NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

2 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA19 TS20 TS21 TS22 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA19 TS20 TS21 TS22 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO TA19 TS20 TS21 TS22 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO

3 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA19 TS20 TS21 TS22 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KONSERNIJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO

4 TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO

5 KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA19 TS20 TS21 TS22 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KONSERNIJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO

6 TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO

7 TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA19 TS20 TS21 TS22 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO KONSERNIJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT NETTOMENO TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO

8 TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT NETTOMENO KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT TULOT NETTOMENO

9 KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain TOIMIELIN yhteensä käyttö TS3 MENOT TULOT TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA yhteensä käyttö TS3 MENOT TULOT TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO TALOUSARVIO yhteensä käyttö TS3 MENOT TULOT NETTOMENO MAANOSTO Kiinteän omaisuuden hankinta valtuuston päätösten mukaisesi. Kaupunginhallituksella on käyttöoikeus euroon asti. Kaupunginjohtaja Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Kaupunginkamreeri Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KOSKETUSNÄYTTÖ ASIOINTIPISTEESEEN Asiointipisteen kosketusnäyttö kuulutusten, ilmoitusten ja esim. kaavojen nähtävänäpitoon Hallintojohtaja Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio TIETOLIIKENNEVERKON KEHITTÄMINEN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKI Tietoliikenneverkon kehittäminen ja sähköisen asioinnin sekä projektihallinnan tuki Tietohallintopäällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA JA SÄHKÖINEN ARKISTO Hallintojohtaja Tiedonohjaussuunnitelman lisenssi ja käyttönoton tukeminen(2020 sähköisen arkistopalvelun hankinta ja TOJ:n integrointi Dynastyyn. 2021: TOJ:t muihin operatiivisiin järjestelmiin ja sähköisen arkistoinnin laajentaminen niihin. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

10 KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain TIEDOTUSTOIMINTA Verkkosivujen jatkokehitystyö: Sähköinen asiointi ym. Viestintä- ja kehityspäällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

11 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Perusturvajohtaja TOIMIELIN yhteensä käyttö TS3 MENOT TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA yhteensä käyttö TS3 MENOT TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO TALOUSARVIO yhteensä käyttö TS3 MENOT NETTOMENO OHJELMISTOHANKINNAT Mm. sosiaalipalveluiden tietojen siirtoa Kantaan, terveyspalveluiden lakisääteiset ohjelmistot Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio POLIKLINIKAN HOITOHUONEIDEN KALUSTEET JA LÄÄKINTÄLAITTEET SEKÄ SÄHKÖOVET ( 4 kpl ) muutettuna, Tilalaitos on budjetoinut sähköovet Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio JÄÄHDYTYSLAITTEET Ryhmäkodit, vanha virastotalo, terveyskeskuksen huoltomiehen työtila Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

12 KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimenjohtaja TOIMIELIN yhteensä käyttö TS3 MENOT TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA yhteensä käyttö TS3 MENOT TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO TALOUSARVIO yhteensä käyttö TS3 MENOT NETTOMENO OPPIMISYMPÄRISTÖJEN UUDISTAMINEN Oppimisympäristöjen nykyaikaistaminen vastaamaan uusien opetussuunnitelmienn vaatimuksia ja periaatteita sekä muut kaluston täydennyshankinnat. Sisältää kalusto- ja opetusvälinehankinnat varhaiskasvatukseen, peruskouluihin, lukioon ja vapaaseen sivistystyöhön Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio VARHAISKASVATUKSEN JA OPETUSTOIMINNAN IT-HANKINNAT Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion ja vapaan sivistystyön opetuskäyttöön tarvittavat it-hankinnat sisältäen tabletit, esitystekniikan ja muut tarvittavat it-laitteet. muutettuna. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KARVETIN KOULUN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTO Karvetin koulun vanhan osan peruskorjattavien opetustilojen osittainen uudelleen kalustaminen sisältäen it-hankinnat. muutettuna Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio VELKUAN KOULUN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTO Velkuan koulun opetustilojen osittainen uudelleen kalustaminen sisältäen it-hankinnat. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LUONNONMAAN PERHETALON IRTAIMISTO Luonnonmaan koulun ja päiväkodin kalustaminen sisältäen it-hankinnat. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

13 KULTTUURI- ja VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Sivistystoimenjohtaja TOIMIELIN yhteensä käyttö TS3 MENOT TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA yhteensä käyttö TS3 MENOT TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO TALOUSARVIO yhteensä käyttö TS3 MENOT NETTOMENO PÄÄKIRJASTON LAAJENTAMINEN JA UUDISTAMINEN Kirjaston laajennuksen kalustohankinnat Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio HUMPIN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTO Humpin peruskorjauksen kalustohankinnat peruskorjausvuodelle. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

14 TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut nimetty kohteittain TOIMIELIN yhteensä käyttö TS3 MENOT TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA yhteensä käyttö TS3 MENOT TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO TALOUSARVIO yhteensä käyttö TS3 MENOT NETTOMENO SIIRTO YHTEISHANKKEISTA TE-ehdotus lajeittain Katualueet Toimielin KJ-ehdotus lajeittain Talousarvio lajeittain Katualueet Kaupunginjohtaja Katualueet Talousarvio KARVETIN LIIKUNTA-ALUE Pallokenttä 2019, joka sijoittuu nykyisen jalkapallonurmikentän päätyyn. karsittuna Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio ARMONLAAKSONTIEN JA RUONAN YHDYSTIEN LIITTYMÄJÄRJESTELYT E18 / Kt40 tien kehittäminen, tiesuunnitelmavaihe, yhteishanke ELY-keskuksen kanssa Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio VIRVENTIEN PARANTAMINEN Nykyisen tieyhteyden parantaminen välillä Rymättyläntie - Porhonkallion pysäköintialue Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

15 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN Yhdyskuntatekniikan päällikkö mm. Matkailijan puiston siltojen uusiminen, rantapenkkojen kiveäminen, kaislan poisto,koirien uimaranta, liikuntaportaat Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTÄVIEN SANEERAUS Yhdyskuntatekniikan päällikkö Parannetaan Aurinkotien alikulkukäytävien rakenteita, mm. kannenvesieristys ja sillan alapuoliset rakenteet. Karvetin ja Nuhjalan alikulkukäytävät2019, Opintien ja Ruonan yhdystien alikulkukäytävät 2020 Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE Yhdyskuntatekniikan päällikkö Seudullinen joukkoliikenteen palveluiden kehittäminen, kuten EMV-maksaminen, mobiilipalvelut, paikkatietoon sidotut matkustajainformaatiopalvelut ym. Kehittämishankkeisiin varataan vuosittain euroa, josta Naantalin asukaslukuun perustuva osuus on Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio VANHAN KAUPUNGIN RANTA uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö Vanhan kaupungin rannan yleissuunnitelman toteuttaminen karsittuna Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio RAKKAUDENPOLUN KUNNOSTUS uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö Rakkauden polun parantamisen suunnittelu Toteutusaika: xxxx Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. karsittuna Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

16 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut KATUVALAISTUS Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN Lautakunnan päätöksin karsittuna Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SUUNNITTELU Lautakunnan päätöksin Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: vuosikhode Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LAITURIT JA VENESATAMAT muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio VIHERALUEET muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. karsittuna Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LIIKUNTAPAIKAT muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio IRTAIN OMAISUUS muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. karsittuna Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

17 TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut ATERIAPALVELUT Lautakunnan päätöksin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt Kiinteistöpäällikkö Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS 19: GNSS-kalusto (ent.vlta 2010), 20: Takymetrikalusto (ent. vlta 2010), 21: Dronekopteri tai vastaava, 22: Takymetrikalusto (ent. vlta 2013) Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

18 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö TOIMIELIN yhteensä käyttö TS3 MENOT TULOT TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA yhteensä käyttö TS3 MENOT TULOT TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO TALOUSARVIO yhteensä käyttö TS3 MENOT TULOT NETTOMENO LUONNONMAAN PERHETALO Palveluverkkokohde Uuden n k-m2:n koulurakennuksen rakentaminen Luonnonmaalle. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KARVETIN PERHETALO Palveluverkkokohde Karvetin koulun vanhan osan peruskorjaus. Hanke on laajentunut palveluverkkoratkaisun yhteydessä. Kohteessa toteutetaan oppimisympäristömuutoksia. Kohteeseen lisätty taloussuunnitelman mukainen Karvetin päiväkodin piha-alueen peruskorjaus Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KALEVANNIEMEN KAMPUS Palveluverkkokohde Kalevanniemen koulun peruskorjaaminen ja laajentaminen. Hanke toteuttaa palveluverkkoratkaisun periaatteita. Kouluun toteutetaan ruokasalitila ja liikuntahalli (500 m2). Samalla rakennetaan uusi kädentaitojen siipi 1225 m2 vanhan tilalle. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio VELKUAN KOULU Palveluverkkokohde Tarveselvityksen perusteella tehtävä peruskorjaus (-19-20). Hankkeen aikataulu on nopeutunut palveluverkkoratkaisun takia. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

19 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö KAUPUNGINTALO Kaupungintalon ulkoalueiden perusparannus. Hankkeen yhteydessä toteutetaan ruokasalin edusaukea. Hankkeen toteuttamisesta järjestetään ideakilpailu. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio KALEVANNIEMEN KOULUN LAAJENTAMINEN / LIIKUNTAHALLI Kalevanniemen koulun yhteyteen rakennetaan vuonna 2018 hyväksyttävän hankesuunnitelman pohjalta liikuntahalli palvelemaan kuntalaisten Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MAIJAMÄEN KOULUN LÄHILIIKUNTAPAIKKA JA PIHA-ALUE Piha-alueiden ja pihavalaistuksen rakentaminen sekä lähiliikuntapaikan toteuttaminen. Hanke on laajentunut lähiliikuntapaikkasuunnitelman laadinnan yhteydessä. muutettuna. Kohteeseen haetaan liikuntapaikka-avustustusta. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio HUMPPI Vuonna 2019 kohteen suunnittelu ja vuonna 2020 peruskorjauksen toteutus. uudelleen ajoitettuna Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio JÄÄHALLIT Jäähallien yhdistäminen Vanhan jäähallin tilalle rakennetaan uusi halli 2023 Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio VARIKKO Varikon akuutit peruskorjaukset ja varikkotoimintojen tulevaisuusratkaisu. Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

20 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö LAURILA / AMANDIS uusi kohde Peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus. Rakennuksen rakenteellinen peruskorjaus koskien mm. talotekniikkaa. Keittiö peruskorjataan hankkeen yhteydessä. Toteutuksen laajuus kasvanut rakenteellisen suunnittelun yhteydessä. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio SISÄILMAHANKEMÄÄRÄRAHA Sisäilmaperusteisten välttämättömien ja kiireellisien peruskorjauksien määräraha Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio PÄIVÄKODIT JA KOULUT Päiväkotien ja koulujen vuosikorjaukset ja hankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Kohteessa mukana 2019 alkaen rakennuksia ja pihoja koskevat hankkeet. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LÄHILIIKUNTAPAIKAT Lähiliikuntapaikkojen toteuttaminen. Suopellon koulun lähiliikuntapaikka Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio URHEILUTALO Urheilutalon lattioiden sekä vesikaton ja julkisivupintojen uusiminen. Toimielimen perustelutekstistä on poistettu vuosilukumaininnat. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio RYMÄTTYLÄN PALOASEMA (KH) Käynnistetään hankkeen selvitystyö KH: Ehdotus hyväksytään KH-merkinnällä. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2022 Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

21 TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö MUUT PALVELUKIINTEISTÖT Muiden palvelukiinteistöjen vuosihankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO Rakennusten laite- ja irtaimistohankinnat lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Tilalaitoksen omistuksessa olevien rakennusten ja osakkeiden myynnin kirjanpitoarvon tuloutus Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio

22 TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja TOIMIELIN yhteensä käyttö TS3 MENOT TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA yhteensä käyttö TS3 MENOT TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO TALOUSARVIO yhteensä käyttö TS3 MENOT NETTOMENO SIIRTO YHTEISHANKKEISTA TE-ehdotus lajeittain Vesi- ja jätevesi Hulevesi Toimielin KJ-ehdotus lajeittain Talousarvio lajeittain Vesi- ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Vesi- ja jätevesi Hulevesi Talousarvio VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ pl yhteishankkeet TE-ehdotus lajeittain vesi ja jätevesi hulevesi yhteensä KJ-ehdotus lajeittain vesi ja jätevesi hulevesi yhteensä KHJ-ehdotus lajeittain vesi ja jätevesi hulevesi yhteensä METSÄPOIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI Metsäpoikon asemakaava-alueelle jätevesiviemäröinnin suunnittelu ja rakentaminen Toteutusaika: Toimielin vesi ja jätevesi hulevesi Kaupunginjohtaja vesi ja jätevesi hulevesi Talousarvio vesi ja jätevesi hulevesi 157

23 TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja VESIJOHDON RAKENTAMINEN KUPARIVUOREN TUNNELIIN JA UKKO-PEKAN SILLOILLE Vesijohdon sijoittaminen Ukko-Pekan siltoihin 2019 ELY-keskuksen tunnelin ja siltojen korjauksen yhteydessä Toteutusaika: Toimielin vesi ja jätevesi hulevesi Kaupunginjohtaja vesi ja jätevesi hulevesi Talousarvio vesi ja jätevesi hulevesi NAANTALINSALMEN PAINEVIEMÄRI Paineviemäri uusitaan ja samalla Luonnonmaan ja muun saariston viemäröinnin kapasiteettia lisätään. Viemäri liitetään jo rakennettuun Saharannan pumppaamoon Toteutusaika: Toimielin vesi ja jätevesi hulevesi Kaupunginjohtaja vesi ja jätevesi hulevesi Talousarvio vesi ja jätevesi hulevesi RYMÄTTYLÄN KESKUSTAN VESIHUOLLON SANEERAUS Kirkkotien ja Vanha Ahteentaantien vesihuoltolinjojen uusiminen Toimielin vesi ja jätevesi hulevesi Kaupunginjohtaja vesi ja jätevesi hulevesi Talousarvio vesi ja jätevesi hulevesi VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET uusi kohde 2019: Vesijohdon saneeraus ja hulevesijärjestelyt Tuulensuunkatu ja Maariankadun välillä Torikatu - Puistotie, jatkovuosien saneeraussuunnitelmien laadinta Toimielin vesi ja jätevesi hulevesi Kaupunginjohtaja vesi ja jätevesi hulevesi Talousarvio vesi ja jätevesi hulevesi

24 TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja PAINEVIEMÄRIN RAKENTAMINEN VÄLILLE TEERSALO - MERIMASKU LUKKARAINEN uusi kohde Vesihuoltolinjojen rakentaminen Teersaloon, joka mahdollistaa Teersalon jäteveden puhdistamon lakkauttamisen, 2019 suunnittelu muutettuna, 2019 toteutetaan myös vesihuoltolinja välillä Viherlahti - Lukkarainen Toimielin vesi ja jätevesi hulevesi Kaupunginjohtaja vesi ja jätevesi hulevesi Talousarvio vesi ja jätevesi hulevesi VEDENJAKELUSÄILIÖ uusi kohde Toimielin vesi ja jätevesi hulevesi Kaupunginjohtaja vesi ja jätevesi hulevesi Talousarvio vesi ja jätevesi hulevesi SUUNNITTELU Vesihuoltoverkoston saneerausohjelman laadinta Toimielin vesi ja jätevesi hulevesi Kaupunginjohtaja vesi ja jätevesi hulevesi Talousarvio vesi ja jätevesi hulevesi VERKOSTO Lautakunnan päätöksin Toimielin vesi ja jätevesi hulevesi Kaupunginjohtaja vesi ja jätevesi hulevesi Talousarvio vesi ja jätevesi hulevesi

25 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja TOIMIELIN yhteensä käyttö TS3 MENOT TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA yhteensä käyttö TS3 MENOT TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO TALOUSARVIO yhteensä käyttö TS3 MENOT NETTOMENO TE-ehdotus lajeittain KJ-ehdotus lajeittain Talousarvio lajeittain Kausi yhteensä: Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Yhteensä Kausi yhteensä: Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Yhteensä Kausi yhteensä: Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Yhteensä LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE Vuosina kunnallistekniikka rakennetaan pääosin, laiturit ja leikkialueet sekä viimeistelyt toteutetaan Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi

26 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja RYMÄTTYLÄNTIEN ETELÄPUOLINEN ASUINALUE LUONNONMAALLA 2020:Asemakaava-alueen pääkatu, Rymättylän tien liittymän kanavointi ja Särkänsalmentien kääntö:suunnitelmakauden ulkopuolella tonttikatujen kunnallistekniikka Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi ITÄ-TAMMISTO Leikkipuiston rakentaminen 2019, katujen viimeistely 2022 Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi 161

27 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja KESKUSTAKORTTELIT Hanke käsittää keskustan asemakaavan mukaisen alueen sekä Tullikadun. 2019: Luostarinkatu ja Henrikinkatu. 2021: Tullikatu välillä Tuulensuunkatu - Kaivokatu. Hanke jatkuu yli suunnitelmakauden. Toteutusaika: xx Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi SANTALANTIE Santalantien asemakaava-alueen katujen viimeistelytyöt Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi 162

28 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja VIIALAN RANTA-ALUE Ei asemakaavaa. Määräraha ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota. Toteutusaika: Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio ei vielä hankerahaa TEERSALON ASUNTOALUEEN LAAJENNUS Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Toteutusaika: 2021-xxxx Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi

29 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja KUKOLANVAINIO 2 Kukolanvainion katujen viimeistelytyöt Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi MUURILA-HELLEMAA Ei asemakaavaa. Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Toteutusaika: Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi

30 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja SOINISEN PIENTALOALUEEN ASEMAKAAVA Kartanontien ja Soinistentien liittymän täydennysrakennusalue Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA Rymättyläntien risteysjärjestelyt Porhonkallion ja Virpin alueelle sekä kevyen liikenteen alikulkukäytävän Rymättyläntielle, suunnittelumääräraha Toteutusaika: xx Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi

31 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja LAMMASLUOTO Kunnallistekniikan suunnittelu Toteutusaika: 2020-xxxx Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi KAIVOKADUN SANEERAUS Kadun rakenteiden parantaminen ja kevyen liikenteen väylän sekä hulevesiviemärin rakentaminen välillä Maariankatu-Käsityöläiskatu. Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi

32 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja PUISTOTIEN SANEERAUS Puistotien sekä vesihuollon saneeraus välillä Maariankatu - Tullikatu. Hanke jatkuu yli suunnitelmakauden Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE Teollisuusaluuen kunnallistekniikkaa ja tonttialueiden esirakentamista. Kunnallistekniikan kustannusarvio 1,8 milj. e KJ: 2019 toteutetaan vain tonttialueiden esirakentamista, vesihuollon hankkeita karsitaan ja siirretään vuodelle 2020 Toteutusaika: 2018-xxxx Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi 0 Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi 0 167

33 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja ISOSUON TEOLLISUUSALUE Kunnallistekniikan suunnittelu asemakaavan laatimisen yhteydessä. Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi NUHJALANTIEN ETELÄOSAN JA AURINKOTIEN LIITTYMÄN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Ns. Naantalin Aurinkoisen asemakaava Ruotumestarintie, 2022 Ruotupiha Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi

34 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja HYLLYNIITYN PUISTO Puiston rakentaminen sisältäen kevyen liikenteen väylän ja hulevesijärjestelyt KJ: Ehdotusta ei hyväksytä Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet 0 0 Vesi ja jätevesi Hulevesi 0 0 Talousarvio Katualueet 0 0 Vesi ja jätevesi Hulevesi 0 0 TAIMON RANTA Nykyisen veneiden talvisäilytyspaikan alueen kunnallistekniikan suunnittelu Toteutusaika: xxxx Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi

35 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja KUPARIVUOREN ASEMAKAAVA Kuparivuorentien kunnallistekniikan saneeraus välillä Uolevi Raaden katu - Kuparivuoren koulu Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi VILLAN TILAN JA HAIJAISTEN LIIKUNTAKESKUKSEN ALUEEN KEHITTÄMINEN 2019: Kevyen liikenteen väylä Kukolanvainio-Haijainen ja Villan tilan sisäiset ajojärjestelyt, 2020 uimarannan parantaminen, 2021 Suunnittelu 2022 :tieyhteyden rakentaminen ja vesihuolto Villaan Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi 170

36 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja NURMITIE - HEINÄTIE Alueen rakenntavuuden selvittäminen ja kunnallistekniikansuunnitelmat Toteutusaika: Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN Kiertoliittymä Ripikadun liittymään, kevyen liikenteen järjestelyt Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi

37 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja MARKET ALUEEN LAAJENNUS JA KATUYHTEYS JÄRVELÄNTIELTÄ OPINTIELLE Katuyhteyden suunnittelu Toteutusaika: xxxx-xxxx Toimielin ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Kaupunginjohtaja ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi Talousarvio ei vielä hankerahaa Katualueet Vesi ja jätevesi SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN Ranta-alueiden parantaminen, Röölä 2019, jatkovuosina Rymättylä Kirkkolahti, Merimaskun Kirkonsalmi ja Teersalo Toteutusaika: Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi 172

38 YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE muutettu Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi. Toimielin Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio Katualueet Vesi ja jätevesi Hulevesi