Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Transkriptio

1 n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa lukuun ottamatta asemakaavoitusta ja maankäyttöä. Tavoitteiden toteutumisen tarkastelua tehtäväalueittain on arvioitu kunkin tehtäväalueen kohdalla erikseen.

2 n kaikkien lautakuntien osalta määrärahat näyttävät tässä vaiheessa riittävän. Teknisen lautakunnan (ml. taseyksiköt) toimintakulujen toteutuma % on 49,4, kaavoitus ja ympäristolautakunnan 45,9 ja rakennuslautakunnan 55,1. Rakennuslautakunnan osalta on esittey lisämäärärahaa henkilöstökuluihin euroa, jonka jälkeen myös rakennuslautakunnan määrärahat tulevat riittämään. n käyttötalouden henkilöstökulut näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talousarvioon nähden toteutuma, ml. taseyksiköt, on 50,5 %. Liikuntapaikkojen menot ovat tässä vaiheessa hienoisessa ylityspaineessa, mutta tilanteen odotetaan tasaantuvan loppuvuoden aikana. Konekeskuksen menoissa ja tuloissa on yn ylityspainetta, mutta toimintakatteen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Myös ateria ja siivouspalvelut ja tilalaitoksen taseyksikön tulokset ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Vesihuoltolaitoksen menot ja tulot ovat ylittymässä osittain alkuvuonna lisääntyneen veden myynnin johdosta ja osittain loppuvuonna käyttöönotettavien uusien teollisuusvesisopimusten vaikutuksesta. Oletuksena vesihuoltolaitoksen kohdalla tässä vaiheessa on, että Turun seudun vesi Oy:n ja Turun seudun puhdistamo Oy:n arviolaskutuksen korjaukset kuluvalta vuodelta tulevat olemaan yhteensä laskettuna kustannusneutraalit. Investointien toteutuminen n merkittävimmät jo toteutuneet hankkeet ovat Kultaranta-Porhokallio jk+pp-tie, Merisalin saneeraus, Kaupungin tilat virastotalossa, Terveyskeskus 4, Velkuan vedenjakelun turvaaminen. Muilta osin investointihankkeet ovat vielä kesken tai ne aloitetaan syksyn aikana. Päällystyurakka on toteutunut tässävaiheessa noin 30 %:sti Kimmo Suonpää tekninen johtaja

3 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toteutuu taloussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja perusteluiden mukaisesti. Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

4 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toteutuu taloussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja perusteluiden mukaisesti. Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti, eläkemenoperusteisiin maksuihin on myönnetty euron lisämääräraha.

5 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toteutuu taloussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja perusteluiden mukaisesti. Turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä on toteutettu mm. seuraavasti: - Ikääntyvien turvallisuuspäivä yhdessä Vanhusneuvoston kanssa - Liikenneturvallisuustyöryhmä on käsitellyt ajankohtaisia turvallisuuteen liittyviä asioita, alkuvuodesta on pidetty kaksi kokousta. - Rakenteellisia toimenpiteitä turvallisuutta on parannettu mm. jatkamalla kevyen liikenteen väylän rakentamista Särkänsalmentien varteen Omaisuuden hallintajärjestelmän kehittämiseksi vertailu eri toimittajien ohjelmistoista on käynnissä. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti.

6 Investointien toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääosin lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Aluekohteiden toteumien erittely on raportin lopussa.

7 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toteutuu taloussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja perusteluiden mukaisesti. Resurssien käytössä on painotettu rannan ja keskustan (A1 ja A2 alueet) puistoja. Yhdyskuntateknisten palvelujen kyselytutkimus on toteutettu avoimena nettikyselynä sekä suunnattuna kyselynä touko-kesäkuun aikana. Kyselytutkimuksen tulokset ovat käytettävissä syyskuussa. Omaisuuden hallintajärjestelmän kehittämiseksi vertailu eri toimittajien ohjelmistoista on käynnissä. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. Investointien toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääosin lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti.

