NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012
|
|
|
- Eeva Lattu
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto Työllistämistoiminta SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Hoito- ja vanhuspalvelut KOULUTUSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen tukitoimet Perusopetus Toisen asteen koulutus KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut Naantalin Musiikkijuhlat VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelu TEKNINEN LAUTAKUNTA Liikenneväylät ja venesatamat SATAMALAUTAKUNTA Satamalaitos KAIKKI AVUSTUKSET YHTEENSÄ Hissiavustuksiin on varattu euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa. 2 Avustus yhteisöille jaoston päätöksen mukaan 1 400* 3 Henkilöstön näyttöpäätelasit yms (ei yhteisöavustuksia) 4 Avustus Raision työttömät ry:lle 5 Tuetaan toiminta-avustuksilla saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. Avustus meripelastuksen veneeseen (Saaristolautakunta ). 6 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan * 7 Varaus synnytyskuluihin, lastensuojelun avohuollon tuet 8 Toimeentulotuet 9 Vammaispalvelutuet, omaishoidontuet 10 Omaishoidontuet Avustukset yhteisöille lautakunnan päätöksin * (veteraanien avustajat), kotihoidon tukipalvelut. 11 Avustus Rymättylän kerhotoiminnan järjestämiseen (MLL) Lakisääteiset päivähoitotuet ja vapaaehtoiset kuntalisät (ei yhteisöavustuksia) 13 Avustus yksityisille 500 (ei yhteisöavustuksia) 14 Avustus yksityisille (ei yhteisöavustuksia) LIITE 1 186
2 15 Avustukset yksityisille ja yhteisöille lautakunnan päätöksin * 16 Naantalin Musiikkijuhlasäätiö r.s euroa vuodessa vuosina Lautakunnan päätöksin: avustus yksityisille 3 000, avustus yhteisöille * 18 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan* 19 Avustukset tiehoitokunnille lautakunnan päätöksen mukaan* 20 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan 4 500* * = Näitä varauksia koskee täytäntööpanomääräysten kohta 4. K:\KAMR\TA\TA2012\AVUSTUKSET2012 LIITE 1 187
3 JÄSENMAKSUT TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KAUPUNGINHALLITUS , Hallinto Eurooppalainen Turku 0 Kunnallistieteen yhdistys 150, Lomaliitto 50 Panssarilaivojen Perinneyhdistys 20, Societas Birgitta Europa 100, Suomen tieyhdistys 310, Suomalaisen Työn Liitto 90, Suomen vesitieyhdistys 500, Suomi-Venäjä-Ystävyysseura Suomen historialliset kaupungit 250, Turun kauppakamari 4 999, Yhteensä 6 419, Suomen kuntaliitto * , Varsin hyvä ry * 3 600, V-S liitto, saaristoyhteistyö 1 100, YLEISJAOSTO , Henkilöstöhallinto Suomen kuntaliitto * Kunnallinen Työmarkkinalaitos , SAARISTOLAUTAKUNTA , Suomen saaret Föss ry I samma båt rf - Samassa veneessä ry I samma båt* , SOSIAALILAUTAKUNTA 2 530, Sosiaalikeskus, hallinto Fountain House tukiyhdistys Kehitysvammaliitto 100, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys 463, Pelastakaa lapset Sosiaali-ja terveysturvan keskusliitto 335, Suomen sosiaali ja terveys ry SPR:n Varsinais-Suomen piiri 1 547, Varsinais-Suomen Sydäntautipiiri Velkuan Kummeli ry 85, Vanhustyön keskusliitto KOULUTUSLAUTAKUNTA 2 501, Naantalin musiikkiopisto Naantalin Musiikkiyhdistys Suomen Musiikkioppilaitosten liitto 1 501, Naantalin opisto Kansalais- ja työväenopistojen liitto 1 000, Lounais-Suomen opistopiiri 0 LIITE 2 188
4 JÄSENMAKSUT TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KULTTUURILAUTAKUNTA 820, Kulttuuripalvelut Naantalin Museoyhdistys Suomen kotiseutuliitto 450, Suomen Museoliitto 330, Varsinais-Suomen Museoyhdistys 40, VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 0, Nuorisotoiminta Valtakunnallinen työpajayhdistys 0, KAAVOITUS-JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2 825, , , ,00 Ympäristönsuojelu Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistys 2 300, Asemakaavoitus Elävä Kaupunkikeskusta ry**** 525, TEKNINEN LAUTAKUNTA 6 116, Kaukolämpölaitos Energiateollisuus *** 6 116, Elinkeinoelämän Keskusliitto*** Pelastustoimi/väestönsuojelu Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ** 0 SATAMALAUTAKUNTA , Satamalaitos Itämeren Satamajärjestö ISJ 1 600, (Baltic Port Organisation) Suomen Satamaliitto , Saksalais-Suomalainen kauppakamari 220, YHTEENSÄ , VESIHUOLTOLAITOS Vesi-ja viemärilaitosyhdistys 4 935, Liitteeseen on merkitty niiden yhdistysten ja yhteisöjen varsinaiset jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut, joiden jäsenenä kaupunki on. * = Yhteistoimintaosuuksina: KH:n päätös osallistumisesta Varsin Hyvä ry:n toimintaryhmätyöskentelyyn vuosina Rymättylän KH:n päätäs osallistumisesta I samma båt - Samassa veneessä ry:n toimintaan ** = Kaupunki on edelleen jäsen, mutta jäsenmaksu sisältyy V-S aluepelastuslaitoksen ja L-S Pelastusalan liiton palvelusopimuksen perusteella aluepelastuslaitoksen kustannuksiin. *** = Suomen Kaukolämpö ry on lopettanut toimintansa. Kaupunki on hakeutunut Energiateollisuus ry:n jäseneksi KV Energiateollisuus ry on arvonlisäverovelvollinen, tähän merkitty summa ei sisällä arvonlisäveroa. Energiateollisuus ry on Elinkeinoelämän Keskusliiton jäsen, jolloin jäsenyritykset ovat EK:n sääntöjen mukaan automaattisesti myös EK:n yritysjäseniä. **** = Jäsenyydestä kaupunginvaltuusto on päättänyt Talousarvioehdotukseen on merkitty peruskoulun kohdalle 50 euron jäsenmaksu, vastaavaa jäsenyyspäätöstä ei ole eikä sitä ole merkitty tähän luetteloon. K:KAMR\TA\TA2012\JÄSENMAKSUT2012 LIITE 2 189
5 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto NAANTALIN VÄESTÖHISTORIA IKÄRYHMITTÄIN Lähde Tilastokeskus yht 7-18 yht yht yht yht 100 % NAANTALIN VÄESTÖHISTORIA IKÄRYHMITTÄIN Lähde Tilastokeskus 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % yht 7-18 yht LIITE 3 190
6 KÄYTTÖTALOUDEN BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,5-7,6-7,6 Myyntituotot , ,1 55,1 55,1 Maksutuotot , ,6 4,1 4,1 Tuet ja avustukset , ,2-50,2-50,2 Vuokratuotot , ,7 7,4 7,4 Muut toimintatuotot , ,1 48,6 48,6 Valmistus omaan käyttöön 8 655, ,6 41,6 41,6 Sisäiset tulot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,6 10,4 10,2 Henkilöstökulut , ,5 3,4 3,3 Palvelujen ostot , ,6 27,5 27,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 9,0 8,0 Avustukset , ,5-1,2-1,2 Vuokrakulut , , , ,0 Muut toimintakulut , ,3 12,3 12,3 Sisäiset menot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,4 13,0 12,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-5,0 Laskennalliset erät , ,2 163,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 11,5 Pitkä TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,5-7,6-7,6 ULKOISET TULOT YHT , ,0-100,0-100,0 Myyntituotot , , ,3 30,1 30,1 Sisäiset myyntituotot 0,00 0, Maksutuotot , ,6 4,1 4,1 Tuet ja avustukset , ,2-50,2-50,2 Vuokratuotot , ,7 7,4 7,4 Tilalaitos vuokratulot 0, Muut sisäiset vuokratulot 0, Muut toimintatuotot , ,1 48,6 48,6 Valmistu omaan käyttöön 8 655, ,6 41,6 41,6 Sisäiset tulot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,6 10,4 10,2 Henkilöstökulut , ,5 3,4 3,3 Palvelujen ostot , ,0 4,8 4,5 Sisäiset palvelut 0, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5 5,8 4,8 Sisäiset aineet, tarvikkeet 0, Avustukset , ,5-1,2-1,2 Vuokrakulut , ,7-27,7-27,7 Vuokrakulut tilalaitokselle 0, Muut sisäiset vuokratkulut 0, Muut toimintakulut , ,3 12,3 12,3 Sisäiset menot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,4 13,0 12,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-5,0 Laskennalliset erät , ,2 163,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 11,5 LIITE 4 191
7 KÄYTTÖTALOUDEN KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,2 14,2 14,9 Myyntituotot , ,3 27,3 28,5 Maksutuotot 7 998, ,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , ,6 723,6 723,6 Muut toimintatuotot , ,6 37,0 37,0 Valmistus omaan käyttöön , ,7-2,7-2,7 Sisäiset tulot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,6-9,9-10,4 Henkilöstökulut , ,4-1,2-1,2 Palvelujen ostot , ,6 28,5 25,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7-26,4-26,6 Avustukset 4 500, ,0 0,0 0,0 Vuokrakulut , ,9 44,7 44,7 Muut toimintakulut , ,0-70,4-70,4 Sisäiset menot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,3 79,6 83,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,8 22,8 Laskennalliset erät , ,2 163,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 228,0 Pitkä TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,2 14,2 14,9 Myyntituotot , ,5-21,1-19,9 Sisäiset myyntituotot 0, Maksutuotot 7 998, ,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , ,3 53,7 53,7 Tilalaitos vuokratulot 0, Muut sisäiset vuokratulot 0, Muut toimintatuotot , ,6 37,0 37,0 Valmistu omaan käyttöön , ,7-2,7-2,7 Sisäiset tulot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,6-9,9-10,4 Henkilöstökulut , ,4-1,2-1,2 Palvelujen ostot , ,7 17,4 14,8 Sisäiset palvelut 0, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4-26,7-26,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 0, Avustukset 4 500, ,0 0,0 0,0 Vuokrakulut , ,0-7,3-7,3 Vuokrakulut tilalaitokselle 0, Muut sisäiset vuokratkulut 0, Muut toimintakulut , ,0-70,4-70,4 Sisäiset menot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,3 79,6 83,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,8 22,8 Laskennalliset erät , ,2 163,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 228,0 LIITE 4 192
8 KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,7 8,1 8,5 Myyntituotot , ,3 29,1 30,2 Maksutuotot , ,6 4,1 4,1 Tuet ja avustukset , ,2-50,2-50,2 Vuokratuotot , ,4 394,2 394,2 Muut toimintatuotot , ,6 40,5 40,5 Valmistus omaan käyttöön , ,4-1,4-1,4 Sisäiset tulot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,7 6,5 6,2 Henkilöstökulut , ,2 2,6 2,5 Palvelujen ostot , ,8 27,6 27,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8-17,4-17,8 Avustukset , ,5-1,2-1,2 Vuokrakulut , ,0 526,3 526,3 Muut toimintakulut , ,5-45,0-45,0 Sisäiset menot , TOIMINTAKATE , ,5 5,5 4,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,2 12,2 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 5,7 Pitkä TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,7 8,1 8,5 Myyntituotot , ,7-17,8-16,7 Sisäiset myyntituotot 0, Maksutuotot , ,6 4,1 4,1 Tuet ja avustukset , ,2-50,2-50,2 Vuokratuotot , ,1 32,4 32,4 Tilalaitos vuokratulot 0, Muut sisäiset vuokratulot 0, Muut toimintatuotot , ,6 40,5 40,5 Valmistu omaan käyttöön , ,4-1,4-1,4 Sisäiset tulot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,7 6,5 6,2 Henkilöstökulut , ,2 2,6 2,5 Palvelujen ostot , ,5 5,9 5,4 Sisäiset palvelut 0, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3-18,4-18,8 Sisäiset aineet, tarvikkeet 0, Avustukset , ,5-1,2-1,2 Vuokrakulut , ,4-12,3-12,3 Vuokrakulut tilalaitokselle 0, Muut sisäiset vuokratkulut 0, Muut toimintakulut , ,5-45,0-45,0 Sisäiset menot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,5 5,5 4,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,2 12,2 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 5,7 LIITE 4 193
9 YLEINEN-SEKTORI YHTEENSÄ Lyhyt TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,9-0,9-0,9 Myyntituotot , ,6 911,5 911,5 Maksutuotot , ,4 18,4 18,4 Tuet ja avustukset , ,6-73,6-73,6 Vuokratuotot Muut toimintatuotot , ,2 47,4 47,4 Valmistus omaan käyttöön 8 245, ,5-32,5-32,5 Sisäiset tulot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,7 16,8 15,9 Henkilöstökulut , ,5 16,3 16,3 Palvelujen ostot , ,3 18,9 16,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 3,8 3,8 Avustukset , ,3 30,4 30,4 Vuokrakulut , ,7 107,0 107,0 Muut toimintakulut , ,6 47,6 47,6 Sisäiset menot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,5 105,4 100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,1 6,1 Laskennalliset erät , ,1-70,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5-112,2 Pitkä TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,9-0,9-0,9 Myynti , ,2 54,0 54,0 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot , ,4 18,4 18,4 Tuet ja avustukset , ,6-73,6-73,6 Vuokratuotot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , ,2 47,4 47,4 Valmistus omaan käyttöön 8 245, ,5-32,5-32,5 Sisäiset tulot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,7 16,8 15,9 Henkilöstökulut , ,5 16,3 16,3 Palvelujen ostot , ,0 6,3 4,0 Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 0,0 0,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset , ,3 30,4 30,4 Vuokrakulut , ,6-0,6-0,6 Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut , ,6 47,6 47,6 Sisäiset menot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,5 105,4 100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,1 6,1 Laskennalliset erät , ,1-70,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5-112,2 LIITE 4 194
10 YLEINEN-SEKTORI YHTEENSÄ Budjettirahoitteiset Lyhyt TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,3-69,3-69,3 Myyntituotot , ,1 44,1 44,1 Maksutuotot , ,0 31,0 31,0 Tuet ja avustukset , ,6-73,6-73,6 Vuokratuotot 0, Muut toimintatuotot , ,1-5,1-5,1 Valmistus omaan käyttöön 0, Sisäiset tulot 414, TOIMINTAMENOT YHT , ,5 19,3 18,1 Henkilöstökulut , ,9 24,5 24,5 Palvelujen ostot , ,6 14,7 11,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2-13,1-13,1 Avustukset , ,3 30,4 30,4 Vuokrakulut , ,0 551,5 551,5 Muut toimintakulut , ,8 52,8 52,8 Sisäiset menot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,1 130,7 127,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-21,2 Laskennalliset erät , ,2-67,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2-186,5 Pitkä TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,3-69,3-69,3 Myyntituotot , ,2 43,2 43,2 Sisäiset myyntituotot 0, Maksutuotot , ,0 31,0 31,0 Tuet ja avustukset , ,6-73,6-73,6 Vuokratuotot 0, Tilalaitos vuokratulot 0, Muut sisäiset vuokratulot 0, Muut toimintatuotot , ,1-5,1-5,1 Valmistu omaan käyttöön 0, Sisäiset tulot 414, TOIMINTAMENOT YHT , ,5 19,3 18,1 Henkilöstökulut , ,9 24,5 24,5 Palvelujen ostot , ,3 3,7 0,8 Sisäiset palvelut 0, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7-13,7-13,7 Sisäiset aineet, tarvikkeet 0, Avustukset , ,3 30,4 30,4 Vuokrakulut , ,0 3,0 3,0 Vuokrakulut tilalaitokselle 0, Muut sisäiset vuokrakulut 0, Muut toimintakulut , ,8 52,8 52,8 Sisäiset menot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,1 130,7 127,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-21,2 Laskennalliset erät , ,2-67,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2-186,5 LIITE 4 195
11 YLEINEN-SEKTORI YHTEENSÄ Kohderahoitteiset Lyhyt TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,7 59,8 59,8 Myyntituotot , , , ,3 Maksutuotot 1 441, ,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset 80, Vuokratuotot 0, Muut toimintatuotot , ,0 49,9 49,9 Valmistus omaan käyttöön 8 245, ,5-32,5-32,5 Sisäiset tulot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,3 17,1 17,1 Henkilöstökulut , ,9-1,9-1,9 Palvelujen ostot , ,3 35,6 35,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3 27,8 27,8 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,2 56,1 56,1 Muut toimintakulut , ,0 0,0 0,0 Sisäiset menot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,2 133,1 133,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,7 16,7 Laskennalliset erät , ,5-119,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8 77,8 Pitkä TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,7 59,8 59,8 Myyntituotot , ,2 56,9 56,9 Sisäiset myyntituotot 0, Maksutuotot 1 441, ,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset 80, Vuokratuotot 0, Tilalaitos vuokratulot 0, Muut sisäiset vuokratulot 0, Muut toimintatuotot , ,0 49,9 49,9 Valmistu omaan käyttöön 8 245, ,5-32,5-32,5 Sisäiset tulot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,1 10,6 10,6 Henkilöstökulut , ,9-1,9-1,9 Palvelujen ostot , ,0 16,8 16,8 Sisäiset palvelut 0, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 19,4 19,4 Sisäiset aineet, tarvikkeet 0, Avustukset 0, Vuokrakulut , ,0-1,0-1,0 Vuokrakulut tilalaitokselle 0, Muut sisäiset vuokrakulut 0, Muut toimintakulut , ,0 0,0 0,0 Sisäiset menot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,5 159,6 159,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,7 16,7 Laskennalliset erät , ,5-119,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 93,7 LIITE 4 196
12 KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , , , , ,00-22,9-6,5-6,5 Myyntituotot , ,3 919,0 919,0 Maksutuotot , ,2 10,2 10,2 Tuet ja avustukset , ,0-81,0-81,0 Vuokratuotot Muut toimintatuotot , ,2 47,4 47,4 Valmistus omaan käyttöön 8 245, ,5-32,5-32,5 Sisäiset tulot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,1 26,6 26,1 Henkilöstökulut , ,2 27,5 27,5 Palvelujen ostot , ,1 19,4 18,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 3,7 3,7 Avustukset , ,5-16,5-16,5 Vuokrakulut , ,2 82,8 82,8 Muut toimintakulut , ,0 50,0 50,0 Sisäiset menot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,3-90,4-89,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,2 6,2 Laskennalliset erät , ,4-70,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-75,6 Pitkä TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,9-6,5-6,5 Myynti , ,7 49,3 49,3 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot , ,2 10,2 10,2 Tuet ja avustukset , ,0-81,0-81,0 Vuokratuotot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , ,2 47,4 47,4 Valmistus omaan käyttöön 8 245, ,5-32,5-32,5 Sisäiset tulot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,9 20,5 20,1 Henkilöstökulut , ,2 27,5 27,5 Palvelujen ostot , ,2 5,1 3,9 Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3-0,3-0,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset , ,5-16,5-16,5 Vuokrakulut , ,1-1,0-1,0 Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut , ,0 50,0 50,0 Sisäiset menot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,9-89,0-87,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,2 6,2 Laskennalliset erät , ,4-70,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1-74,9 LIITE 4 197
13 KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Budjettirahoitteiset Lyhyt TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , , , , ,00-77,8-77,8-77,8 Myyntituotot , ,3 24,3 24,3 Maksutuotot , ,2 17,2 17,2 Tuet ja avustukset , ,0-81,0-81,0 Vuokratuotot 0, Muut toimintatuotot , ,3-5,3-5,3 Valmistus omaan käyttöön 0, Sisäiset tulot 414, TOIMINTAMENOT YHT , ,2 33,7 32,9 Henkilöstökulut , ,0 46,2 46,2 Palvelujen ostot , ,1 16,0 14,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1-8,0-8,0 Avustukset , ,5-16,5-16,5 Vuokrakulut 7 966, ,3 731,6 731,6 Muut toimintakulut , ,9 55,9 55,9 Sisäiset menot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , , , ,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,1-21,1 Laskennalliset erät , ,7-67,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5-115,2 Pitkä TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,8-77,8-77,8 Myyntituotot , ,3 19,3 19,3 Sisäiset myyntituotot 0, Maksutuotot , ,2 17,2 17,2 Tuet ja avustukset , ,0-81,0-81,0 Vuokratuotot 0, Tilalaitos vuokratulot 0, Muut sisäiset vuokratulot 0, Muut toimintatuotot , ,3-5,3-5,3 Valmistu omaan käyttöön 0, Sisäiset tulot 414, TOIMINTAMENOT YHT , ,4 29,0 28,2 Henkilöstökulut , ,0 46,2 46,2 Palvelujen ostot , ,8 1,8 0,0 Sisäiset palvelut 0, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3-8,3-8,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet 0, Avustukset , ,5-16,5-16,5 Vuokrakulut 7 966, ,3-1,3-1,3 Vuokrakulut tilalaitokselle 0, Muut sisäiset vuokrakulut 0, Muut toimintakulut , ,9 55,9 55,9 Sisäiset menot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , , , ,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,1-21,1 Laskennalliset erät , ,7-67,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-115,4 LIITE 4 198
14 KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Kohderahoitteiset Lyhyt TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , , , , ,00 19,7 49,0 49,0 Myyntituotot , ,8 962,9 962,9 Maksutuotot 1 441, ,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset 80, Vuokratuotot 0, Muut toimintatuotot , ,0 49,9 49,9 Valmistus omaan käyttöön 8 245, ,5-32,5-32,5 Sisäiset tulot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,8 17,0 17,0 Henkilöstökulut , ,7 1,7 1,7 Palvelujen ostot , ,1 25,8 25,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3 15,6 15,6 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,2 47,1 47,1 Muut toimintakulut , ,0 0,0 0,0 Sisäiset menot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,1 86,7 86,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,6 16,6 Laskennalliset erät , ,5-112,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5 49,5 Pitkä TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,7 49,0 49,0 Myyntituotot , ,5 50,8 50,8 Sisäiset myyntituotot 0, Maksutuotot 1 441, ,0 0,0 0,0 Tuet ja avustukset 80, Vuokratuotot 0, Tilalaitos vuokratulot 0, Muut sisäiset vuokratulot 0, Muut toimintatuotot , ,0 49,9 49,9 Valmistu omaan käyttöön 8 245, ,5-32,5-32,5 Sisäiset tulot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,6 9,4 9,4 Henkilöstökulut , ,7 1,7 1,7 Palvelujen ostot , ,3 10,9 10,9 Sisäiset palvelut 0, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 7,9 7,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 0, Avustukset 0, Vuokrakulut , ,0-1,0-1,0 Vuokrakulut tilalaitokselle 0, Muut sisäiset vuokrakulut 0, Muut toimintakulut , ,0 0,0 0,0 Sisäiset menot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,5 103,3 103,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,6 16,6 Laskennalliset erät , ,5-112,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5 60,5 LIITE 4 199
15 YLEISJAOSTON ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,6 88,2 88,2 Myyntituotot , , , ,1 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset , ,0-17,2-17,2 Vuokratuotot 0, Muut toimintatuotot 0, ,0 25,0 25,0 Valmistus omaan käyttöön 0, Sisäiset tulot 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,0 7,0 7,0 Henkilöstökulut , ,7-0,7-0,7 Palvelujen ostot , ,3 22,8 22,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8 4,5 4,5 Avustukset 9 327, ,1 357,1 357,1 Vuokrakulut 5 040, ,8 653,2 653,2 Muut toimintakulut 1 354, Sisäiset menot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,6-8,7-8,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-65,0 Laskennalliset erät , ,9-69,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 30,4 Pitkä TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,6 88,2 88,2 Myynti , ,3 47,0 47,0 Sisäiset myyntituotot 0, Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset , ,0-17,2-17,2 Vuokratuotot 0, Tilalaitos vuokratulot 0, Muut sisäiset vuokratulot 0, Muut toimintatuotot 0, ,0 25,0 25,0 Valmistus omaan käyttöön 0, Sisäiset tulot 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,0 7,0 7,0 Henkilöstökulut , ,7-0,7-0,7 Palvelujen ostot , ,8 12,4 12,4 Sisäiset palvelut 0, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 0,0 0,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet 0, Avustukset 9 327, ,1 357,1 357,1 Vuokrakulut 5 040, ,8 3,8 3,8 Vuokrakulut tilalaitokselle 0, Muut sisäiset vuokrakulut 0, Muut toimintakulut 1 354, Sisäiset menot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,6-8,7-8,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-65,0 Laskennalliset erät , ,9-69,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 30,4 LIITE 4 200
16 YLEISJAOSTON ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Budjettirahoitteiset Lyhyt TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,5-18,5-18,5 Myyntituotot , ,9-60,9-60,9 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset , ,2-17,2-17,2 Vuokratuotot 0, Muut toimintatuotot 0, ,0 25,0 25,0 Valmistus omaan käyttöön 0, Sisäiset tulot 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,2 5,2 5,2 Henkilöstökulut , ,3 2,3 2,3 Palvelujen ostot , ,9 12,6 12,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7-38,4-38,4 Avustukset 9 327, ,1 357,1 357,1 Vuokrakulut 5 040, ,8 159,2 159,2 Muut toimintakulut 1 354, Sisäiset menot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,3 10,7 10,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-100,0 Laskennalliset erät , ,1-66,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 79,3 Pitkä TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,5-18,5-18,5 Myynti , ,9-60,9-60,9 Sisäiset myyntituotot 0, Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset , ,2-17,2-17,2 Vuokratuotot 0, Tilalaitos vuokratulot 0, Muut sisäiset vuokratulot 0, Muut toimintatuotot 0, ,0 25,0 25,0 Valmistus omaan käyttöön 0, Sisäiset tulot 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,2 5,2 5,2 Henkilöstökulut , ,3 2,3 2,3 Palvelujen ostot , ,8 6,3 6,3 Sisäiset palvelut 0, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6-40,6-40,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet 0, Avustukset 9 327, ,1 357,1 357,1 Vuokrakulut 5 040, ,8 3,8 3,8 Vuokrakulut tilalaitokselle 0, Muut sisäiset vuokrakulut 0, Muut toimintakulut 1 354, Sisäiset menot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,3 10,7 10,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-100,0 Laskennalliset erät , ,1-66,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 79,3 LIITE 4 201
17 YLEISJAOSTON ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Kohderahoitteiset Lyhyt TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 TOIMINTATULOT YHT. 0, Myyntituotot 0, Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset 0, Vuokratuotot 0, Muut toimintatuotot 0, Valmistus omaan käyttöön 0, Sisäiset tulot 0, MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTAMENOT YHT , ,6 18,0 18,0 Henkilöstökulut , ,1-12,1-12,1 Palvelujen ostot 0, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0, Avustukset 0, Vuokrakulut 0, Muut toimintakulut 0, Sisäiset menot 0, TOIMINTAKATE , ,0-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset 0, Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5-91,5 Pitkä TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 0, Myynti 0, Sisäiset myyntituotot 0, Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset 0, Vuokratuotot 0, Tilalaitos vuokratulot 0, Muut sisäiset vuokratulot 0, Muut toimintatuotot 0, Valmistus omaan käyttöön 0, Sisäiset tulot 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,6 18,0 18,0 Henkilöstökulut , ,1-12,1-12,1 Palvelujen ostot 0, Sisäiset palvelut 0, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0, Sisäiset aineet, tarvikkeet 0, Avustukset 0, Vuokrakulut 0, Vuokrakulut tilalaitokselle 0, Muut sisäiset vuokrakulut 0, Muut toimintakulut 0, Sisäiset menot 0, TOIMINTAKATE , ,0-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset 0, Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5-91,5 LIITE 4 202
18 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,4 3,6 3,6 Myyntituotot , ,4 72,0 72,0 Maksutuotot , ,2 8,5 8,5 Tuet ja avustukset , ,0-4,0-4,0 Vuokratuotot , ,0-20,0-20,0 Muut toimintatuotot , ,4 25,4 25,4 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,8 7,5 7,5 Henkilöstökulut , ,8 1,2 1,2 Palvelujen ostot , ,3 13,4 13,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6 12,9 12,9 Avustukset , ,0 0,9 0,9 Vuokrakulut , , , ,4 Muut toimintakulut , ,6-1,6-1,6 Sisäiset menot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,3 7,8 7,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,5 41,5 Laskennalliset erät , ,3-86,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1 5,1 Pitkä TP2010 TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,4 3,6 3,6 Myynti , ,5 1,0 1,0 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot , ,2 8,5 8,5 Tuet ja avustukset , ,0-4,0-4,0 Vuokratuotot , ,0-20,0-20,0 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , ,4 25,4 25,4 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,8 7,5 7,5 Henkilöstökulut , ,8 1,2 1,2 Palvelujen ostot , ,4 4,9 4,9 Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 7,1 7,1 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset , ,0 0,9 0,9 Vuokrakulut , ,6-43,6-43,6 Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut , ,6-1,6-1,6 Sisäiset menot , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,3 7,8 7,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,5 41,5 Laskennalliset erät , ,3-86,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1 5,1 LIITE 4 203
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 AVUSTUKSET TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 AVUSTUKSET TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO
AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 71 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 414
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 LIITTEET
LIITTEET AVUSTUKSET TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 414 1 414 1 414 1 414 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat
TP Ta+MRM Toteutuma TA Muutos % S a a r i s t o a s i a t KÄYTTÖTALOUS TALOUS
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 S a a r i s t o a s i a t TALOUS Toimintatuotot Myyntituotot,ULK pl taseyk 3104 Myyntituotot muilta 126,93 500 335,47 500 Myyntituotot,ULK pl taseyk 126,93 500 335,47 500 Myyntituotot
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 LIITTEET
LIITTEET AVUSTUKSET TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 414 1 414 1 414 1 414 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
Tilinp TA+MUUT K-SUUNN
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet
TP Budjetti Budjetti Muutos %
Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 AVUSTUKSET TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 AVUSTUKSET TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
Saariston yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksilla ja yhteistyöllä
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Saaristoasiat Vastuuhenkilö: Saaristoasiamies (Tiina Rinne-Kylänpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto
Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856
00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain
12.9.2016 1 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit Palvelujen ostot -12 300-12 300-387 3,1 11 913 Vuokrakulut -5 000-5 000-3 180 63,6 1 820 Muut toimintakulut -1 000-1 000 1 000 yhteensä -18 300-18 300-3 567 19,5
TALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä
Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 4/2019 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUS- ARVIO- MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA huhtikuu, 2019 TOT-% POIKKEAMA Myyntituotot 264 000 264
TALOUSARVIO- MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä
KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUSARVIO MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA elokuu, 2019 TOT% POIKKEAMA Myyntituotot 26 000 26 000 26 000 yhteensä 26 000 26 000 26 000 Henkilöstökulut
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6
Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
Toimintakate
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800
Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen
Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,
00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 6 157 227 8 139 700 7 191 900 6 927 900 6 927 900 Maksutuotot 2 712 527 1 603 400 2 401 000 2 401 000 2 401
Eksote yhteensä 1000 EUR
EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32
* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015 Ympäristöviraston tammi - elokuun 2015 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS
KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 81410000 KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3310 MYYNTITUOTOT 192.000,00 192.000,00 35.250,00 156.750,00 18,4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 2.496,50-2.496,50-100,0 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen
Oriveden kaupunki Sivu 1 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 465,14-100,0-2 465,14 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295 12 295 2 465,14 20,0 9 829,86 4001 HenkiIästäkulut
PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
Päivitetty /AP
Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :13:25
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14.10.2019 13:13:25 Muut suoritt. myyntituotot Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -702-640 -560-12,5-560 -560
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200
VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS
613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347
Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640
Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT
Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA
1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11
TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot
TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos
Keskusvaalilautakunta TOIMINTATUOTOT 35 540 18 790 20 600 21 000 21 400 TOIMINTAKULUT -27 922-12 171-19 400-19 400-20 600-21 000-21 400 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7 618 6 620-19 400 0-19 400 0 0 0 VUOSIKATE 7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
TILINP. BUDJ. TOTEUMA KVALT MU ed.ta
KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Ulkoinen/Sisäinen Kunnanvaltuusto Henkilöstökulut -5.524,15-6.557-4.183,38-6.570 0,2 Palvelujen ostot -8.403,85-17.000-1.973,85-9.900-41,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat
Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus
:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos
Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu 2018 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2017 Ta Ta+muutos 1001 Vaalit Tuotot 0 95 000 95 000 Kulut -85 119-135 247-135 247 Netto -85 119-40 247-40 247 1200 Ulkoinen
Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2016
Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.12.2015 Käyttösuunnitelmat 2016 Yhteenveto: YMPÄRISTÖNSUOJELU Taipaleenmäki Marjut -240 516 15 000-225 516-243 917 ASEMAKAAVOITUS Kaupunginarkkitehti -253 996 285 000
244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
AVUSTUKSET TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011
AVUSTUKSET TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 71 000 81 000 81 000 81 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 000 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
TOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä
KOKO YMPPI YHTEENSÄ LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 760-774 TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä Toimintatuotot 3 398 641 3 217 598 3 399 228 3 539 158 181 630 5,64
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.