Keskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Keskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018"

Kaisa Laine
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

KÄYTTÖTALOUS Valtuuston nähden sitovat toimielinten määrärahat Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 139 860 0 139 860 Toimintakulut -103 719 0-103 719 Toimintakate 36 141 0 36 141 Toimintakulut -2

1 KÄYTTÖTALOUS Valtuuston nähden sitovat toimielinten määrärahat Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakulut Tarkastuslautakunta Toimintakulut Toimintakate Toimintakulut Kunnanhallitus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintatuotot Toimintakulut Sitovuustaso kunnanvaltuustoon toimintakate pysyvien vastaavien myyntivoitot = Lasten ja nuorten lautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakulut

2 Kulttuuri- ja vapaaajanlautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintatuotot Toimintakulut Kaavoitus- ja tekninen lautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön Toimintakate Toimintatuotot Toimintakulut Ympäristölautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakulut

3 Kunnanhallitukseen nähden sitovat tulosalueiden määrärahat Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintatuotot Toimintakulut Sitovuustaso kunnanhallitukseen nähden toimintakate pysyvien vastaavien myyntivoitot = Sosiaali - ja terveyspalvelut Toimintakulut Toimintakate Varhaiskasvatus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakulut Opetus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakulut Lasten ja nuorten hyvinvointi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakulut

4 Kulttuuripalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakulut Elinvoimapalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakulut Sitovuustaso kunnanhallitukseen nähden toimintakate pysyvien vastaavien myyntivoitot = Liikuntapalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintatuotot Toimintakulut Ympäristöpalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakulut Tukipalvelut Toimintakulut Toimintakate Toimintakulut

5 Kunnallistekniset palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön Toimintakate Toimintatuotot Toimintakulut Tilapalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Valmistus omaan käyttöön Toimintakate Toimintatuotot Toimintakulut Vihdin Vesi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintatuotot Toimintakulut Ateria ja puhdistus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintatuotot Toimintakulut

6 INVESTOINNIT Investointisuunnitelma 2018 MENOT TULOT Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntituotot NETTO Hankkeen HANKE kokonaiskustannukset TP 2016 MTA 2017 TA 2018 TA MUUTOS MTA 2018 KUNNANHALLITUS KONSERNIPALVELUT Aineeton käyttöomaisuus MENOT Muiden osakkeiden osto TULOT Asunto-osakkeiden myynti NETTO Irtain omaisuus MENOT ATK-hankinnat Keskitetty ATK-hankinta NETTO Muu irtain omaisuus MENOT NETTO Osallistuva budjetointi MENOT NETTO ATERIA- JA PUHDISTUSPALVELUIDEN TULOSALUE Ensikertainen kalustaminen MENOT NETTO Muu irtain omaisuus MENOT NETTO

7 Hankkeen HANKE kokonaiskustannukset TP 2016 MTA 2017 TA 2018 TA MUUTOS MTA 2018 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNTA OPETUS Irtain omaisuus ATK-hankinnat MENOT NETTO Ensikertainen kalustaminen MENOT NETTO KULTTUURI- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Muu irtain omaisuus MENOT NETTO KAAVOITUS- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA KUNNALLISTEKNISET PALVELUT Valtion toiminnot MENOT Kunnan osuudet tielaitoksen hankkeisiin NETTO Kunnallistekniikan MENOT rakentaminen TULOT NETTO Liikunta-alueiden MENOT rakentaminen TULOT NETTO Muu irtain omaisuus MENOT Kunnallistekniikan TULOT irtaimen omaisuuden hankinta NETTO ELINVOIMAPALVELUT Kiinteä omaisuus Maa-alueet MENOT Kiinteän omaisuuden osto TULOT Kiinteän omaisuuden myynti NETTO Muu irtain omaisuus MENOT Maankäyttöpalveluiden TULOT irtaimen omaisuuden hankinta NETTO

8 Hankkeen HANKE kokonaiskustannukset TP 2016 MTA 2017 TA 2018 TA MUUTOS MTA 2018 TILAPALVELUT Uudisrakentaminen Nummelanharjun koulun purku ja rakentaminen 13,8 milj. euro MENOT TULOT NETTO Vihdin Kirkonkylän Campus milj. euro MENOT NETTO Uudisrakentaminen yhteensä MENOT TULOT NETTO Talonrakennus Karviaisen tilamuutokset ja -järjestelyt MENOT NETTO Uimahallin yläkerran tilamuutokset sekä alakerran. MENOT NETTO Nummelan koulun keittiön muutostyöt MENOT NETTO Kiinteistöjen suunnitelmalliset pienkorjaukset MENOT NETTO Perusparannus yhteensä MENOT NETTO Muu tilapalvelun irtain omaisuus MENOT NETTO Tilapalvelun kiinteä omaisuus MENOT Liittymämaksut NETTO TILAPALVELUT YHTEENSÄ 8 MENOT TULOT NETTO

9 ATERIA- JA PUHDISTUS Ensikertainen kalustaminen MENOT NETTO Muu irtain omaisuus MENOT NETTO Hankkeen HANKE kokonaiskustannukset TP 2016 MTA 2017 TA 2018 TA MUUTOS MTA 2018 VESILAITOS Vihdin puhdistamo projekti MENOT VE1, Kirkonkylä uusi, Nummela saneeraus VE2, Kirkonkylä uusi, Nummela uusi NETTO VE1, Kirkonkylä siirtolinja, Nummela uusi Puhdasvesilaitos hankinnat MENOT NETTO Verkoston uudeisrakentaminen ja saneeraus MENOT NETTO Puhdistamoiden investoinnit MENOT NETTO Irtaimistoinvestoinnit MENOT TULOT NETTO Pumppaamot MENOT NETTO Vesilaitos yhteensä MENOT TULOT NETTO

Samankaltaiset tiedostot

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. %

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. % TOIMINTATUOTOT TP 215 TA 216 TAmuutokset TA 216 Tot. 216 Tot. % Keskusvaalilautakunta 21 88 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto 445 146 275 5 23 55 5 552 234 19,25 46 734 9,25 Talous ja hallinto