäen alikulkukäytävä muutettuna Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SUOVUOREN KUNTORADAN ALIKULKUKÄYTÄVÄ Suovuoren kuntoradan ja Peräniitynpuiston kevyen liikenteen väyläverkoston risteämisjärjestelyt KJ: Ehdotusta ei hyväksytä Toimielin Kaupunginjohtaja 0 Talousarvio 0 148

19 TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut nimetty kohteittain RYMÄTTYLÄNTIEN VALAISTUS LUONNONMAALLA Rymättyläntien valaistus Luonnonmaalla tavoitteena parantaa liikenneturvallisuutta. Mahdollinen MAL-hanke yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio HALLINPOLUN JATKAMINEN Hallinpolun jatkeen rakentaminen Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KAILON SILTA (KH) Kailon sillan kiinteiden osien uusiminen. Edellyttää sopimusta Muumimaailman kanssa. aiennettuna (KH) Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE Seudullinen joukkoliikenteen palveluiden kehittäminen, kuten EMV-maksaminen, mobiilipalvelut, paikkatietoon sidotut matkustajainformaatiopalvelut ym. Kehittämishankkeisiin varataan vuosittain euroa, josta Naantalin asukaslukuun perustuva osuus on Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. muutettuna. muutettuna, 2016 kohteisiin sisällytettävä Nunnakatu. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KATUVALAISTUS Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

20 TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut nimetty kohteittain PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN Lautakunnan päätöksin. muutettuna Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SUUNNITTELU Lautakunnan päätöksin Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LAITURIT JA VENESATAMAT Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. muutettuna Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio VIHERALUEET Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. muutettuna. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LIIKUNTAPAIKAT Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio IRTAIN OMAISUUS Raskaan - ja erikoiskaluston hankinnat muutettuna, kyse on säästöstä alkuperäiseen ehdotukseen. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio ATERIAPALVELUT Tilapalvelujaoston päätöksin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt Kiinteistöpäällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

21 TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TULOT TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO KAUPUNGINTALO 2 Hulevesijärjestelmän peruskorjaukset (hissikuilun ja valtuustosalin varapoistumistien ympäristöt) Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KAUPUNGINTALO 3 Rakennuksen sälekaihdinjärjestelmän peruskorjauksen loppuun saattaminen. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KAUPUNGINTALO RUOKASALI, kohde 4 Ruokasalin peruskorjaus 17:Lattiakorjaus, äänenvaimennus ja jakelutiski 18: ikkunaseinän ympäristön peruskorjaus, (yhdistetty hankkeet) KJ: Ei ruokalan jakelutiskiä, Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KAUPUNGIN TILAT, TUULENSUUNKADUN VIRASTOTAL uusi kohde Virastotalossa olevien kaupungin omistamien tilojen jalostaminen tulevaa vuokralaista varten (KH) Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KARVETIN PÄIVÄKOTI tasomuutos Taloteknisen peruskorjauksen suunnittelu ja toteuttaminen. (neliöhinta noin e / huoneistoala) muutettuna Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KUMMELI Peruskorjauksen vaihe 2: Huonetilojen muutokset, piha- ja paikoitusalueiden kunnostaminen sekä pihavalaistuksen uusiminen. Suunnitelmat tehty vaiheen 1 yhteydessä muutettuna. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

22 TILALAITOS TERVEYSKESKUS Kiinteistöpäällikkö KJ: Vuoden 2015 määrärahan käytöstä osa siirtyy vuodelle 2016 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MAIJAMÄEN KOULU, kohde 2 siirretty eteenpäin Piha- ja paikoitusalueiden ja pihavalaistuksen rakentaminen. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MAIJAMÄEN KOULU YLÄASTE, kohde 5 kohde laajentunut Ilmanvaihdon tehostaminen ja automatisointi -56 osalla. Suunnittelu ja toteutus. -78-osan erikoisluokkien perusparantaminen. Liikuntahallin pukutilojen ja kuntosalin perusparantaminen Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MAIJAMÄKI LUKIO, kohde osan ilmanvaihdon peruskorjaus Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS Hanke on pääosin talotekninen peruskorjaus, joka sisältää lisäksi vähäisiä toiminnallisia muutoksia: hallintotilojen yhtenäistäminen, kulkuyhteyksien selkeyttäminen, opasteet, musiikkileikkikoulun siirto Karvetista. Kalevanniemen koulurakennusten ja Rasekon tilatarpeista on tehty kokonaisselvitys. Vaiheessa 1 toteuteuttaan luokkasiiven (D-osa) talotekninen peruskorjaus ja yhtenäistetään hallintotilat. 2-vaiheessa peruskorjataan B-osa ja C-osan katto. C-osan muu peruskorjaus toteutetaan suunnitelmakauden ulkopuolella. Hankkeelle harkitaan rakennustoimikunnan perustamista. muutettuna ? Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KUPARIVUOREN KOULU 1 tasokorotus Talotekninen peruskorjaus, atk-luokan toteutus rakennukseen. Suunnittelu ja toteutus Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

23 TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö KARVETIN KOULU 1 tason ja aikataulun muutos Karvetin koulun vanhan osa peruskorjaus. (ilmanvaihto ja rakennuksen tiiviys) muutettuna Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MERIMASKUN KOULU, KOHDE 3 Taloteknisen peruskorjauksen toteutussuunnittelu 2017 ja toteuttaminen Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio RYMÄTTYLÄN KOULU, KOHDE 2 Tukilämmitysjärjestelmän toteuttaminen rakennukseen Rymättylän koulun peruskorjauksen kokonaissuunnittelu 2018, Peruskorjauksen toteutus Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MERISALI KJ: Vuoden 2015 määrärahan käytöstä osa siirtyy vuodelle 2016 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio RANTARAVINTOLA (KH) Teknisen peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus, vesikaton ja julkisivun peruskorjaus, hankkeen käynnistäminen edellyttää erillistä päätöstä Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio TUULENSUOJA (Kaivotori 2) Tuulensuojan tarveselvitys, peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

24 TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö KESTI-MAARIA Rakennuksen kattorakenteiden ja ilmanvaihdon osittainen rakenteellinen peruskorjaus. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KAIVOKATU 5 Taloteknisen peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus, vesikaton ja julkisivun peruskorjaus Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PÄIVÄKODIT JA KOULUT Päiväkotien ja koulujen vuosikorjaukset ja hankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KOULUJEN PIHOJEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN Koulujen pihojen välitunti- ja muun liikuntakäyttömahdollisuuksien parantaminen. Kohteet valitaan käyttäjän esityksestä. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT Leikkipihahankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MUUT PALVELUKIINTEISTÖT Muiden palvelukiinteistöjen vuosihankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. muutettuna sähkötekninen Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

25 TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO Rakennusten laite ja irtaimistohankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. muutettuna Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Tilalaitoksen omistuksessa olevien rakennusten ja osakkeiden kirjanpitoarvon tuloutus Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot

26 VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO SIIRTO ALUEKOHTEISTA Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio TERÄS- JA KARVETINKATU Ojan putkitus ja kuivatusjärjestelyt KJ: ehdotus hyväksytään supistettu Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio VELKUANMAAN VEDENJAKELUN TURVAAMINEN Siirrettävän alavesisäiliön hankinta Velkuanmaalle KJ: ehdotus hyväksytään Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LUONNONMAAN PAINEVIEMÄRIN SANEERAUS tason muutos ym Paineviemärin saneeraus välillä Kultarannan koulu - Linnavuori KJ: ehdotus hyväksytään muutettuna Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KAIVOKADUN SANEERAUS Hulevesiviemärin rakentaminen huomioden tiivistyvä keskustan alue välillä Maariankatu - Käsityöläiskatu, hankkeen rakentaminen 2020, rakennussuunnitelu Vesihuollon kustannusarvio KJ: ehdotus hyväksytään Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PUISTOTIEN SANEERAUS Hulevesiviemärin rakentamine huomioiden tiivistyvä keskustan alue välillä Maariankatu - Tullikatu, suunnittelu tehty 2015, Lisäksi määräraha teknisen lautakunnan kohteena puistonsaneeraukseen KJ: ehdotus hyväksytään Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

27 VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja SIIRTOVIEMÄRI VÄLILLÄ SATAMA - LUOLALAN PUMPPAAMO (KH) Siirtoviemärin rakentamin satamasta yhteishankkeena sataman ja Finnfeeds Finlandin kanssa muutettuna (KH). Muutettu ehdotus on kaupungin nettomaksuosuus Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio VERKOSTO (ml. saariston vesihuolto) Lautakunnan päätöksin kohdelistan mukaan, ryhmään yhdistetty saariston vesihuolto KJ: ehdotus hyväksytään Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SUUNNITTELU Lautakunnan päätöksin KJ: ehdotus hyväksytään Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

28 ALUEKOHTEET Tekninen johtaja määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO TE-ehdotus lajeittain Kausi yhteensä: Katualueet Vesihuolto Yhteensä KJ-ehdotus lajeittain Kausi yhteensä: Katualueet Vesihuolto Yhteensä TA-ehdotus lajeittain Kausi yhteensä: Katualueet Vesihuolto Yhteensä ITÄ-IMMANEN Katujen päällystys ja viimeistely, Jänöpuiston rakentaminen Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto ITÄ-TAMMISTO myöhennetty Katujen viimeistely ja puiston rakentaminen Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto 158

29 ALUEKOHTEET Tekninen johtaja KESKUSTAKORTTELIT (KH) myöhennetty Hanke käsittää keskustan asemakaavan mukaisen alueen, Suunnitelmakaudella toteutus Aurinkotien ja Kreivinkadun kiertoliittymäliittymä 2017, Luostarinkatu Koko hanke 4,7 M. Hanke jatkuu yli suunnitelmakauden. muutettuna x Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio MÄNTYLÄNRINNE Alueen katujen viimeistely Katualueet Vesihuolto Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio SANTALANTIE Katualueet Vesihuolto Santalantien asemakaava-alueen katujen viimeistelytyöt myöhennetty Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto 159

30 ALUEKOHTEET Tekninen johtaja VIIALAN RANTA-ALUE Ei asemakaavaa. Määräraha ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto TEERSALO myöhennetty Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet KUKOLANVAINIO ent. Haijainen Vesihuolto aikaistettu, vaiheistettu Kukolanvainion asemakaava-alueen rakentaminen. Hankkeen toteutus kahdessa vaiheessa Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto

31 ALUEKOHTEET Tekninen johtaja MUURILA-HELLEMAA Ei asemakaavaa. Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota x Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto SOINIEMI, VÄLSKÄRINKUJA Katualueiden viimeistely Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto LUONNONMAAN UUSI ASUNTOALUE Ei asemakaavaa. Kultarannan koulun lähialue ja Rymättyläntien eteläpuoli. Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota x Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto

32 ALUEKOHTEET Tekninen johtaja KUKOLAN TEOLLISUUSALUE Suunnitteluraha, hankeraha haetaan myöhemmin x Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Vesihuolto Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet PORHONKALLIO JA VIRPIN AK (KH) Vesihuolto Rymättyläntien risteysjärjestelyiden toteuttaminen sekä kevyen liikenteen alikulkukäytävän rakentaminen Porhonkallion alueelle Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto RANTALUIKKIONMÄKI Rantaluikkiomäen kunnallistekniikan rakentaminen vuodelle Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto

33 ALUEKOHTEET Tekninen johtaja LAMMASLUOTO Suunnittelu käynnistetty 2015, toteutus asemakaavoituksen etenemisen mukaan Toimielin ei hankerahaa Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja ei hankerahaa Katualueet Vesihuolto Talousarvio ei hankerahaa Katualueet Vesihuolto NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi. Toimielin Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja Katualueet Vesihuolto Talousarvio Katualueet Vesihuolto