NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

2 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA18 TS19 TS20 TS21 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA18 TS19 TS20 TS21 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO TA18 TS19 TS20 TS21 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO

3 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA18 TS19 TS20 TS21 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO

4 TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO

5 KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA18 TS19 TS20 TS21 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KONSERNIJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO

6 TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO

7 TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA18 TS19 TS20 TS21 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KONSERNIJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO

8 TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO

9 KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TS3 TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TULOT TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO MAANOSTO Kiinteän omaisuuden hankinta valtuuston päätösten mukaisesti. Kaupunginhallituksella on käyttöoikeus euroon asti. KJ: Määrärahaehdotus sisältää varautumista asuntomessuhankkeen mahdolliseen toteutumiseen. Kaupunginjohtaja määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Kaupunginkamreeri määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot VALTUUSTOSALIN KOKOUS- JA ESITYSTEKNIIKKA Hanke siirtyy vuodelta 2017 rakennusteknisten korjausten vuoksi Hallintojohtaja määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KOKOUSTEKNIIKAN UUSIMINEN Kaupungintalon kokoushuoneiden tekniikan uusiminen KJ: Hankinta siirretään Tietohallinnolle toteutettavaksi kerralla IT-laitteiden rahoitusleasingsopimuksella. Hallintojohtaja määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio TIETOHALLINTO Tietohallintopäällikkö Tietoliikenneverkon kehittäminen. Työprosessien ja sähköisen asioinnin kehittäminnen: tuki sähköisen asioinnin laajalle käyttöönotolle; sähköisen asiakasilmoittautumisen ja maksamisen tuki; projektihallinnan sähköistämisen tuki. määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KALUSTEHANKINNAT Kaupungintalon 5. kerroksen kokoustilan ja kokoushuoneen 4 kaluston uusiminen. Hallintojohtaja määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

10 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Perusturvajohtaja määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TS3 TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO OHJELMISTOHANKINNAT Lakisääteiset ohjelmistomuutokset , muut ohjelmistot määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio TERVEYSKESKUS, POLIKLINIKAN TAUKOTILAN REMONTTI Astianpesukoneen hankinta ja toimitilojen kunnostaminen määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio JÄÄHDYTYSLAITTEET Hammashoidon ja poliklinikan aulatilat sekä välinehuolto määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio HAMMASHOITOLAN VIIDEN HOITOHUONEEN KUNNOSTAMINEN Tasot, sähköpöydät ym. määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SOSIAALIPALVELUIDEN MOBIILI Jalkautuva sosiaalityö, laitteet ja ohjelmat määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

11 KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimenjohtaja määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TS3 TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO OPPIMISYMPÄRISTÖJEN UUDISTAMINEN Luokkatilojen koulukalusteiden ja opetusvälineistön uusintaa. määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot PERUSOPETUKSEN DIGILOIKKA Perusopetuksen tarvitsemat tabletiti opetuskäyttöön (kaksi ikäluokkaa vuosittain) ja näiden edellyttämät esitystekniikkapäivitykset määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio ESIOPETUKSEN ESITYSTEKNIIKKA Esiopetustilojen varustaminen opetuksen edellyttämällä esitystekniikalla. määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KARVETIN KOULUN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTO Karvetin koulun vanhan osan peruskorjattavien opetustilojen osittainen uudelleen kalustaminen määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PALVELUVERKKOSUNNITELMAAN PERUSTUVIEN MUUTOSTEN ESISUUNNITTELU Mahdollisten lisä-, muutos- ja uudisrakennustarpeiden esisuunnitteluun (esim. Luonnonmaan päiväkoti, Karvetin perhetalo) KJ: Ehdotusta ei hyväksytä, määräraha on siirretty käyttötalouteen (sivistystoimen hallinto) määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KALEVANNIEMEN KOULUN C-OSAN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTO Kalevanniemen koulun c-osan peruskorjaus on ajoitettu vuodelle 2020, tilat tarvitsevat uudet kalusteet ja opetusvälineet määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