8 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toteutuu taloussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja perusteluiden mukaisesti. Uimarantojen kartoitus ja hoitoluokitus sekä tarveselvityksen laadinta on käynnissä ja valmistuu syksyn 2016 aikana. Liikuntapaikkojen hoitotoimet on suoritettu keliolosuhteet huomioiden. Keskeiset latuja ja vesistöjenjääreittejä ylläpidettiin seuraavasti: - Suovuori (viikoilla 4 ja 6 vesisade estänyt latujen käytön) - Haijainen Luolalanjärvi Naantalin aukon merialue Yhdyskuntateknisten palvelujen kyselytutkimus on toteutettu avoimena nettikyselynä sekä suunnattuna kyselynä touko-kesäkuun aikana. Kyselytutkimuksen tulokset ovat käytettävissä syyskuussa. Toimintamenot ja -tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. Talousarvion muutoksena tehtäväalueelta on poistettu toteuttamatta jätetty jäähallin aukiolon pidennykseen varatut määrärahat ja tuloarvio.

9 Investointien toteutuminen Haijaisten frisbee-golf rata, kaviouran pysäköintialueen laajentaminen ja Taimon kentän valaistuksen uusiminen valmistuvat elo-syyskuussa. Muutoin investointihankkeet etenevät pääosin lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Aluehallintovirasto on myöntänyt Karvetin liikunta-alueen rakentamiseen investointiavustusta euroa. Tämä mahdollisti puretun Karvetin tekonurmimaton siirtämisen ja uudelleen asentamisen pesäpallokäyttöön. Asiasta päätettiin kaupunginhallituksessa , 239.

10 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toteutuu taloussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja perusteluiden mukaisesti. Sisäisen joukkoliikenteen reitit on käyty läpi yhdessä koulutoimen kanssa ja tehty muutamia koulutoimen esittämiä reittimuutoksia. Koko Föli-alueella on tammi-huhtikuussa 2016 tehty noin (5.9 %) matkaa enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna Turun Joukkoliikennetoimiston ilmoituksen mukaan Naantalin nettoliikennekustannukset ovat toukokuun tilanteessa ylittymässä noin euroa. Kesän matkustajamäärätietojen ja nettokustannuslaskelmien valmistuttua syyskuussa asiasta raportoidaan tarvittaessa 10 kuukauden raportin yhteydessä. Investointien toteutuminen Seudullisen joukkoliikenteen maksujärjestelmän uudistaminen ja kehittäminen hankinta on käynnissä Turun joukkoliikennetoimiston toimesta.

11 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Kaukolämpöliiketoiminta toteutuu taloussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja perusteluiden mukaisesti. Sähköntuotannon vuokrasopimusta Naantalin Energia Oy:n ja kaupungin välillä on päivitetty kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston mukaisesti. Järjestelyillä on vaikutuksia ympäristöviraston talousarvioon siten, että tämän tehtäväalueen vuokratuottoja on vähennetty eurolla ja palvelujen ostomenoja on lisätty euroa. Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa edellä kerrotun mukaisen muutetun talousarvion mukaisesti.

12 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toteutuu taloussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja perusteluiden mukaisesti. Katualueiden hoidossa on toimittu hoitoluokituksen mukaisesti. Yhdyskuntateknisten palvelujen kyselytutkimus on toteutettu avoimena nettikyselynä sekä suunnattuna kyselynä touko-kesäkuun aikana. Kyselytutkimuksen tulokset ovat käytettävissä syyskuussa. Alkuvuoden perusteella näyttää siltä, että sekä tulot että menot ovat jonkin verran ylittymässä, mutta katetavoite toteutunee talousarvion mukaisesti. Tilannetta seurataan ja tarvittavat määrärahan muutokset tehdään 8 kuukauden toteutumien perusteella. Investointien toteutuminen Käyttösuunnitelman mukaisen irtaimen omaisuuden hankintapäätökset on tehty. Kuorma-auton käyttöön luovutus on syyskuussa Investoinnin hankintarajan alittavien hankintojen osalta määräraha ja hankintakulut on siirretty käyttötalouteen

13 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Talousarvioon kirjatut strategiset ja operatiiviset tavoitteet etenevät suunnitelmien mukaisesti. Palvelustrategiaprosessin ulkoistusvaihtoehtojen vertailua on jatkettu. Kustannustasovertailut ovat tekeillä. Asetettu säästötavoite ollaan saavuttamassa. Tulo- ja menomäärärahat tulevat pääosin toteutumaan arvioidun mukaisina, mikäli syksyn toimintakaudella asiakasmäärät eivät oleellisesti muutu (koulut, päivähoito). Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksujen ylitykseen on myönnetty lisämääräraha. Henkilöstökuluissa on tässä vaiheessa jonkin verran ylitystä, mutta tehtäväalueen kokonaiskulut tulevat toteutumaan muutetun talousarvion mukaisesti. Investointien toteutuminen Investointihankkeet ovat toteutumassa ohjelmoidun mukaisena. Akuutteja hankkeita ei ole esiintynyt.

14 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Talousarvioon kirjatut tavoitteet etenevät suunnitelmien mukaisesti. Palvelustrategiaprosessin ulkoistusvaihtoehtojen vertailua on jatkettu. Asiakastyytyväisyyskysely järjestetään lokakuussa. Asetetut säästötavoitteet ollaan saavuttamassa. Henkilöstökuluissa on tässä vaiheessa jonkin verran ylitystä, mutta tehtäväalueen kokonaiskulut tulevat toteutumaan muutetun talousarvion mukaisesti Tulo- ja menomäärärahat tulevat toteutumaan arvioidun mukaisina. Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksujen ylitykseen on myönnetty lisämääräraha. Henkilöstökuluissa on tässä vaiheessa jonkin verran ylitystä, mutta tehtäväalueen kokonaiskulut tulevat toteutumaan muutetun talousarvion mukaisesti.

15 Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Talousarvioon kirjatut strategiset ja operatiiviset tavoitteet etenevät suunnitelmien mukaisesti. Palvelustrategiaprosessin ulkoistusvaihtoehtojen vertailua on jatkettu. Koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisun valmistelu on käynnissä. Ennakoivan kunnossapidon PTS-suunnitelmia laaditaan Velkuan, Merimaskun, Karvetin ja Maijamäen kouluista. Tulo- ja menomäärärahat tulevat toteutumaan arvioidun mukaisina. Ravintolakiinteistöjen vuokratuottojen kertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle ja loppuvuoteen, mikä näkyy vuokratuottojen kertymässä.

16 Investointien toteutuminen Investointihankkeet ovat toteutumassa pääosin ohjelmoidun mukaisena. Terveyskeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankeen hankemääräraha tulee ylittymään kuitenkin noin eurolla ennakoitua hankalampien pohjarakennusolosuhteiden takia. Kesäkuun raportissa vielä aloittamattomat rakennushankkeet toteutetaan ohjelmoidusti syksykauden aikana. Rantaravintolan rakennushanke on keskeinen. Se käynnistetään syyskuussa, kun ravintolan kesäaukiolo päättyy.

17 Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja perusteluiden mukaisesti. Turun Seudun Puhdistamo Oy:n (TSP) puhdistettavaksi johdettu jätevesimäärä vastaa puolen vuoden toteutumien perusteella talousarvion perusteena ollutta määrää, joten toimintatuotot ja kulut ovat jäteveden osalta toteutumassa suunnitelman mukaisesti. Lopulliset kustannukset jäteveden kohdalla selviää siinä vaiheessa, kun TSP on selvittänyt puhdistamon kokonaiskuormitukset ja kustannukset ja Naantalin kuormituksen suhteessa kokonaiskuormitukseen. Teollisuudelle toimitetun käyttöveden määrä on sen sijaan alkuvuosipuoliskon perusteella noin m3 suurempi, kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Tällä tulee olemaan jonkin verran vaikutusta sekä toimintatuottojen että toimintakulujen suhteen. Satamasta Luolalaan valmistuvan siirtoviemärin myötä laskutettava jätevesimäärä tulee kasvamaan noin m3 riippuen siitä, missä vaiheessa uusien teollisuusvesisopimusten mukaiset liittyjien vesiä aletaan johtamaan vesihuoltolaitoksen verkostoon. Teollisuudelle toimitettavan käyttöveden lisääntymiseen ja teollisuudelta vastaanotettavan jäteveden määrän lisääntymiseen tulee varautua korottamalla kuluarviota eurolla ja tuloarviota eurolla. Siirtoviemäri-investointi tulee nostamaan vesihuoltolaitoksen poistotasoa. Määrärahaesitykset tehdään heti, uusien teollisuusvesisopimusten mukainen toiminta käynnistyy.

18 Investointien toteutuminen Velkua alavesisäiliön rakentaminen on toteutunut sille varattujen määrärahojen puitteissa. Muut kohteet ovat vielä kesken. YHTEENVETO ALUEKOHTEIDEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMISTA Mäntylänrinteen ja Välskärinkujan päällystäminen ovat siirtyneet pääosin elo-syyskuussa toteutettavaksi. Muilta osin investointihankkeet etenevät pääosin lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Tekninen lautakunta esittää Nimeämättömän uusi alueen määrärahan käyttötarkoituksen muutosta siten, että määräraha käytettäisiin omaisuuden hallintajärjestelmä ohjelman hankintaan.