INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos
|
|
|
- Karoliina Laakso
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto N YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 5 45 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 5 45 NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 2 3 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 2 3 NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 2 3 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 2 3 NETTOMENO
2 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto , pl. taseyksiköt TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO , Tilalaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 3 15 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 3 15 NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO , Vesihuolto TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 8 34 Kauden nettoinvestoinnit 7 84 MENOT VALTIONOSUUDET 2 3 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 2 3 NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 2 3 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 2 3 NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 2 3 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 2 3 NETTOMENO
3 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto N YHTEENVETO, KH:n ehdotus taloussuunnitelmakaudelle toimielimittäin KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 2 53 Kauden nettoinvestoinnit 2 53 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO YLEISJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 15 Kauden nettoinvestoinnit 15 MENOT 15 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 15 SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 45 Kauden nettoinvestoinnit 45 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KULTTUURILAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 14 Kauden nettoinvestoinnit 14 MENOT 9 5 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO
4 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto N YHTEENVETO, KH:n ehdotus taloussuunnitelmakaudelle toimielimittäin VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 225 Kauden nettoinvestoinnit 225 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 245 Kauden nettoinvestoinnit 245 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO SATAMALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 4 28 Kauden nettoinvestoinnit 4 28 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO
5 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto N YHTEENVETO, KH:n ehdotus taloussuunnitelmakaudelle toimielimittäin INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 2 3 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 2 3 NETTOMENO KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET 2 3 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 2 3 NETTOMENO
6 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 1 31 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 1 31 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 2 51 Kauden nettoinvestoinnit 2 51 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 2 53 Kauden nettoinvestoinnit 2 53 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO TIETOLIIKENNEVERKKO Juha Riekkinen TE määrärahaehdotus Tietoliikenneverkon laajentamiseen tarvittavien laitteiden hankinta ja verkon rakentaminen / rakennuttaminen KJ määrärahaehdotus Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus KONESALIPALVELUT TE määrärahaehdotus 1 1 Tietokantapalvelut: SQL-klusteri tietokantojen hallinnan ja turvallisuuden parantamiseen KJ määrärahaehdotus 1 1 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 1 1 Juha Riekkinen PROJEKTORIT TE määrärahaehdotus 1 Kaupunginhallituksen huoneeseen ja neuvotteluhuoneisiin uudet projektorit KJ määrärahaehdotus 1 Ehdotus hyväksytään Juha Riekkinen KH määrärahaehdotus 1 122
7 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain SÄHKÖISET TYÖNKULKURATKAISUT JA ASIANHALLINTA TE määrärahaehdotus 3 Asianhallintajärjestelmän uusinta sisältäen työvuoprosessien kuvaamisen. KJ määrärahaehdotus 3 Ehdotus hyväksytään Juha Riekkinen KH määrärahaehdotus 3 SÄHKÖISET ASIAKASPALVELUN RATKAISUT Juha Riekkinen TE määrärahaehdotus 2 2 Asiakkaiden tunnistautumiseen liittyvät ratkaisumallit (investoinnit soveltamisen tutkintaan ja ratkaisujen käyttöönottoon). Yhtenäisten teknisten rajapintaratkaisujen toteuttaminen KJ määrärahaehdotus 2 2 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 2 2 SÄHKÖINEN TYÖPÖYTÄ, kohde 1 Juha Riekkinen TE määrärahaehdotus 2 2 Intranetin kehittäminen edelleen kohti sähköistä työpöytää ja teknisten ratkaisujen hankinta tukemaan tavoitetta KJ määrärahaehdotus 2 2 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 2 2 SÄHKÖINEN TYÖPÖYTÄ, kohde 2 TE määrärahaehdotus 15 Tiina Rinne-Kylänpää Intranetin kehittäminen tiedotustoiminnan tarpeisiin KJ määrärahaehdotus 15 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus
8 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain OSAKEPÄÄOMAMERKINNÄT, kohde 1 TE määrärahaehdotus MR-käyttö Turun Seudun Maakaasu ja Energiatuotanto Oy:n osakepääoman korottaminen osakassopimuksen mukaan. Vuodelle 212 tehty varaus toteutuu tässä aikataulussa, mutta 2. ja 3. annin aikataulun kohdentumisesta ei ole varmuutta. Määräraha on minimi osakassopimuksen mukaan ja voi toteutua suurempana riippuen uuden voimalan hinnasta. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus MR-käyttö Timo Kvist OSAKEPÄÄOMAMERKINNÄT, kohde 2 TE määrärahaehdotus MR-käyttö Timo Kvist KJ määrärahaehdotus MR-käyttö KH määrärahaehdotus MR-käyttö Naantalin Vuokratalot y:n osakepääoman korotukseen -2 MAANOSTO TE määrärahaehdotus Timo Kvist KJ määrärahaehdotus Maanostoon. Kaupunginhallituksella on oikeus käyttää määrärahaa enintään 1 euron määrään asti / vuosi. KH määrärahaehdotus Ehdotus hyväksytään 124
9 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto YLEISJAOSTO Riitta Luotio TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 15 Kauden nettoinvestoinnit 15 MENOT 15 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 15 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 15 Kauden nettoinvestoinnit 15 MENOT 15 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 15 HENKILÖSTÖHALLINTO, kohde 1 TE määrärahaehdotus 15 Henkilöstöhallinnon / palkkalaskennan sovellushankinta KJ määrärahaehdotus 15 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 15 HENKILÖSTÖHALLINTO, kohde 2 TE määrärahaehdotus 29 5 Sovellushankinta työn vaativuuden arviointiin (TVA). KJ määrärahaehdotus Ehdotusta ei hyväksytä. KH määrärahaehdotus 125
10 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Iiro Pöyhönen TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 24 7 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 24 7 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 24 7 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO NEUVOLA TE määrärahaehdotus 5 Peruskorjaukseen liittyviä kalustehankintoja KJ määrärahaehdotus 5 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 5 TILATARVESUUNNITTELU TE määrärahaehdotus 2 KJ määrärahaehdotus Toimielinten erilliset tarvesuunnittelumäärärahat varataan KH:n päätettäväksi tehtäväalueelle "Järjestelyerät" KH määrärahaehdotus VEDENPARANNUSLAITE ASENNUKSINEEN TE määrärahaehdotus 18 Laboratorioon KJ määrärahaehdotus 18 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus
11 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Iiro Pöyhönen LABORATORION INR-LAITE TE määrärahaehdotus 15 KJ määrärahaehdotus 15 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 15 MERIMASKUN TERVEYSASEMAN KALUSTEHANKINNAT TE määrärahaehdotus 15 KJ määrärahaehdotus 15 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 15 HAMMASHOITOLAN KOMPRESSORI TE määrärahaehdotus 11 KJ määrärahaehdotus 11 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 11 HAMMASHOITOLAN TARVEAINEVARASTON REMONTTI TE määrärahaehdotus 2 KJ määrärahaehdotus 2 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 2 SOTEN TOIMINTAYKSIKKÖJÄ KOSKEVA TILATARVESELVITYS TE määrärahaehdotus 4 KJ määrärahaehdotus Toimielinten erilliset tarvesuunnittelumäärärahat varataan KH:n päätettäväksi tehtäväalueelle "Järjestelyerät" KH määrärahaehdotus 127
12 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Iiro Pöyhönen RÖNTGENKUVIEN KATSELUJÄRJESTELMÄN PÄIVITYS TE määrärahaehdotus 15 7 KJ määrärahaehdotus 15 7 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 15 7 TERVEYSPALVELUJEN TIETOJÄRJESTELMÄPÄIVITYKSET TE määrärahaehdotus KJ määrärahaehdotus 5 Vuodelta 211 siirtyvä kohde (eresepti) KH määrärahaehdotus 5 128
13 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto KOULUTUSLAUTAKUNTA Irmeli Myllymäki TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 94 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 94 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 45 Kauden nettoinvestoinnit 45 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 45 Kauden nettoinvestoinnit 45 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KOULUKALUSTON UUSINTA TE määrärahaehdotus Sisältää luokkatilojen esitystekniikan uusimisen KJ määrärahaehdotus Ehdotus hyväksytään karsittuna KH määrärahaehdotus KOULUJEN PIHAVÄLINEET uusi TE määrärahaehdotus Koulujen pihavälineiden pitäminen ajanmukaisina ja turvallisina. Pihavälineistö on osin huonokuntoista eikä enää täytä turvamääräyksiä. KJ määrärahaehdotus Kiinteät pihavälineet on sisällytettävä vuokrasopimukseen ja Tilalaitoksen budjetoinnin piiriin KH määrärahaehdotus 129
14 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto KOULUTUSLAUTAKUNTA Irmeli Myllymäki PÄIVÄKOTIEN ULKOLEIKKIVÄLINEET TE määrärahaehdotus Päiväkotien ulkoleikkivälineiden vuosittainen uusiminen niiden pitämiseksi ajanmukaisina ja turvallisina. KJ määrärahaehdotus Kiinteät pihavälineet on sisällytettävä vuokrasopimukseen ja Tilalaitoksen budjetoinnin piiriin KH määrärahaehdotus KALEVANNIEMEN KOULUN PERUSKORJAUS TE määrärahaehdotus 5 5 Kalevanniemen koulutalon peruskorjaus on voimassa olevassa taloussuunnitelmassa sijoitettu vuosille Peruskorjauksen yhetydessä osa oppilaitoksen opetustilojen kalustosta poistetaan huonokuntoisuutensa ja ikääntyneisyytensä takia ja korjattavat tilat varustellaan nykyaikaiset opetustilavaatimukset täyttäviksi. KJ määrärahaehdotus 5 5 Ehdotus hyväksytään muutettuna vastaamaan muutettua investointiajoitusta KH määrärahaehdotus 5 5 KARVETIN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS, KUSTANNUSARVIO 1 6 EUR TE määrärahaehdotus 6 4 Kiinteistö on peruskorjaus vaiheessa. Samalla tehdään toiminnallisia parannuksia kiinteistöön. Suunnittelu tapahtuu 212, toteutus vuosina ja kalustohankinnat 215, hankkeen kokonaiskustannusarvio 1 6. KJ määrärahaehdotus Tilalaitoksella on suunnitteluvaraus vuodelle 214, toteutus ei kauden aikana, ei kalustoa kaudelle. KH määrärahaehdotus KUPARIVUOREN KOULUN LAAJENNUS, KUSTANNUSARVIO 92 EUR TE määrärahaehdotus 7 5 Kuparivuoren koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan, keskustan esiopetusryhmän ja keskustan nuorisotoiminnan tarvitsemat tilat, kustannusarvio 92 euroa (suunn 7, toteutus 85 ). Suunnittelu 212, toteutus 213 ja kalustaminen 213. KJ määrärahaehdotus 5 Suunnitteluraha varataan Tilalaitokselle KH määrärahaehdotus 5 13
15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto KOULUTUSLAUTAKUNTA Irmeli Myllymäki KULTARANNAN KOULU TE määrärahaehdotus 3 13 Kultarannan koulun uudisrakennus sisältäen yksiluokkasarjaisen koulun tarvitsemat opetustilat (liikuntasali 685 m2) ja neljäryhmäisen päiväkodin, kustannusarvio 6,6 milj. euroa sisältäen kalustamisen. Suunnittelu , toteutus KJ määrärahaehdotus Suunnitteluraha varataan Tilalaitokselle KH määrärahaehdotus 131
16 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto KULTTUURILAUTAKUNTA Anne Sjöström TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 16 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 16 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 14 Kauden nettoinvestoinnit 14 MENOT 9 5 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 9 5 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 14 Kauden nettoinvestoinnit 14 MENOT 9 5 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 9 5 PÄÄKIRJASTON NYKYAIKAISTAMINEN TE määrärahaehdotus 9 5 Vuonna 212 kirjastojärjestelmän uusiminen 1, aineistonsuojausjärjestelmä (RFID-järjestelmä) 55, kirjaston lainausautomaatti 25. Vuonna 215 kirjaston palautusautomaatti 5, edellyttää muutoksia tilajärjestelyissä. KJ määrärahaehdotus 9 5 KH määrärahaehdotus 9 5 HUMPIN KUNNOSTUS OSANA NAANTALIN MUSEON KEHITTÄMISTÄ TE määrärahaehdotus 2 Suunnittelu 213, kustannusarvio kunnostuksesta saadaan suunnittelun valmistuttua, toteutus aloitetaan 215 KJ määrärahaehdotus Ehdotusta ei hyväksytä. KH määrärahaehdotus 132
17 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Eija Laurila TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 225 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 225 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 225 Kauden nettoinvestoinnit 225 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 225 Kauden nettoinvestoinnit 225 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO SALORANNAN LEIRIALUE TE määrärahaehdotus 4 Salorannan nuorisoleirialueen majoitusmökkien uusiminen / kunnostus, mökkien kunto arveluttava. Vuosina on uusittu neljä mökkiä ja uusimatta on kuusi mökkiä, jotka uusitaan vuosina KJ määrärahaehdotus 4 KH määrärahaehdotus 4 KUPARIVUOREN SKEITTIPARKIN KUNNOSTAMINEN TE määrärahaehdotus 15 Skeittiparkin rakennelmat ovat huonokuntoiset ja osin vaaralliset. Kunnostuksella pystytään korjaamaan vaarallisen huonoon kuntoon päässeet rakennelmat. Skeittiparkki saatiin kunnostettua vain osittain vuoden 211 määrärahoilla. KJ määrärahaehdotus 15 KH määrärahaehdotus 15 RYMÄTTYLÄN URHEILUALUEEN SIIRTO TE määrärahaehdotus 2 Siirto koulun yhteyteen (nykyinen alue on kaavoitettu asuntotuotannolle). Suunnittelu 214. Rakentaminen kauden jälkeen. KJ määrärahaehdotus 2 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 2 133
18 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Eija Laurila KARVETIN LIIKUNTAKESKUS TE määrärahaehdotus MR-käyttö Kentän pääty ja monitoimikenttä / välituntipiha, koulun laajennus valmistui elokuussa 29. Ei sisällä pysäköintialueen rakentamista. Alueelle tarvitaan Teräskadulta koululle vievä kevyenliikenteen väylä KJ määrärahaehdotus 15 MR-käyttö Ehdotus hyväksytään, ajoitusta myöhennetään. Kohde muutetaan vuosikohteesta hankemäärärahakohteeksi. Kohteen totettumiseen liittyy yhdyskuntatekniikan määräraha alueen muuhun kunnallistekniikkaan. KH määrärahaehdotus 15 MR-käyttö
19 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA nimetty kohteittain TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 285 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 285 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 285 Kauden nettoinvestoinnit 285 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 245 Kauden nettoinvestoinnit 245 MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO ASEMAKAAVAN POHJAKARTAT Elise Lehikoinen TE määrärahaehdotus Vuoden 212 kartoitusmäärärahasta siirretään osa vuodelle 215 ja vuodelle 212 varataan 3 paikkatietojärjestelmien kehittämiseen käyttötalouden asiantuntijamäärärahana KJ määrärahaehdotus Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus IRTAIN OMAISUUS Elise Lehikoinen TE määrärahaehdotus Kohteet hankintaehdotusjärjestyksessä: Takymetri v. 25 Tulostin, skanneri, kopiokone A v. 27 Monitoimikaira v. 27 Takymetri v. 27 KJ määrärahaehdotus Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus Ehdotus hyväksytään muutettuna - hankinnat siirretään vuodella eteenpäin 135
20 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO SIIRTO ALUEKOHTEISTA kausi TE-ehdotus lajeittain Katualueet Viheralueet Yhteensä KJ-ehdotus lajeittain Katualueet Viheralueet Yhteensä KH-ehdotus lajeittain Katualueet Viheralueet Yhteensä MANNERHEIMINKATU uudistettu ehd TE määrärahaehdotus 49 MR-käyttö Rantakatu - Kristiinankatu 49 KJ määrärahaehdotus 49 MR-käyttö Ehdotus hyväksytään uudelleenajoitettuna KH määrärahaehdotus 49 MR-käyttö
21 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ aiennettu TE määrärahaehdotus 5 MR-käyttö Kultaranta - Porhonkallio. Suunnitteluraha oli aiemmin 212. Uusi KKA ja määrärahaehdotus. KJ määrärahaehdotus 5 MR-käyttö Ehdotus hyväksytään ajoituksellisesti muutettuna KH määrärahaehdotus 5 MR-käyttö TAMMISTONTIEN JATKE, uusi KKA TE määrärahaehdotus 327 MR-käyttö Kustannusarvio on päivitetty (entinen 215 ) ja sisältää Maskuntien väistötilan. KJ määrärahaehdotus 327 MR-käyttö Ehdotus hyväksytään ajoituksellisesti muutettuna. Katso myös vesihuolto. 327 KH määrärahaehdotus 327 MR-käyttö
22 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi KARVETIN KENTÄN ALUE TE määrärahaehdotus 11 MR-käyttö Karvetin kentän pysäköintialue ja kevyen liikenteen väylä. Määrärahaehdotusta korotettu 85 :sta. KJ määrärahaehdotus 11 MR-käyttö Ehdotus hyväksytään ajoituksellisesti muutettuna 1 KH määrärahaehdotus 11 MR-käyttö Ehdotus hyväksytään muutettuna siten, että kevyen liikenteen väylä toteutetaan 212. NUHJALANTIE-ISOTALONTIE TE määrärahaehdotus 25 MR-käyttö Kiertoliittymän rakentaminen. Kohteeseen on ollut aikaisemmin vain suunnittelumääräraha. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus ei hyväksytä kaudelle KH määrärahaehdotus MR-käyttö
23 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi MAHLAPUISTON OJAN PUTKITUS uudistettu ehd TE määrärahaehdotus 174 MR-käyttö Lautakunta on uudistanut ehdotuksensa ja korottanut määrärahaehdotusta 5 :lla KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotusta ei hyväksytä KH määrärahaehdotus MR-käyttö NUNNALAHDEN UIMARANTA, KH TE määrärahaehdotus 95 MR-käyttö Kokonaissuunnitelman tekeminen. Suunnittelurahaa pienennetty 15 :lla. KJ määrärahaehdotus 95 MR-käyttö Ehdotus hyväksytään ajoituksellisesti muutettuna KH määrärahaehdotus 95 MR-käyttö
24 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi KUPARIVUOREN JÄÄHALLIT aiennettu TE määrärahaehdotus 2 MR-käyttö Lauhdelämmön hyödyntäminen ja liittyminen kaukolämpöön. Ehdotus aiennettu ja määrärahaehdotus kaksinkertaistunut. KJ määrärahaehdotus 2 MR-käyttö Ehdotus hyväksytään muutettuna 2 KH määrärahaehdotus 2 MR-käyttö LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin karsittuna 5 eur / vuosi. Ei ylivuotisia kohteita. KH määrärahaehdotus MR-käyttö
25 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi KATUVALAISTUS TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Kunnossapito-ohjelman mukaan karsittuna, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. Ei ylivuotisia kohteita. KH määrärahaehdotus MR-käyttö PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNE- YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ltk:n päätöksin kohdelistan kohteisiin siten, että määrärahaa jaksotetaan tasaisemmin. Ei uusia eikä ylivuotisia kohteita. KH määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus hyväksytään muutettuna. 141
26 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi SUUNNITTELU TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus hyväksytään. Ei ylivuotisia kohteita. KH määrärahaehdotus MR-käyttö LAITURIT JA VENESATAMAT TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus hyväksytään. KH määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus hyväksytään muutettuna. 142
27 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi VIHERALUEET TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus hyväksytään hieman karsittuna KH määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus hyväksytään muutettuna LIIKUNTAPAIKAT TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus hyväksytään. KH määrärahaehdotus MR-käyttö
28 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi KAUKOLÄMPÖVERKOSTO TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin: talohaarat ja suunnittelu; verkoston saneeraus ja kaukovalvonta; radioluentajärjestelmä KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Seudullisen energiratkaisun myötä ei kaupunki enää varaa määrärahoja kaukolämmön investointeihin. KH määrärahaehdotus MR-käyttö IRTAIN OMAISUUS TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin. 212 ehdotukseen sisältyy jäänhoitokone 12 ja 1998 hankitun 3-akselisen, väylien puhtaanapitoon käytettävän kuorma-auton vaihto 27. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus hyväksytään muutettuna. KH määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus hyväksytään muutettuna. 144
29 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi ATERIAPALVELUT Pekka Alm TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus hyväksytään. Keittiöiden kiinteät kalusteet on kuitenkin sisällytettävä Tilalaitoksen määrärahoihin. KH määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus hyväksytään muutettuna 145
30 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto SATAMALAUTAKUNTA Yrjö Vainiala TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 8 83 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 8 83 MENOT 3 35 MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 3 35 NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 4 28 Kauden nettoinvestoinnit 4 28 MENOT 1 5 MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 1 5 NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 4 28 Kauden nettoinvestoinnit 4 28 MENOT 1 5 MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 1 5 NETTOMENO RAKENNUSTOIMIKUNNAN KOHTEET YLÄRAMPPI TE määrärahaehdotus 2 Yläramppi Saharannan roro-laituriin nro 27. Sataman kehittämisen ja kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta välttämätön hanke KJ määrärahaehdotus 2 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 2 RORO-LAITURI 2, uusi KKA TE määrärahaehdotus 1 5 MR-käyttö Roro-laituri 2 (vanha suurlauttapaikka) saneeraus 1 5 KJ määrärahaehdotus 1 5 MR-käyttö KH määrärahaehdotus 1 5 MR-käyttö
31 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto SATAMALAUTAKUNTA Yrjö Vainiala RORO-LAITURI NO 26/27 TE määrärahaehdotus 1 6 MR-käyttö Roro-laiturin no 26/27 kiinnitys/nojaustihtaalin rakentaminen ja mooring-järjestelyt KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ei määrärahavarausta. KH määrärahaehdotus MR-käyttö SATAMALAUTAKUNNAN KOHTEET: HARMAAVESIEN VASTAANOTTO TE määrärahaehdotus 25 MR-käyttö Harmaavesien (ja jätevesien) vastaanotto laitureille no 15,16,17, ja 26,27 25 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Sataman muuttuessa osakeyhtiöksi (oletus alkaen), ei kaupunki varaa määrärahoja investointeihin. KH määrärahaehdotus MR-käyttö
32 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto SATAMALAUTAKUNTA Yrjö Vainiala MATKUSTAJATERMINAALI, KH TE määrärahaehdotus Vuosittaisia korjauksia Tilalaitoksen laatiman ohjelman mukaan KJ määrärahaehdotus 45 Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus 45 MUUT INVESTOINTIKOHTEET SATLTK:n PÄÄTÖKSIN TE määrärahaehdotus Lautakunnan esitys on erillisenä asiakirjana. KJ määrärahaehdotus 13 2 Ehdotus hyväksytään. Lisätty siirtyvänä kohteena VTS-tutka-aseman rahoitus KH määrärahaehdotus 13 2 SOPIMUSINVESTOINNIT TE määrärahaehdotus KJ määrärahaehdotus Ei määrärahavarauksia. Mikäli sopimus syntyy, on kaupungilla valmius toteuttaa tarvittavat investoinnit. KH määrärahaehdotus MUUT KOHTEET TE määrärahaehdotus KJ määrärahaehdotus Ei määrärahavarausta. Kohteet toteutetaan, jos toiminta sitä vaatii. KH määrärahaehdotus 148
33 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto TILALAITOS Pekka Alm TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET 2 22 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET 2 22 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO MAIJAMÄEN KOULU, kohde 1 TE määrärahaehdotus 37 MR-käyttö Liikuntahallin lämmönvaihtimen uusiminen ja aluevalaistuksen uusiminen / lisääminen KJ määrärahaehdotus 37 MR-käyttö Ehdotus hyväksytään 5 KH määrärahaehdotus 37 MR-käyttö
34 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto TILALAITOS Pekka Alm MAIJAMÄEN KOULU, kohde 2 TE määrärahaehdotus 258 MR-käyttö Likuntahalliosan salaojien uusiminen, piha- ja paikoitusalueiden rakentaminen. Keittiön jäähdytys. Koulun ja liikuntahallin yhdyskäytävän vesikatteen uusiminen on todettu tarpeettomaksi. KJ määrärahaehdotus 258 MR-käyttö Ehdotus hyväksytään. Määräraha supistetaan vastaamaan ehdotusta. 258 KH määrärahaehdotus 258 MR-käyttö MAIJAMÄEN KOULU, kohde 3 uusi TE määrärahaehdotus 185 MR-käyttö Voimailusaliin erillinen ilmanvaihto. Siivoojien sosiaalitila. Viemärilinjojen saneeraus -56 ja -62 osalta. Vanhojen iv-kanavien poisto -56 ja -62 osalta. Ulkoseinien ja nousukuilujen halkeamien tiivistys. -78 osan alakerran luokkien lattiapintojen uusiminen. Lukion sisäänkäyntien korjaukset. Sisäpihan jyrkän tulotien asfaltointi 213. KJ määrärahaehdotus 185 MR-käyttö Ehdotus hyväksytään. 185 KH määrärahaehdotus 185 MR-käyttö
35 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto TILALAITOS Pekka Alm MAIJAMÄEN KOULU, kohde 4 TE määrärahaehdotus 258 MR-käyttö Akuutit rakenteelliset korjaustyöt: englannin luokan ilmavuotojen poisto; kasvihuoneluokan katon sadevesikourun ja -viemärin uusiminen; matikkasiiven alapohjan kosteusongelman poisto. KJ määrärahaehdotus 258 MR-käyttö Ehdotus hyväksytään. 1 KH määrärahaehdotus 258 MR-käyttö KAUPUNGINTALO TE määrärahaehdotus 276 MR-käyttö Ruokasalin lattiakorjaus ja ruokailulinjastomuutos 212. Tuloilman kanavointi (krs 2,3 ja 4). Ulkopuolisten ikkunakaihtimien uusiminen 214. KJ määrärahaehdotus 336 MR-käyttö Ehdotus hyväksytään sisältäen aloitusluvan KV-salin sähkötöiden teettämiseen 212. Määrärahaa on muutoin korotettu vastaamaan lautakunnan ehdotusta. KH määrärahaehdotus 36 MR-käyttö Ehdotus hyväksytään muutettuna - vuodelta 212 poistetaan ruokasalin lattiakorjaus 3 151
36 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto TILALAITOS Pekka Alm LUOLALAN PALOASEMA TE määrärahaehdotus 4 52 MR-käyttö Valtionosuus Uuden paloaseman rakentaminen vuokrattavaksi Aluepelastuslautakunnalle. Palosuojelurahastolta oletetaan saatavan 45 euron suuruinen avustus. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Hanke käsitellään erikseen ja toteutetaan omana hankkeena, mikäli avustus saadaan, muutoin oy-muotoisena. KH määrärahaehdotus MR-käyttö RANTARAVINTOLA (uusi KKA) TE määrärahaehdotus 88 MR-käyttö oli suunnitteluraha 8. Määräraha on neuvotteluun perustuva puoliosuus ja vuokralaiselle annettaisiin lisää vuokra-aikaa. 8 KJ määrärahaehdotus 18 MR-käyttö Määräraha korotetaan ehdotusta vastaavalle tasolle ja sen käyttö on sallittu, kun sitova sopimus on voimassa. KH määrärahaehdotus 18 MR-käyttö
37 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto TILALAITOS Pekka Alm TAVASTIN KILTA TE määrärahaehdotus MR-käyttö Seinien tiivistäminen ja pintakäsittely. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus hyväksytään muutettuna. Määrärahaan on lisätty keittiön korjaustarpeisiin 4 KH määrärahaehdotus MR-käyttö KESTI-MAARIA, KH (uusi KKA) TE määrärahaehdotus 1 MR-käyttö Hankesuunnittelu 212. Laajan peruskorjauksen toteutus, jos selvityksessä ei päädytä purkamiseen KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Kohde puretaan tai myydään. KH määrärahaehdotus MR-käyttö
38 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto TILALAITOS Pekka Alm NEUVOLASIIVEN PERUSKORJAUS TE määrärahaehdotus 1 65 MR-käyttö Peruskorjauksen loppuun saattaminen. Kohteelle esitetään lisärahoitusta. KJ määrärahaehdotus 1 91 MR-käyttö Määrärahaa korotetaan tmk:n esittämä määrä ja lisäksi 211:ltä siirtyvällä uudelleenrahoitustarpeella (25 ) KH määrärahaehdotus 1 91 MR-käyttö TERVEYSKESKUS, talotekniikka 1 TE määrärahaehdotus 223 MR-käyttö Talotekninen peruskorjaus: vanhan osan sprinkleröinti 212, lämmönvaihtimen ja automatiikan uusiminen 214 KJ määrärahaehdotus 223 MR-käyttö Kohteen määrärahaa korotetaan esitetty määrä. 95 KH määrärahaehdotus 223 MR-käyttö
39 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto TILALAITOS Pekka Alm TERVEYSKESKUS, talotekniikka 2 uusi TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lepohuoneen muuttaminen vastaanottohuoneeksi, ilmanvaihdon parannus KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Kohteen määrärahaa korotetaan esitetty määrä. KH määrärahaehdotus MR-käyttö KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS TE määrärahaehdotus 4 8 MR-käyttö Hanke sisältää peruskorjauksen lisäksi vähäisiä toiminnallisia muutoksia: hallintotilojen yhtenäistäminen, kulkuyhteyksien selkeyttäminen, opasteet, musiikkileikkikoulun siirto Karvetista, erityisopetustilojen parantaminen KJ määrärahaehdotus 3 8 MR-käyttö Kohteen määräraha ja ajoitus muutetaan. 3 7 KH määrärahaehdotus 3 8 MR-käyttö
40 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto TILALAITOS Pekka Alm KARVETIN PÄIVÄKOTI uusi TE määrärahaehdotus 1 6 MR-käyttö Peruskorjauksen suunnittelu ja toteuttaminen. 1 6 KJ määrärahaehdotus 1 6 MR-käyttö Kohteen toteutuksesta päätetään sitovasti seuraavaa taloussuunnitelmaa laadittaessa. KH määrärahaehdotus 1 6 MR-käyttö RAATIHUONEEN PÄIVÄKOTI uusi TE määrärahaehdotus MR-käyttö Kohde ei ollut toimielimen ehdotuksessa KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Tilojen käyttötarkoituksen pysyvän muuttamisen edellyttämät korjaukset KH määrärahaehdotus MR-käyttö
41 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto TILALAITOS Pekka Alm KULTARANNAN KOULURAKENNUS TE määrärahaehdotus 8 MR-käyttö Uusi koulurakennus sisältäen yksiluokkasarjaisen koulun opetustilat ja ruokasalin, salibandyn pelaamiseen soveltuvan liikuntasalin, sivukirjaston, nuorisotilat ja neliryhmäisen päiväkodin. Hankkeen kustannusarvio 8 milj. euroa sisältäen kalustamisen. KJ määrärahaehdotus 5 6 MR-käyttö Kultarannan koulun uudisrakennus sisältäen yksiluokkasarjaisen koulun tarvitsemat opetustilat (liikuntasali 685 m2, vrt. Karvetti) ja kaksiryhmäisen päiväkodin. Hankkeen kustannusarvio alle 6 milj. euroa sisältäen kalustamisen KH määrärahaehdotus 5 6 MR-käyttö LIETSALAN KOULURAKENNUS uusi TE määrärahaehdotus MR-käyttö Ilmanvaihdon suunnittelu ja toteutus. Putkikanaalin uusiminen. Salaoja-, sadevesi- ja eristystyöt tiilitalossa. Pihan asfaltointi. Vanhimman koulurakennuksen tuloilmakoneiden uusiminen. Keittiön saneeraus ja astianpalautustilan rakentaminen. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus hyväksytään. KH määrärahaehdotus MR-käyttö
42 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto TILALAITOS Pekka Alm KUPARIVUOREN KOULURAKENNUS uusi TE määrärahaehdotus 92 MR-käyttö Koulutuslautakunnan esitys Kuparivuoren koulurakennus: aamu- ja iltapäivätoiminnan, keskustan esiopetusryhmän ja keskustan nuorisotoiminnan tilat, kustannusarvio 92 euroa (suunn 7, toteutus 85 ). Suunnittelu 212, toteutus 213. KJ määrärahaehdotus 92 MR-käyttö Ehdotus hyväksytään. 92 KH määrärahaehdotus 92 MR-käyttö PÄIVÄKODIT JA KOULUT TE määrärahaehdotus MR-käyttö Kreivinniityn, Suovuoren, Taimon, Poikon ja Viialan päiväkodeissa vuosikorjauksia eri suunnitelman mukaan. Päiväkotien lepohuoneet 2 / vuosi. Kahden valmistuskeittiön jäähdytyslaitteistot a 35 / 212 ja 214. Karvetin, Suopellon, Kuparivuoren, Velkua-Palvan, Taimon ja Rymättylän kouluissa vuosikorjauksia eri suunnitelman mukaan. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus hyväksytään siten muutettuna, että määrärahoja jaksotetaan tasaisemmin. KH määrärahaehdotus MR-käyttö
43 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto TILALAITOS Pekka Alm MUUT PALVELUKIINTEISTÖT TE määrärahaehdotus MR-käyttö Vaikeasti asutettavien asumisyksikkö, loppurahoitus 212. Päivätoimintakeskuksen tilaratkaisu 212. Viialan ryhmäkodin talotekninen peruskorjaus 212. Katavakodin sprinkleröinti 212 / 2 ; keittiön muutos laitoskeittiöksi 214. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus hyväksytään muutettuna. Lisätty 212:een siirtyvänä eränä 211:ltä Katava-kodin sprinkleröintiin 4 ja samoin siirtyvänä asumisyksikön 9 euroa (jää käyttämättä 211). Päivätoimintakeskus (125 ) omaksi kohteekseen. KH määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus hyväksytään PIENHANKKEET uusi TE määrärahaehdotus MR-käyttö Akuutit pienhankkeet KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotusta ei hyväksytä. KH määrärahaehdotus MR-käyttö
44 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto TILALAITOS Pekka Alm LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO uusi TE määrärahaehdotus MR-käyttö Palo-, murto- ja kameravalvontalaitteisto ja vanhentuneiden laitteistojen päivitys. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus hyväksytään KH määrärahaehdotus MR-käyttö PÄIVÄTOIMINTAKESKUS, KH uusi TE määrärahaehdotus MR-käyttö KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Päivätoimintakeskuksen tilaratkaisu KH määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus hyväksytään 16
45 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto VESIHUOLTOLAITOS TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 8 34 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 7 84 MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO SIIRTO ALUEKOHTEISTA TE-ehdotus lajeittain KJ-ehdotus lajeittain KH-ehdotus lajeittain kausi Vesihuolto Vesihuolto Vesihuolto SANEERAUS, erilliskohde 1 myöhennetty TE määrärahaehdotus 15 MR-käyttö Mannerheiminkadun ja Rantakadun vesijohdon saneeraus 15 KJ määrärahaehdotus 15 MR-käyttö Ehdotus hyväksytään ajoitusmuutoksin. Kohde on sidoksissa vastaavaan kadunrakennuskohteeseen. KH määrärahaehdotus 15 MR-käyttö
46 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto VESIHUOLTOLAITOS SANEERAUS, erilliskohde 2 uusi TE määrärahaehdotus 12 MR-käyttö Presidentinkatu - Opintie vesijohdon saneeraus 12 KJ määrärahaehdotus 12 MR-käyttö Ehdotus hyväksytään 12 KH määrärahaehdotus 12 MR-käyttö VERKOSTO, erilliskohde 1 TE määrärahaehdotus 35 MR-käyttö Tammistontien jatke KJ määrärahaehdotus 35 MR-käyttö Ehdotus hyväksytään sidottuna kadunrakennuksen kohteeseen. Ei ollut aikaisemmin omana nimikkeenään vesihuollon puolella. KH määrärahaehdotus 35 MR-käyttö
47 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto VESIHUOLTOLAITOS VERKOSTO, erilliskohde 2 TE määrärahaehdotus 1 37 MR-käyttö Valtionosuus Taattinen-Rymättylä, vesijohto ja viemäri KJ määrärahaehdotus 1 37 MR-käyttö Valtionosuus Ehdotus hyväksytään. Mikäli avustuksen määrä on alle 5, on toteuttaminen alistettava KH:lle. KH määrärahaehdotus 1 37 MR-käyttö Valtionosuus VERKOSTO TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin kohdelistan mukaan, missä saneeraukseen on 2 / vuosi KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus hyväksytään muutettuna: muutos kohdistuu ensisijaisesti nimeämättömään saneeraukseen. Erillisiksi kohteiksi otetut määrärahat otettu huomioon lautakunnan ehdotuksen esittämisessä. KH määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus hyväksytään muutettuna. 163
48 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto VESIHUOLTOLAITOS SAARISTON VESIHUOLTO TE määrärahaehdotus MR-käyttö Velkuan pumppaamoiden saneeraaminen 212. Verkoston kuntokartoitus ja parantamistoimenpiteiden suunnittelu. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus hyväksytään. KH määrärahaehdotus MR-käyttö SUUNNITTELU TE määrärahaehdotus MR-käyttö Lautakunnan päätöksin KJ määrärahaehdotus MR-käyttö Ehdotus hyväksytään. KH määrärahaehdotus MR-käyttö
49 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto ALUEKOHTEET TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT MR-käyttö VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO TE-ehdotus lajeittain KJ-ehdotus lajeittain KH-ehdotus lajeittain kausi Katualueet Viheralueet Vesihuolto Yhteensä Katualueet Viheralueet Vesihuolto Yhteensä Katualueet Viheralueet Vesihuolto Yhteensä
50 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto ALUEKOHTEET METSÄ-LUIKKIO TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Tonttimyynnistä saadaan 65-8 v Vuokralle 5-8 tonttia. Vesihuollon liittymismaksuja 1-2. Katualueet 227 Viheralueet 5 Vesihuolto 195 KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Ehdotus hyväksytään. Sopimusten mukaiset korvaustulot on jo tuloutettu. Katualueet 227 Viheralueet 5 Vesihuolto 195 KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 227 Viheralueet 5 Vesihuolto
51 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto ALUEKOHTEET LUOLALA TE määräraha KKA MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Tonttimyyntituloja n. 25 v Vesihuollon liittymismaksuja n. 25. Katualueet 184 Viheralueet 3 Vesihuolto 35 KJ määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Ehdotus hyväksytään. Katualueet 184 Viheralueet 3 Vesihuolto 35 KH määräraha MR-käyttö Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 184 Viheralueet 3 Vesihuolto
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 N YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 46 538 8 Kauden nettoinvestoinnit 45 38 8 MENOT
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA
N YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 44 11 5 Kauden nettoinvestoinnit 42 94 5 MENOT 14 674 5 1 16 8 193 11 83 VALTIONOSUUDET 43
Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,
Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00
Aiempi käyttö: ed. vuodet yht.
Kaupungintalo joko vuosi- tai kokonaismr VUOSIMÄÄRÄRAHA KOKONAISMÄÄRÄRAHA 288 000 hyväksytty muutos hyväksytty TA2014 TA2017 Hankeen ajoitus taloussuunnitelmaan 2016-2018 2018-2019 kuvaus Kaupungintalon
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA12 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 9 281 700 1 160 116 8 246 783,30 2 195 032,70 VALTIONOSUUDET 200 000 0 170 000,00-30
TA 2014 TA Käsityöläiskatu 2, Naantali
Kaupungintalo 2 KOKONAISMÄÄRÄRAHA 45 000 63 000 muutos TA 2014 TA 2016 2017 2017-2018 2017: Hulevesijärjestelmän peruskorjaukset, hissikuilun ja varapoistumistien ympäristöt (45 000) 2018: ruokasalin ikkunaseinän
on käsitelty huhtikuun teknisessä lautakunnassa.
Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2018 toimintaraportti Teknisten palveluiden toiminnalliset tavoitteiden toteutumisessa ei ole tässä vaiheessa tietoa poikkeamista. Talous on pääosin toteutumassa
Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 29 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden
TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINTIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017
1 pl. aluekohteet, vesihuoltolaitos ja tilalaitos ja ateriapalvelut 2 700 200 YHDYSKUNTATEKNIIKKA AURIKOTIEN JA VENEVALKAMATIEN KIERTOLIITTYMÄ, 2016-2017 952118 Voutilainen 345 000 Kiertoliittymä ns. Kylpylän
Investoinnit NAANTALIN KAUPUNKI
Investoinnit 1/2 KAUPUNGINHALLITUS 914013 Inv Tietot. sahkoiset asiakasp.ratkaisut -1 053-26 769-75 000 36 % 914015 Inv Tietotekn., konesalipalvelut 0-3 814-10 000 38 % 914016 Inv Tietotkn.Intranet Sahkoinen
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Tekniset palvelut. Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talouden toteutuminen
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2017 Tekninen johtaja Kimmo Suonpää: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tulosalueiden
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA18 TS19 TS20 TS21 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 37 409 000 Kauden
Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2018
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 28 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 28 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2019 Tekniset palvelut. Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2019 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT
TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 29 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT Talousarvion neljän kuukauden toteutumien perusteella talousarvio on pääosin toteutumassa
INVESTOINTIOSA NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA
Kaupunginhallitus hyväksyi 4.11.2014 yksimielisesti kaupunginjohtajan investointisuunnitelmaehdotuksen taloussuunnitelmakaudelle 2015 2018. KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA15 TS16
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA17 TS18 TS19 TS20 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 31 296 800 Kauden
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA16 TS17 TS18 TS19 KAIKKI
KASSAVARAT YHTEENSÄ 1 813 510 2 370 137 2 701 717 1 300 874 2 943 244 1 863 409 5 416 269 1 096 892 1 188 260 1 726 281
MAKSUVALMIUSSELVITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE 2009 KAUPUNKI YHTEENSÄ (ml VHL) EUROA 2009 KASSA- JA RAHOITUSASEMA 31.12. 31.01.2009 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. Kassavarat (heti käytettävissä)
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA19 TS20 TS21 TS22 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 53 939 800 Kauden
KARVETIN LIIKUNTA-ALUE Kaareskoski Monitoimikenttä PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS Voutilainen
kunnallistekniikka ja ateriapalvelut, maankäyttö kp vastuuhlö TA menot 4 324 000 SIIRTO YHTEISHANKKEISTA KATUALUEET 1 705 000 100 000 KARVETIN LIIKUNTA-ALUE 2016-2019 953426 Kaareskoski 96 000 Monitoimikenttä
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015
Virastopäällikön katsaus Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ MÄÄRÄRAHA MENOT 14 004 000-2 179 000 11 825 000 10 250 448,42 1 574 551,58 VALTIONOSUUDET 252 000-252 000 0 83 150,00-83 150,00
1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto ,
TP TA TA TS TS 2015 2_2016 2017 2018 2019 1000 Arvopaperit Menot -23 211,44-890 000 0 0 0 Netto -23 211,44-890 000 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -77 000,00 0-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 13 312 096-2 598 756 11 215 100,26-501 760,07 VALTIONOSUUDET 500 000-170 000 330
1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0
TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden
Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt
KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja
KARVETIN LIIKUNTA-ALUE Kaareskoski Pallokenttä, joka sijoittuu nykyisen jalkapallonurmikentän päätyyn
kunnallistekniikka ja ateriapalvelut, maankäyttö kp vastuuhlö TA menot 5 753 000 SIIRTO YHTEISHANKKEISTA KATUALUEET 3 045 000 PUISTOT JA LEIKKIALUEET 240 000 KARVETIN LIIKUNTA-ALUE 2016-2019 953426 Kaareskoski
(NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014
NAANTALIN TILALAITOS ( T I L A L A I T O S (00000006) ) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014 12 000 12 000 100 100 8 000 8 000 6 000 6 000 4 000 4 000 2 000 2 000 0114 0214 0314 0414 0513 0613 0713
Käyttösuunnitelmat 2016
menot tulot kate Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 2.12.2015 Käyttösuunnitelmat 2016 menot tulot kate Yhteenveto: ATERIAPALVELUT Alm Pekka -4 339 495 4 455 029 115 534 SIIVOUSPALVELU Alm Pekka -2
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-syyskuu 2014
Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes
Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti
n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet
Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
Investointiohjelman hankekortit vuosille
1 Investointiohjelman hankekortit vuosille 2020-2024 Terveyspalvelut (kokonaisbudjetti ja rakennusaika) Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C 4.510.000, aloitus: 2021 käyttötalousvaikutus: +12.000 /v Hankkeen
Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt
Siilinjärven kunta INVESTOINTIOSAN HANKELUETTELO
Siilinjärven kunta INVESTOINTIOSAN HANKELUETTELO Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 2019 YHTEENVETO NETTOINVESTOINNEISTA TA 2017 TS 2018 TS 2019 Kunnanhallituksen alaiset Tietokoneohjelmistot 23
Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin. Tuotot koostuvat maa-alueiden myynnistä.
INVESTOINNIT 2017 TEKNINEN TOIMI Kiinteä omaisuus Kiinteistö- ja ympäristötekniikka (6411) Maa- ja metsätilat Kulut Tuotot +27 +20 +20 Netto +7 0 0 Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012
AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 85 000 71 000 71 000 71 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015 Ympäristöviraston tammi - elokuun 2015 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ MÄÄRÄRAHA MENOT 12 966 000-572 645 12 393 355 10 609 187,87 1 784 167,13 VALTIONOSUUDET 410 000 0 410 000 424 240,00-14 240,00
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti
n tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti Viraston talousarvio toteutuu tämän hetken tiedon mukaan pääosin suunnitellun mukaisesti niin toiminnallisten tavoitteiden kuin talouden osalta. Seuraavassa on
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 AVUSTUKSET TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000
900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000
INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2014-2016 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 900137 Varikon varastokatos MENOT -81 000-81 000 NETTO 0 0-81 000-81 000 Rakennetaan lisää varastotilaa kunnan omaan käyttöön (ns. 120 neliön
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000
Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno
Kiinteä omaisuus Tulot 10 000 10 000 10 000 10 000 Menot 15 000 15 000 15 000 15 000 Nettomeno -5 000-5 000-5 000-5 000 Irtain omaisuus Menot 0 62 000 30 000 30 000 Nettomeno 0-62 000-30 000-30 000 Talonrakennus
2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200
INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0
Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti
n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet
TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. %
TOIMINTATUOTOT TP 215 TA 216 TAmuutokset TA 216 Tot. 216 Tot. % Keskusvaalilautakunta 21 88 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto 445 146 275 5 23 55 5 552 234 19,25 46 734 9,25 Talous ja hallinto
TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE
TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE 31.12.2014 31.12.2015 V=virka, T=toimi, TP=tuntip. V T TP YHT. V T TP YHT. V T TP YHT. TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUKESKUS Paikkatietosuunnittelija 1 1 0 1 0 0 1 Talouspäällikkö 1 1
TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS myöh. 590 000 350 000
D. Investointiohjelmaesitys 90150 Teollisuusalueen laajentaminen 590 000 350 000 - Tonttien ja infran rakentaminen Kuparitie, Kuparikuja, Messinkitie, Messinkikuja Myöhemmin: - Tonttien ja infran rakentaminen
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt
NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443
KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle
Talousarvio 2016 TILAPALVELUT
2016 TILAPALVELUT TILAPALVELUJAOSTO 9.9.2015 JA 23.9.2015 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö
Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt
Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio
1 Osapuolet 1 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2) Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus 0204427-7) Purokatu 1, 21200 Raisio
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA16 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 10 118 200 211 459 8 983 196,21 1 346 462,79 VALTIONOSUUDET 0 60 000 60 000,00 0,00
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta
Vuoden 2015 talousarvioesitys on 4.677.000 (ulkoiset menot, ilman poistoja).
Ympäristölautakunta 111 14.10.2014 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 435/22.220/2014 Ympäristölautakunta 111 Menot Vuoden 2015 talousarvioesitys on 4.677.000 (ulkoiset menot, ilman
NAANTALI esittää - jo vuodesta 1443
AATALI esittää - jo vuodesta 1443 KAUPUGIJOHTAJA KATAU Vuoden 2012 talousarvio toteutui huomattavasti huonompana kuin alun perin budjetoitiin. Alkuperäisen talousarvion mukainen alijäämä oli 3,16 miljoonaa
AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 71 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 414
Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto
Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit 2020-2022 Kaupunginvaltuusto 21.5.2019 2 3 4 5 6 ? 8 10 11 Kajaani 1 000 S Yhteenveto TILIVUOSI 2017 2018 2019** 2020** 2021** 2022** Verolaji Kunnallisvero
Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion muutosesitykset
Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion 2016 1 muutosesitykset KÄYTTÖTALOUS Hallinto Menoylitykset: Asiantuntijapalkkiot ylittyvät 230 000 euroa. Ylitys aiheutuu välimiesoikeudenkäyntikuluista
Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt
Netto Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin. Tuotot koostuvat maa-alueiden myynnistä.
Investoinnit KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Kiinteä omaisuus Kiinteistö- ja ympäristötekniikka (6411) Maa- ja metsätilat Kulut Tuotot -20 +27 0 +11-20 +27 Netto +7 +11 +7 Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden
Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1. Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen
Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Tekninen lautakunta 89 09.12.2014 Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen 42/10.03.02.00/2014 Tekninen lautakunta 89
TOIMINTAKERTOMUS Investointihankkeiden toteutumisvertailu
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 9 752 000-919 718 7 867 875,01 964 406,99 MUUT TULOT 605 000-77 530 390 043,27 137
Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1
Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 AVUSTUKSET TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO
TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS
1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0
Käyttösuunnitelmat 2014
Naantalin kaupunki Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 4.12.2013 Käyttösuunnitelmat 2014 Yhteenveto: ATERIAPALVELUT Alm Pekka -4 388 565 4 571 434 SIIVOUSPALVELU Alm Pekka -2 334 988 2 501 587 TILALAITOS
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0
INVESTOINTISUUNNITELMA 2015-2018 6.11.2014 sisältää kaikki esitykset - kunnanjohtaja värikoodeill a merkinnyt ne, mihin esittää muutoksia Investointiraja 8.000 euroa (arvonlisäveroton). Sitovuustaso valtuustoon
Vuoden 2017 talousarvion investointihankkeiden määrärahakorotukset, hankkeiden loppuunsaattamisen rahoitus
Tekninen lautakunta 25 28.02.2017 Kaupunginhallitus 104 03.04.2017 Kaupunginvaltuusto 56 26.04.2017 Kaupunginhallitus 138 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 67 17.05.2017 Vuoden 2017 talousarvion investointihankkeiden
Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.
TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen
Sisällysluettelo. 67 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman investoinnit Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 7
Naantalin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 28.10.2015 Sisällysluettelo Sivu 67 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016-2019 investoinnit 4 68 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus
Kultaranta-Porhonkallio jk + pp-tie
Kultaranta-Porhonkallio jk + pp-tie joko vuosi- tai kokonaismr, myös vhl osuus VUOSIMÄÄRÄRAHA, tekla VUOSIMÄÄRÄRAHA, vhl KOKONAISMÄÄRÄRAHA, tekla 1 135 000 1 085 000 KOKONAISMÄÄRÄRAHA, vhl 0 0 hyväksytty
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi
EUR Kustannus- Ed. vuosien Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Tot. yhteensä
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 31.12.2013 008110 Inv/Kiinteä omaisuus 7010 INVESTOINTIMENOT -550.000-550.000-539 258,53-10 741,47 98,0 7020 INVESTOINTITULOT 490.000 490.000 181 292,87 308 707,13 37,0 7030
TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA
TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA Määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset 2018 talousarvioon TA 2018 TA muutos 2018 Muutettu TA 2018 Selitys KÄYTTÖTALOUSOSA Konsernihallinnon
Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa.
5 INVESTOINTIOSA 5.1.2 RAKENNUKSET (peruskorjaus ja uudisrakentaminen) Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa. 5.1.2.1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä
YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus- 2016 2017 2018 2016-2018 numero arvio, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0
INVESTOINTIOHJELMA 2016-2017 - 2018 Hankkeen 6300 TIET JA YLEISET ALUEET (kuntatekn.pääll.) 6301 KADUT 142 000 1. Väyryläntien, Aimontien rakentaminen, n. 150 m 8376 244 000 0 208 000 36 000 244 000 -
Keskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018
KÄYTTÖTALOUS Valtuuston nähden sitovat toimielinten määrärahat Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 139 860 0 139 860 Toimintakulut -103 719 0-103 719 Toimintakate 36 141 0 36 141 Toimintakulut -2 604
TILAT JA NIISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT
TILAT JA NIISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 1.6.2009 alkaen Maksut sisältävät arvonlisäveron (liikuntatoiminnasta 8 %, muusta toiminnasta 22 %). Naantalilaisten yhteisöjen ja yritysten toiminnasta peritään maksu
Vuoden 2017 talousarvion investointihankkeiden määrärahakorotukset, hankkeiden loppuunsaattamisen rahoitus
Tekninen lautakunta 25 28.02.2017 Kaupunginhallitus 104 03.04.2017 Kaupunginvaltuusto 56 26.04.2017 Vuoden 2017 talousarvion investointihankkeiden korotukset, hankkeiden loppuunsaattamisen rahoitus 11/02.02.00/2017
INVESTOINTIOSA Kust.arvio
TALONRAKENNUS Sosiaali- ja terveyspalvelut Ulvilan sairaalan hoitajakutsujärjestelmän uusiminen 60 000 60 000 Ulvilan Sote-keskuksen suunnittelu 100 000 100 000 Sivistyspalvelut Vanhakylän koulun peruskorjaus,
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015
Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes
Yhteensä Asuinrakennukset *Opintie 7, keittiön uusiminen Tuotannon tehostaminen Korvausinvestointi Oma arvio
Joroisten kunta INVESTOINTIESITYKSET TA 2017, TS 2018-2019 Kunnan johto Joonas Hänninen Aineettomat oikeudet Muut aineettomat oikeudet Tytäryhteisöjen lainaösuudet As Oy Pikalle ja Tuomaalanhovi 30 000
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 11 130 000 2 122 000 11 456 743,37 1 795 256,63 VALTIONOSUUDET 0 105 000 105 000,00
Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.
TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan
TILAT JA NIISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT
TILAT JA NIISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Maksut sisältävät arvonlisäveron (liikuntatoiminnasta 8 %, muusta toiminnasta 22 %). Naantalilaisten yhteisöjen ja yritysten liikuntatoiminnasta peritään maksu taulukon
TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio
TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 1.1. Ateriapalvelut... 2 1.2. Siivouspalvelut... 4 1.3. Tilalaitos...
Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.
18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)
Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)
Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely
Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)
Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely
Lähidemokratiatapaaminen Talouskatsaus talousjohtaja Seppo Juntti
Lähidemokratiatapaaminen Talouskatsaus talousjohtaja Seppo Juntti Ennuste vuodelle 2017 Toimintatuotot jäävät vähän alle budjetin Toimintakulut toteutuvat budjetin mukaisina Ei lisätalousarviota Verotuloja
Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:
Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti
2.4 Investointien toteutuminen
2.4 Investointien toteutuminen 110 TEKNINEN LAUTAKUNTA TALONRAKENNUS 3010 Terveyskeskus Investointimenot -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Netto -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Toteuma: peruskorjauksen
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2014
Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes
3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( )
1 SVOL Liite TALOUSSUUNNITELMA 2016-2020/ INVESTOINNIT SVOL (Tähän eritellään hankkeen nimi, sanalliset perustelut, investointitulot ja menot, sekä hankkeen kesto, mikäli hanke jakautuu usealle vuodelle)
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-10 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 096006 TERVEYSKESKUS RAKENTEIDEN IV-MUUTOKSET MUUT 9049 Inv/Muut menot -67.000-67.000-67.000,00 MUUT -67.000-67.000-67.000,00-67.000-67.000-67.000,00 NETTO -67.000 0-67.000