Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat."

Transkriptio

1 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja toisesta määrärahasta tehdyt siirrot. Määräraha on toimielintä ja tilivelvollista sitova eikä sitä saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa paitsi siinä tapauksessa, että sitovuus on tehtäväalueen selostusosassa määritelty toisin tai määrärahaa on toimielimen päätöksellä muutettu siten kuin näissä määräyksissä on määrätty." ,2 Investointiosassa määrärahat jaetaan päätöksellisesti kahteen ryhmään: hankemäärärahoihin eli kohteisiin, joille valtuusto myöntää kokonaismäärärahan riippumatta siitä, mille vuosille toteutuminen käytännössä jaksottuu ja vuosikohdemäärärahat, millä tarkoitetaan sitovia määrärahoja, jotka on käsiteltävä uudestaan, mikäli suunniteltu toteuttamisvuosi ei päde. Kummassakin vaihtoehdossa määrärahan muutokset käsitellään normaaliin tapaan. Investointiosan määrärahoihin liittyviä sitovuustasomääräyksiä voidaan lisäksi esittää investointiosassa. Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Suunnitelman mukaisia poistoja ei käsitellä talousarviossa määrärahana, koska niissä ei ole kysymys rahan käytöstä. Poistojen esittämistä tilinpäätöksessä sitovat kuitenkin valtuuston hyväksymät poistosuunnitelman perusteet. Poistoero, suunnitelman ylittävä poisto sekä varausten ja rahastojen muutokset ovat tuloksen käsittelyeriä, eivät määrärahoja eivätkä tuloarvioita. Niiden käsittely tilinpäätöksessä sisältyy kaupunginhallituksen toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tekemään esitykseen tilikauden tuloksen käsittelystä. TOIMINTAKERTOMUS 204

2 Yhteensä TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot , ,37 Maksutulot , ,64 Tuet ja avustukset , ,38 Vuokratulot , ,61 Muut toimintatulot , ,89 Valmistus omaan käyttöön , ,26 Toimintamenot Henkilöstömenot , ,12 Palvelujen ostot , ,95 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,84 Avustukset muille , ,82 Vuokrat , ,18 Muut toimintamenot , ,05 Toimintakate , ,13 Verotulot , ,77 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot , ,39 Korkotulot kunnalta ,00 0,00 Muut rahoitustulot , ,48 Korkomenot ,74 Kunnalle maksetut korot , ,55 Korvaus peruspääomasta ,41-0,41 Muut rahoitusmenot , ,46 Vuosikate , ,63 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset , ,43 poistot 0,00 Kertaluonteiset poistot , ,21 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot ,00 0,00 Satunnaiset menot ,00 0,00 Tilikauden tulos , ,85 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) , ,52 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,33 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 205

3 Kaupunki TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot , ,06 Maksutulot , ,64 Tuet ja avustukset , ,53 Vuokratulot , ,61 Muut toimintatulot , ,88 Valmistus omaan käyttöön , ,26 Toimintamenot Henkilöstömenot , ,97 Palvelujen ostot , ,31 Aineet, tarvikkeet ja 0,00 tavarat , ,94 Avustukset , ,82 Vuokrat , ,18 Muut toimintamenot , ,42 Toimintakate , ,84 Verotulot , ,77 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot , ,61 Muut rahoitustulot , ,12 Korkomenot , ,26 Muut rahoitusmenot , ,25 Vuosikate , ,33 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset , ,90 poistot Kertaluonteiset poistot , ,92 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot ,00 0,00 Satunnaiset menot ,00 0,00 Tilikauden tulos , ,31 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,31 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. sis.erät myös taseyksiköt TOIMINTAKERTOMUS 206

4 Tilalaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Liikevaihto Myyntitulot , ,64 Myynnin oikaisuerät , ,44 Liikevaihto , ,20 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0,00 0,00 Liiketoim. muut tuotot , ,26 Tuet ja avustukset kunnalta , , , ,09 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,46 Palvelujen ostot , ,62 Henkilöstökulut 0,00 Palkat ja palkkiot , ,12 Henkilösivukulut 0,00 Eläkekulut ,72 628,28 Muut henkilöstösivuk , ,84 Henkilöstökorvaukset , ,95 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 Suunnitelman muk.poistot , ,65 Kertaluonteiset poistot , ,29 Liiketoiminnan muut kulut , ,62 Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,68 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta 0 0 0,00 0,00 Muut korkotuotot ,86-628,14 Muut rahoitustuotot , ,76 Kunnalle maksetut korot , ,07 Muille maksetut korkokulut ,48-89,48 Korvaus peruspääomasta ,94 0,06 Muut rahoituskulut ,62-755,62 Ylijäämä(alij.) ennen satunn , ,45 Satunnaiset tuotot/kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,45 Poistoeron lisäys tai vähennys , ,72 Vapaaeht.varausten lis./väh ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,17 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. peruskunnan erät TOIMINTAKERTOMUS 207

5 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Liikevaihto Myyntitulot , ,15 Myynnin oikaisuerät , ,96 Liikevaihto , ,11 Valmistus omaan käyttöön 0,00 Liiketoim. muut tuotot , ,27 Tuet ja avustukset kunnalta , ,38 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,32 Palvelujen ostot , ,98 Henkilöstökulut 0,00 Palkat ja palkkiot , ,01 Henkilösivukulut 0,00 Eläkekulut ,22 703,78 Muut henkilöstösivuk , ,45 Henkilöstökorvaukset , ,98 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 Suunnitelman muk.poistot , ,82 Kertaluonteiset poistot 0 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,85 Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,21 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta 0 0 0,00 0,00 Muut korkotuotot ,92 576,92 Muut rahoitustuotot , ,12 Kunnalle maksetut korot , ,48 Muille maksetut korkokulut 0 0,00 0,00 Korvaus peruspääomasta ,47-0,47 Muut rahoituskulut ,17-48,17 Ylijäämä(alij.) ennen satunn , ,09 Satunnaiset tuotot/kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,09 Poistoeron lisäys tai vähennys , ,20 Vapaaeht.varausten lis./väh ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,89 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. peruskunnan erät TOIMINTAKERTOMUS 208

6 Yhteensä TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht ,98 Käyttöomaisuuden myynti ,42 Muut investointitulot Inv.tulot yht ,42 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0,00 Käyttöomaisuuden osto ,78 Inv.menot yht , ,31 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,79 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,21 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen ,04 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,85 Käyttöomaisuuden osto ,00 Inv.menot yht , ,11 Käyttöomaisuuden myynti , ,31 Rahoitusosuudet ,00 0,00 Muut investointitulot , ,66 Inv.tulot yht , ,35 TOIMINTAKERTOMUS 209

7 Investoinnit, satama Oma rakentaminen 0,00 Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0,00 Inv.menot yht ,00 0,00 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investointimenot yht , ,33 Investointitulot yht , ,07 Investoinnit, netto , ,26 TOIMINTAKERTOMUS 210

8 Kaupunki TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen ,31 Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0,00 Käyttöomaisuuden osto ,71 Inv.menot yht , ,98 Käyttöomaisuuden myynti , ,42 Muut investointitulot Inv.tulot yht , ,42 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen ,91 Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0,00 Käyttöomaisuuden osto ,78 Inv.menot yht , ,31 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot , ,00 Inv.tulot yht Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,79 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,21 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. 0 Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen ,93 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,94 Käyttöomaisuuden osto ,00 Inv.menot yht , ,13 Käyttöomaisuuden myynti , ,13 Rahoitusosuudet 0 0,00 0,00 Muut investointitulot , ,66 Inv.tulot yht , ,79 TOIMINTAKERTOMUS 211

9 Investoinnit, satama Oma rakentaminen 0,00 Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0,00 Inv.menot yht ,00 0,00 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investointimenot yht ,63 0 Investointitulot yht ,37 Investoinnit, netto ,00 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 212

10 Tilalaitos TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, tilalaitos Oma rakentaminen ,11 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,41 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,48 Käyttöomaisuuden myynti , ,44 Rahoitusosuudet 0 0 0,00 0,00 Muut investointitulot ,00 0,00 Inv.tulot yht , ,44 Investointimenot yht , ,48 Investointitulot yht , ,44 Investoinnit, netto , ,04 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 213

11 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, vesihuoltolaitos Oma rakentaminen ,28 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -743,50 743,50 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,22 Käyttöomaisuuden myynti 0 0 0,00 0,00 Rahoitusosuudet ,00 0,00 Muut investointitulot 0 0,00 0,00 Inv.tulot yht ,00 0,00 Investointimenot yht , ,22 Investointitulot yht ,00 0,00 Investoinnit, netto ,22 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 214

12 Yhteensä TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate , , , ,63 Satunnaiset erät 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät ,00 0, , ,17 Investoinnit Investointimenot , , ,99 Rahoitusosuudet , , ,00 investointimenoihin Pysyv.vastaav.luovutustuotot , , ,63 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,08 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten 0 0,00 lisäykset muille 0,00 0, , ,52 Antolainasaamisten 0 vähennykset muilta ,00 0, , ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 0,00 0, , ,45 lisäys Pitkäaikaisten lainojen ,00 0, , ,78 vähennys Lyhytaikaisten lainojen 0,00 0, , ,45 muutos Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutoks ,00 0, , ,31 Rahavarojen muutos , ,09 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma Toimintakertomuksessa esitetään toteutumisvertailu talousarvion rahoitusosasta. Talousarvion rahoitusosa ja sen toteutumis-vertailu saattavat sisältää sisäisiä tuloja ja menoja (mm. vesihuoltolaitos ja tilalaitos).. Sitovia eriä rahoitusosassa ovat antolainojen lisäys ja vieraan pääoman vähennys. Siirtoja oman pääoman sisällä tai siirtoja tuloslaskelman ja oman pääoman tase-erien kesken tai vapaaehtoisten varausten muutoksia ei merkitä rahoitusosaan. TOIMINTAKERTOMUS 215

13 Kaupunki TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate , ,33 Satunnaiset erät ,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät , ,73 Investoinnit Investointimenot **) , ,29 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,00 Pysyvien vast. luovutustulot , ,63 Toiminnan ja investointien rahav , ,52 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille 0,00 0,00 Antolainasaamisten vähennykset muilta , ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 0 0 0,00 lisäys Pitkäaikaisten lainojen , ,78 vähennys Lyhytaikaisten lainojen 0 0 0,00 muutos , ,00 Oman pääoman muutokset 0 0 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutoks , ,54 Rahavarojen muutos , ,28 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = investointimenoista vähennetty muut investointitulot TOIMINTAKERTOMUS 216

14 Sitovia eriä raho pääoman tase NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2015 Tilalaitos TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,68 Poistot ja arvonalentumiset , ,94 Rahoitustuotot ja -kulut , ,13 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät , ,44 Investoinnit Investointimenot , ,48 Rahoitusosuudet investointimen ,00 0,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot , ,00 Rahoituksen rahavirta , ,43 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille ,26 Antolainasaamisten vähennykset 0 Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh ,00 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähenn. Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muut , ,00 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0,00 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0,00 Liittymismaksujen muutos 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po muutos , ,67 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta , ,25 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta , ,03 Korottomien velkojen muutos , ,14 Rahavarojen muutos , ,74 Toimintakertom sisältää sisäisiä TOIMINTAKERTOMUS 217

15 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,21 Poistot ja arvonalentumiset , ,82 Rahoitustuotot ja -kulut , ,88 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät 0 0 0,00 0,00 Investoinnit Investointimenot , ,22 Rahoitusosuudet investointimen. 0 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 0 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta , ,13 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille , ,26 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys ,45 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh. 0 0,00 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähenn. Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muut , ,45 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0,00 Liittymismaksujen muutos 0 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,46 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Korottomien velkojen muutos 0 0,00 0,00 Rahavarojen muutos , ,12 TOIMINTAKERTOMUS 218

16 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2015+MRM Toteutunut Erotus TA2015+MRM Toteutunut Erotus KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit ,91 317, ,50 518,50 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi , , ,00 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto , ,70 300,00 300,00 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto , , , ,38 Asiahallinto , , , ,18 Sisäiset toimistopalvelut , , , ,11 Tietohallinto , , , ,20 Rahatoimi , , , ,74 Hankintatoimi ja keskusvarasto ,61 491, , ,13 Käyttöom. myyntivoitto/-tappio , , , ,43 Järjestelyerät , , , ,86 Satama , , , ,74 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu , ,99 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto , , , ,37 Palkkahallinto , , ,08 0,08 Uudelleen sijoittaminen , ,12 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat , , ,66 311,66 SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto , , , ,37 Terveyspalvelut , , , ,11 Kuntoutus , , , ,08 Suun terveydenhuolto , , , ,52 Ympäristöterveydenhuolto , ,75 Aikuisten psykososiaaliset palvelut , , , ,85 Erikoissairaanhoito , ,53 Lapsiperheiden sosiaalityö , , , ,52 Aikuissosiaalityö , , , ,83 Vammaispalvelut , , ,88-215,12 Hoito- ja vanhuspalvelut , , , ,09 KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto , ,52 35,48 35,48 Varhaiskasvatus , , , ,73 Varhaiskavatuksen tukitoimet , ,73 Perusopetus , , , ,65 Toisen asteen koulutus , , , ,62 Oppilashuolto , , , ,96 Vapaa sivistystyö , , ,74-761,26 KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut , , , ,40 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut , , , ,47 TOIMINTAKERTOMUS 219

17 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2015+MRM Toteutunut Erotus TA2015+MRM Toteutunut Erotus RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakentamisen valv. ja neuv , , , ,27 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLTK Ympäristönsuojelu , , , ,00 Asemakaavoitus ,72 870, , ,15 Maanmittaus , , , ,66 TEKNINEN LAUTAKUNTA Palvelukeskus , , ,79 298,79 Pelastustoimi , ,70 Liikenneväylät ja venesatamat , , , ,18 Viheryksikkö ,50 240, , ,63 Liikuntapaikat , , , ,12 Joukkoliikenne , ,14 Kaukolämpölaitos , , , ,00 Konekeskus , , , ,87 Ateriapalvelut , , , ,12 Siivouspalvelut , , , ,75 SATAMALAUTAKUNTA Satamalaitos KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos pl , , , ,70 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilalaitos , , , ,53 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vesihuoltolaitos , , , ,38 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos ml , , , ,61 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita kaupunginvaltuusto ei ole hyväksynyt ja jotka esitetään hyväksyttäviksi osana tilinpäätöstä. TOIMINTAKERTOMUS 220

18 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2015+MRM Toteutunut Erotus TA2015+MRM Toteutunut Erotus INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITUS Tietohallinto -säköisen työpöydän ja dokumenttien hallinan kehittäminen ,00 -tietohallinto , ,69 Maanosto , ,97 Myydyn tai muuten poistetun omaisuuden kirjanpitoarvojen tuloutus , ,42 Rakennusten myynti Osakepääomamerkinnät ,68 0,32 - Turun Seudun Energiatuotanto ja Metsäliitto YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto; palkkaohjelmat,matkasov ,00 SOSIAALILAUTAKUNTA Lautakunnan kohteet: Pegasos-ohjelmistohankinnat , ,80 Hoitajakutsujärjestelmä, vuodeosasto , ,58 Hoitajakutsujärjestelmä, Kummeli , ,00 Hammashoitolan hiotokoneet , ,09 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulukaluston uusinta ,56 511,44 Musiikkiopiston flyygelin peruskunnostus , ,77 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liikuntahallin tulostaulun uusiminen ,00 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnallistekniikka Kultaranta-Porhonkallio JK+PP-tie , ,49 Seudullisen joukkoliikenteen maksujärj hankinta ,84 7,16 Soinistentie peruskorjaus ja liikenneturvallisuuden parantaminen , ,49 Presidentin laiturin saneeraus ,14 753,86 Kaivokadun saneeraus ,59 661,41 Puistotien saneeraus ,08 817,92 Rymättäylän keskusta, vanhatie , ,41 Liikenneväylien päällystys ,72-177,72 Katuvalaistus ,00 Peruskorj ja liikenneympäristön parantaminen , ,15 Suunnittelu , ,26 Laiturit ja venesatamat , , , ,02 Viheralueet , ,79 Liikuntapaikat , ,85 Irtain omaisuus ,00 45, ,11-612,89 Ateriapalvelut , ,35 TOIMINTAKERTOMUS 221

19 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2015+MRM Toteutunut Erotus TA2015+MRM Toteutunut Erotus Aluekohteet (sis.vesihuollon)* Metsä-Luikkio , ,89 Keskustakorttelit , ,98 Santalantie , ,08 Pirttiluoto-Karjaluoto , ,92 Porhonkallio ja Virpin AK , ,90 Lammasluoto , ,00 Nimeämätön uusi alue ,88 2,12 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos pl , , , ,29 TILALAITOS Kalevanniemen koulurakennus , ,25 Maijamäen lukio, kohde , ,83 Kaupungintalon sälekaihtimet, kohde ,34 40,66 Karvetin päiväkoti , ,63 Rymättylän koulu , ,46 Merimaskun koulu , ,55 Merimaskun koulu , ,17 Terveyskeskus , ,78 Kummeli , ,52 Päiväkodit ja koulut , ,54 Laitehankinnat ja irtaimisto , ,00 Ulosvuokratut kohteet, Merisali ,62-852,62 Päiväkotien leikkivälineiden uusiminen ,29 508,71 Käyttöoamaisuuden myynti, kirjanpitoarvon tuloutus , ,44 Tilalaitoksen investoinnit yhteensä , , , ,44 VESIHUOLTOLAITOS Viluluodon pumppaamon saneeraus , ,40 Luononmaan paineviemärin saneeraus , ,38 Rymättylän keskusta, vanhatie , ,35 Kaivokadun saneeraus ,00 Puistotien saneeraus , ,50 Verkosto (ml saariston vesijohto) , ,53 Suunnittelu ,40 814,60 Maa-alueet Vesihuoltolaitoksen investoinnit yhteensä , ,96 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos ml , , , ,73 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita KV ei ole käsitellyt mennessä. * = Aluekohteet ovat yksittäin sitovia - tässä laskelmassa kukin kohde tarkastelllaan kokonaisuutena ja siksi esim. alueen vesihuoltomäärärahat sisältyvät tähän kohtaan eikä vesihuoltoon, koska tämä on sitovuustarkastelu. TOIMINTAKERTOMUS 222

20 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2015+MRM Toteutunut Erotus TA2015+MRM Toteutunut Erotus TULOSLASKELMAOSA Verotulot , ,77 Valtionosuudet , ,00 Korkotuotot , ,39 Muut rahoitustuotot , ,07 Korkomenot ,74 820,26 Muut rahoitusmenot , ,46 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot TULOSLASKELMA YHTEENSÄ , , , ,23 RAHOITUSLASKELMAOSA Antolainauksen muutokset Antolainauksen muutos (lisäys+) , ,52 Antolainas. Vähennys , ,00 RAHOITUS YHTEENSÄ , , , ,00 MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ , , , ,11 SITOVAT MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ , , , ,11 KÄSITTELEMÄTTÖMÄT YLITYKSET TULOJEN ALITUKSET KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalous,pl.Tilalaitos,vesihuolto ,10 Käyttötalous,pl.Tilalaitos,vesihuolto ,14 Tilalaitos ,27 Tilalaitos Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos ,38 Käyttötalous yhteensä ,37 Käyttötalous yhteensä ,76 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIOSA Investoinnit,pl.Tilalaitos,vesihuolto ,56 Investoinnit,pl.Tilalaitos,vesihuolto ,31 Tilalaitos, investoinnit -852,62 Tilalaitos, investoinnit Vesihuolto, investoinnit ,40 Vesihuolto, investoinnit Investoinnit yhteensä ,58 Investoinnit yhteensä ,31 Tuloslaskelma Tuloslaskelma ,00 Rahoituslaskelma ,52 Rahoituslaskelma Menoylitykset / tuloalitukset Myöntämättömät ylitykset ,47 Tulojen alitukset ,07 TOIMINTAKERTOMUS 223

21 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2015+MRM Toteutunut Erotus TA2015+MRM Toteutunut Erotus TEHTÄVÄALUE TA+MRM 2015 Toteutunut Ylitys Hyväksytty ylitys Muu päätös Käsittelemätön ylitys KV Kuntoutus , , ,23 Erikoissairaanhoito , , ,53 Vammaispalvelut , , ,95 Hoito- ja vanhuspalvelut , , ,50 Varhaiskasvatus , , ,96 Varhaiskavatuksen tukitoimet , , ,27 Rakentamisen valv. ja neuv , , ,13 Ateriapalvelut , , ,95 Tilalaitos , , ,73 Hoitajakutsujärjestelmä, vuodeosato , , ,58 Laiturin ja venesatamat , , ,74 Ulosvuokratut kohteet, Merisali ,62-852, ,62 Vihuluodon pumpaamon saneeraus , , , , ,25 Henkilöstöhallinto , , ,43 Terveyspalvelut , , ,11 Lapsiperheiden sosiaalityö , , ,94 Liikenneväylien päällystys ,72-177,72-177,72 Antolainauksen muutos (lisäys+) , , ,52 1) Erikseen käsittelemättömät ylitykset , ,72 Määrärahojen ylitysten hyväksymiset, mikäli ei hyväksytty KV ) Palautuskelpoisten littymismaksujen lisäys, ei talousarviossa. TOIMINTAKERTOMUS 224

22 TULOSLASKELMA, YHTEENSÄ Toimintatuotot Myyntituotot , ,06 Maksutuotot , ,97 Tuet ja avustukset , ,83 Vuokratuotot , ,54 Muut tuotot , , , ,64 Valmistus omaan käyttöön , ,70 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,93 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,71 Muut henkilösivukulut , ,31 Henkilöstökorvaukset , ,68 Palvelujen ostot , ,27 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,52 Avustukset , ,86 Vuokrat , ,98 Muut toimintakulut , , , ,61 Toimintakate , ,27 Verotulot , ,75 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,69 Muut rahoitustuotot , ,16 Korkokulut , ,51 Muut rahoituskulut , , , ,71 Vuosikate , ,19 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,25 Kertaluonteiset poistot , , , ,69 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,99 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos , ,49 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,52 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) ,00 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä , ,01 TULOSLASKELMA 225

23 TULOSLASKELMA, KAUPUNKI Toimintatuotot Myyntituotot , ,91 Maksutuotot , ,97 Tuet ja avustukset , ,83 Vuokratuotot , ,15 Muut tuotot , , , ,36 Valmistus omaan käyttöön , ,70 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,82 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,76 Muut henkilösivukulut , ,22 Henkilöstökorvaukset , ,39 Palvelujen ostot , ,05 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,87 Avustukset , ,86 Vuokrat , ,94 Muut toimintakulut , , , ,23 Toimintakate , ,17 Verotulot , ,75 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,45 Muut rahoitustuotot , ,36 Korkokulut , ,00 Muut rahoituskulut -418, , , ,92 Vuosikate , ,50 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 Kertaluonteiset poistot , , , ,09 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,99 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos , ,40 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) ,00 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä , ,40 TULOSLASKELMA 226

24 TULOSLASKELMA, TILALAITOS Liikevaihto Myyntituotot , ,20 Myynnin oikaisuerät ,44-15,12 Liikevaihto , ,08 Valmistus omaan käyttöön ,00 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,87 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,70 Palvelujen ostot , , , ,36 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,14 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,41 Muut henkilösivukulut , ,89 Henkilöstökorvaukset 7 648, ,05 508, ,90 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,24 Kertaluontoiset poistot , , ,24 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,02 Muut -887, , , ,69 Liikeyli./alijäämä , ,68 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korkotuotot 2 371, ,17 Muut rahoitustuotot 708,24 798,48 Korvaus peruspääomasta , ,94 Kunnalle maksetut korkokulut , ,34 Muut korkokulut -89,48-922,28 Muut rahoituskulut -755, , , ,32 Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä , ,36 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia , ,36 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,72 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) ,00 Tilikauden yli-/alijäämä , ,08 TULOSLASKELMA 227

25 TULOSLASKELMA, VESIHUOLTOLAITOS Liikevaihto Myyntituotot , ,36 Myynnin oikaisuerät 1 818,96-19,07 Liikevaihto , ,29 Liiketoiminnan muut tuotot 3 255, , , ,73 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,55 Palvelujen ostot , , , ,74 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,97 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,54 Muut henkilösivukulut , ,20 Henkilöstökorvaukset , , , ,96 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,01 Muut lisäpoistot , , ,36 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,11 Muut , , , ,05 Liikeyli./alijäämä , ,62 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 076, ,83 Muut rahoitustuotot , ,73 Korvaus peruspääomasta , ,47 Kunnalle maksetut korkokulut , ,81 Muut rahoituskulut -48, ,12-16, ,89 Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä , ,73 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia , ,73 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 3 733, ,80 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä , ,53 TULOSLASKELMA 228

26 RAHOITUSLASKELMA, YHTEENSÄ Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,19 Satunnaiset erät 0, ,99 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,07 Investointien rahavirta Investointimenot , ,85 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0, ,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,31 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,76 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,80 Antolainasaamisten vähennykset , , , ,42 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,45 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunta/taseyks ,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,08 Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos ,45 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , , ,08 Oman pääoman muutokset 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 8 130, ,09 Vaihto-omaisuuden muutos , ,31 Pitkäaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks ,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,72 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta ,13 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta , ,92 Lyhytaik.velkojen muutos kunnalle 0,00 0 Korott.lyhyt-ja pitkäaik. velkojen muutos , , , ,89 Rahoituksen rahavirta , ,39 Rahavarojen muutos , ,37 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,72 Rahavarat , , , ,37 RAHOITUSLASKELMA 229

27 RAHOITUSLASKELMA, KAUPUNKI Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,50 Satunnaiset erät ,99 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,26 Investointien rahavirta Investointimenot , ,48 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,06 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,20 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset ,29 Antolainasaamisten vähennykset , ,00 0, ,29 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunta/taseyks. Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,78 Lyhytaikaisten lainojen muutos taseyksiköille ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , , ,78 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,76 Vaihto-omaisuuden muutos , ,31 Pitkäaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks , ,30 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,02 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks , ,25 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,99 Lyhytaik.velkojen muutos taseyksiköiltä Korott. lyhyt-ja pitkäaik. velkojen muutos , , , ,17 Rahoituksen rahavirta , ,24 Rahavarojen muutos , ,96 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,05 Rahavarat , , , ,96 RAHOITUSLASKELMA 230

28 RAHOITUSLASKELMA, TILALAITOS Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä , ,68 Poistot ja arvonalentumiset , ,24 Rahoitustuotot ja -kulut , ,32 Muut tulorahoituksen korjauserät , , , ,72 Investointien rahavirta Investointimenot , ,60 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,48 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,24 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,28 Antolainasaamisten vähennykset , , ,90 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunta/taseyks , ,30 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos , ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0, ,00 0, ,70 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,33 Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks. Pitkäaikaisten saamisten muutos ,25 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta ,64 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta , ,65 Lyhytaik.velkojen muutos kunnalle , ,66 Korott.pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos , , , ,70 Rahoituksen rahavirta , ,10 Rahavarojen muutos , ,34 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,80 Rahavarat , , , ,34 RAHOITUSLASKELMA 231

29 RAHOITUSLASKELMA, VESIHUOLTOLAITOS Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä , ,62 Poistot ja arvonalentumiset , ,36 Rahoitustuotot ja -kulut , ,89 Muut tulorahoituksen korjauserät , ,09 Investointien rahavirta Investointimenot , ,50 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , ,77 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,32 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,23 Antolainasaamisten vähennykset 0, ,26 0, ,23 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,45 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunta/taseyks. Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 0,00 Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos , ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0, ,00 0, ,00 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks. Pitkäaikaisten saamisten muutos 2 427, ,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta 274, ,71 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta , ,22 Lyhytaik.velkojen muutos kunnalle , ,57 Korott.pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos , , , ,98 Rahoituksen rahavirta , ,75 Rahavarojen muutos , ,07 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,87 Rahavarat , , , ,07 RAHOITUSLASKELMA 232

30 TASE, YHTEENSÄ VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,97 Muut pitkävaikutteiset menot 3 587, , , ,33 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,36 Rakennukset , ,54 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,69 Koneet ja kalusto , ,57 Muut aineelliset hyödykkeet , ,12 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,90 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,72 Muut lainasaamiset , ,04 Muut saamiset , , , , , ,52 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 6 687, ,11 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,37 Muut toimeksiantojen varat 1 745, , , ,23 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,85 Valmiit tuotteet , ,46 Muu vaihto-omaisuus , ,31 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset , ,00 Muut saamiset , ,79 Siirtosaamiset , ,79 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,32 Lainasaamiset , ,00 Lainasaamiset kunnalta/taseyks. Muut saamiset kunnalta/taseyks , ,38 Muut saamiset , ,44 Siirtosaamiset , , , , , ,69 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit , ,99 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,41 YHTEENSÄ , ,16 TASE 233

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama ulkoisten ja sisäisten menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot