INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos

Transkriptio

1 INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ MÄÄRÄRAHA MENOT , ,13 VALTIONOSUUDET , ,00 MUUT TULOT , ,36 TULOT YHTEENSÄ , ,36 NETTOMENO , , ,00 0,00 181

2 INVESTOINTIOSA, pl. vesihuolto KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ MÄÄRÄRAHA MENOT , ,11 VALTIONOSUUDET , ,00 MUUT TULOT , ,36 TULOT YHTEENSÄ , ,36 NETTOMENO , ,47 INVESTOINTIOSA, vesihuolto KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO MENOT , ,02 VALTIONOSUUDET ,00 0,00 TULOT YHTEENSÄ ,00 0,00 NETTOMENO , ,02 182

3 INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, investointimäärärahat ja toteutumat toimielimittäin KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO YLEISJAOSTO SAARISTOLAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA KOULUTUSLAUTAKUNTA MENOT , ,85 MUUT TULOT , ,72 TULOT YHTEENSÄ , ,72 NETTOMENO , ,87 MENOT ,00 0,00 NETTOMENO ,00 0,00 MENOT ,00 0,00 NETTOMENO ,00 0,00 MENOT ,00 0,00 NETTOMENO ,00 0,00 MENOT , ,30 VALTIONOSUUDET ,00 0,00 TULOT YHTEENSÄ ,00 0,00 NETTOMENO , ,30 MENOT , ,27 NETTOMENO , ,27 183

4 INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, investointimäärärahat ja toteutumat toimielimittäin KULTTUURILAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA RAKENNUSLAUTAKUNTA KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA, kunnallistekniikka TEKNINEN LAUTAKUNTA, tilapalvelut MENOT , ,82 NETTOMENO , ,82 MENOT , ,65 NETTOMENO , ,65 MENOT ,00 0,00 NETTOMENO ,00 0,00 MENOT , ,01 NETTOMENO , ,01 MENOT , ,95 MUUT TULOT , ,35 TULOT YHTEENSÄ , ,35 NETTOMENO , ,60 MENOT , ,40 VALTIONOSUUDET , ,00 MUUT TULOT ,99 5,01 TULOT YHTEENSÄ , ,99 NETTOMENO , ,39 184

5 INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, investointimäärärahat ja toteutumat toimielimittäin SATAMALAUTAKUNTA MENOT , ,86 NETTOMENO , ,86 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, PL. VESIHUOLTOLAITOS VESIHUOLTOLAITOS MENOT , ,11 VALTIONOSUUDET , ,00 MUUT TULOT , ,36 TULOT YHTEENSÄ , ,36 NETTOMENO , ,47 MENOT , ,02 VALTIONOSUUDET ,00 0,00 TULOT YHTEENSÄ ,00 0,00 NETTOMENO , ,02 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, ML. VESIHUOLTOLAITOS MENOT , ,13 VALTIONOSUUDET , ,00 MUUT TULOT , ,36 TULOT YHTEENSÄ , ,36 NETTOMENO , ,49 185

6 KAUPUNGINHALLITUS MENOT , ,85 MUUT TULOT , ,72 TULOT YHTEENSÄ , ,72 NETTOMENO , ,87 Timo Kvist MENOT , ,26 MUUT TULOT , ,86 TULOT YHTEENSÄ , ,86 NETTOMENO , ,40 Maanosto , ,97 - kaupunginhallituksella on oikeus käyttää määrärahaa enintään euron määrään asti / vuosi Toivola, Livonsaari, tontti + rakennus , ,66 - osakuntaliitoksen myötä saadun omaisuuden arvo kirjattava luovutuksen mukaisesti Tietohallinto - tietoliikenne (laitteet, rakentaminen) ,62 344,38 konesalipalvelut (tietokantapalvelut; SQL-klusteri) - intranetin kehittäminen ,00 290,00 - asiahallintajärjestelmä , ,82 Kohteet toteutettiin suunnitelman mukaan paitsi asianhallintajärjestelmä, jonka osalta toteutettiin sopimushallintaosuus ja nykyisen päivitys Rahatoimi - sähköinen tilaus / raportointijärjestelmä , ,00 määrärahalla hankittiin sähköinen kilpailuttamissovellus. Lisäksi tähän on kirjattu sähköisen tilauksen maksua, mutta se on ennakkomenoa käyttötalouteen kuuluvasta menosta, jonka lopulinen taso määräytyy vuoden 2012 aikana ja oikaistaan siinä yhteydessä - maksuliikenneohjelman lisälisenssi (Tilalaitos), KV , ,00 - nykyisen raportointiohjelman lisälisenssi (Tilalaitos), KV , ,00 - konsernitilinpäätössovelluksen päivittäminen mm. rahoituslaskelmaosiolla, ennakoitua isompi meno, KV , ,83 - kassapankkijärjestelmä, 2 maksupisteen lisäys, ei tiedossa talousarviovaiheessa, KV , ,00 Tiedotustoiminta, kuvapankki , ,00 Maanmyyntituotot , ,91 - Myytäessä maata, kirjataan luovutetun alueen kirjanpitoarvo tuloksi investointiosaan. Kauppahinnan ja kirjanpitoarvon erotus (myyntivoitto tai -tappio) kirjataan käyttötalouden tehtäväalueelle "KH / Käyttöomaisuuden myyntivoitto tai -tappio." Santala, rakennus + tontti, kirjanpitoarvon tuloutus , ,95 186

7 KAUPUNGINHALLITUS SIJOITUKSET Timo Kvist MENOT , ,59 MUUT TULOT , ,86 TULOT YHTEENSÄ , ,86 NETTOMENO , ,27 Varaus kuntien palvelukeskusyhtiöiden osakepäämaan ,00-88,00 As Oy Koivistonkulma, yhtiövelkaosuuden poismaksu , ,59 Metsäliiton osuuspääoma (metsänmyynnin perusteella) 200,00-200,00 Tulot As Oy Heikinmäensato, kirjanpitoarvon tuloutus , ,90 As Oy Koivistonkulma, kirjanpitoarvon tuloutus , ,74 As Oy Merimaskun puutarharinne, kirjanpitoarvon tuloutus , ,95 Turun Kaapelitelevisio Oy, osakemyynti 840,94-840,94 Askaisten vanhainkotikuntayhtymän peruspääoman palautus , ,33 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Timo Kvist MENOT , ,00 MUUT TULOT 0,00 NETTOMENO , ,00 Henkilöstöpalvelut, henkilöstöhallinnon järjestelmä*) ,00 - kaupunki on tilannut siirtoselvityksen Kunnan Taitoa Oy:lta koskien henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamista. Henkilöstöhallinnon ohjelmistohankinta toteutetaan kaupungin omana hankintana vuonna 2012, mikäli kaupunki ei siirrä palkkahallintoa talouspalvelukeskukselle. 187

8 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA MENOT , ,30 VALTIONOSUUDET ,00 0,00 TULOT YHTEENSÄ ,00 0,00 NETTOMENO , ,30 Rakennustoimikunnan kohteet: MENOT , ,30 VALTIONOSUUDET ,00 0,00 TULOT YHTEENSÄ ,00 0,00 NETTOMENO , ,30 Neuvolasiiven peruskorjaus ja katto-osan laajennus *) , ,72 - kalusteita Terveyskeskus, talotekninen peruskorjaus , ,66 Lautakunnan kohteet: Terveyspalvelujen tietojärjestelmäpäivitykset (e-resepti) , ,00 - osa tietojärjestelmäpäivityksen kustannuksista siirtyy vuodelle 2012 Hammashuollon ortopantomo - laite ,00 510,00 0 Hammaslääkärihuoneen muutostyöt , ,99 Hammaslääkärihuoneen laitteet ,51 310,49 Suuhygienistien röntgenlaitteet (3 x 4 000) , ,14 Rymättylän vanhusten rivitalo E, muutos ryhmäkodiksi - suunnittelu / toteutus , ,00 Velkuan Kummeli, hankesuunnitelma rahoitusvaihtoehtoineen ,00 Päihdeongelmaisten asumisyksikkö , , siirrettiin vuodelle 2012 Arvio valtionosuuksista ,00 0,00 188

9 KOULUTUSLAUTAKUNTA MENOT , ,27 NETTOMENO , ,27 0,00 Irmeli Myllymäki MENOT , ,27 VALTIONOSUUDET 0,00 MUUT TULOT 0,00 NETTOMENO , ,27 Koulukaluston uusinta , ,51 - hankinnat kohdistuivat pääosin luokkatilojen esitystekniikkalaitteiden hankintaan ja teknisen työn laitteiden uusimiseen - hankinnat ylittyivät 4 683,51 eurolla, vastaavasti päiväkotien ulkoleikkivälinehankinnat alittuivat 5 640,58 eurolla Päiväkotien ulkoleikkivälineet , ,58 Kalevanniemen koulun peruskorjaus, ka. 4,8 Meur , ,20 - hankkeen toteutusaikataulua siirrettiin siten, että hanke alkaa vuonna 2013 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MENOT , ,00 NETTOMENO , ,00 0,00 Kuparivuoren koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan ja Raatihuoneelle tilapäisesti sijoitetun päivähoidon tarvitsemat tilat - lautakunta laati tarveselvityksen ja alustavan , ,00 hankesuunnitelman - kustannukset kohdistettiin tilapalveluyksikköön 189

10 KULTTUURILAUTAKUNTA MENOT , ,82 NETTOMENO , ,82 Irmeli Myllymäki MENOT , ,82 VALTIONOSUUDET 0,00 MUUT TULOT 0,00 NETTOMENO , ,82 Kirjastojärjestelmän uusiminen , ,82 - kirjastojärjestelmän uusiminen käynnistyi hitaasti toimittajasta johtuen, uusiminen saadaan toteutettua kokonaisuudessaan vuoden 2012 aikana. Aineistonsuojausjärjestelmä (RFID-järjestelmä) , ,00 - irjastojärjestelmän uusimisen siirtyminen siirsi aineistonsuojausjärjestelmän hankinnan vuodelle

11 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA MENOT , ,65 NETTOMENO , ,65 Irmeli Myllymäki MENOT , ,65 NETTOMENO , ,65 Salorannan leirialue - majoitusmökkien kunnostus / uusiminen , ,38 - hanke jatkuu, viimeiset kuusi mökkiä uusitaan vuosina , määrärahavaraus vuodelle 2012 Karvetin liikuntakeskuksen valmiiksi rakentaminen, KH , ,47 - kentän pääty ja monitoimikenttä / välituntipiha, - ei sisällä pysäköintialueen rakentamista - alueelle tarvitaan Teräskadulle koululle vievä kevyenliikenteen väylä - kohde toteutetaan yhdessä yhdyskuntatekniikan erilliskohteissa olevan kohteen "Karvetin kentän pysäköintialue ja kevyenliikenteen väylä, KH" kanssa - hanke on suunnitteluvaiheessa ja jatkuu vuosina Immasten-Soinisten alueen pallokenttä , ,23 - hanke valmis, kenttä sijaitsee Soinisten päiväkodin vieressä Kuparivuoren skeittiparkin kunnostaminen , ,51 - hanke jatkuu vuonna 2012, määrärahavaraus

12 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA MENOT , ,01 NETTOMENO , ,01 Kauko Kangas MENOT , ,01 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT NETTOMENO , ,01 IRTAIN OMAISUUS Takymetri v , ,01 Trimble S6 3 elektroninen takymetri robottikalusto varusteineen (1.0 mgon) TSC2 maastotietokone Trimble DiNi digitaalinen vaaituskoje varusteineen AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Kauko Kangas MENOT ,00 516,00 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT NETTOMENO ,00 516,00 MAANMITTAUS Asemakaavan pohjakarttojen laatiminen *) ,00 516,00 DIGITAALINEN ILMAKUVAUS JA ORTOKUVAT: Teersalo n. 270 ha, Merimasku n. 320 ha, Röölä n. 500 ha, Herrankukkaro n. 180 ha, Luonnonmaa n. 460 ha, Kanta Naantali n. 500 ha 192

13 TEKNINEN LAUTAKUNTA, kunnallistekniikka MENOT , ,95 MUUT TULOT , ,35 TULOT YHTEENSÄ , ,35 NETTOMENO , ,60 Kauko Kangas MENOT , ,95 MUUT TULOT , ,35 TULOT YHTEENSÄ , ,35 NETTOMENO , ,60 PÄÄLLYSTYS , ,59 Teknisen lautakunnan hyväksymä päällystysohjelma toteutui pääosin. Poikkeuksena Lampuodintie, jota ei päällystetty katuun rajoittuvien keskeneräisten kiinteistöjen vuoksi. Korvaavana kohteena päällystettiin Asessorinkuja sekä osa Isokyläntiestä. KATUVALAISTUS ,60-14,60 Teknisen lautakunnan hyväksymä katuvalaistusohjelma toteutui. Merkittävimmät kohteet olivat Kultarannan ja Linnavuoren alueen katujen elohopeahöyrylamppujen vaihtotyö sekä Verkkotien ja Reinolantien valaistuksen saneeraus ERILLISKOHTEET , ,78 Erilliskohteina toteutettiin mm. Särkänsalmentien (loppuosa tien länsipäässä) sekä Porhonkalliontien rakentaminen, Torikadun saneeraus, sekä vanhojen asemakaava-alueiden saneerausta (Mäntykaari, osa Petäjäkaaresta), Patenttikadun kevyen liikenteen väylä sekä kevye n liikenteen väylän rakentaminen Presidentinkadun ja Ratakadun väliselle osuudelle. Maankaatopaikan kehittämisen määrärahasta siirrettiin vuodelle 2012( määrärahan muutos ja uudelleen budjetointi). Hankekadun rakentamisesta luovuttiin, koska maankäyttö ei rakentamista edellyttänyt (määrärahan muutos). SUUNNITTELU , ,14 Suunnittelukohteina olivat mm. Itä-Tammiston asemakaava-alueen katusuunnitelmat, sataman erikoiskuljetusreittiselvitys sekä keskustan pysäköintipaikkojen inventointi ja kehittämissuunnitelma. OHEISTYÖT ,91 186,09 Oheistyökohteina toteutettiin Karvetin saunan perustuksille näköalapaikka sekä Poikon vaihtopysäkin odotuskatoksen uusiminen. Liikenneturvallisuutta parannettiin mm. saneeraamalla Tuulensuunkadun katuvalaistus Käsityöläiskadun ja Aurinkotien välisellä osuudella sekä rakentamalla ajoradan kavennus Maariankadulle Puistotien suojatien kohdalle. LAITURIT ,19-79,19 Mustaluodon ja pappilanlahden laituri uusittiin. Röölän vierasvenesataman septistyhjennys laitteisto uusittiin. Vanhan kaupungin laitureita kunnostettiin sekä uusittiin laituripaaluja ankkurointeja. VIHERALUEET , ,30 Immasen alueella rakennettiin Lamminkedonpuiston, Kettumäenpuiston ja Metsätähdenpuiston viheralueita. Isotalonpuiston leikkialue saneerattiin ja Vengan asuntoalueelle rakennettiin leikkialue. Teräskadun vanha muovihuone purettiin ja rakennettiin korvaava tilalle. Ratakadun alueella tehtiin viherrakentamista. Lisättiin jäteastioita puistokäytävien varsille ja uusittiin nykyisiä jäteastioita. 193

14 TEKNINEN LAUTAKUNTA, kunnallistekniikka LIIKUNTAPAIKAT , ,86 Kuparivuoren jäähallin kylmäkoneet uusittiin sekä Kuparivuoren pysäköintijärjestelyjä kehitettiin. Soinisten kuntoradalla t ehtiin parannustöitä. Teljenkentän päätyaita uusittiin. Kustannusylitys aiheutui jäähallin sähkökeskuksesta, jota jouduttiin uusimaan arvioitua laajemmin. Tämän vuoksi toteuttamisku stannukset olivat budjetoitua korkeammat. YHDYSKUNTATEKNIIKKA, vesihuollolle tehtävät työt ,00 Työt laskutettiin kuukausittain suoraan vesihuoltolaitokselta. KAUKOLÄMPÖ ,01 596,99 Määrärahalla toteutettiin talohaarojen rakentamista sekä verkoston saneerausta IRTAIN OMAISUUS , ,43 Toteutettiin teknisen lautakunnan hyväksymän hankintasuunnitelman mukaiset hankinnat. Hankittiin mm. traktori, pakettiauto ja henkilöautoja sekä suoritettiin leasing maksujen jäännösarvot. KATUVALAISTUS LIVONSAARI , ,00 Talousarvioon kuulumaton Livonsaaren Lempisaaren osakuntaliitossopimukseen liittyvä valaistuksen lunastus. ALUEKOHDEOSUUDET (infotietoa, määrärahoina kohdassa Aluekohteet) - katualueet , ,19 - viheralueet ,10 864,90 - kaukolämpö , ,19 TULOT Vesihuollolta laskutettavat , ,00 Irtaimiston myynti ,65-146,65 Konekeskuksen irtaimiston myynti Kaukolämmön liittymismaksuja on kertynyt v.2011 (infotieto) ,52 MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Määrahat ovat sitovia ryhmätasolla (alleviivattu). Mikäli summaan sisältyy siirto aluekohteesta, ei siirtoa lasketa määrärahaan mukaan vaan aluekohteet ovat sitovia eri määräysten mukaan. Samoin, jos ryhmätasoon sisältyy ylivuotinen kohde, se katsotaan erikseen sitovaksi kohteeksi eikä sitä oteta huomioon ryhmätasolla. Mikäli määrärahan säästö aiheutuu siitä, että merkittyä kohdetta ei käynnistetä TA-vuonna, ei tätä määrärahaa saa käyttää muiden kohteiden kattamiseen ilman kaupunginhallituksen lupaa. Mikäli merkitty kohde toteutuu kustannusarviota vähemmin kustannuksin, katsotaan toteutuneiden kustannusten ja kustannusarvion erotus säästöksi, jolla voidaan sitovan määrärahan sisällä kattaa muiden kohteiden kustannuksia. 194

15 TEKNINEN LAUTAKUNTA, tilapalvelut MENOT , ,40 VALTIONOSUUDET , ,00 MUUT TULOT ,99 5,01 TULOT YHTEENSÄ , ,99 NETTOMENO , ,39 Kauko Kangas MENOT , ,40 VALTIONOSUUDET , ,00 MUUT TULOT ,99 5,01 TULOT YHTEENSÄ , ,99 NETTOMENO , ,39 PÄIVÄKODIT, RYHMÄKOTI JA KOULUT, sitovuustaso , ,63 Vuosikohteen määrärahalla toteutettiin Tammiston päiväkodin paikoitusalueen muutostöitä, Raatihuoneen päiväkodin sekä Taimon, Lietsalan ja Merimaskun koulujen peruskorjaustöitä. Rymättylän ja Palvan kouluilla toteutettiin lisäksi rakenteiden kosteuskorjauksia ja ateriapalvelukeittiöissä laitemuutosremontteja. Osa kohteista siirtyi toteutettavaksi vuonna Valtuusto myösi hankeryhmän kohteille lisämäärärahan euroa kohdistettuna Nuhjalan päiväkodille, Taimon koululle ja Lietsalan koululle. Lautakunta päätti, että hankeryhmän käyttämätöntä investointimäärärahaa voi käyttää myös Merimaskun koulun, Rymättylän koulun ja Velkuan koulujen akuutteihin korjaushankkeisiin. Osa koulukeittiöiden kalustoinvestointeihin varatusta määrärahasta siirrettiin toteutettavaksi käyttötalouden puolelle koska ko. hankintojen hankintarajan alittui. HANKEKOHTAISESTI SITOVAT Maijamäen koulu ja liikuntahalli *) , ,53 Liikuntahallin lattiaurakka, useita pienempiä lähinnä sisäilmaperusteisia peruskorjaustöitä, kuten salaojatyö ja ilmavaihdon tasapainotustyöt ja lattioiden kuivatusta ja -pinnotteiden vaihtoa ym. Kohteelle myönnettiin lisämääräraha euroa ja koulun akuutteihin korjaustöihin euron lisämääräraha. Jälkimmäisestä lisämäärärahasta siirrettin euroa vuodelle 2012 (määrärahan muutos ja uudelleen budjetointi) Katavakoti , ,80 Keittiön perusparantaminen aloitettiin. Määrärahasta siirrettiin vuodelle 2012 (määrärahanmuutos ja uudellen budjetointi). Merimasku *), KH , ,77 Esiopetustilan toteuttaminen Merimaskun koululle. Koulun yhteydessä sijaitsevaan Kensuun tehtiin terveysasematilat, nuorisotila ja ap/ip tilat. Hankkeessa toteutettiin useita pieniä sisäilmaperusteisia peruskorjauskohteita. Rantamakasiini ,26 62,74 Kohteen peruskorjaus tulipalon jälkeen. Kaupungintalo , ,34 Palvelupisteen rakentaminen, edustustilan kattotasanteen kosteustekninen korjaus. Nunnalahden pukusuoja ,40 176,60 Kesäpukusuojan ja suihkun toteutus 195

16 TEKNINEN LAUTAKUNTA, tilapalvelut Yleinen WC, Kaivokatu , ,22 Miesten puolen peruskorjaus Kiinteistöjen pienhakkeet , ,58 Tavastin Killan ravintola Valborgin keittiön peruskorjaus aloitettiin. Rantaravintola , ,00 Kohteen peruskorjauksen suunnittelun aloitus Jäähalli, uudempi KH , ,61 Jäähallin kantavien rakenteiden vahvistaminen, hankeelle myönettiin lisämääräraha. RAINA-paloasema *) , ,27 Kohteen suunnittelun aloitus LAITEHANKINNAT, sitovuustaso , ,01 Vanhentuneiden rakennusautomaatiolaitteiden päivityksiä tehtiin Nuhjalan päiväkodissa,tammiston päiväkodissa, Merimaskun koululla ja Lietsalan koululla. Valvontalaitteiden rakentamishankkeita toteutettiin Nuhjalan päiväkodissa, Ruonan päiväkodissa ja kaupungintalolla. TULOT Kaupungintalo, valtionapu palvelupisteen kustannuksiin , ,00 Jäähalli, korvaus valmistajalta ,00 0,00 Rantamakasiini, vakuutuskorvaus ,99 5,01 1) Valtiovarainministeriön avustus yhteispalvelupisteen rakentamiseen, 30 % tuen piiriin kuuluvista kustanuksista 2) Jäähalliin kohdistuva korvausvaatimus valmistajalta on oikeuskäsittelyvaiheessa, korvauksen saaminen ei toteutunut vielä vuoden 2011 aikana 3) Rantamakasiinin korjaukseen kohdistunut vakuutuskorvauksen tuloarvio alittui jonkin verran. Sitovuustaso on määritelty alleviivauksin 196

17 SATAMALAUTAKUNTA MENOT , ,86 NETTOMENO , ,86 Yrjö Vainiala MENOT , ,36 VALTIONOSUUDET NETTOMENO , ,36 RAKENNUSTOIMIKUNNAN ALAISET: Laiturien 23 ja 24 korjausta , ,22 Yläramppi Sahanrannan roro-laituriin *) KH , ,32 MUUT KOHTEET SATAMALAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSIN , ,82 Sataman vuodelle 2011 myönnetyt investointimäärärahat määrärahamuutoksin olivat yhteensä euroa. Sataman investointikohteisiin käytettiin määrärahaa vuonna 2011 yhteensä euroa ts euroa myönnettyä vähemmän. Edellä mainitusta euron määrärahasta varattiin vuonna 2011 satamarakennustoimikunnan alaisiin hankkeisiin yhteensä euroa, josta euroa laiturien 23 ja 24 peruskorjaukseen sekä euroa Sahanrannan roro-laiturin no. 27 ylärampin suunnitteluun. Määrärahaa käytettiin kyseisiin hankkeisiin yhteensä euroa ts euroa myönnettyä vähemmän. Lisäksi varattiin sataman useisiin pieniin investointikohteisiin ja satamalautakunnan päätöksin käytettäväksi tarkoitettu yhteensä euron kokonaismääräraha. Tästä määrärahasta kohdistettiin euroa aineellisiin (mm. VTS-tutka-aseman rakentamiseen, liikennealueen asfaltointiin, ratamerkkien uusimiseen, raiteiden pölkynvaihtoon, harmaavesiputken liitostöihin, hulevesiverkon muutostöihin ja sulkuventtiileihin, terminaalin kaukolämmön varalaitteeseen, ongelmajätekonttiin) ja euroa aineettomiin (mm. ympäristöluvan edellyttämät melu- ja muut selvitykset, sähköverkon muutospiirustukset jne.) hyödykkeisiin.. Satamalautakunnan päätöksin toteutettuihin investointihankkeisiin käytettiin määrärahaa yhteensä euroa ts euroa myönnettyä vähemmän. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Yrjö Vainiala MENOT , ,50 VALTIONOSUUDET NETTOMENO , ,50 Ympäristöluvan edellyttämät melu-ja muut selvitykset, , ,50 sähköverkon muutospiirustukset 197

18 VESIHUOLTOLAITOS MENOT , ,02 VALTIONOSUUDET ,00 0,00 TULOT YHTEENSÄ ,00 0,00 NETTOMENO , ,02 Kimmo Suonpää MENOT , ,02 VALTIONOSUUDET ,00 0,00 TULOT YHTEENSÄ ,00 0,00 NETTOMENO , ,02 VERKOSTO , ,83 Saneerattiin Mäntylänkaaren ja Petäjäkaaren osuuksia vesihuoltoverkostosta. Taimonrannan pumppaamo ja maaviemäri saneerattiin. Rakennettiin vesihuoltoverkosto ja jätevesipumppaamo Porhonkalliontielle. Saariston vesihuoltoverkoston sneerakukseen varattu määräraha siirrettiin vuodelle 2012 (määrärahan muutos ja uudelleen budjetointi). Hankekadun rakentamisesta luovuttiin, koska maankäyttö ei rakentamista edellyttänyt (määrärahan muutos). SAARISTON VESIHUOLTOSUUNN. MUK. HANKKEET , ,74 Rakennettiin vesihuoltolinja Särkänsalmen ja Taattisten väliselle osuudelle. Kirkkolahden pumppaamon tulokaivon uusintaa ei o llut tarkoituksenmukaista toteuttaa, koska se liittyy kiinteästi vuonna toteutettavaan Taattinen- Rymättylä vesihuoltolinjan rakentamishankkeeseen. ERILLISKOHTEET Taattinen - Rymättylä vesijohto ja viemäri *) (avustuskohde) , ,06 - kohteen tot. voidaan aloitta mikäli avustus toteutuu arvioidun mukaan ( ) Suunnittelukustannukset ylittyivät hiukan, koska jouduttiin tutkimaan arvioitua enemmän vaihtoehtoja haastavien maaperäolosuh teiden vuoksi Toteutettiin tulevien kohteiden suunnittelua SUUNNITTELU , ,77 Laadittiin mm. vesihuollon valmiussuunnitelma sekä Velkuan alavesisäiliön rakennussuunnitelmat. LIVONSAAREN VESIJOHTOVERKOSTOml.YHTEISÖKYLÄ , ,67 Talousarvioon kuulumaton Livonsaaren Lempisaaren osakuntaliitossopimukseen vesijohtoverkoston lunastus. UUDET ALUEET JA TÄYDENNYSRAKENTAMINEN *) Aluekohteet, vesihuolto (infotieto) , ,41 TULOT Valtion vesihuoltoavustukset ja -tuet ,00 ELY-keskuksen myöntämä valtionavustus toteutui Särkänsalmi -Taattinen vesihuoltolinjalle. Vesihuoltolaitoksen liittymismaksuja on kertynyt v (infotieto) ,81 Sitovuus on osoitettu alleviivauksin. Aluekohteista on omat säännöksensä. Mikäli sitovan määrärahan säästö aiheutuu siitä, että siihen sisältyvää kohdetta ei käynnistetä TA-vuonna, ei tätä määrärahaa saa käyttää muiden kohteiden kattamiseen ilman lautakunnan lupaa. Mikäli merkitty kohde toteutuu kustannusarviota alemmin kustannuksin, katsotaan toteutuneiden kustannusten ja kustannusarvion erotus säästöksi, jolla voidaan sitovan määrärahan sisällä kattaa muiden kohteiden kustannuksia. Avustuskohteiksi merkittyjä ei saa kuitenkaan ryhtyä toteuttamaan ennen hyväksyttävän avustuspäätöksen saamista. 198

19 ALUEKOHTEIDEN YHTEENVETOSIVU - tiedot sisältyvät taulukoihin "Tekninen, kunnallistekniikka" ja "Vesihuolto" KATUALUEET , ,19 VIHERALUEET ,10 864,90 KAUKOLÄMPÖ , ,19 VESIHUOLTO , ,41 MENOT YHT , ,69 Kauko Kangas KATUALUEET VIHERALUEET KAUKOLÄMPÖ VESIHUOLTO MENOT YHT METSÄ-LUIKKIO , ,00 KATUALUEET , ,37 VIHERALUEET 0 0,00 KAUKOLÄMPÖ 0 0,00 VESIHUOLTO , ,37 Työkohde jatkuu vuodelle Vuonna 2011 käyttämättä jääneet määrärahat tulee hakea lisätalousarviossa vuodelle 2012, että työ voidaan suorittaa loppuun. LUOLALA , ,88 KATUALUEET , ,52 VIHERALUEET ,10 864,90 KAUKOLÄMPÖ , ,19 VESIHUOLTO , ,31 Hanke toteutettiin yhdyskuntatekniikan omana työnä ja kustannukset alittivat selvästi laaditun kustannusarvion ja määrärrah an ITÄ-IMMANEN , ,81 KATUALUEET , ,35 VIHERALUEET 0 0 0,00 KAUKOLÄMPÖ 0 0 0,00 VESIHUOLTO , ,54 - katso kohdetta koskeva pöytäkirjamerkinta KH Itä-Immasen rakentamisen määrärahat poistettiin talousarviovuoden aikana. Kohteelle jätettiin suunnittelumääräraha, joka ylittyi alueen suunnitteluperiaatteen muututtua suunnittelun aikana. Tällä tavalla saatiin suunniteltua taloudellisempi toteuttamisvaihtoeht o. KESKUSTAKORTTELIT , ,81 KATUALUEET , ,38 VIHERALUEET 0 0 0,00 KAUKOLÄMPÖ 0 0 0,00 VESIHUOLTO , ,43 Tehtiin maastokartoitus, mutta yleissuunnitelman laadintaa ei käynnistetty rakennemallisuunnitelman keskeneräisyyden vuoksi MÄNTYLÄNRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUE , ,19 KATUALUEET , ,23 VIHERALUEET 0 0 0,00 KAUKOLÄMPÖ 0 0 0,00 VESIHUOLTO , ,96 Työkohde jatkuu vuodelle Vuonna 2011 käyttämättä jääneet määrärahat tulee hakea lisätalousarviossa vuodelle 2012, että työ voidaan suorittaa loppuun. 199

20 ALUEKOHTEIDEN YHTEENVETOSIVU - tiedot sisältyvät taulukoihin "Tekninen, kunnallistekniikka" ja "Vesihuolto" NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE , ,34 KATUALUEET , ,20 VIHERALUEET 0 0,00 KAUKOLÄMPÖ 0 0,00 VESIHUOLTO , ,54 Laadittu Pirttiluoto-Karjaluoto alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma sekä tehty pohjatutkimuksia alueella. NURMITIE, HEINÄTIE / IMMANEN ,72 823,28 KATUALUEET ,72 823,28 VIHERALUEET 0 0,00 KAUKOLÄMPÖ 0 0,00 VESIHUOLTO 0 0,00 0,00 Laadittiin maaperäselvitys ja kunnallistekniikan alustava yleissuunnitelma alueelle 200