12 KULTTUURI- ja VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Anne Sjöström määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TS3 TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO PÄÄKIRJASTON LAAJENTAMINEN JA UUDISTAMINEN Kirjaston laajennuksen kalustehankinnat määräraha käyttö TS3 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

13 TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut nimetty kohteittain määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO NETTOMENO SIIRTO YHTEISHANKKEISTA TE-ehdotus lajeittain Katualueet Toimielin KJ-ehdotus lajeittain Talousarvio lajeittain Katualueet Kaupunginjohtaja Katualueet Talousarvio KARVETIN LIIKUNTA-ALUE Monitoimikenttä Pallokenttä 2019, joka sijoittuu nykyisen jalkapallonurmikentän päätyyn. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio ARMONLAAKSONTIEN JA RUONAN YHDYSTIEN LIITTYMÄJÄRJESTELYT Yhdyskuntatekniikan päällikkö E18 / Kt40 tien kehittäminen, tiesuunnitelmavaihe, yhteishanke ELY-keskuksen kanssa Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS Yhdyskuntatekniikan päällikkö Tihtaalien rakentaminen nykyisen laiturin eteen risteilyalusten kiinnittymistä varten ja välttämättömät nykyisen laiturirakenteen korjaukset. Aikaisemmasta poiketen laituria ei uusita. Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SUOVUOREN TILAN LIIKENNEJÄRJESTELYT Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ajotien ja ladun risteämäjärjestelyt, alikulkukäytävä ja pysäköintialue. Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

14 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut VIRVENTIEN PARANTAMINEN uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö Tieyhteyden parantaminen välillä Rymättyläntie - Porhonkallion pysäköintialue Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio TIEYHTEYDEN PARANTAMINEN VILLAN TILALLE uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö 2018 suunnittelu välillä Kukolanvainio - Haijainen - Villan tila Toteutusaika: 2018-xxxx Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö Rantapenkkojen kiveäminen, kaislan poisto, soutuvenepaikkojen lisääminen ja koirien uimaranta Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LÄHILIIKUNTAPAIKKOJEN RAKENTAMINEN uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö 2018: Rymättylän koulun pihan liikuntapaikkojen rakentaminen Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTÄVIEN SANEERAUS Parannetaan Aurinkotien alikulkukäytävien rakenteita, 2018 Ukko-Pekan alikulkukäytävä Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE Yhdyskuntatekniikan päällikkö Seudullinen joukkoliikenteen palveluiden kehittäminen, kuten EMV-maksaminen, mobiilipalvelut, paikkatietoon sidotut matkustajainformaatiopalvelut ym. Kehittämishankkeisiin varataan vuosittain euroa, josta Naantalin asukaslukuun perustuva osuus on Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

15 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KATUVALAISTUS Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit määrärahaan sisältyy Taimon ja Luikkion alueen puupylväiden korvaaminen teräspylväillä (35 kpl). Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SUUNNITTELU Lautakunnan päätöksin Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: vuosikhode Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LAITURIT JA VENESATAMAT Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ: Ehdotus hyväksytään na. V:lle 2018 lisätään euroa / Luolalanjärven luontoreitti (edellyttää yhteistyöhanketta 50 / 50 TSE:n kanssa) Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio VIHERALUEET Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LIIKUNTAPAIKAT Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

16 TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut nimetty kohteittain IRTAIN OMAISUUS Yhdyskuntatekniikan päällikkö Raskaan - ja erikoiskaluston hankinnat Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio ATERIAPALVELUT Lautakunnan päätöksin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt Kiinteistöpäällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS 2018: keilaukset/ortokuvaukset, 2019:gnss-kalusto (ent. v. -10), 2020: takymetrikalusto (ent. v. -10), 2021: takymetrikalusto (ent. v. -13) Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

17 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö Kauden bruttoinvestoinnit määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO TULOT NETTOMENO KAUPUNGINTALO Kaupungintalon osaperuskorjaus. Sisältäen mm. lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiden peruskorjaustöitä, valtuustosalin äänenvaimennusjärjestelyt ja rakennuksen pohjoisseinustan kuivatusjärjestelyt. Hankesisältö ja ajoitus tarkentunut. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KARVETIN PÄIVÄKODIN PIHA-ALUE Paikoitusalueen toteutus Ripikadun päähän Päiväkodin piha-alueen peruskorjaus Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KARVETIN PÄIVÄKOTI Uuden päiväkodin hankesuunnitelma (2018). Rakennussuunnitelman laadinta (2020). Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Talousarvio 0 KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS Hanke on pääosin talotekninen peruskorjaus, joka sisältää lisäksi vähäisiä toiminnallisia muutoksia: hallintotilojen yhtenäistäminen, kulkuyhteyksien selkeyttäminen, opasteet, musiikkileikkikoulun siirto Karvetista. Sisältöä päivitetään tehtävän koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisun perusteella. Hankkeen loppuosan ajoitusta on. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KALEVANNIEMEN KOULUN LAAJENTAMINEN / LIIKUNTAHALLI uusi kohde KJ: Liikuntahallin hankesuunnitelma 2018, toteutussuunnitelma 2021 Toteutusaika: Toimielin 0 Kaupunginjohtaja Talousarvio KARVETIN KOULU Karvetin koulun vanhan osan peruskorjaus (sisältäen mm. katto-, ilmanvaihto- ja rakennuksen tiiviysperuskorjauksen). Ajoitus muuttunut Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

18 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö MAIJAMÄEN KOULU uusi kohde Tarveselvityksen perusteella tehtävä peruskorjaus (-20-23). Peruskorjaus sisältää ilmanvaihdon peruskorjaustöitä sekä toiminnallisia muutoksia. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MAIJAMÄEN KOULU, osa -78 uusi kohde Viemärilinjauusinnat ja lattiapinnoitteiden uusinnat -78 osalla Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MAIJAMÄEN KOULUN PIHA-ALUE Piha- ja paikoitusalueiden ja pihavalaistuksen rakentaminen sekä lähiliikuntapaikan toteuttaminen Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MERIMASKUN KOULU Taloteknisen peruskorjauksen toteuttaminen. Hankkeen yhteydessä toteutetaan peruskorjataan mm. rakennuksen ilmanvaihtoa ja rakennetaan tukilämmitysjärjestelmä rakennukseen. Hankkeen aikataulua on. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio NAANTALIN AMMATTIOPPILAITOS / NAKSOLA uusi kohde Rakennuksen huonokuntoisen viemäri- ja lämmitysjärjestelmän peruskorjaaminen. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio RYMÄTTYLÄN KOULU Peruskorjauksen toteutus käsittäen mm. talotekniikan peruskorjaustyöt. Ajoitusta. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

19 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö VELKUAN KOULU uusi kohde Tarveselvityksen perusteella tehtävä peruskorjaus (-19-22). Vuonna 2019 suunnittelu ja tukilämmitysjärjestelmän toteuttaminen rakennukseen. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio HUMPPI uusi kohde Rakennuksen toiminnallinen peruskorjaus vuosina käyttäjän esityksestä. Vuonna 2019 kohteen suunnittelu ja vuosina peruskorjauksen toteutus. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio JÄÄHALLIT Vanhan jäähallin katteen uusiminen. Vaihtoehtosuunnittelu Toteutus Määräraha hankekohtaiseksi erilliskohteeksi. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio VARIKKO uusi kohde Varikon peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus. Hankkeen kokonaistarkastelu 2018 ja toteutus Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KAIVOKATU 5 / MUUMIMAAILMA aikaistettu Peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus. Rakennuksen rakenteellinen peruskorjaus koskien mm. talotekniikkaa, rakennusrunkoa ja ulkokuorta. Hankkeen ajoitusta on täsmennetty. KH: Ehdotus hyväksytään na niin, että vuodelle 2019 esitetty määrärahavaraus siirretään vuodelle Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LAURILA / AMANDIS uusi kohde Peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus. Rakennuksen rakenteellinen peruskorjaus koskien mm. talotekniikkaa. Keittiö peruskorjataan hankkeen yhteydessä. KJ: Ehdotus hyväksytään (KH). Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

20 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö TUULENSUOJA / NLIN MATKAILU uusi kohde Julkisivuperuskorjauksen toteutus. KJ: Ehdotus hyväksytään na, lisätty sisätilojen korjaus Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SISÄILMAHANKEMÄÄRÄRAHA Sisäilmaperusteisten välttämättömien ja kiireellisien peruskorjauksien määräraha teknisen lautakunnan erillispäätöksin Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PÄIVÄKODIT JA KOULUT Päiväkotien ja koulujen vuosikorjaukset ja hankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KOULUJEN PIHAT Koulujen pihojen parantaminen. Kohteet valitaan käyttäjän esityksestä. Suopellon koulun pihajärjestelyt ja lähiliikuntapaikka Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT Leikkipihahankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Kohteet valitaan käyttäjän esityksestä. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MUUT PALVELUKIINTEISTÖT Muiden palvelukiinteistöjen vuosihankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

21 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO Rakennusten laite- ja irtaimistohankinnat lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Tilalaitoksen omistuksessa olevien rakennusten ja osakkeiden myynnin kirjanpitoarvon tuloutus Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot

22 TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO NETTOMENO SIIRTO YHTEISHANKKEISTA TE-ehdotus lajeittain Vesi- ja jätevesi Hulevesi Toimielin KJ-ehdotus lajeittain Talousarvio lajeittain Vesi- ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Vesi- ja jätevesi Hulevesi Talousarvio VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ pl yhteishankkeet TE-ehdotus lajeittain vesi ja jätevesi yhteensä KJ-ehdotus lajeittain vesi ja jätevesi yhteensä KHJ-ehdotus lajeittain vesi ja jätevesi yhteensä METSÄPOIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI Metsäpoikon asemakaava-alueelle jätevesiviemäröinnin suunnittelu ja rakentaminen Toteutusaika: Toimielin vesi ja jätevesi Kaupunginjohtaja vesi ja jätevesi Talousarvio vesi ja jätevesi

23 TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja VESIJOHDON RAKENTAMINEN KUPARIVUOREN TUNNELIIN JA UKKO-PEKAN SILLOILLE uusi kohde Vesijohdon sijoittaminen Kuparivuoren tunneliin 2018 ja Ukko-Pekan siltoihin 2020 ELY-keskuksen tunnelin ja siltojen korjauksen yhteydessä KH: Toteutusaika: Toimielin vesi ja jätevesi Kaupunginjohtaja vesi ja jätevesi Talousarvio vesi ja jätevesi NAANTALINSALMEN PAINEVIEMÄRI Paineviemäri uusitaan ja samalla Luonnonmaan ja muun saariston viemäröinnin kapasiteettia lisätään. Viemäri liitetään jo rakennettuun Saharannan pumppaamoon Toteutusaika: Toimielin vesi ja jätevesi Kaupunginjohtaja vesi ja jätevesi Talousarvio vesi ja jätevesi RYMÄTTYLÄN ALAVESILAITOKSEN SANEERAUS Alavesisäiliön saneeraus tehdään 2016 valmistuneen saneeraussuunnitelman mukaisesti. Betonisen 1972 valmistuneen säiliön rakenteellisiä vikoja korjataan, rakennuksen katto uusitaan ja ulkopinnat saneerataan Toimielin vesi ja jätevesi Kaupunginjohtaja vesi ja jätevesi Talousarvio vesi ja jätevesi RYMÄTTYLÄN KESKUSTAN VESIHUOLLON SANEERAUS Kirkkotien ja Vanha Ahteentatien vesihuoltolinjojen uusiminen uusi kohde Toimielin vesi ja jätevesi Kaupunginjohtaja vesi ja jätevesi Talousarvio vesi ja jätevesi

24 TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja KUKOLAN PUMPPAAMON SANEERAUS uusi kohde Pumppaamon uudelleen rakentaminen ja kapasiteetin lisääminen Toimielin vesi ja jätevesi Kaupunginjohtaja vesi ja jätevesi Talousarvio vesi ja jätevesi SUUNNITTELU Vesihuoltoverkoston saneerausohjelman laadinta Toimielin vesi ja jätevesi Kaupunginjohtaja vesi ja jätevesi Talousarvio vesi ja jätevesi VERKOSTO Lautakunnan päätöksin KJ: Ehdotus hyväksytään korotettuna :lla (2018). Korotus perustuu Rauduisten vesi- ja paineviemärijohdon vaiheen 1 rakentamiseen. Toimielin vesi ja jätevesi Kaupunginjohtaja vesi ja jätevesi Talousarvio vesi ja jätevesi Kaupunginjohtaja vesi ja jätevesi Talousarvio vesi ja jätevesi 154

25 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja Määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö TOIMIELIN KAUPUNGINJOHTAJA TALOUSARVIO NETTOMENO TE-ehdotus lajeittain KJ-ehdotus lajeittain Talousarvio lajeittain Kausi yhteensä: Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Yhteensä Kausi yhteensä: Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Yhteensä Kausi yhteensä: Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Yhteensä ITÄ-IMMANEN Katujen päällystys Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi 155

26 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja ITÄ-TAMMISTO Katujen viimeistely ja puiston rakentaminen Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi KESKUSTAKORTTELIT Hanke käsittää keskustan asemakaavan mukaisen alueen. Koko hanke noin 4 milj.e Hanke jatkuu yli suunnitelmakauden laaditaan rakennussuunnitelmat ja tehdään Kreivin kiertoliittymän 2.päällystystekerros, 2019 Luostarinkatu ja Henrikinkatu. Toteutusaika: 2011-xxxx Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi

27 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja SANTALANTIE Santalantien asemakaava-alueen katujen viimeistelytyöt Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi VIIALAN RANTA-ALUE Ei asemakaavaa. Määräraha ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota. Toteutusaika: 2021-xxxx Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi

28 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja TEERSALON ASUNTOALUEEN LAAJENNUS Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Toteutusaika: 2021-xxxx Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi KUKOLANVAINIO 2 Kukolanvainion asemakaava-alueen 2.vaiheen rakentaminen sekä Yli-Kaivolan asemakaava-alueen kunnallistekniikka. Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi

29 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja MUURILA-HELLEMAA Ei asemakaavaa. Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Toteutusaika: 2019-xxxx Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi UUSI ASUNTOALUE, MANNER- NAANTALI uusi kohde Osayleiskaavan mukainen maankäytön tiivistämisalue Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi

30 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA Rymättyläntien risteysjärjestelyt Porhonkallion ja Virpin alueelle sekä kevyen liikenteen alikulkukäytävän Rymättyläntielle, suunnittelumääräraha Toteutusaika: 2019-xxxx Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi LAMMASLUOTO Kunnallistekniikan suunnittelu Toteutusaika: 2020-xxxx Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi

31 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja KARJALUOTO-PIRTTILUOTO Alueen katujen viimeistely Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi KAIVOKADUN SANEERAUS Kadun sekä viemäreiden saneeraus välillä Kaivokatu-Käsityöläiskatu. Jatkuu yli suunnitelmakauden. Toteutusaika: 2015-xxxx Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi

32 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja PUISTOTIEN SANEERAUS Puistotien sekä vesihuollon saneeraus välillä Maariankatu - Tullikatu Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE uusi hanke Teollisuusaluuen kunnallistekniikkaa, kokonaiskustanusarvio 1,8 milj. e Toteutusaika: 2018-xxxx Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi

33 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja ISOSUON TEOLLISUUSALUE uusi kohde Kunnallistekniikan suunnittelu asemakaavan laatimisen yhteydessä. Toteutusaika: 2018-xxxx Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi NUHJALANTIEN ETELÄOSAN JA AURINKOTIEN LIITTYMÄN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN uusi kohde Ns. Naantalin Aurinkoiseisen asemakaava.ruotupiha 2019, 2021 Ruotumestarintie Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi

34 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja HANKEKATU uusi kohde Asemakaavan mukaisen kadun rakentaminen maankäytön kehittyessä Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi. Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi

35 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE 2018 :Matalahden kunnostus ja kunnallistekniikan suunnittelu 2019: rantarakentaminen, kunnallistekniikka Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi