NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:"

Kaarlo Virtanen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa lukuun ottamatta asemakaavoituksen kaavoitusohjelman toteutumista koskevaa tavoitetta ja maankäytön tavoitetta saada Manner-Naantalin osayleiskaava vuonna 2016 valtuustoon. Talouden toteutuminen: Käyttötalous: Ympäristöviraston käyttötalous toteutuu pääosin muutetun talousarvion mukaisesti. Valtuusto on hyväksynyt viraston määräahoihin kuuden kuukauden raportissa esitetyt euron lisäykset ja euron tuloarvion vähennykset. Lisäksi teknisen lautakunnan päätöksellä on irtaimistoinvestointimäärärahasta siirretty käyttötalouteen investointirajan alittava osuus euroa. Jo tehtyjen muutosten lisäksi konekeskuksen menot ovat toteutumassa noin 400 euroa yli talousarvion ja vastaavasti tulot ovat ylittymässä noin 600 euroa yli talousarvion. Määrärahan ja tuloarvion muutokset tullaan tekemään syksyn aikana. Elokuun toteutumaraportissa vesihuoltolaitoksen tulot näyttävät toteutuvan jonkin verran alle arvioidun. Tämä johtuu laskutusrytmin viivästymisestä uuden laskutus- ja kulutuksenseurantaohjelman käyttöön ottamisen vuoksi. Tilanne korjautuu syyskuun aikana. Vesihuoltolaitoksen toimintakate toteutunee noin 1300 euroa talousarviota suurempana. Arvio perustuu siihen että teollisuuden veden ostot näyttävät toteutuvan arvioitua suurempina. Lisäksi syyskuussa liittyy uusi merkittävä jäteveden tuottaja vesihuoltolaitoksen asiakkaaksi. Tästä syntyy sekä menon, että tulon lisäystä. Määrärahan ja tuloarvion muutokset tullaan tekemään syksyn aikana. Investoinnit: Ympäristöviraston investointimäärärahoihin on hyväksytty yhteensä euron lisäykset, näiden lisäksi Terveyskeskus hankkeelle tullaan esittämään 400 euron lisämäärärahaa. Muilta osin hankkeet toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. Ympäristövirasto Kimmo Suonpää Tekninen johtaja

2 Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö ( ) ) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, :43: Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Y M P Ä R I S T Ö ( ) Talousarvio 2016 ELOKUU 2015 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Aktiv. hankintam. tuloutus Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

3 Naantalin Kaupunki ( P a l v e l u k e s k u s ( ) ) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, :43: T T T T T T T T T T T T Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - P a l v e l u k e s k u s ( ) Talousarvio 2016 ELOKUU 2015 Myyntituotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

4 Naantalin Kaupunki ( P e l a s t u s t o i m i ( ) ) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, :43: Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - P e l a s t u s t o i m i ( ) Talousarvio 2016 ELOKUU Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrakulut TOIMINTAKATE

5 Naantalin Kaupunki ( L i i k e n n e v ä y l ä t ( ) ) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, :43: Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - L i i k e n n e v ä y l ä t ( ) Talousarvio 2016 ELOKUU 2015 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

6 Naantalin Kaupunki ( V i h e r y k s i k k ö ( ) ) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, :43: Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - V i h e r y k s i k k ö ( ) Talousarvio 2016 ELOKUU 2015 Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

7 Naantalin Kaupunki ( L i i k u n t a p a i k a t ( ) ) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, :43: T T T T T T T T T T T T Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - L i i k u n t a p a i k a t ( ) Talousarvio 2016 ELOKUU 2015 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut TOIMINTAKATE

8 Naantalin Kaupunki ( J o u k k o l i i k e n n e ( ) ) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, :43: Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - J o u k k o l i i k e n n e ( ) Talousarvio 2016 ELOKUU Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKATE

9 Naantalin Kaupunki ( K a u k o l ä m p ö laitos ( ) ) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, :43: T T T T T T T T T T T T Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - K a u k o l ä m p ö laitos ( ) Talousarvio 2016 ELOKUU 2015 Vuokratuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKATE

10 Naantalin Kaupunki ( K o n e k e s k u s ( ) ) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, :43: Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - K o n e k e s k u s ( ) Talousarvio 2016 ELOKUU 2015 Myyntituotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Aktiv. hankintam. tuloutus Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

11 Naantalin Kaupunki ( A t e r i a p a l v e l u t ( ) ) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, :43: Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - A t e r i a p a l v e l u t ( ) Talousarvio 2016 ELOKUU 2015 Myyntituotot Tuet ja avustukset Aktiv. hankintam. tuloutus Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

12 Naantalin Kaupunki ( S i i v o u s p a l v e l u t ( ) ) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, :43: Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - S i i v o u s p a l v e l u t ( ) Talousarvio 2016 ELOKUU 2015 Myyntituotot Aktiv. hankintam. tuloutus Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

13 NAANTALIN TILALAITOS ( T I L A L A I T O S ( ) ) (1000 EUR) Tilalaitos_tulot_menot, :43: T T T T T T T T T T T T Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (1000 EUR) ELOKUU 2016 TA + MRM 2016 yli / alle TA:n ELOKUU 2015 Myyntituotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Aktiv. hankintam. tuloutus Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

14 NAANTALIN VESIHUOLTOLAITOS ( VESIHUOLTOLAITOS ( ) ) (1000 EUR) VHL_tulot_menot, :43: T T T T T T T T T T T T Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = talousarvio TOTEUTUMAVERTAILU (1000 EUR) ELOKUU 2016 TA + MRM 2016 yli / alle TA:n ELOKUU 2015 Myyntituotot Tuet ja avustukset Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE

15 1 TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2016 päivitetty: TA MRM TOTEUTUNUT JÄLJELLÄ TOT-% YHDYSKUNTATEKNIIKKA JA ATERIAPALVELUT menot , ,14 43,1 % tulot 0 60,00 600,0,0 % netto , ,14 43,8 % SIIRTO ALUEKOHTEISTA KADUT , ,99 43,5 % KULTARANTA-PORHONKALLIO JK+PP-TIE, ( ) , ,09 94,1 % KARVETIN LIIKUNTA-ALUE ( ) , ,34 3,8 % avustus aluehallintovirasto 600 AURIKOTIEN JA VENEVALKAMATIEN KIERTOLIITTYMÄ, vuosikohde , ,27 18,1 % AURINKOTIEN ALIKULKUVÄYLIEN SANEERAUS, vuosikohde , ,26 14,0 % HALLINPOLUN JATKAMINEN, vuosikohde ,0,0 % KAILON SILTA KH, vuosikohde , ,38 7,4 % SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE, vuosikohde , ,35 11,8 % KATU- JA VIHERALUEREKISTERI ,0,0 % LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS, vuosikohde , ,57 30,1 % KATUVALAISTUS, vuosikohde ,00 700,00 50,0 % PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN ,16 45,5 % SUUNNITTELU, vuosikohde , ,81 24,1 % LAITURIT JA VENESATAMAT, vuosikohde , ,50 71,7 % VIHERALUEET, vuosikohde , ,65 61,8 % LIIKUNTAPAIKAT, vuosikohde , ,90 43,6 % IRTAIN OMAISUUS, vuosikohde ,89 956,11 99,6 % ATERIAPALVELUT, vuosikohde , ,40 50,2 %

16 TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2016 päivitetty TA MRM TOTEUTUNUT JÄLJELLÄ TOT-% VESIHUOLTOLAITOS , ,54 87,1 % SIIRTO ALUEKOHTEISTA , ,04 99,3 % VELKUANMAAN VEDENJAKELUN TURVAAMINEN ,51 599,49 98,8 % LUONNONMAANPAINEVIEMÄRIN SANEERAUS, ( ) , ,33 61,6 % SIIRTOVIEMÄRI VÄLILLÄ SATAMA - LUOLALAN PUMPPAAMO KH, vuosikohde , ,32 100,3 % VERKOSTO, vuosikohde , ,75 56,3 % SUUNNITTELU , ,25 20,1 %

17 3 TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2016 päivitetty: TA MRM TOTEUTUNUT JÄLJELLÄ TOT-% ALUEKOHTEET KATUALUEET , ,99 43,5 % VESIHUOLTO , ,04 99,3 % YHTEENSÄ , ,03 61,3 % KESKUSTAKORTTELIT, KH ( , ,0,0 % MÄNTYLÄNRINNE ( ) 20 0,00 200,0,0 % KUKOLANVAINIO ( ) , ,99 69,2 % SOINIEMI, VÄLSKÄRINKUJA ( , ,0,0 % KUKOLAN TEOLLISUUSALUE (2016-) , ,04 17,7 % NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE ,0,00

18 TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2016 päivitetty: TA MRM TOTEUTUNUT JÄLJELLÄ TOT-% TILALAITOS , ,64 41,8 % , ,29 66,1 % , ,35 39,2 % KAUPUNGINTALON SÄLEKAIHTIMET ,29 392,71 97,8 % KAUPUNGIN TILAT VIRASTOTALOSSA KH , ,84 97,8 % KARVETIN PÄIVÄKOTI ( ) , ,12 11,0 % MELI ( ) , ,84 23,8 % TERVEYSKESKUS kohde 4, ( ) , ,26 118,3 % MAIJAMÄEN KOULU YLÄASTE, kohde 5, ( ) , ,00 7,6 % MAIJAMÄKI LUKIO, kohde 6 ( ) , ,50 37,3 % KALEVANIEMEN KOULURAKENNUS ( ?) , ,19 72,8 % MERISALI, ( ) , ,32 98,7 % RANTARAVINTOLA KH, ( ) ,0,0 % KESTI-MAARIA, vuosikohde , ,10 75,5 % PÄIVÄKODIT JA KOULUT, vuosikohde , ,77 35,7 % KOULUJEN PIHOJEN LIIKUNTAM. PARANT , ,57 79,1 % PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT ,0,0 % MUUT PALVELUKIINTEISTÖT , ,94 59,6 % LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO, vuosikohde , ,00 5,2 % MYYDYN TAI POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS , ,29 66,1 %

Samankaltaiset tiedostot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt